環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序

1、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序公司公司qe. s三標(biāo)程序文件文件名稱：環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序文件編號(hào)：版本號(hào)：a/0版生效日期：受控狀態(tài)：受控號(hào)：修改記錄序號(hào)修改頁次修改人修改內(nèi)容生效日期文件名稱：環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序 版木號(hào)：aa)版笫1頁共12頁修改頁：0(e) 4. 3. 1環(huán)境因素(s) 4. 3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施上述條款引用和執(zhí)行【環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制 程序】環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序1. 目的辯識(shí)公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全相關(guān)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，評(píng) 價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)

2、程度，環(huán)境影響大小，確定重要危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素，為 體系建立和運(yùn)行提供依據(jù)，并進(jìn)行有效控制。2. 范圍適用于公司生產(chǎn)服務(wù)管理活動(dòng)中職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理, 包括：2. 1常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；2. 2作業(yè)場所內(nèi)所有人員的活動(dòng)；2. 3作業(yè)場所內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備；2. 4能夠控制及可望對(duì)其施加影響的因素。3. 職責(zé)3. 1管理者代表負(fù)責(zé)審批公司重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源和不可接受 的風(fēng)險(xiǎn)以及制定的控制措施或管理方案。3.2安調(diào)室是危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素控制的歸口管理部 門，負(fù)責(zé)督導(dǎo)公司環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)(影響)評(píng)價(jià)工作，組織有關(guān)人員對(duì)各部室的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總，建立公司環(huán)

3、境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表（臺(tái)賬），并進(jìn)行評(píng)價(jià)確定本公司重要 環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，編制公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單。 3.3安調(diào)室負(fù)責(zé)對(duì)公司重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)審、更新和 監(jiān)控，組織控制措施的實(shí)施、制定管理方案。有關(guān)資料上報(bào)相關(guān)部門。 3.4各部室負(fù)責(zé)對(duì)本部室職能范圍的（所轄場所和業(yè)務(wù)管轄范圍內(nèi) 的）環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)、登記、更新和控制，建立本 部室的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表，并報(bào)送安調(diào)室。3.5設(shè)備物資部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施的整改復(fù)查。3.6工會(huì)/員工代表，負(fù)責(zé)代表員工參加危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)。4. 工作程序和要求41職業(yè)健康安全危

4、險(xiǎn)源辯識(shí)、環(huán)境因素的識(shí)別范圍：4.1. 1主要通過現(xiàn)場觀xj、人員活動(dòng)、設(shè)備的運(yùn)行狀況，以及相關(guān)方的意見等作為依據(jù)。4. 12辯識(shí)和判定時(shí)應(yīng)考慮:比兩種活動(dòng)：常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng);b. 三種吋態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；c三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；d.七種職業(yè)健康安全危害：機(jī)械、電氣、化學(xué)、輻射、熱能、主物、人機(jī)工程；e八個(gè)方面：大氣的排放；水體的排放；土地排放；原材料和白然資 源的使用；能源使用；能量釋放；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性。4.1.3危險(xiǎn)源的分類a. 危險(xiǎn)源的分類參照事故類別和職業(yè)病類別共分以下兒大類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼傷、火 災(zāi)、高處墜落、坍塌、化學(xué)爆

5、炸、物理爆炸、中毒、其他傷害。b. 按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因分為六大類：第一類：物理危險(xiǎn)源；第二類：化學(xué)性危險(xiǎn)源；第三類：生物性危險(xiǎn)源； 第四類：心理、生理危險(xiǎn)源；第五類：行為性危險(xiǎn)源； 第六類：其它。4.1.4危險(xiǎn)源存在于人的行為和物的危險(xiǎn)源兩方面，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)、 確定的（范圍）內(nèi)容主要有：a. 常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)：即日常生產(chǎn)活動(dòng)和緊急情況；b. 人員活動(dòng)：即所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)（包括相關(guān)人員）；c. 設(shè)備運(yùn)行及維修活動(dòng)；d. 工作場所的所有設(shè)備設(shè)施：包括公司內(nèi)部的或市外界提供的工藝設(shè) 備變更、新裝置設(shè)備使用、檢驗(yàn)維修等；e氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。辨識(shí)與評(píng)價(jià)范圍：按生產(chǎn)流程

6、的各階段；按區(qū)域或部門；按設(shè)備、設(shè)施；按具體的作業(yè)任務(wù)及環(huán)節(jié)的劃分。4. 1.5辨識(shí)危害因素根據(jù)職業(yè)健康安全和環(huán)境相關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，各 部室對(duì)照公司生產(chǎn)服務(wù)的特點(diǎn)，對(duì)可能造成生產(chǎn)現(xiàn)場人員傷亡、設(shè)備 損壞，環(huán)境污染及資源浪費(fèi)等產(chǎn)生影響的所有危害進(jìn)行分析、辯識(shí)， 評(píng)價(jià)，確認(rèn)其危害。評(píng)價(jià)人員對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象及內(nèi)容，應(yīng)識(shí)別出盡可能多的實(shí)際 存在的和潛在的各種危險(xiǎn)源，如：a.人的不安全行為：包括不按照安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)、安全防范措 施落實(shí)不到位、誤操作、操作技能不熟練等；b物（設(shè)備設(shè)施）的不安全狀態(tài)：包括工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措 施和安全措施缺陷；c可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條

7、件：包括物理的（噪音、粉 塵、震動(dòng)、適度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、危險(xiǎn)氣體、氧化物等） 以及牛物因素；d管理的缺陷：包括安全監(jiān)督、檢查、事故預(yù)防、應(yīng)急管理、作業(yè)人 員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。4. 2職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)原則、方法：4. 2. 1危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法a. 資料分析和同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)分析：通過查閱有關(guān)事故、事件資料， 從中發(fā)現(xiàn)存在的危險(xiǎn)源。b. 現(xiàn)場觀察法：通過對(duì)作業(yè)現(xiàn)場各種不安全行為和不安全狀態(tài)的觀 察，發(fā)現(xiàn)存在的危險(xiǎn)源。c.安全檢查表/危險(xiǎn)源提示表運(yùn)用已編制好的安全檢查表，進(jìn)行系統(tǒng)的辨識(shí)；利用危險(xiǎn)源提示表對(duì)崗位危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，以便快速識(shí)別。危

8、險(xiǎn)源提示表包括:您所在的崗位是否存在以下危害？在平地上滑倒/跌倒；上下樓有害能量如：電擊、熱能燒燙、梯、臺(tái)階、攀爬；輻射、噪聲、轉(zhuǎn)動(dòng)、振動(dòng)、砸、壓、人員從高處墜落，墜艙；打擊、絞纏、撕裂等；工具、物料等從高處墜落；可能傷害眼睛、皮膚的強(qiáng)酸、強(qiáng)作業(yè)空間狹窄，無防護(hù)；堿、易燃、易爆、易揮發(fā)腐蝕性強(qiáng)與手工作業(yè)、提升、搬運(yùn)、工的物質(zhì)或試劑；具、物料等有關(guān)的危害；經(jīng)常性的重復(fù)動(dòng)作造成的與工作機(jī)械、設(shè)備故障、事故危害；相關(guān)的肢體損傷；車輛危害，包括場地短倒和公路不良冷熱環(huán)境，如過熱和過冷；運(yùn)輸過程的交通肇事；照明度不足；場地/地面易滑和火災(zāi)、爆炸、傾覆、坍塌；不平；可吸入的有毒害氣體、粉塵、臨邊作業(yè)護(hù)欄不

9、足、不牢；化學(xué)物質(zhì)；承包方活動(dòng)的危害。4. 2.2環(huán)境因素識(shí)別的方法環(huán)境因素識(shí)別主要使用現(xiàn)場觀察法、過程分析判斷法等。4.3危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)流程：確定工作過程（活動(dòng)、服務(wù)）一識(shí)別危險(xiǎn)源、環(huán)境因素（排查）一 登記、匯總危險(xiǎn)源、環(huán)境因素一評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素潛在的風(fēng)險(xiǎn)一 確定重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素。4.4危險(xiǎn)源、環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4. 4.1危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)（方法）作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法：簡稱lec法，是用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三 種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的方法。其中：l：表示事故發(fā)生的可能性當(dāng)用風(fēng)險(xiǎn)概率表示時(shí)，絕對(duì)不可能發(fā)生事件的l值為0,而必然 發(fā)生事件的l值為1。但做系統(tǒng)安全推斷

10、時(shí)考慮，絕對(duì)不發(fā)生事故是 不可能的，所以將“發(fā)生事故可能性極小”的l值定為0.1,而必然 要發(fā)生的事故的l值定為10,并將介于兩檔間“事故發(fā)生的可能性” 情況規(guī)定若干中間值，供判斷和測(cè)算如下表所示： l值事故發(fā)生的可能性10完全可預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0. 5很不可能，可以設(shè)想0. 2極不可能0. 1實(shí)際不可能e：表示暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度人員暴露在風(fēng)險(xiǎn)中的時(shí)間越長，危險(xiǎn)性越大。人為的將連續(xù)暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的e值定為10,而非常罕見地暴露在危險(xiǎn)中的e值定為05,將介于兩檔間的情況規(guī)定若干中間值，如下表所示：e值暴露危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露

11、3每周一次或不經(jīng)常暴露2每月一次或不經(jīng)常暴露1每年幾次暴露0. 5非常罕見地暴露c：表示發(fā)生事故可能造成的后果事故可能造成人身傷害的后果是多樣化的，將輕傷對(duì)應(yīng)c值定為1,造成十人以上死亡的c值定為100,其他情況的c值均介于兩檔 間，如下表所示：c值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡或造成重大財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡或造成很大財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡或造成一定財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷或輕小的財(cái)產(chǎn)損失3重大，致殘或很小的財(cái)產(chǎn)損失1引人注目不利于基本的安全衛(wèi)生要求d：表示危險(xiǎn)性程度（分值）根拯測(cè)算和經(jīng)驗(yàn)，d分值在20以下，被認(rèn)為是低微風(fēng)險(xiǎn)，可以忽略；若分值在20-70之間，判為一般

12、風(fēng)險(xiǎn)，要教育提示注意；若 分值在70-160之間，判為顯著風(fēng)險(xiǎn)，需培訓(xùn)教育，采取防范措施和 關(guān)注改進(jìn)并視情制定管理方案；若分值在160320之間，判為高風(fēng) 險(xiǎn)，需采取多種措施進(jìn)行控制，要對(duì)應(yīng)制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案即 行改進(jìn)；若分值在320以上的表示風(fēng)險(xiǎn)值不可容許，除對(duì)應(yīng)制定目標(biāo)、 指標(biāo)和管理方案即行控制外，還要從制定應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)教育和演練 等多種控制措施入手，最大限度的降低風(fēng)險(xiǎn)；若直接威脅到安全牛產(chǎn) 時(shí)，應(yīng)立即停止作業(yè)進(jìn)行整改和消除隱患。如下表所示：危險(xiǎn)程度d值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)極其危險(xiǎn)>3201高度危險(xiǎn)1603202顯著危險(xiǎn)701603一般危險(xiǎn)，需要注意20704稍有危險(xiǎn)，可以接受<2

13、05dm160為重大危險(xiǎn)源4. 4.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)（方法）a.下列情況可直接采用“是非判斷法”判定為重要環(huán)境因素：違反 國家或地方法律法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的（如超標(biāo)排放粉塵、氣體、固廢等 污染物，水電能源資源按消耗偏高等）；國家法規(guī)或地方政府明令禁 止使用或限制使用或限制替代的物質(zhì)（如氟里昂、石棉、多氯聯(lián)苯等, 淘汰的工藝、設(shè)備等）； 已列入國家危險(xiǎn)廢物名錄的有毒、有 害廢物；異常或緊急狀態(tài)下可能對(duì)環(huán)境造成重大影響的，如：危險(xiǎn)化 學(xué)品意外泄漏、火災(zāi)、爆炸、環(huán)保設(shè)備故障或人為事故等；環(huán)保主管 部門或上級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)注、要求控制的；能源、資源和原材料消耗嚴(yán)重超 標(biāo)（浪費(fèi)）的。b采用“綜合評(píng)分法”從影響范圍、影

14、響程度、發(fā)生頻率、關(guān)注程度、 可恢復(fù)性、能源資源消耗、可節(jié)約度共7個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)判定重要環(huán) 境因素。表中a至e各評(píng)判因子之和大于17分的環(huán)境因素可評(píng)定為“重要環(huán) 境因素”；f、g任何一項(xiàng)等于5分或兩項(xiàng)之和大于8分時(shí)可評(píng)定為“重要環(huán)境因素”。a至g為評(píng)分判別法的環(huán)境各因了取值見下表:評(píng)判因了評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)判因子分值范圍，可用插值法確定）a、影響程度超出地區(qū)范圍超出社區(qū)范圍超出廠區(qū)范圍場區(qū)范圍內(nèi)5-44-33-22-1影響社度影響非常嚴(yán)重影響嚴(yán)重影響一般影響輕微5-44-33-22-1c、發(fā)牛頻率持續(xù)發(fā)生周間歇發(fā)生月間歇發(fā)生偶然發(fā)生5-44-33-22-1d、關(guān)注程度關(guān)注強(qiáng)烈關(guān)注較大關(guān)注一般關(guān)注微弱

15、5-44-33-22-1e、可恢復(fù)性恢復(fù)難度很人恢復(fù)難度較大恢復(fù)難度般恢復(fù)難度較小5-44-33-22-1f、能源資源消耗消耗嚴(yán)重消耗較大消耗一般消耗較小5-44-33-22-1g、可節(jié)約度節(jié)約度較大節(jié)約度一般節(jié)約度較小節(jié)約度很小5-44-33-22-1注：根據(jù)實(shí)際情況，有些部室可能不存在重要環(huán)境因素。4. 5評(píng)價(jià)人員從事危險(xiǎn)源辯識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別的人員應(yīng)接受評(píng)價(jià)準(zhǔn)則專項(xiàng)培 訓(xùn)，并應(yīng)具備：4.5.1具備相應(yīng)的安全、環(huán)境管理的基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉公司生產(chǎn)狀況、 作業(yè)流程和影響公司的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源；4. 5. 2 了解gb/t28001標(biāo)準(zhǔn)及gb/t24001標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容；4. 5. 3 了解有關(guān)法律法規(guī)

16、的要求。4. 6辯識(shí)步驟4. 6. 1危險(xiǎn)源及環(huán)境因素辯識(shí)各有關(guān)部室對(duì)本部室及供方所有的設(shè)備、設(shè)施、危險(xiǎn)品、服務(wù)、 作業(yè)活動(dòng)、人員情況、可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查（填寫 調(diào)查表）。乩對(duì)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)填寫環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表（含重要環(huán)境 因素）；b對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)填寫危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表（含重大危險(xiǎn)源）；c. 由安調(diào)室牽頭組織發(fā)放表格、規(guī)定填寫時(shí)間與要求；d. 各部室負(fù)責(zé)找出有影響的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，收集 填寫以上表格，按規(guī)定的時(shí)間與要求反饋給安調(diào)室；0.安調(diào)室收集匯總并組織人員從中評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn) 源，編制重要環(huán)境因素清單和重大危險(xiǎn)源清單，組織制定控 制措施或

17、管理方案，形成文件印發(fā)相關(guān)部室實(shí)施控制。4. 6. 2職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)a.安調(diào)室組織職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，并形成危 險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、重大危險(xiǎn)源清單、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表 及重要環(huán)境因素清單;b安調(diào)室根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，結(jié)合公司具體情況，編制重要環(huán)境因素/ 重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。重大危險(xiǎn)源清單、重 要環(huán)境因素清單將作為公司制定職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)和 指標(biāo)的依據(jù)之一，采取相應(yīng)的措施，實(shí)施控制，消除或降低危害。4. 7危險(xiǎn)源辯識(shí)和環(huán)境因素的更新安調(diào)家每年組織一次對(duì)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、更新，更新引 起的文件更改執(zhí)行文件和資料控制管理程序。在下列情況下

18、，危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、重大危險(xiǎn)源清單、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表及重要環(huán)境因素清單應(yīng)進(jìn)行更新：4. 7. 1危險(xiǎn)源和環(huán)境因素或?qū)ζ涞目刂瓢l(fā)生較大變化；4. 7. 2可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素發(fā)生較大變化；4. 7. 3相應(yīng)的法律法規(guī)的變化（包括頒發(fā)、修訂、替代、廢止等情況）；4. 7. 4公司生產(chǎn)服務(wù)活動(dòng)的重大調(diào)整和變化；4. 7. 5新項(xiàng)目、新設(shè)備、新工藝、新材料的使用；4. 7. 6相關(guān)方的抱怨明顯增多時(shí)；4. 7. 7發(fā)生重大職業(yè)健康安全和環(huán)境事故、事件和不符合時(shí)。各部室的危險(xiǎn)源/環(huán)境因素進(jìn)行更新后，應(yīng)及時(shí)通報(bào)安調(diào)室。4. 8重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的控制對(duì)評(píng)價(jià)確定的重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源由安調(diào)室督導(dǎo)相關(guān)部室 選擇以下措施要求進(jìn)行控制，可以是：4.8. 1制定冃標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，包括適宜的運(yùn)行控制