監(jiān)理質量手冊

1、質量手冊發(fā)布令本手冊是依據(jù)GBT 190012000質量管理體系要求標準要求，結合本公司實際情況制定的，它闡述了公司的質量方針、質量目標，對質量管理體系的各項要求作出了具體規(guī)定，本手冊適用于公司各項質量管理活動和各類建設工程監(jiān)理。本手冊自2002年7月1日起正式實施。本手冊是公司質量管理的基本法規(guī)，是質量管理體系運行的準則，也是公司對所有顧客的承諾，公司的所有員工自本手冊實施之日起，必須遵照執(zhí)行?？偨浝恚憾炅露召|量方針和質量目標批準令1、本公司的質量方針是：以人為本，誠信服務；預防為主，堅持標準；持續(xù)改進，顧客滿意。2、本公司的質量目標是：a.合同履約率100%；b.監(jiān)理工程質量合格

2、率100%；c.顧客投訴為零，顧客滿意率80%。公司各級人員必須認真理解質量方針的內涵，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行，實現(xiàn)質量目標。總經理：二二年六月一日管理者代表任命書今任命公司副總經理吳本勇為我公司的管理者代表，其職責是：1.確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2.向總經理報告質量管理體系的運行實效和改進需求；3.確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識：4.就質量管理體系有關事宜與有關各方聯(lián)絡等。望公司所有有關人員服從協(xié)調，共同履行質量職能，以確保質量管理體系有效運行?？偨浝恚憾炅乱蝗瞻不杖A夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-2002修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 2 頁 第 1

3、 頁0.1 公司情況簡介安徽華夏建設監(jiān)理有限責任公司，為國家甲級建設監(jiān)理單位。公司前身為原煤炭工業(yè)部合肥設計研究院建設監(jiān)理公司，成立于1989年，公司主要從事工業(yè)和民用建筑、鐵路、公路及橋梁、隧道及地下工程、電廠、礦井、選煤廠、輸變電工程、水泥廠、通訊工程、市政工程等項目的建設監(jiān)理。本公司技術力量雄厚，專業(yè)齊全，裝備先進，現(xiàn)有專業(yè)技術人員96人，其中：教授級高級工程師10人，高級工程師44人，高級建筑師2人，高級經濟師5人。公司已有58名國家注冊監(jiān)理工程師，18人取得一、二級總監(jiān)理工程師資格，38人取得安徽省監(jiān)理執(zhí)業(yè)資格。這些技術人員一直從事著設計、技術咨詢和建設監(jiān)理工作，具有豐富的工程設計和

4、建設監(jiān)理經驗。1989年，公司完成成立以來的第一個項目合肥化工廠熱電站監(jiān)理任務。1994年至1998年承擔了投資為13億元的淮北礦業(yè)集團祁南煤礦施工監(jiān)理工作，該礦井設計生產能力1800Kt/a，屬一等大型工業(yè)建設項目，完成了36900m井巷工程，30548m2工業(yè)建筑和行政福利建筑，104154m2居住小區(qū)建筑，4×6000m2圓筒貯煤倉、污水處理站、鐵路、道路、6×40m3壓風機房、大型通風機房等項目的施工、安裝的監(jiān)理工作。公司還同時先后承擔了阜陽市商貿城（建筑面積180000m2）、阜陽市敬賢山莊（建筑面積320000m2）、十九層阜陽市檢察院偵技大樓、安徽省重點工程合

5、肥市垃圾處理場、安徽省體育館、合肥經濟技術開發(fā)區(qū)、國投新集能源股份有限公司、廣東東莞登邁塑膠公司生產基地、蜀山鎮(zhèn)政府大樓、雅戈爾配送中心、合肥明珠廣場歐風街、南陵黨政綜合樓、合肥秀珍大廈、含山石膏礦、豐原集團熱電廠、稻香樓賓館改造等一批工業(yè)與民用建筑、公路、橋梁、熱電廠等重點工程0.1 公司情況簡介 修改狀態(tài)：A/0 共 2 頁 第 2 頁項目的監(jiān)理，共完成監(jiān)理項目工程投資近70億元，對質量、工程、投資進行了有效的控制，取得了良好的社會效益，也為業(yè)主創(chuàng)造了良好的經濟效益，普遍得到業(yè)主的好評，為公司贏得了良好的社會信譽。1999年，本公司在全省監(jiān)理行業(yè)內率先通過ISO9002國際標準質量體系認證

6、，成為全省121家監(jiān)理公司首家獲得認證的監(jiān)理單位。為公司規(guī)范監(jiān)理活動，不斷改進服務措施，提高監(jiān)理服務質量，持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展打下堅實的基礎。目前正按ISO9001：2000標準要求，實施換版認證工作，以確保監(jiān)理產品使業(yè)主滿意。公司熱忱歡迎新老客戶光臨指導、恰談業(yè)務，建立友好合作關系。地址：中國安徽省合肥市榮事達大道355號電話：05515532294傳真：05515532294電掛：1001郵編：230041聯(lián)系人：管理者代表 吳本勇安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-2002修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 1 頁 第 1 頁0.2 質量手冊管理0.2 質量手冊管理0.2.1 質量手冊的編制、批

7、準和發(fā)布0.2.1.1 質量技術部負責組織編寫質量手冊，公司總經理批準發(fā)布。0.2.1.2 質量手冊更改和換版時，仍執(zhí)行上述程序。0.2.2 質量手冊的發(fā)放0.2.2.l 質量手冊由公司綜合部負責登記發(fā)放，對內發(fā)放范圍為公司總經理、副總經理、總工程師、各部部長、總監(jiān)理工程師。對內發(fā)放的質量手冊為受控版本，加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給認證機構的為受控版本，加蓋“受控”印章；發(fā)給顧客及上級主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。0.2.2.2 受控版本質量手冊的持有者，應妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復制，當調離工作或離開本公司時，應辦理變更或交還手續(xù)。0.2.3 質量手冊的更改和換版0

8、.2.3.1 質量手冊采用活頁裝訂，質量手冊更改、換頁由綜合部負責，并在“文件修改記錄表”上登記；0.2.3.2 當質量手冊經過重大或多次更改，或公司的質量管理體系發(fā)生重大調整時，由管理者代表提出“質量手冊換版申請”，經公司總經理批準后實施。質量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊0.2.1的規(guī)定。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-2002修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 1 頁 第 1 頁1 范圍本手冊是依據(jù)GB/T 19001一2000質量管理體系要求標準的要求制定的。本手冊闡述了公司的質量方針、質量目標，對質量管理體系的各項要求作出了具體規(guī)定。本質量手冊適用于公司的監(jiān)理服務。由于監(jiān)理服務產品的特點，

9、本公司沒有設計和開發(fā)、生產和服務提供過程的確認過程，所以對“7.3 設計和開發(fā)”、“7.5.2 生產和服務提供過程的確認”條款予以刪減，刪減的理由見本手冊7.3和7.5.2。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-2002修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 1 頁 第 1 頁2引用標準GBT 190002000 質量管理體系 基礎和術語GBT 19001一2000 質量管理體系 要求GBT 19004一2000 質量管理體系 業(yè)績改進指南GB 503192000 建設工程監(jiān)理規(guī)范安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-2002修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 1 頁 第 1 頁3術語和定義本手冊采用GB

10、T 190002000ISO 9000：2000給出的術語和定義；本手冊采用GBT 190012000ISO 9001：2000所表述的供應鏈：供方組織顧客本手冊采用GB503192000 建設工程監(jiān)理規(guī)范中的術語和定義。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-2002修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 1 頁 第 1 頁4質量管理體系4.1 總要求4.0 質量管理體系4.1 總要求公司依據(jù)GB/T 190012000標準的要求，建立了質量管理體系并形成文件，本公司全體員工將認真地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進其有效性。公司按照GB/T 190012000標準的要求，對過程及過程相互作用進行管理，確保質量管理體

11、系的有效實施，并實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標。具體應做到：1、識別建設工程監(jiān)理質量管理體系所需的過程；2、識別這些過程順序和相互作用（包括接口關系）；3、確定這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；4、確保可以獲得過程運行、控制、監(jiān)視和測量所需資源和信息；5、監(jiān)視、測量和分析這些過程；6、采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進；7、針對組織所選擇的任何影響產品符合要求的外包過程，組織應確保以其實施控制。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-2002修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 5 頁 第 1 頁4.2 文件要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1 公司的

12、質量管理體系文件主要包括：1、質量方針和質量目標；2、質量手冊；3、質量管理體系程序文件；4、公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，如規(guī)章制度和管理辦法等；5、GB/T 190012000標準和質量管理體系文件所要求的記錄。4.2.1.2 文件編寫的基本要求：文件規(guī)定應與實際運作保持一致，應隨著質量管理體系的變化及質量方針和質量目標的變化及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性。4.2.2 質量手冊4.2.2.1 質量手冊的編寫要求：質量手冊向公司內部或外部提供關于質量管理體系的基本信息，用以對公司的質量管理體系作出綱領性和概括性的描述。應規(guī)定公司質量管理體系

13、的范圍，以及質量管理體系過程之間的相互作用。4.2.2.2 質量手冊通常引出相應文件的程序，程序文件是質量手冊原則性要求的進一步展開和細化。4.2.3 文件控制4.2.3.1 公司制定并執(zhí)行文件控制程序，以確保與質量有關的所有依據(jù)性文件處于受控狀態(tài)，從以下幾方面得到控制：1、文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；2、必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；4.2 文件要求 修改狀態(tài)：A/0 共 5 頁 第 2 頁3、確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；4、確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；5、確保文件保持清晰、易于識別；6、確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7、防止作廢文件的非

14、預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.3.2 質量技術部負責質量手冊、程序文件和支持性管理文件的編制、更改；綜合部負責質量手冊、程序文件和支持性管理文件和外來文件的歸檔、發(fā)放和管理；各部門負責本部門與質量有關的管理文件的編制和管理。4.2.3.3 文件的編制、審批和發(fā)布1、質量手冊、程序文件由質量技術部組織各部門編寫，由總經理批準后發(fā)布；2、支持性管理文件由質量技術部組織有關部門編制，經質量技術部經理審核，由總經理批準后發(fā)布；3、技術文件：投標大綱由市場部組織編制，市場部經理審核；監(jiān)理規(guī)劃、工程質量評估報告和監(jiān)理工作總結由項目監(jiān)理部編制，由質量技術部審核；均

15、由總工程師批準后發(fā)布；4、其他與質量有關的管理文件，由文件相關編制部門的負責人審核，經總經理批準后，由綜合部編號、發(fā)布；5、外來文件由綜合部收集、登記并按需要向公司有關部門或人員發(fā)放。4.2.3.4 文件的發(fā)放1、文件的發(fā)放范圍由文件編制部門確定，由綜合部編號、登記、發(fā)放。2、發(fā)至公司內部與質量有關的文件均為受控文件，發(fā)給認證機4.2 文件要求 修改狀態(tài)：A/0 共 5 頁 第 3 頁構的質量管理體系文件也為受控文件，加蓋“受控”印章。發(fā)給顧客的文件為非受控文件，管理者代表審批后編號發(fā)放。4.2.3.5 文件的管理1、綜合部負責文件的建檔、保管、發(fā)放工作。歸檔文件的保存期限按有關規(guī)定執(zhí)行。公司

16、有關部門負責本部門文件管理；各部門要防止文件受潮、損壞、變質或丟失。2、查閱、借閱文件時應履行相應手續(xù)，借閱的文件要按期歸還。3、作廢的和超過保管期的文件，由綜合部負責收回，經管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀。4、為積累知識作為資料保存的失效文件，由留用部門提出申請，經綜合部部長批準，加蓋“失效保留”章，由申請留用部門保管。5、文件復印件由綜合部加蓋“受控”印章或文件批準人簽字，否則復印件無效。4.2.3.6 文件的更改、作廢文件修訂或更改時，由原編制部門提出申請，由原審核部門和人員負責審核、批準。文件的更改經審批后，由制發(fā)部門組織更改。文件的更改采用劃改、換頁和換版方式。4.2.3.7 每年3月質量

17、技術部負責組織對公司所使用的現(xiàn)有質量管理體系文件的有效性進行評審，各部門結合平時使用情況進行評審，必要時按照文件控制程序的有關規(guī)定予以修改。4.2.4 記錄控制公司制定并執(zhí)行記錄控制程序對記錄進行控制，為證明監(jiān)理服務符合規(guī)定的質量要求，證明質量管理體系有效運行提供證據(jù)。4.2.4.1 質量技術部負責指導各部門建立、標識、保存和管理有關記錄，綜合部負責記錄的歸檔管理。與質量管理體系運行有關的所有部門，均應按要求妥善保管好有關的記錄并及時向綜合部歸檔。4.2 文件要求 修改狀態(tài)：A/0 共 5 頁 第 4 頁4.2.4.2 記錄的范圍：質量管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在質量管理體系運行中形成

18、的其他記錄，也包括來自供方的記錄。記錄分類有各項管理記錄、各項操作記錄；各種監(jiān)視和測量記錄和各種報告等。4.2.4.3 記錄的填制：所有記錄應字跡清晰，內容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準確。質量管理體系運行記錄要及時填寫，并應隨時整理，不得后補、偽造。記錄一經填寫完成，不得涂改。4.2.4.4 記錄印制的規(guī)定：各程序規(guī)定的記錄表格及各部門自用的記錄表格由綜合部聯(lián)系印刷，統(tǒng)一編號備案。4.2.4.5 記錄的標識各質量管理體系程序規(guī)定的記錄的編號與相關的質量管理體系程序文件相對應；各種記錄應在表格的右上方標識順序號。質量活動中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標識該記錄的名稱內容、

19、制作時間、制作人等相關信息。4.2.4.6 記錄的收集、貯存和歸檔各記錄保存的責任部門負責收集和管理本部門形成的記錄，并進行分類匯總，立卷保管，按規(guī)定的時間和要求向有關部門和人員傳遞。各部門要將記錄貯存在資料柜中，做好防火、防盜、防潮等工作。每年3月底前，各部門將上年的記錄（未竣工移交的工程監(jiān)理資料除外）向綜合部歸檔，綜合部按記錄的編號分類歸檔。4.2.4.7 記錄的查閱、借閱本公司人員查閱、借閱記錄時，必須經記錄管理人員同意。查閱、借閱人員應愛護記錄，不準在記錄上私自涂改或撕毀，保持其完整和清潔。4.2 文件要求 修改狀態(tài)：A/0 共 5 頁 第 5 頁顧客查閱記錄時，經綜合部經理批準后，方

20、可辦理查閱手續(xù)。出于法律證實、處理質量糾紛或由于其他目的需要借閱記錄時，經總經理批準后，借閱人向綜合部辦理借閱手續(xù)。4.2.4.8 記錄的處置和銷毀記錄保存期限按有關規(guī)定執(zhí)行。如超過保存期限時，由綜合部經理確認無利用價值，隔離存放半年以上后，由綜合部資料員執(zhí)行銷毀，綜合部經理監(jiān)銷。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-2002修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 1 頁 第 1 頁5.0 管理職責5.1 管理承諾5.0 管理職責5.1 管理承諾本公司按GB/T 190012000標準要求建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；公司總經理通過開展下列活動，證實其履行承諾：1、向公司內有關部門和人員傳

21、達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性：2、制定質量方針；3、依據(jù)質量方針和組織實際需要，制定質量目標：4、進行管理評審；5、為公司質量管理體系的有效和高效地運行配備適宜資源。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-2002修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 1 頁 第 1 頁5.2 以顧客為關注焦點5.2 以顧客為關注焦點 公司的成功取決于理解并滿足其顧客當前和未來的需求和期望，公司應不斷地識別顧客的要求和期望，并以實現(xiàn)顧客滿意為目標。5.2.1 顧客對監(jiān)理服務的需求和期望一般包括：監(jiān)理服務的及時性、可信性、有效性、監(jiān)理服務質量、價格以及滿足建設工程監(jiān)理規(guī)范和國家現(xiàn)行的有關強制性標準、規(guī)范的規(guī)定要求

22、，實現(xiàn)項目的投資、進度和質量目標。5.2.2 本公司通過市場調研、市場預測，或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行與顧客有關過程程序和手冊“8.2.1”條款中的規(guī)定。5.2.3 為滿足顧客的需求和期望，公司應：1、識別顧客，包括潛在的顧客；2、識別并依據(jù)顧客的需求和期望來確定監(jiān)理服務的要求；3、確立并評價公司的競爭能力；4、識別機會、弱點及未來競爭優(yōu)勢；5、建立必要的制度；6、制定相應的職責；7、配備并培訓相關人員；5.2.4 堅持監(jiān)理服務的最終監(jiān)測者是顧客，滿足顧客的需要是監(jiān)理服務的宗旨。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-2002修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 2 頁 第 1

23、 頁5.3 質量方針5.3 質量方針質量方針應體現(xiàn)公司滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾，總經理應組織制定本公司的質量方針。5.3.l 制定公司質量方針的原則是：1、質量方針與公司的宗旨相適應、與總體經營方針相協(xié)調；2、質量方針對滿足要求作出承諾；3、質量方針對持續(xù)改進作出承諾；4、質量方針提供制定和評審質量目標的框架。5.3.2 質量方針：以人為本，誠信服務；預防為主，堅持標準；持續(xù)改進，顧客滿意。5.3.3 本公司質量方針的內涵是：以人為本：各級人員都是組織之本，人是質量的創(chuàng)造者，質量控制必須“以人為核心”，把人作為質量控制的動力。公司應確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質

24、量目標作出貢獻，并努力營造寬松、和諧的內部環(huán)境，充分發(fā)揮人的積極性、創(chuàng)造性；處理好與業(yè)主、承包單位各方面的關系；增強責任感，樹立“質量第一”的思想；提高人的素質，避免失誤；以人的工作質量保工序質量、保工作質量。誠信服務：監(jiān)理人員在監(jiān)控和處理質量問題過程中，應尊重客觀事實，尊重科學，客觀、公正，不持偏見，遵紀守法，堅持原則，嚴格要求，秉公監(jiān)理。預防為主：是指要重點做好質量的事前控制、事中控制，同時嚴5.3 質量方針 修改狀態(tài)：A/0 共 2 頁 第 2 頁格對工程質量、工序質量和中間產品質量的檢查。這是確保工程質量的有效措施。堅持標準：質量標準是評價產品質量的尺度，數(shù)據(jù)是質量控制的基礎。產品質量

25、是否符合合同規(guī)定的質量標準，必須通過嚴格檢查，以數(shù)據(jù)為依據(jù)。持續(xù)改進：持續(xù)改進質量管理體系、過程及監(jiān)理服務的有效性、創(chuàng)造更大業(yè)績，是本公司追求的永恒目標。顧客滿意：本公司依存于顧客，致力于增強顧客滿意，與顧客共創(chuàng)最佳效益。5.3.4 質量方針體現(xiàn)了公司的組織目標以及顧客的需求和期望，各級管理人員要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、作業(yè)和驗證等層次，使公司的所有成員都能理解并貫徹實施。5.3.5 公司應不斷地對質量方針進行評審，確保質量方針持續(xù)符合公司質量管理的需要。具體執(zhí)行管理評審程序。5.3.6 質量方針是公司的重要質量文件，應按文件控制程序的規(guī)定予以控制。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-20

26、02修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 2 頁 第 1 頁5.4 策劃5.4 策劃總經理組織對質量管理體系的策劃，該策劃是針對實現(xiàn)質量方針，確定質量目標，確保實現(xiàn)質量目標所需的資源和過程得到識別和策劃。5.4.1 質量目標a.合同履約率100%；b.監(jiān)理工程質量合格率100%；c.顧客投訴為零，顧客滿意率80%。5.4.1.1 質量技術部在管理者代表的領導下，負責公司各部門質量目標的確定、檢查和總結；各部門負責本部門質量目標的提出、實施、檢查和總結。5.4.1.2 各部門在每年十月份的管理評審前，在“部門主管過程運行情況報告”中，提出本年度部門質量目標完成情況和下年度部門質量目標。5.4.1.3

27、 總經理主持的管理評審中，對各部門本年度質量目標完成情況進行檢查總結，對各部門下年度質量目標予以審議確認，檢查和審議結果寫入管理評審報告。5.4.1.4 各部門將公司確認的部門本年度質量目標分解落實到有關責任人員，督促實施，每季度檢查一次實施情況。5.4.2 質量管理體系策劃5.4.2.1 總經理組織最高管理層對質量管理體系進行策劃，即對實現(xiàn)質量方針、質量目標所需的資源和過程進行策劃。策劃輸出應形成質量管理體系改進文件。5.4 策劃 修改狀態(tài)：A/0 共 2 頁 第 2 頁1、質量管理體系策劃的輸入：1）顧客和其他相關方的需求和期望；2）監(jiān)理服務的質量；3）質量管理體系的狀況；4）過去的經驗及

28、教訓；5）改進的機會；6）減少風險。2、質量管理體系策劃的輸出：1）質量管理體系的過程；2）職責和權限（包括實施改進）；3）質量管理體系的職能分配；4）所需的資源；5）質量管理體系的持續(xù)改進。5.4.2.2 根據(jù)公司監(jiān)理服務及顧客的要求，公司的質量管理體系應滿足GB/T 19001一2000標準要求的內容。經過策劃，編制了質量手冊、程序文件（13個）和其他管理文件。5.4.2.3 質量管理體系所需資源在下一章中闡述。5.4.2.4 質量管理體系的策劃和體系結構及職能的變化將在管理評審時同時評價。5.4.2.5 在對質量管理體系的變更進行策劃時必須經總經理批準，并由質量改進文件中的規(guī)定的責任部門

29、在規(guī)定時間內實施變更，做好接口的聯(lián)接，使更改期間保持質量管理體系的完整性。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-2002修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 7 頁 第 1 頁5.5 職責、權限和溝通5.5 職責、權限和溝通為促進有效的管理，本公司明確規(guī)定各部門的職責及相互關系，同時對內部聯(lián)絡作出規(guī)定。5.5.1 職責和權限5.5.1.1 公司依據(jù)管理運作的需要，結合公司的實際情況，建立了完善的組織結構。公司組織結構見圖5-1。公司組織結構圖 圖51公司總經理管理者代表副總經理技術負責人財務部綜合部市場部質量技術部各項目監(jiān)理部5.5職責、權限與溝涌 修改狀態(tài)：A/0 共 7 頁 第 2 頁5.5.1

30、.2 公司結合GBT 19001一2000標準的要求，編制了公司質量職責分配表，質量職責分配見質量職責分配表（表51）。質量職責分配表表51總經理管理者代表經營副總經理生產副總經理行政副總經理總工程師職責人 職能部門或職責人質量體系職能 質量技術部綜合部市場部項目監(jiān)理部4.1 質量管理體系總要求4.2.14.2.2 文件要求總則，質量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.15.3 管理承諾,以顧客為關注焦點,質量方針5.4 策劃5.5 職責、權限與溝通5.6 管理評審6.16.4資源的提供,人力資源,基礎設施,工作環(huán)境7.1 監(jiān)理服務實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關的過程7.4 采購7.

31、5 監(jiān)理服務提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.1 測量、分析和改進總則8.2.1 顧客滿意8.2.2 內部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 監(jiān)理服務結果的監(jiān)視和測量8.3 不合格品的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預防措施圖例：主管 配合/執(zhí)行5.5 職責、權限與溝涌 修改狀態(tài)：A/0 共 7 頁 第 3 頁5.5.1.3 公司對涉及質量的管理、執(zhí)行和驗證工作的所有人員，規(guī)定其職責和權限，并明確相互關系，以保證質量管理體系有效運行，為顧客提供合格的產品。公司主要領導和各部門職責為：1總經理總經理是本公司的最高管理者，其質量職責和權限為：a)

32、制定并保持組織的質量方針和質量目標；b) 通過增強員工的意識、積極性與參與程度，在整個組織內促進質量方針和質量目標的實現(xiàn)；c) 確保整個組織關注顧客要求；d) 確保實施適宜的過程以滿足顧客和其他相關方要求并實現(xiàn)質量目標；e) 確保建立、實施和保持一個有效的質量管理體系以實現(xiàn)這些質量目標；f) 確保獲得必要資源；g) 實現(xiàn)評審質量管理體系，決定有關質量方針和質量目標的措施；決定改進質量管理體系的措施。2副總經理（主管經營）副總經理協(xié)助總經理工作，對分管職能的質量管理體系過程的建立、實施和保持負責。負責市場調查，經營開拓及重大監(jiān)理項目投標；主持重大監(jiān)理項目的對外洽談和合同評審。3副總經理（主管生產

33、）負責監(jiān)理服務過程的控制。4副總經理（主管行政）負責人事管理、人員培訓及基礎設施確定和維護的控制；5.5職責、權限與溝涌 修改狀態(tài)：A/0 共 7 頁 第 4 頁負責對公司文件檔案工作的控制。5總工程師a) 對公司的技術管理全面負責，審批監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)范等監(jiān)理文件。b) 組織、指導和協(xié)調技術、質量工作，負責研究解決監(jiān)理服務過程中的重大技術問題和疑難問題，組織對重大、特殊工程的施工組織和安全技術措施的審批。c) 組織對造成重大安全、質量事故的嚴重不合格監(jiān)理服務的調查，組織制定不合格監(jiān)理服務的糾正措施，并監(jiān)督糾正措施的實施。d) 分管財務工作。6綜合部a) 負責質量管理體系所要求的文件的接收和發(fā)

34、放，并對各部門使用文件有效（適用）版本的情況進行跟蹤、檢查和驗證。b) 編制人力資源發(fā)展規(guī)劃和各工作崗位人員能力要求的規(guī)定；c) 組織對人員能力進行驗證，編制崗位資格授權名單；d)編制并實施員工培訓計劃和其他人力資源措施，評價所采取措施的有效性；e) 建立并保持人員教育、培訓、技能和經驗的適當記錄；f) 負責公司基礎設施及設備的配置和管理；g) 負責公司檔案管理。h) 負責檢查公司和項目監(jiān)理部的辦公環(huán)境，以滿足工作要求。7質量技術部a) 負責組織質量管理體系文件的編制、評審和修改；b) 負責對質量記錄的控制與檢查；c) 負責對質量目標測量、內部審核及管理評審等活動的組織協(xié)調工作，包括文件編制和

35、記錄保持；5.5職責、權限與溝涌 修改狀態(tài)：A/0 共 7 頁 第 5 頁d) 協(xié)調各部門質量管理工作，檢查質量管理體系運行情況；e) 收集和分析質量信息，提出質量管理體系、過程及產品改進的需求，并對其采取糾正/預防措施實施情況進行驗證和管理。f) 負責公布新頒布實施的標準、規(guī)程、規(guī)范等外部文件和及時公布過期作廢文件；g) 負責組建項目監(jiān)理部及公司監(jiān)理業(yè)務的管理工作，負責對項目監(jiān)理部的業(yè)務進行指導、監(jiān)督；h） 負責公司日常技術管理工作，會同項目監(jiān)理部審查重大、特殊工程的施工組織設計和安全技術措施，審核監(jiān)理規(guī)劃、工程質量評估報告和監(jiān)理工作總結；i) 參與造成重大安全質量事故的嚴重不合格監(jiān)理服務的

36、調查，審核其糾正措施，并監(jiān)督實施；j) 配合市場部進行合同評審；k) 負責監(jiān)視和測量裝置的購置、校準/檢定和管理。8市場部a) 收集業(yè)務信息，掌握市場動態(tài)；b) 管理工程項目的合同簽訂，組織產品要求的確定和評審活動，進行工程項目登記；c) 負責組織投標文件的策劃與編制；d) 測量并報告顧客滿意和合同履約目標實現(xiàn)情況；e) 組織工程竣工驗收后的回訪，協(xié)調監(jiān)理服務交付后的工作。f) 負責采購控制，負責對委托試驗、委托專業(yè)監(jiān)理單位的評價、選擇和控制；9項目監(jiān)理部a）代表公司履行監(jiān)理合同，做好合同約定的監(jiān)理工作，做好對工程的投資、質量和進度的控制；5.5職責、權限與溝涌 修改狀態(tài)：A/0 共 7 頁

37、第 6 頁b）項目監(jiān)理部實行總監(jiān)理工程師負責制，總監(jiān)理工程師定期向公司報告工作；c）編制工程項目監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則，召開工地例會，簽發(fā)監(jiān)理文件和指令；d）審批承包單位提交的開工報告、施工組織設計、技術措施和進度計劃，審查和處理工程變更；e）參與處理質量問題和質量事故；f）調解建設單位和承包單位的合同爭議，處理索賠，審批工程延期；g）審核分部及單位工程的質量驗評資料，組織待驗收工程的質量檢查，參與工程項目的竣工驗收；h）編制監(jiān)理月報、工程質量評估報告和監(jiān)理工作總結；i）負責做好技術資料、文件、來往文書的收發(fā)、整理、保管和歸檔工作，并負責監(jiān)理文件的交付；j）做好監(jiān)理工程及監(jiān)理人員的安全工作，做

38、好監(jiān)理機構工作場所的安全、文明環(huán)境工作；發(fā)生重大安全和質量事故，及時向有關單位和公司報告； 公司對與質量有關的所有人員的職責和權限詳見質量管理體系程序文件及其他質量文件。公司采用培訓、會議等方式使全體員工明確自己的職責，主動為質量管理體系的建立及改進作出貢獻，有效地開展質量管理所涉及的各項活動。5.5.2 管理者代表管理者代表由總經理任命，其職責和權限如下：a) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和所需要的任何改進。5.5職責、權限與溝涌 修改狀態(tài)：A/0 共 7 頁 第 7 頁c) 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；d) 負責與質量管理

39、體系有關事宜的聯(lián)絡。5.5.3 內部溝通總經理應確保在公司內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。管理者代表負責內部信息溝通的組織實施，質量技術部負責具體工作。1、內部聯(lián)絡的暢通是質量管理體系有效性的標志之一。為了確保有效溝通，公司內部的質量文件均規(guī)定了說明上下級和部門橫向溝通的信息及組織接口關系；2、內部溝通內容為：(a) 質量管理體系過程運行中的有關信息，如顧客要求的變化、供方情況的變化、工程進度、質量、造價控制情況等；(b)質量管理體系過程運行結果的有關信息，如質量要求實現(xiàn)情況、質量目標完成情況、發(fā)生的質量問題、顧客意見及抱怨等。3、內部溝通形式主要有簡報、監(jiān)理月報、

40、部門間橫向交流和會議等。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-2002修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 2 頁 第 1 頁5.6 管理評審5.6 管理評審公司制定并執(zhí)行管理評審程序，定期評審質量管理體系，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1 總經理定期評審質量管理體系，評審包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要。5.6.2 管理評審的輸入包括：1、各種審核結果；2、顧客的反饋：包括顧客滿意的測量結果，與顧客溝通的結果；3、各部門質量管理體系運行情況總結；4、監(jiān)理服務質量的符合性：包括過程及監(jiān)理服務監(jiān)視和測量的結果；5、預防和糾正措施的實施狀況；6、以往管理評審后采取措施

41、的跟蹤情況和有效性；7、可能影響質量管理體系的變化，指公司內外部環(huán)境的變化；8、改進的建議。5.6.3 質量技術部編制管理評審計劃，報管理者代表審核、總經理批準后，下發(fā)給參加管理評審的有關部門和人員。各部門按照分工準備管理評審所需的各類總結性報告和有關資料。5.6.4 管理評審通常以會議的形式進行，由總經理主持，管理者代表、副總經理、總工程師及各部門負責人參加。參加人員對所提交的報告、資料進行分析和討論，確定不合格/改進項目，進行原因分析，提出相應的整改/改進措施計劃和要求，落實責任部門。質量技術部負責做好會議記錄。5.6 管理評審 修改狀態(tài)：A/0 共 2 頁 第 2 頁5.6.5 管理評審

42、輸出應包括：1、質量管理體系及其過程的改進的決定和措施；2、監(jiān)理服務改進的決定和措施，對現(xiàn)在監(jiān)理服務符合要求的評價，包括是否需要進行過程審核等評審內容相關的要求；3、資源需求；4、質量管理體系（包括質量方針和質量目標）的評價結論等。5.6.6 管理者代表在管理評審結束后編寫管理評審報告，經總經理批準后，由質量技術部下發(fā)給參加管理評審的有關部門和人員。5.6.7 整改/改進措施計劃經管理者代表批準后，由質量技術部下發(fā)給相應的責任部門，各責任部門按要求制定并實施相應的整改/改進措施；整改/改進措施完成后，由質量技術部負責組織有關人員對責任部門的整改/改進措施的實施情況及其有效性進行驗證，質量技術部

43、負責的整改/改進措施由管理者代表負責驗證。5.6.8 質量技術部負責保存與管理評審有關的記錄；5.6.9 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行文件控制程序。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-2002修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 1 頁 第 1 頁6.0 資源管理6.1 資源的提供6.0 資源管理6.1 資源的提供公司應確定并提供所需資源，確保實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，以滿足顧客要求，增強顧客滿意。資源包括：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境以及技術、信息、財務等。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-2002修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 2 頁 第 1 頁6.2 人力資源6.2 人

44、力資源對公司的所有與質量有關的人員實施有效管理，并提供適宜的培訓，確保與質量有關的人員能勝任本職工作。6.2.1 綜合部組織各部門確定滿足服務質量工作人員所必要的能力，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮，編制崗位工作人員任職要求，并負責人事信息管理，人員調配管理。6.2.1.1 人事信息管理綜合部對所有監(jiān)理人員建立人事檔案，包括各種證件復印件，工作業(yè)績記錄，工作變動及任職情況。建立監(jiān)理人才信息庫。6.2.1.2 人員調配管理新建項目部由總經理任命總監(jiān)理工程師，總監(jiān)理工程師根據(jù)工程情況提出人員配置，經總經理批準，綜合部下發(fā) “監(jiān)理部人員配備表”給項目監(jiān)理部并報建設單位；監(jiān)理施工過程中

45、，總監(jiān)理工程師根據(jù)工程的進展情況和對人員的需求提出人員配置，經總經理批準后執(zhí)行。綜合部負責簽訂聘用合同。6.2.2 公司應提供培訓或采取其他措施，以滿足人員所必需的能力，并確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，為實現(xiàn)公司的質量目標做出貢獻。6.2.2.1 培訓對象：管理人員、新進公司職工在上崗前、內審員、現(xiàn)場監(jiān)理人員。6.2.2.2 培訓內容：監(jiān)理專業(yè)知識、專業(yè)技術知識、組織管理知識、法律法規(guī)知識。6.2.2.3 經資格考試、持證上崗人員：機動車駕駛員、監(jiān)理人員、內審員。6.2人力資源 修改狀態(tài)：A/0 共 2 頁 第 2 頁6.2.2.4 培訓方式：外培、內培和自學。6.2.3 綜合部依

46、據(jù)各部門的培訓需求并結合工作需要，于每年月底前制定公司的年度職工培訓計劃（QR62001）報總經理批準后實施。6.2.4 綜合部依據(jù)年度職工培訓計劃的要求組織實施培訓，并負責職工培訓登記表（QR62002）填寫及培訓考勤、管理、協(xié)調工作；各有關部門配合綜合部實施公司培訓計劃。6.2.5 培訓結束后，綜合部會同培訓教師對參加人員進行考試、考核，并填寫培訓評價記錄（QR62003）；對培訓合格者，發(fā)上崗證，不合格者，需待崗并進行再培訓，若經考核仍不合格作下崗處理。6.2.6 綜合部通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和征求部門意見等方式定期或不定期評價培訓工作的有效性，并編制崗位資格授權名單。6.2.

47、7 綜合部負責按檔案管理辦法的有關規(guī)定保留每位員工的教育、經歷、培訓及崗位資格認可的記錄。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-2002修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 1 頁 第 1 頁6.3 基礎設施6.3 基礎設施6.3.1 綜合部負責組織市場部、質量技術部等相關部門確定為達到監(jiān)理服務符合要求所需的基礎設施，并建立臺帳。這些基礎設施包括：1、建筑物、工作場所和相關設施；2、監(jiān)理服務所需的設備和工具（包括計算機及軟件）；3、支持性監(jiān)理服務（包括運輸、通訊等設備）。6.3.2 使用部門負責提出所需設備的配置申請，報請總經理批準后，監(jiān)理與測量裝置由質量技術部購置，其他的由綜合部購置；購置部門組織

48、使用部門驗收，使用部門負責設備的保養(yǎng)和維護工作。6.3.3 監(jiān)理和測量裝置使用、管理和檢定按監(jiān)理和測量裝置的控制程序執(zhí)行。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-2002修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 1 頁 第 1 頁6.4 工作環(huán)境6.4 工作環(huán)境6.4.1 工作環(huán)境所涉及的內容：1、安全規(guī)則、防護設施；2、照明、衛(wèi)生通風及適宜的室內溫度。6.4.2 綜合部識別為實現(xiàn)監(jiān)理服務符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，提出對工作環(huán)境的要求。6.4.3 綜合部負責為各部門和項目監(jiān)理部配置必要的辦公設備，以滿足工作需要的清潔度、溫度等環(huán)境要求，由使用部門對其進行管理。6.4.4 綜合部負責定期對公

49、司辦公室和項目監(jiān)理部的辦公室的環(huán)境狀況進行檢查。6.4.5 項目監(jiān)理部進入現(xiàn)場后，由總監(jiān)理工程師按規(guī)定向每位監(jiān)理人員發(fā)放胸卡、安全帽，監(jiān)理人員要佩卡上崗，戴安全帽進入現(xiàn)場。安徽華夏監(jiān)理公司AHJQMS 01-2002修改狀態(tài)：A/0質 量 手 冊共 2 頁 第 1 頁7.0 監(jiān)理服務的實現(xiàn)7.1 監(jiān)理服務實現(xiàn)的策劃7.0 監(jiān)理服務的實現(xiàn)7.1 監(jiān)理服務實現(xiàn)的策劃7.1.1 建設工程監(jiān)理提供的產品是監(jiān)理服務，公司應對建設工程監(jiān)理項目的監(jiān)理實現(xiàn)過程進行策劃，其實現(xiàn)過程包括:a) 與顧客有關的過程；b) 建設工程施工監(jiān)理過程；c) 監(jiān)理外包過程；d) 監(jiān)理文件交付和交付后工程質量保修期的監(jiān)理過程。7.1.2 監(jiān)理服務實現(xiàn)的策劃應與質量管理體系其他過程的要求相一致，并形成文件，如投標階段策劃結果形成投標文件，合同簽訂后實施前策劃結果形成監(jiān)理規(guī)劃。建設工程監(jiān)理策劃應逐步確定以下方面的內容：7.1.2.1 監(jiān)理服務的質量目標和要求；7.1.2.2 確定監(jiān)理過程和需要的文件、資源： a) 確定監(jiān)理所需的過程以及程序（包括工程進度、質量、造價控制要求及