生產(chǎn)技術(shù)改造和設(shè)備大修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)(復(fù)審)

1、Q/GDW24黑龍江省電力有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/GDW 24-1722012-20705生產(chǎn)技術(shù)改造和設(shè)備大修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)2012 - 08 - 20發(fā)布2012 - 08 - 25實(shí)施黑龍江省電力有限公司發(fā)布Q/GDW 24-1722012-20705目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14職責(zé)24.1省公司運(yùn)維檢修部24.2省檢修公司運(yùn)維檢修部24.3地市公司運(yùn)維檢修部24.4項(xiàng)目參建單位25管理活動的內(nèi)容與方法25.1本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的流程25.2階段性驗(yàn)收管理25.3竣工驗(yàn)收管理35.4竣工移交及資料歸檔46檢查與考核47報告與記錄5附錄A（規(guī)范性附錄）流程圖6附錄B（規(guī)

2、范性附錄）表格樣式7前言本標(biāo)準(zhǔn)是按照Q/GDW 0032012-00701給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由黑龍江省電力有限公司標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組提出。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門（單位）：黑龍江省電力有限公司運(yùn)維檢修部 牡丹江電業(yè)局。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：王開成 趙旭 張弘鯤 原向濤 張德文本標(biāo)準(zhǔn)初審人：本標(biāo)準(zhǔn)審核人：陳永輝 本標(biāo)準(zhǔn)審定人： 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：周安春本標(biāo)準(zhǔn)由黑龍江省電力有限公司運(yùn)維檢修部歸口并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)2012年8月首次發(fā)布。13生產(chǎn)技術(shù)改造和設(shè)備大修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了黑龍江省電力有限公司生產(chǎn)技術(shù)改造和設(shè)備大修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理的職責(zé)、管理活動的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報告與記錄等

3、要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于黑龍江省電力有限公司生產(chǎn)技術(shù)改造和設(shè)備大修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。國家電網(wǎng)物資2009834號 國家電網(wǎng)公司監(jiān)造管理辦法國家電網(wǎng)生20101761 號 國家電網(wǎng)公司生產(chǎn)技術(shù)改造工作管理辦法國家電網(wǎng)生20101761 號 國家電網(wǎng)公司生產(chǎn)技術(shù)改造和設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理辦法（試行）黑龍江省電力有限公司生產(chǎn)技術(shù)改造工作管理辦法（試行）黑龍江省電力有限公司生產(chǎn)技術(shù)改造和設(shè)備大修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理辦法（試行）3

4、術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1 生產(chǎn)技術(shù)改造和設(shè)備大修項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)改造和設(shè)備項(xiàng)目（以下簡稱“項(xiàng)目”）指具有工程設(shè)計文件（或項(xiàng)目建議書），能獨(dú)立發(fā)揮作用并達(dá)到預(yù)期目的和效益的生產(chǎn)技術(shù)改造工程和設(shè)備大修項(xiàng)目。3.2 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收項(xiàng)目竣工驗(yàn)收是指工程全部安裝調(diào)試完畢后進(jìn)行的總體驗(yàn)收。3.3 階段性驗(yàn)收階段性驗(yàn)收是指設(shè)備監(jiān)造及出廠驗(yàn)收、隱蔽性工程驗(yàn)收、主設(shè)備解體檢查驗(yàn)收以及關(guān)鍵環(huán)節(jié)抽樣檢查驗(yàn)收等。3.4 項(xiàng)目單位項(xiàng)目單位是指具體組織項(xiàng)目實(shí)施的資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)單位，具體開展項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。3.5 項(xiàng)目參建單位項(xiàng)目參建單位是指通過招投標(biāo)程序中標(biāo)的項(xiàng)目設(shè)計單位、監(jiān)理單位和施工單位。4 職責(zé)4.1

5、 省公司運(yùn)維檢修部4.1.1 對項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作進(jìn)行歸口管理，貫徹落實(shí)國網(wǎng)公司有關(guān)規(guī)章制度，制定省公司項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)，建立和完善項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理制度及相關(guān)措施。4.1.2 組織省公司系統(tǒng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，受國網(wǎng)公司委托組織相關(guān)跨區(qū)電網(wǎng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，組織對限上項(xiàng)目和其它指定項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。4.1.3 對省檢修公司和各市電業(yè)局項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查。4.2 省檢修公司運(yùn)維檢修部4.2.1 對本單位項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作實(shí)行統(tǒng)一管理，貫徹落實(shí)國網(wǎng)公司、省公司有關(guān)規(guī)章制度，建立和完善本單位項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理規(guī)定、細(xì)則及相關(guān)措施。4.2.2 組織本單位項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，受省公司委托組織相關(guān)

6、跨區(qū)電網(wǎng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。4.2.3 對本單位項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作開展情況進(jìn)行檢查、總結(jié)等。4.3 地市公司運(yùn)維檢修部4.3.1 對本單位項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作實(shí)行統(tǒng)一管理，貫徹落實(shí)國網(wǎng)公司、省公司有關(guān)規(guī)章制度，建立和完善本單位項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理規(guī)定、細(xì)則及相關(guān)措施。4.3.2 組織本單位項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，受省公司委托組織相關(guān)跨區(qū)電網(wǎng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。4.3.3 對本單位項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作開展情況進(jìn)行檢查、總結(jié)等。4.4 項(xiàng)目參建單位4.4.1 設(shè)計單位編制項(xiàng)目驗(yàn)收書面報告材料，配合現(xiàn)場驗(yàn)收。4.4.2 監(jiān)理單位參與隱蔽性工程驗(yàn)收、主體設(shè)備解體驗(yàn)收和交接項(xiàng)目抽檢驗(yàn)收，編制監(jiān)理驗(yàn)收報告，配合現(xiàn)場驗(yàn)收。4.4.

7、3 施工單位組織本單位班組或項(xiàng)目部進(jìn)行項(xiàng)目自驗(yàn)收，提出驗(yàn)收申請，配合隱蔽性工程驗(yàn)收、主體設(shè)備解體驗(yàn)收、交接項(xiàng)目抽檢驗(yàn)收和現(xiàn)場驗(yàn)收。5 管理活動的內(nèi)容與方法5.1 本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的流程生產(chǎn)技術(shù)改造和設(shè)備大修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程（見附錄圖A.1）。5.2 階段性驗(yàn)收管理5.2.1 設(shè)備監(jiān)造及出廠驗(yàn)收省檢修公司和各地市公司運(yùn)維檢修部依據(jù)國家電網(wǎng)物資2009834號的要求，安排技術(shù)人員進(jìn)行設(shè)備入廠監(jiān)造及設(shè)備出廠驗(yàn)收，監(jiān)造結(jié)束后5個工作日內(nèi)編制“設(shè)備監(jiān)造報告”（見附錄表B.1）和“設(shè)備出廠驗(yàn)收報告”（見附錄表B.2），提交給項(xiàng)目施工單位，隨項(xiàng)目竣工投產(chǎn)移交歸檔。5.2.2 隱蔽性工程驗(yàn)收對于隱蔽性工程，項(xiàng)目

8、施工單位在工程隱蔽前向項(xiàng)目單位運(yùn)維檢修部提出驗(yàn)收申請，項(xiàng)目單位運(yùn)維檢修部組織運(yùn)維單位及監(jiān)理單位進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收并編制“隱蔽性工程驗(yàn)收報告”（見附錄表B.3），提交給項(xiàng)目施工單位，隨項(xiàng)目竣工投產(chǎn)移交歸檔。驗(yàn)收合格后方可開始下一工序。5.2.3 主設(shè)備解體檢查驗(yàn)收對于在安裝前須進(jìn)行解體檢查的110kV及以上變壓器等重要主設(shè)備，項(xiàng)目單位運(yùn)維檢修部根據(jù)工程進(jìn)度安排階段性驗(yàn)收，驗(yàn)收情況記入“主設(shè)備解體檢查驗(yàn)收記錄” （見附錄表B.4），提交給項(xiàng)目施工單位，隨項(xiàng)目竣工投產(chǎn)移交歸檔。驗(yàn)收合格后方可開始下一工序。5.2.4 交接試驗(yàn)項(xiàng)目抽樣檢查驗(yàn)收工程安裝調(diào)試完畢后，項(xiàng)目單位運(yùn)維檢修部按照不同電壓等級、不同設(shè)

9、備類別，根據(jù)設(shè)備及試驗(yàn)項(xiàng)目的重要程度有所側(cè)重，分別對交接試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行抽樣檢查，并記入“抽樣檢查記錄”（見附錄表B.5），提交給項(xiàng)目施工單位，隨項(xiàng)目竣工投產(chǎn)移交歸檔。抽檢項(xiàng)目應(yīng)抽檢率不低于10，對于抽樣檢查不合格的項(xiàng)目，項(xiàng)目單位運(yùn)維檢修部責(zé)成項(xiàng)目施工單位對該類項(xiàng)目全部進(jìn)行重新試驗(yàn)。5.3 竣工驗(yàn)收管理5.3.1 自驗(yàn)收及驗(yàn)收資料準(zhǔn)備5.3.1.1 項(xiàng)目施工結(jié)束后，項(xiàng)目施工單位首先進(jìn)行班組、項(xiàng)目部、施工單位三級自驗(yàn)收。5.3.1.2 項(xiàng)目施工單位自驗(yàn)收合格后，向項(xiàng)目單位運(yùn)維檢修部提出“生產(chǎn)技術(shù)改造（設(shè)備大修）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請表”（見附錄表B.6），并組織整理資料提交項(xiàng)目單位運(yùn)維檢修部。實(shí)行監(jiān)理的工

10、程，竣工驗(yàn)收申請及資料提交還應(yīng)經(jīng)監(jiān)理單位同意。需要提交的資料包括： 設(shè)備技術(shù)資料； 安裝調(diào)試記錄； 交接試驗(yàn)報告。5.3.1.3 項(xiàng)目設(shè)計單位編制書面報告材料，重點(diǎn)說明有關(guān)反事故措施的落實(shí)情況，設(shè)計變更情況及具體原因。5.3.1.4 項(xiàng)目監(jiān)理單位編制監(jiān)理驗(yàn)收報告，說明工程監(jiān)理中存在的問題及整改情況。5.3.2 項(xiàng)目單位組織驗(yàn)收5.3.2.1 驗(yàn)收組織項(xiàng)目單位運(yùn)維檢修部接到項(xiàng)目驗(yàn)收申請后，在5個工作日內(nèi)向工程施工、監(jiān)理、設(shè)計等相關(guān)單位發(fā)送驗(yàn)收通知，同時根據(jù)國家、行業(yè)主管部門及省公司相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、反措要求以及本單位運(yùn)行維護(hù)經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品技術(shù)說明書和工程實(shí)際情況，編制“驗(yàn)收指導(dǎo)卡”（見附錄表B.

11、7），組織驗(yàn)收人員提前審查相關(guān)驗(yàn)收資料，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。5.3.2.2 現(xiàn)場驗(yàn)收5.3.2.2.1 參加驗(yàn)收人員需持驗(yàn)收指導(dǎo)卡進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題及施工單位消缺情況應(yīng)在驗(yàn)收指導(dǎo)卡中詳細(xì)記錄。5.3.2.2.2 施工單位派專人全程配合驗(yàn)收工作，為驗(yàn)收人員提供便利條件，解答驗(yàn)收人員提出的問題。5.3.2.2.3 設(shè)計單位派人全程配合，對驗(yàn)收中提出的設(shè)計方面問題給予解答，對確需進(jìn)行變更的要提出可行的設(shè)計變更或變更設(shè)計方案。5.3.2.3 驗(yàn)收總結(jié)5.3.2.3.1 對于現(xiàn)場驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題，施工單位應(yīng)于當(dāng)天進(jìn)行處理。對于驗(yàn)收當(dāng)日無法解決的問題，項(xiàng)目單位運(yùn)維檢修部應(yīng)明確整改內(nèi)容、責(zé)任單位、監(jiān)督復(fù)查單

12、位及時間要求，保證驗(yàn)收成效。5.3.2.3.2 項(xiàng)目通過驗(yàn)收后，由項(xiàng)目單位運(yùn)維檢修部當(dāng)天出具“生產(chǎn)技術(shù)改造（設(shè)備大修）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報告”（見附錄表B.8），提交給項(xiàng)目施工單位，隨項(xiàng)目竣工投產(chǎn)移交歸檔。5.4 竣工移交及資料歸檔5.4.1 履行驗(yàn)收程序完畢且驗(yàn)收合格的項(xiàng)目應(yīng)盡快投入運(yùn)行，驗(yàn)收不合格的工程或設(shè)備須進(jìn)行整改，驗(yàn)收合格后方可交付生產(chǎn)投入運(yùn)行。項(xiàng)目竣工移交投產(chǎn)須滿足下列條件： 設(shè)備及裝置無缺陷，性能指標(biāo)、安裝質(zhì)量及施工工藝滿足要求； 調(diào)試試驗(yàn)項(xiàng)目齊全，所有圖紙、技術(shù)資料、調(diào)試及檢驗(yàn)報告齊全完整，符合有關(guān)規(guī)范、規(guī)定； 安裝、調(diào)試、驗(yàn)收交接記錄完整； 生產(chǎn)準(zhǔn)備工作各項(xiàng)措施到位，滿足安保、消防

13、有關(guān)要求； 電網(wǎng)調(diào)度、通訊、監(jiān)控、運(yùn)行管理等手段齊全。5.4.2 對于外包工程項(xiàng)目應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量保證金制度。雙方簽署施工合同時，應(yīng)明確注明工程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)、質(zhì)量要求、質(zhì)量保證期和質(zhì)量保證金罰沒標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證金應(yīng)不少于項(xiàng)目外包資金的10，在質(zhì)量保證期末根據(jù)工程質(zhì)量經(jīng)生產(chǎn)管理部門審批后兌現(xiàn)。5.4.3 項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后30日內(nèi)，設(shè)計部門向項(xiàng)目單位提交完整的竣工圖紙，包括紙質(zhì)和電子版圖紙。5.4.4 項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后90日內(nèi)，項(xiàng)目單位完成驗(yàn)收資料的歸檔。根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模及驗(yàn)收流程不同，需要?dú)w檔的資料包括： 設(shè)備監(jiān)造報告和出廠驗(yàn)收報告； 隱蔽性工程驗(yàn)收記錄； 主設(shè)備解體檢查驗(yàn)收記錄； 抽樣檢查記錄； 設(shè)

14、備調(diào)試報告； 施工單位提供的竣工資料； 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報告。6 檢查與考核對本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理活動進(jìn)行檢查并對表1所列的指標(biāo)進(jìn)行評價，依據(jù)評價結(jié)果提出考核意見。表1 評價項(xiàng)目與指標(biāo)序號評價項(xiàng)目評價指標(biāo)責(zé)任部門1設(shè)備監(jiān)造及出廠驗(yàn)收合格率100%省檢修公司、市電業(yè)局運(yùn)維檢修部2隱蔽性工程驗(yàn)收合格率100%省檢修公司、市電業(yè)局運(yùn)維檢修部3主體設(shè)備解體檢查驗(yàn)收合格率100%省檢修公司、市電業(yè)局運(yùn)維檢修部4交接試驗(yàn)項(xiàng)目抽樣檢查驗(yàn)收抽檢率不低于10%，合格率100%省檢修公司、市電業(yè)局運(yùn)維檢修部5自驗(yàn)收符合相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目施工單位6現(xiàn)場驗(yàn)收符合相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，合格率100%省檢修公司、市電業(yè)局運(yùn)維檢修部7驗(yàn)收資

15、料歸檔符合歸檔要求項(xiàng)目單位檔案管理部門7 報告與記錄表2給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報告和記錄。表2 報告與記錄序號編號名稱填寫部門保存地點(diǎn)保存期限1Q/GDW 24-1722012-20705.JL01設(shè)備監(jiān)造報告省檢修公司市電業(yè)局運(yùn)維檢修部項(xiàng)目單位檔案理部門永久2Q/GDW 24-1722012-20705.JL02設(shè)備出廠驗(yàn)收報告省檢修公司市電業(yè)局運(yùn)維檢修部項(xiàng)目單位檔案理部門永久3Q/GDW 24-1722012-20705.JL03隱蔽性工程驗(yàn)收報告省檢修公司市電業(yè)局運(yùn)維檢修部項(xiàng)目單位檔案理部門永久4Q/GDW 24-1722012-20705.JL04主設(shè)備解體檢查驗(yàn)收記錄省檢修公司市電業(yè)

16、局運(yùn)維檢修部項(xiàng)目單位檔案理部門永久5Q/GDW 24-1722012-20705.JL05抽樣檢查記錄省檢修公司市電業(yè)局運(yùn)維檢修部項(xiàng)目單位檔案理部門永久6Q/GDW 24-1722012-20705.JL06生產(chǎn)技術(shù)改造（設(shè)備大修）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請表項(xiàng)目施工單位項(xiàng)目單位檔案理部門永久7Q/GDW 24-1722012-20705.JL07驗(yàn)收指導(dǎo)卡省檢修公司市電業(yè)局運(yùn)維檢修部項(xiàng)目單位檔案理部門永久8Q/GDW 24-1722012-20705.JL08生產(chǎn)技術(shù)改造（設(shè)備大修）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報告省檢修公司市電業(yè)局運(yùn)維檢修部項(xiàng)目單位檔案理部門永久AA附錄A （規(guī)范性附錄）流程圖圖A.1 生產(chǎn)技術(shù)改造

17、和設(shè)備大修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程BB附錄B （規(guī)范性附錄）表格樣式 表B.1 設(shè)備監(jiān)造報告設(shè)備監(jiān)造報告項(xiàng)目名稱設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家監(jiān)造時間監(jiān)造過程描述問題及整改監(jiān)造結(jié)論監(jiān)造人員（簽字蓋章）填寫日期生產(chǎn)廠家（公章）項(xiàng)目單位（公章）表B.2 設(shè)備出廠驗(yàn)收報告設(shè)備出廠驗(yàn)收報告項(xiàng)目名稱設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家驗(yàn)收時間驗(yàn)收過程描述問題及整改驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人員（簽字蓋章）填寫日期生產(chǎn)廠家（公章）項(xiàng)目單位（公章）表B.3 隱蔽性工程驗(yàn)收報告隱蔽性工程驗(yàn)收報告項(xiàng)目名稱批準(zhǔn)文號工程概況隱蔽性工程名稱隱蔽性工程部位驗(yàn)收時間驗(yàn)收過程描述問題及整改驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人員（簽字蓋章）監(jiān)理單位（公章）施工單位（公章）項(xiàng)目單位（公章）表B.4

18、主設(shè)備解體檢查驗(yàn)收記錄主設(shè)備解體檢查驗(yàn)收記錄項(xiàng)目名稱批準(zhǔn)文號工程概況主體設(shè)備名稱主體設(shè)備安裝地點(diǎn)檢查時間檢查過程描述問題及整改檢查結(jié)論檢查人員（簽字蓋章）監(jiān)理單位（公章）施工單位（公章）項(xiàng)目單位（公章）表B.5 抽樣檢查記錄表抽樣檢查記錄項(xiàng)目名稱批準(zhǔn)文號工程概況抽樣工程名稱抽樣工程地點(diǎn)檢查時間檢查過程描述問題及整改檢查結(jié)論檢查人員（簽字蓋章）監(jiān)理單位（公章）施工單位（公章）項(xiàng)目單位（公章）表B.6 生產(chǎn)技術(shù)改造（設(shè)備大修）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請表生產(chǎn)技術(shù)改造（設(shè)備大修）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請表項(xiàng)目名稱批準(zhǔn)文號工程概況工程地點(diǎn)自驗(yàn)收情況問題及整改本工程安裝、調(diào)試完畢，已經(jīng)具備竣工驗(yàn)收條件，特申請驗(yàn)收。申請時間批復(fù)意見施工單位負(fù)責(zé)人（簽字蓋章）施工單位（公章）監(jiān)理單位（公章）項(xiàng)目單位（公章）表B.7 驗(yàn)收指導(dǎo)卡驗(yàn)收指導(dǎo)卡項(xiàng)目名稱指導(dǎo)卡編號驗(yàn)收工程概況驗(yàn)收工程地點(diǎn)驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收前準(zhǔn)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及要求危險點(diǎn)分析及控制驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收