全套ISO14001檢查表

1、 環(huán)境管理體系內部審核檢查表要素號：4.1 4.4.4 審核員：李斌 項目編號：2013.3.18 第 1 頁部門檢 查 提 綱檢 查 記 錄Y No 品質部管代是否建立了文件化的管理體系管理體系是否覆蓋了的范圍，有無遺漏項目制定了文件覆蓋了整個廠區(qū)內的所有產品、活動和生活 環(huán)境管理體系內部審核檢查表要素號：4.2 審核員：李斌 項目編號：2013.3.18 第 2 頁部門檢 查 提 綱檢 查 記 錄Y No 品質部管代總經理是否建立了文件化的方針管理方針是否符合標準要求并符合企業(yè)實際方針是否有總經理批準是否傳達到所有人員，并可為公眾所索取1、管理評審由誰主持？兩次管理評審的時間間隔是多少？公

2、司是否已進行了管理評審？2評審的內容包括哪些？對適宜性、充分性和有效性是如何評價的？3、如何發(fā)現(xiàn)質量管理體系改進的機會和變更的需求？4、評審的記錄由誰保存？5、管理評審的輸入信息是否完整充實？輸出的結果中包括那些決定和措施，是否包括了標準中要求的三個方面，是否符合要求？建立了文件化的方針符合標準要求并符合企業(yè)實際由總經理批準，以傳達，并可為公眾所獲取已安排在本次內審后，進行管理評審，時間定在2013年3月18日進行。 環(huán)境管理體系內部審核檢查表要素號：4.3.1 4.3.2 審核員：李斌 項目編號：2013.3.18 第 3 頁部門檢 查 提 綱檢 查 記 錄Y No 品質部行政人事部管代行政

3、人事部是否對環(huán)境因素進行了識別，索取關于對環(huán)境因素的識別記錄，識別是否完整全面符合實際、有無遺漏是否判定了重大環(huán)境因素，方法及其實施是否正確。查證法律和法規(guī)及其要求清單，查看所收集的法律法規(guī)是符合實際需要、是否完整，無遺漏。索取了關于對環(huán)境因素的識別記錄對環(huán)境因素進行了識別。判斷重大環(huán)境因素的方法符合文件規(guī)定，符合實際情況，經復查未發(fā)現(xiàn)遺漏。查法律和法規(guī)及其要求清單，未發(fā)現(xiàn)有關本企業(yè)的過期版本。 環(huán)境管理體系內部審核檢查表要素號：4.3.3 4.5.2 審核員：李斌 項目編號：2013.3.18 第 4 頁部門檢 查 提 綱檢 查 記 錄Y No 品質部管代是否依據識別的重大環(huán)境因素和相關的法

4、律法規(guī)等，制定了相應的目標是否將目標進一步以可測量的指標表示目標和指標是否形成了文件，并進行了分解是否針對目標和指標形成了管理方案，方案是否符合標準要求是否進行了合規(guī)性評價，并保存記錄總經理確保在公司各相關部門和層次上，按質量環(huán)境安全方針所提供的制定和評審質量環(huán)境安全目標的框架，建立并批準質量環(huán)境安全目標。質量環(huán)境安全目標建立時，考慮了法律法規(guī)要求、重要環(huán)境因素和可選技術方案、財務、運行和經營要求等以及各相關方的觀點，并與質量環(huán)境安全方針保持一致，質量環(huán)境安全目標可測量。根據公司的質量環(huán)境安全目標，由總經理組織跟部門對質量環(huán)境安全目標在相關職能和層次上進行分解，分解目標報總經理批準后發(fā)布實施。

5、各部門每季度對質量環(huán)境安全目標的完成情況進行統(tǒng)計，對影響質量環(huán)境安全目標實現(xiàn)的因素進行分析并報總經理形成了管理方案并以實施提供出相應的評價記錄 環(huán)境管理體系內部審核檢查表要素號：4.4.1 4.4.2 審核員：顧慶軍 項目編號：2013.3.18 第 5 頁部門檢 查 提 綱檢 查 記 錄Y No 品質部是否對職責作出規(guī)定，并形成文件按照程序規(guī)定查人員培訓記錄見手冊和人員分工按照程序規(guī)定對相關人員進行了培訓、效果評價，并保存了相應的記錄。工作和作業(yè)人員基本勝任。自覺進行環(huán)境保護，保證目標的實現(xiàn)。環(huán)境管理體系內部審核檢查表要素號：4.4.5 審核員：顧慶軍 項目編號：2013.3.18 第 6

6、頁部門檢 查 提 綱檢 查 記 錄Y No 品質部1. 查文件控制清單對質量管理體系所要求的全部文件（包括五個方面的文件、與產品有關的法律法規(guī)所需的的其他外部文件等）是否進行控制?2、文件是否經過批準？查文件批準的證據。3、采取什么方式識別文件的更改狀態(tài)，是否對文件進行了更改？并再次得到批準？4、如何保證在文件的使用處，得到文件的有效的有關文件？查文件收發(fā)記錄。5、文件是否清晰，易于識別，抽查3份文件，看是否有不恰當?shù)耐扛牡取?、對外來文件如何識別，如何控制分發(fā)？查文件清單和文件收發(fā)記錄。7、對作廢文件如何處理？現(xiàn)場是否存有作廢文件？依據文件清單，包括了相關的文件。內部文件在發(fā)布前進行了批準。

7、在文件頁眉加修改號進行標識，進行了發(fā)放控制。文件清晰。對外來文件進行了識別和控制。未發(fā)現(xiàn)作廢文件在現(xiàn)場。 環(huán)境管理體系內部審核檢查表要素號：4.4.1 4.4.6 審核員：顧慶軍 項目編號：2013.3.18 第 7 頁部門檢 查 提 綱檢 查 記 錄Y No 物流部是否明確本單位應控制的重大環(huán)境因素是否制定了相應的管理方案環(huán)境保護管理程序中規(guī)定的事項，是否以貫徹實施保管化學品的員工是否明白MSDS?是否按MSDS的要求暫存？已明確。按照管理辦法對化學品進行了儲存和使用的控制，以減少潛在的危害事故發(fā)生明白，有按照MSDS要求的內容暫存。 環(huán)境管理體系內部審核檢查表要素號：4.4.1 4.4.6

8、 審核員：顧慶軍 項目編號：2013.3.18 第 8 頁部門檢 查 提 綱檢 查 記 錄Y No 采購部是否明確本單位應控制的重大環(huán)境因素是否制定了相應的管理方案環(huán)境保護管理程序中規(guī)定的事項，是否以貫徹實施相關方有哪些？如何實施溝通和對其施加影響？已明確，針對傳真機和復印機用膠輥的生產制定了管理方案。重點是提供符合環(huán)保要求的膠輥用原材料。在采購過程中，華可杰未取得ISO 14000認證，但正常生產過程中有參照ISO 14000執(zhí)行。要求在6個月內通過ISO 14000認證。環(huán)境管理體系內部審核檢查表要素號：4.4.1 4.4.6 審核員： 朱文東 項目編號：2013.3.18 第 9 頁部門

9、檢 查 提 綱檢 查 記 錄Y No 品質部行政人事部所配置的設備設施是否符合環(huán)保要求，是否通過維修維護保持設備設施的良好使用是否明確本單位應控制的重大環(huán)境因素是否制定了相應的管理方案環(huán)境保護管理程序中規(guī)定的事項，是否以貫徹實施設備設施符合規(guī)定要求已明確按照管理方案對噪音和相關設備進行了改造達到了相關指標抽查沒發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象、生產廢料集中存放。環(huán)境管理體系內部審核檢查表要素號：4.4.1 4.4.6 審核員： 朱文東 項目編號：2013.3.18 第 10 頁部門檢 查 提 綱檢 查 記 錄Y No 品質部品質部行政人事部是否明確本單位應控制的重大環(huán)境因素是否制定了相應的管理方案環(huán)境保護管理程序

10、中規(guī)定的事項，是否已貫徹實施相關方有哪些？如何實施溝通和對其施加影響？明確按照管理方案和控制程序進行實施控制，收集有關膠輥生產方面的標準后，進行學習評審，建立新的材料清單，由品質部門執(zhí)行。對客戶的要求評審中，通過溝通，對其施加影響，如建議采用環(huán)保材料等。環(huán)境管理體系內部審核檢查表要素號：4.4.6 審核員：朱文東 項目編號：2013.3.18 第 11 頁部門檢 查 提 綱檢 查 記 錄Y No 品質部行政人事部是否明確本單位應控制的重大環(huán)境因素是否制定了相應的管理方案環(huán)境保護管理程序中規(guī)定的事項，是否以貫徹實施相關方有哪些？如何實施溝通和對其施加影響？已明確。本部門應控制有關辦公中產生的有害

11、廢棄物，如干電池等，不丟入生活垃圾中與消防部門保持溝通。通過與環(huán)保部門聯(lián)系檢測，索取相關材料保持溝通。環(huán)境管理體系內部審核檢查表要素號：4.4.6 審核員：朱文東 項目編號：2013.3.18 第 12 頁部門檢 查 提 綱檢 查 記 錄Y No 財務部是否明確本單位應控制的重大環(huán)境因素是否制定了相應的管理方案環(huán)境保護管理程序中規(guī)定的事項，是否以貫徹實施已明確。本部門應控制有關辦公中產生的有害廢棄物，如干電池等，不丟入生活垃圾中已安排資金保證消防器材藥粉的更新。環(huán)境管理體系內部審核檢查表要素號：4.4.6 審核員：朱文東 項目編號：2013.3.18 第 13 頁部門檢 查 提 綱檢 查 記

12、錄Y No 加工部是否明確本單位應控制的重大環(huán)境因素是否制定了相應的管理方案環(huán)境保護管理程序中規(guī)定的事項，是否已貫徹實施員工是否能做到將生產過程中產生的廢棄物的分類丟棄、確保不產生二次污染？使用危險化學品，現(xiàn)場是否有掛MSDS？已明確。按照管理辦法對廢棄物進行分類。按廢棄物的種類放置并進行分類，按指定區(qū)域存放。員工有對可回收、不可回收進行分類。使用危險化學品時，現(xiàn)場未掛MSDS。NO環(huán)境管理體系內部審核檢查表要素號：4.4.6 審核員：張銀根 項目編號：2013.3.18 第 14 頁部門檢 查 提 綱檢 查 記 錄Y No 注塑部是否明確本單位應控制的重大環(huán)境因素是否制定了相應的管理方案環(huán)境

13、保護管理程序中規(guī)定的事項，是否以貫徹實施員工是否能做到將生產過程中產生的廢棄物的分類丟棄、確保不產生二次污染？使用危險化學品，現(xiàn)場是否有掛MSDS？已明確。按照管理辦法對廢棄物進行分類。按廢棄物的種類放置并進行分類，按指定區(qū)域存放。員工有對可回收、不可回收進行分類。有環(huán)境管理體系內部審核檢查表要素號：4.4.6 審核員：張銀根 項目編號：2013.3.18 第 15 頁部門檢 查 提 綱檢 查 記 錄Y No 項目部是否明確本單位應控制的重大環(huán)境因素是否制定了相應的管理方案環(huán)境保護管理程序中規(guī)定的事項，是否以貫徹實施已明確。本部門應控制有關辦公中產生的有害廢棄物，如干電池等，不丟入生活垃圾中。

14、環(huán)境管理體系內部審核檢查表要素號：4.5.1 4.4.7 4.5.3 審核員：張銀根 項目編號：2013.3.18 第 16 頁部門檢 查 提 綱檢 查 記 錄Y No 品質部行政人事部是否制定了應急準備和相應的程序，是否定期對其進行評審或修改是否對關鍵特性進行了例行監(jiān)視和測量是否發(fā)生過不符合，是否采取了相應的糾正和預防措施制定了相關的應急措施，進行了評價已請環(huán)保部門對廢氣和廠界噪音進行檢測沒發(fā)生或發(fā)現(xiàn)，待本次內審后對不符合項采取相應的糾正措施環(huán)境管理體系內部審核檢查表要素號：4.5.4 4.5.5 審核員：張銀根 項目編號：2013.3.18 第 17 頁部門檢 查 提 綱檢 查 記 錄Y No 品質部文件化的記錄控制程序的內容是否覆蓋了標準對記錄控制的要求？記錄的種類、范圍及內容是否符合要求？查記錄清單，