化工企業(yè)質(zhì)量管理手冊

1、*化工有限公司管理文件質(zhì)量管理手冊版次：ao 受控狀態(tài)：受控分 文 號：編制人日期：年月日審核人日期：年月日批準(zhǔn)人日期：年月日2009 年 11月 1 日發(fā)布2009 年 12月 1 日實施鞍山農(nóng)豐化工有限公司目錄一 、 質(zhì) 量 方 針 、 質(zhì) 量 目 標(biāo)二 、 質(zhì) 量 管 理 組 織 機 構(gòu) 圖三 、 質(zhì) 量 工 作 負 責(zé) 人 任 命 書四 、 質(zhì) 量 管 理 制 度 及 部 門 崗 位 職 責(zé) 發(fā) 布 令五 、 采 購 質(zhì) 量 控 制六 、 質(zhì) 量 管 理 機 構(gòu) 人 員 質(zhì) 量 職 責(zé)一、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針科技領(lǐng)先誠信為本保證質(zhì)量竭誠服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品出廠合格率為100用戶滿意率

2、為 95以上三、質(zhì)量工作負責(zé)人任命書為了加強我公司的質(zhì)量管理工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量檢測水平，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)得到實現(xiàn)，現(xiàn)任命為質(zhì)檢部長，負責(zé)本公司的質(zhì)量管理工作和質(zhì)量檢驗工作，有權(quán)代替總經(jīng)理對公司內(nèi)的質(zhì)量問題做出決定。并行使質(zhì)檢部長職責(zé)權(quán)限?？偨?jīng)理：二九年十二月一日四、管理制度與部門職責(zé)發(fā)布令為確保我公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的實施，全面加強產(chǎn)品質(zhì)量的管理，增強產(chǎn)品的市場競爭能力，提高用戶滿意程度，對公司制定的管理制度和各部門人員質(zhì)量職責(zé)及崗位職責(zé)。現(xiàn)予以發(fā)布實施，望有關(guān)部門及人員遵照執(zhí)行。發(fā)布人：二九年十二月一日五、采購質(zhì)量控制制度（一）控制制度1、凡公司生產(chǎn)所需原材料的采購必須按產(chǎn)量

3、需求制定采購計劃，報部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實施采購。2、采購原輔材料均需與供方簽字購貨合同，合同內(nèi)容要明確采購品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收方法，其原則為原料到貨后由公司質(zhì)檢部門對其按合同約定的標(biāo)準(zhǔn)化值檢驗并判斷是否合格，凡判為不合格品由供應(yīng)部門與供方協(xié)調(diào)相關(guān)事宜。3、為保證產(chǎn)品質(zhì)量，主要原料應(yīng)以質(zhì)優(yōu)價廉為原則，采購正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品，產(chǎn)品到貨后，保管員要認真檢斤，如有袋重不足，破損袋過多或袋內(nèi)化肥已變質(zhì)、變色等情況，均需及明上報部門領(lǐng)導(dǎo)妥善解決，以免影響成品的產(chǎn)品質(zhì)量。4、采購產(chǎn)品到貨后要及時妥善保管，按要求碼垛存放，及時苫好苫布，以免因雨雪潮濕影響產(chǎn)品質(zhì)量。（二）供方評價準(zhǔn)則1、主要原料采購前，

4、應(yīng)調(diào)查了解供貨方的產(chǎn)品質(zhì)量情況，所提供的產(chǎn)品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)及合同標(biāo)準(zhǔn)。2、供貨方必須具有一定生產(chǎn)能力，保證及時供貨，并在購貨前向公司提供其產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、 營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件等相關(guān)資料，并由供應(yīng)部門填寫供方評定記錄。3、采購原料到貨后，質(zhì)檢部門按合同標(biāo)準(zhǔn)化檢驗并判斷是否合格，做出檢驗結(jié)論，檢驗報告單呈交供應(yīng)部，供應(yīng)部按檢驗結(jié)果填寫合格供方名錄， 經(jīng)多次供貨的合格品并能及時供貨即可列為合格供貨方。4、每年度對合格供方進行一次評價，依據(jù)供貨情況確定是否可以繼續(xù)列入下年度合格供方。（三）原材料質(zhì)量檢驗規(guī)定1、采購的原輔材料到貨后，由供銷部門負責(zé)通知質(zhì)檢部，檢驗人員按 gb/t6679

5、1986固體化工產(chǎn)品采樣通則或所取樣品的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法進行采樣、留樣。2、所采樣品的縮分、樣品制備均執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3、樣品分析數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，檢驗數(shù)據(jù)按gb/t12501989極限數(shù)值的表示方法和判斷方法進行修約。4、原料產(chǎn)品檢驗過程必須嚴格執(zhí)行其國家標(biāo)準(zhǔn)。5、對不合格原料產(chǎn)品要進行評審，不影響成品質(zhì)量的可以降級使用，影響成品質(zhì)量的應(yīng)拒絕使用權(quán)，由供應(yīng)部與供方協(xié)調(diào)退貨等。6、檢驗完成后，認真填寫檢驗記錄，經(jīng)審核后填寫檢驗報告單，上報生產(chǎn)部和供應(yīng)部，生產(chǎn)部按報告單制作產(chǎn)品配方，供應(yīng)部依據(jù)報告單填寫供方評價及合格供方名錄等記錄。7、做好原輔材料檢驗記錄的整理保管工作。8、主要原料檢驗引用標(biāo)準(zhǔn)尿

6、素gb2440 2001 磷酸一銨gb10205 2001 氯化鉀gb6549 96 六、管理機構(gòu)人員質(zhì)量職責(zé)（一）總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)一、組織貫徹國家和行業(yè)部門關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策和法律、法規(guī)，提高全員的質(zhì)量意識。二、組織制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負責(zé)公司文件的審批、發(fā)布實施，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負全面的責(zé)任。三、以顧客滿意為宗旨，認真組織解決產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題，確保產(chǎn)品質(zhì)量讓用戶滿意。四、負責(zé)組織對主要原材料的采購進行質(zhì)量控制、確保采購合格品。五、負責(zé)組織對產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)的異議做出跟蹤和處理。六、對安全工作負主要責(zé)任。（二）副總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)一、協(xié)助總經(jīng)理并負責(zé)全面質(zhì)量管理的日常工作。二、負責(zé)組

7、織質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實施。三、負責(zé)全公司的職工培訓(xùn)工作。四、負責(zé)組織對各崗位履行質(zhì)量職責(zé)的考核工作。五、負責(zé)組織處理生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。（三）供應(yīng)部長質(zhì)量職責(zé)一、認真貫徹實施公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，組織好原料供應(yīng)，負責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。二、負責(zé)組織對供方產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的評價工作，確定合格供方名單，按生產(chǎn)品種的質(zhì)量要求組織物資的采購、供應(yīng)，并對外購物資的質(zhì)量負責(zé)。三、組織做好包裝物品的管理及產(chǎn)品的防護、發(fā)放工作。銷售部長質(zhì)量職責(zé)一、認真貫徹實施公司質(zhì)量方針及目標(biāo)，組織好銷售管理確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。二、負責(zé)制訂銷售計劃， 組織合同評審， 全面負責(zé)組織產(chǎn)品的銷售工作。三、做好成品庫管

8、理及產(chǎn)品防護，及時解決產(chǎn)品銷售中出現(xiàn)的問題和成品貯存方面的問題。四、組織市場調(diào)研工作，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，及時反饋用戶需求和建議，提高顧客滿意程度。五、確保產(chǎn)品交貨期，做好產(chǎn)品運輸過程的防護工作。質(zhì)檢部長質(zhì)量職責(zé)一、認真貫徹公司質(zhì)量方針及目標(biāo)，實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。二、負責(zé)對采購產(chǎn)品和生產(chǎn)成品的檢驗、驗證工作，并對檢驗、驗證結(jié)果負責(zé)。三、對全公司在用的檢測儀器、計量器具進行統(tǒng)一管理，按規(guī)定的周期進行校準(zhǔn)并進行標(biāo)識管理。四、負責(zé)對不合格品的跟蹤處理或返工，保證出廠產(chǎn)品的合格。五、負責(zé)檢驗記錄的復(fù)核及產(chǎn)品袋重的抽查工作。六、負責(zé)復(fù)混肥料國家標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作。生技部長質(zhì)量職責(zé)一、負責(zé)制定年度生

9、產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)調(diào)度，對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期負責(zé)。二、負責(zé)制定產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程等。三、組織生產(chǎn)車間按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝規(guī)程進行生產(chǎn)，并做好產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品防護監(jiān)督、檢查工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。四、對生產(chǎn)過程使用的計量監(jiān)測器具及生產(chǎn)設(shè)備進行管理控制，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。五、對生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境進行管理，做好設(shè)備設(shè)施的管理，確保在用生產(chǎn)設(shè)備的使用處于完好狀態(tài)。六、參與對供貨方的質(zhì)量保證能力的評價和對合同的評審工作，制定采購品重要性分類表。車間主任質(zhì)量職責(zé)一、協(xié)助生技部長做好生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量管理工作。二、負責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程各項工藝指標(biāo)的操作情況。三、負責(zé)組織生產(chǎn)班組的質(zhì)量管理培訓(xùn)及安全教育

10、培訓(xùn)工作。四、負責(zé)制定年度設(shè)備大中修或設(shè)備改造計劃，負責(zé)組織和安排生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備的隨時維修。五、定期檢查生產(chǎn)崗位操作記錄，監(jiān)督、檢查并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。六、負責(zé)生產(chǎn)崗位質(zhì)量臺帳的收集、檢查、存檔工作。采購人員質(zhì)量職責(zé)一、認真開展對供方的評價，選擇合格供方，并參與進貨物質(zhì)的驗收。二、嚴格按采購計劃采購。選擇質(zhì)優(yōu)、價廉、距離近的物資，以保證成品的質(zhì)量。三、監(jiān)督、檢查原料庫存情況并及時匯報。物資到貨后要按規(guī)定及時入庫，保證數(shù)量，并在實際生產(chǎn)中考核原料的消耗情況。四、經(jīng)常了解原料市場信息，為原料采購打好基礎(chǔ)?；炄藛T質(zhì)量職責(zé)一、負責(zé)原料和成品的檢驗測試工作，嚴格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并對檢驗結(jié)果做出判斷。

11、二、嚴格按產(chǎn)品檢驗規(guī)程操作，確保產(chǎn)品檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。三、對不合格品有權(quán)提出處理意見，并參與對不合格品的處理及返工過程的監(jiān)督、檢查、驗證工作。四、做好監(jiān)視、測量儀器設(shè)備的管理工作，對不符合要求的設(shè)備及儀器有權(quán)禁止使用。五、認真做好檢驗原始記錄，數(shù)據(jù)記錄要真實，并保持記錄的準(zhǔn)確性。六、隨時對原樣品進行復(fù)檢。質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé)一、在質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部的質(zhì)量管理規(guī)定，確保不合格的產(chǎn)品不出廠。二、根據(jù)公司制定的質(zhì)量管理制度和生產(chǎn)工藝文件的規(guī)定，負責(zé)車間生產(chǎn)過程及庫房內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量控制，對生產(chǎn)投料情況進行抽查，并對庫存成品袋重隨時抽查。三、制止不合格品的包裝和出廠，對違反質(zhì)量管理制度

12、的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出處理意見，制止無效，可反饋部長。四、及時作好各生產(chǎn)工序的有關(guān)質(zhì)量情況記錄，要保持記錄的工整、清潔、及時、準(zhǔn)確，以便查找質(zhì)量問題。五、及時反饋生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息。保管員質(zhì)量職責(zé)一、認真貫徹庫房管理制度，做好各種物資的入庫手續(xù)，對入庫物資做好標(biāo)識，并進行產(chǎn)品外觀、袋重的抽查。二、見票付貨，做到帳物相符，對帳物不符情況要查明原因。三、保持庫房物資整潔、衛(wèi)生、碼垛整齊。四、對不合格原料要及時做出明確標(biāo)識，以防轉(zhuǎn)入下道工序。五、經(jīng)常對庫房進行防雨、 防火、防盜等安全檢查， 發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報。生產(chǎn)班長質(zhì)量職責(zé)一、在生技長領(lǐng)導(dǎo)下，管理本生產(chǎn)班組內(nèi)的生產(chǎn)人員，組織各崗位操作人員按工藝文件要

13、求進行操作。二、組織本班工人做好交接班工作，監(jiān)督檢查上下班情況及本班接班后的工作安排。三、對本班組生產(chǎn)的產(chǎn)品進行自檢，自檢不合格可直接返工。四、要巡回檢查各崗位的操作情況，及時解決操作中存在問題。五、協(xié)助設(shè)備維修人員看護好每臺設(shè)備，保持設(shè)備完好，提高設(shè)備利用率。六、處理好車間安全、 衛(wèi)生、生產(chǎn)等相關(guān)事物， 做好車間生產(chǎn)記錄工作。維修人員質(zhì)量職責(zé)一、服從車間主任領(lǐng)導(dǎo)，配合好生產(chǎn)班長工作，遵守公司各項制度。二、熟悉生產(chǎn)設(shè)備的構(gòu)造原理，保證設(shè)備能夠安全經(jīng)濟運行，并滿足生產(chǎn)工藝要求。三、生產(chǎn)中按時對設(shè)備進行巡檢、潤滑、保養(yǎng)、督促和檢查崗位工對設(shè)備的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并做記錄。四、合理利用檢修

14、時間，盡量不影響生產(chǎn)。五、負責(zé)提出設(shè)備檢修備品、備件計劃單，并參與大、中、小修計劃的制定。六、對質(zhì)量不合格的備品、備件有權(quán)拒絕使用，保管好檢修工具。配料工職責(zé)負責(zé)對進廠原料的重量進行抽查，為配料提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。負責(zé)原料計量，保證配料準(zhǔn)確無誤。負責(zé)經(jīng)常校對磅秤、量具、確保投料的準(zhǔn)確性。準(zhǔn)確記錄當(dāng)班生產(chǎn)所用的各種原料的數(shù)量，配制批量數(shù)。清理返回的空袋，并分門別類裝好堆好整齊，做好當(dāng)班剩余原料的移交工作。在生產(chǎn)中聽從車間主任和班長的安排。下班前將周圍環(huán)境衛(wèi)生打掃好。攪拌工職責(zé)應(yīng)了解掌握攪拌機的性能， 工作原理和運行負荷。 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。及時檢查攪拌機運行情況，機內(nèi)粘料情況，檢查潤滑情況，按時清理盤

15、內(nèi)殘料。凡是有結(jié)塊物料，必須打碎后投料。嚴禁將線繩、塑料等雜物投入攪拌機。嚴格掌握物料攪拌時間，當(dāng)物料攪拌均勻后，方可放料。維護保養(yǎng)好設(shè)備，除特殊情況外，任何人不得帶負荷開車。下班前必須將攪拌機內(nèi)物料清理干凈，輸送機底部及現(xiàn)場周圍打掃干凈，搞好文明生產(chǎn)。包裝工職責(zé)經(jīng)常檢查計量臺秤的準(zhǔn)確、隨時校正，隨時掃除臺秤上的物料，保持臺秤清潔準(zhǔn)確。負責(zé)對包裝袋和封包線的領(lǐng)取和保管，做好記錄。下班前要清點好，做好交接班手續(xù)。成品包裝計量必須準(zhǔn)確，每袋重量為（500.5 ）kg，凈含量平均分別不得低于 50kg。要熟練掌握縫包技術(shù)，包裝袋要拆邊縫好，縫線要直而嚴密。下班前，將周圍的環(huán)境打掃好，工器具擺放好，做到文明生產(chǎn)。配合化驗員進行產(chǎn)品抽樣。 （樣品要密封）運料工職責(zé)按規(guī)定地點和投料品種及