IATF16949標準中文件化要求內(nèi)容（精編版）

1、1 / 13 iatf16949 標準中文件化要求在新版 iatf 16949 及 iso9001標準中 , 有文件化信息要求的條款合計71 條, 其中,iatf16949 中有 46條,iso9001 中 25 條,在這些標準條文中總共有文件和表單的要求中, 總共有文件化信息的要求95 條,其中文件要求 69 條, 記錄要求 26 條。具體統(tǒng)計如下圖4.3 determining the scope of the quality management system確定質(zhì)量管理體系的范圍組織的質(zhì)量管理體系范圍應(yīng)作為成文信息 , 可獲得并得到 保持所屬要求： iso9001:2015 要求文件化

2、信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 4.3.1determining the scope of the quality management system-supplemental 確定質(zhì)量管理體系的范圍補充本汽車 qms 標準唯一允許的刪減是iso 9001第 8.3 條中的產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)要求。 刪減應(yīng)以 形成文件的信息見 iso 9001 第 7.5 條的形式進行聲明和 保持。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 4.4.1.2 product safety產(chǎn)品安全組織應(yīng)有 形成

3、文件 的過程, 用于與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和制造過程管理；所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 5.2.2 communicating the quality policy溝通質(zhì)量方針a be available and be maintained as documented information; 可獲取并 保持成文信息 ；所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 5.3.1organizational roles, responsibil

4、ities, and authorities supplemental組織的作用、職責(zé)和權(quán)限補充2 / 13 最高管理者應(yīng)向人員指派職責(zé)和權(quán)限, 以確保顧客要求得到滿足。這些指派應(yīng)形成文件 。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 6.1.2.1risk analysis風(fēng)險分析組織應(yīng) 保留形成文件的信息 , 作為風(fēng)險分析結(jié)果的證據(jù)。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 6.1.2.2preventive action預(yù)防措施d 所采取

5、措施的 形成文件的信息 ；所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 6.1.2.3contingency plans應(yīng)急計劃g 對應(yīng)急計劃 形成文件 , 并保留描述修訂以及更改授權(quán)人員的形成文件的信息 。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量2 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量 1 處, 6.2.1quality objectives 質(zhì)量目標組織應(yīng) 保持有關(guān)質(zhì)量目標的 成文信息 。所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1

6、處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 7.1.5.1 general總則組織應(yīng) 保留適當(dāng)?shù)?成文信息 , 作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)。所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 7.1.5.1.1 measurement systems analysis測量系統(tǒng)分析替代方法的顧客接受 記錄應(yīng)與替代測量系統(tǒng)分析的結(jié)果一起保留見第 9.1.1.1條所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 7.1.5.2 measurement tr

7、aceability測量溯源當(dāng)不存在上述標準時 , 應(yīng)保留作為校準或驗證證據(jù)的 成文信息 ；所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 7.1.5.2.1calibration/ verification records校準/ 驗證記錄組織應(yīng)有一個 形成文件 的過程, 用于管理校準 /驗證記錄。用以提供符合內(nèi)部要求、法律法規(guī)要求及顧客規(guī)定要求證明的所有量具、測量和試驗設(shè)備包括員工擁有的測量設(shè)備、顧客擁有的設(shè)備或現(xiàn)場供應(yīng)商擁有的設(shè)備 , 其校準 / 驗證活動的 記錄應(yīng)予以 保持。所屬要求： iatf 16949:2016 3

8、/ 13 當(dāng)在計劃驗證或校準期間, 或在其使用期間 , 檢驗、 測量和試驗設(shè)備被查出偏離校準或存在缺陷, 應(yīng)保留有關(guān)此檢驗、測量和試驗設(shè)備先前測量結(jié)果有效性的形成文件的信息 , 包括校準報告上顯示的相關(guān)標準的最后一次校準日期和下一次校準到期日；所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量3 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量2 處, 需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量 1 處, 7.2competence能力d retain appropriate documented information as evidence of competence. 包括適當(dāng)?shù)?成文信息

9、 , 作為人員能力的證據(jù)。所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 7.2.1competence supplemental 能力補充組織應(yīng)建立并 保持形成文件 的過程 , 識別包括意識見第7.3.1 條在內(nèi)的培訓(xùn)需求 , 并使所有從事影響產(chǎn)品要求和過程要求符合性的活動的人員具備能力。從事特定指派任務(wù)的人員應(yīng)按要求進行資格認可, 尤其關(guān)注對顧客要求的滿足。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 7.2.3internal auditor comp

10、etency內(nèi)部審核員能力組織應(yīng)有 形成文件 的過程, 用于驗證內(nèi)部審核員的能力, 考慮到顧客特定要求。關(guān)于審核員能力的更多參考, 參見 iso 19011。組織應(yīng) 保持 一份合格內(nèi)部審核員 名單。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量2 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量 1 處, 7.3.1awareness supplemental意識補充組織應(yīng) 保持形成文件的信息 , 證實所有員工都認識到其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響, 以及他們所從事的活動在實現(xiàn)、保持并改進質(zhì)量中的重要性, 還包括顧客要求及不合格品帶給顧客的風(fēng)險。所屬要

11、求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 7.3.2employee motivation and empowerment員工激勵和授權(quán)組織應(yīng) 保持形成文件 的過程, 激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標 , 進行持續(xù)改進 , 并建立一個提倡創(chuàng)新的環(huán)境。 該過程應(yīng)包括促進整個組織對質(zhì)量和技術(shù)的認知程度。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 7.5.1.1quality management system documentation質(zhì)量管理體系文件組織的質(zhì)量管理

12、體系應(yīng) 形成文件 , 并包括一份質(zhì)量手冊 , 可由一系列電子或硬拷貝形式的 文件構(gòu)成。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 4 / 13 7.5.3.2.1record retention記錄保存the organizations shall define, document, and implement a record retention policy. the control of records shall satisfy statutory, regulatory organizational, and

13、 customer requirements. 組織應(yīng)有一個確定的、 形成文件 的并且被執(zhí)行的記錄保存政策。對記錄的控制應(yīng)滿足法律法規(guī)、組織及顧客要求。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 7.5.3.2.2engineering specifications工程規(guī)范the organization shall have a documented process describing the review, distribution and implementation of all customer engin

14、eering standards/specifications and related revisions based on customer schedules, as required. 組織應(yīng)有 形成文件 的過程, 描述基于顧客要求的進度進行的所有顧客工程標準/ 規(guī)范及相關(guān)修訂的評審、分發(fā)和實施。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 8.1 operational planning and control運行的策劃和控制e determining, maintaining and retaining doc

15、umented information to the extent necessary: 在必要的范圍和程度上 , 確定并 保持、保留成文信息所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 8.2.3.1.1 review of the requirements for products and services supplemental產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審補充the organization shall retain documented evidence of a customer-authorized waiver for

16、the requirements stated in iso9001, section 8.2.3.1, for a formal review. 組織應(yīng) 保留形成文件 的證據(jù) , 證明對 iso 9001 第 8.2.3.1條中正式評審要求的棄權(quán)有顧客授權(quán)。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 8.2.3.2the organization shall retain documented information, as applicable: 適用時 , 組織應(yīng) 保留與下列方面有關(guān)的 成文信息 ：a on the

17、 results of the review; 評審結(jié)果；b on any new requirements for the products and services. 產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 8.3.1.1 design and development of products and services supplemental產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)補充5 / 13 the organization shall document the design and development p

18、rocess. 組織應(yīng)對設(shè)計和開發(fā) 過程形成文件 。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 8.3.2 design and development planning設(shè)計和開發(fā)策劃j the documented information needed to demonstrate that design and development requirements have been met. 證實已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的成文信息 。所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者

19、保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 8.3.2.3 development of products with embedded software帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)the organization shall retain documented information of a software development capability self-assessment. 組織應(yīng)按照風(fēng)險和對顧客潛在影響的優(yōu)先級, 為軟件開發(fā)能力自評估 保留形成文件的信息 。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 8.3.3 des

20、ign and development inputs設(shè)計和開發(fā)輸入the organization shall retain documented information on design and development inputs. 組織應(yīng) 保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸入的 成文信息 。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 8.3.3.1 product design input產(chǎn)品設(shè)計輸入the organization shall identify, document, and review product d

21、esign input requirements as a result of contract review. 組織應(yīng)對作為合同評審結(jié)果的產(chǎn)品設(shè)計輸入要求進行識別、形成文件 并進行評審。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 8.3.3.2 manufacturing process design input制造過程設(shè)計輸入組織應(yīng)對制造過程設(shè)計輸入要求進行識別、形成文件 并進行評審所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 8.3.3.3

22、 special characteristics特殊特性組織應(yīng)采用多方論證的方法來建立、形成文件 并實施用于識別特殊特性的過程所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 8.3.4 design and development controls設(shè)計和開發(fā)控制f documented information of these activities is retained. 6 / 13 保留這些活動的 成文信息 。所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處

23、, 8.3.4.4 product approval process產(chǎn)品批準過程如顧客有所要求 , 組織應(yīng)在發(fā)運之前獲得 形成文件 的產(chǎn)品批準。此類批準的記錄應(yīng)予以保存。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 8.3.5 design and development outputs設(shè)計和開發(fā)輸出組織應(yīng)包括設(shè)計和開發(fā)輸出的成文信息 。所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 8.3.5.2 manufacturing process design

24、output制造過程設(shè)計輸出組織應(yīng)對制造 過程設(shè)計輸出 形成文件 , 采用的方式應(yīng)能夠?qū)φ罩圃?過程 設(shè)計輸入進行驗證。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 8.3.6 design and development changes設(shè)計和開發(fā)更改the organization shall retain documented information on: 組織應(yīng) 保留下列方面的 成文信息 ：a design and development changes; 設(shè)計和開發(fā)更改；b the results of rev

25、iews; 評審的結(jié)果；c the authorization of the changes; 更改的授權(quán)；d the actions taken to prevent adverse impacts. 為防止不利影響而采取的措施。所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 8.3.6.1 design and development changes supplemental設(shè)計和開發(fā)更改補充如顧客有所要求 , 組織應(yīng)在生產(chǎn)實施之前 , 從顧客處獲得 形成文件 的批準或棄權(quán)。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件

26、化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 8.4.1 general總則對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施, 組織應(yīng) 保留成文信息 。所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 8.4.1.2 supplier selection process供應(yīng)商選擇過程7 / 13 the organization shall have a documented supplier selection process. 組織應(yīng)有一個 形成文件 的供應(yīng)商選擇 過程 。所屬要求： iatf 16949:2016

27、要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 8.4.2.1 type and extent of control supplemental控制的類型和程度補充組織應(yīng)有一個 形成文件 的過程, 以識別外包 過程 并選擇控制的類型和程度 , 用于驗證外部提供的產(chǎn)品、過程和服務(wù)對內(nèi)部組織的要求和外部顧客要求的符合性。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 8.4.2.2 statutory and regulatory requirements法律法規(guī)要求組織應(yīng)有 形成文件 的過程, 確保

28、所采購的產(chǎn)品、過程和服務(wù)符合收貨國、 發(fā)運國和顧客確定的目的國 如有提供的現(xiàn)行適用法律法規(guī)要求。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 8.4.2.3.1 automotive product-related software or automotive products with embedded software 汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品要求供應(yīng)商為軟件開發(fā)能力自評估保存形成文件的信息 。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)

29、量1 處, 8.4.2.4 supplier monitoring供應(yīng)商監(jiān)視組織應(yīng)為供應(yīng)商績效評價制定形成文件 的過程和準則 , 以確保外部提供的產(chǎn)品、 過程和服務(wù)符合內(nèi)部要求和外部顧客要求。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 8.4.2.4.1 second-party audits第二方審核基于風(fēng)險分析 , 包括產(chǎn)品安全 / 法規(guī)要求、供應(yīng)商績效和質(zhì)量管理體系認證水平, 組織至少應(yīng)對至少對第二方審核的需求、類型、頻率和范圍的確定準則形成文件 。組織應(yīng) 保留第二方審核報告的 記錄。 如果第二方審核的范圍是評估

30、供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系, 則方法應(yīng)與汽車過程方法相符。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量 1 處, 8.5.1 control of production and service provision生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a the availability of documented information that defines: 可獲得 成文信息 , 以規(guī)定以下內(nèi)容：所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處

31、, 8 / 13 8.5.1.3 verification of job set-ups作業(yè)準備的驗證b maintain documented information for set-up personnel; 保持有關(guān)準備人員的 形成文件的信息 ；e retain records of process and product approval following set-up and first-off/last-off part validations. 保留作業(yè)準備和首件 / 末件確認之后的過程和產(chǎn)品批準的記錄。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量2 處, 其

32、中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量2 處, 8.5.1.5 total productive maintenance全面生產(chǎn)維護the organization shall develop, implement, and maintain a documented total productive maintenance system. 組織應(yīng)制定、實施并 保持一個形成文件 的全面生產(chǎn)維護系統(tǒng)。f documented maintenance objectives, 形成文件 的維護目標g regular review of maintenance plan and objectives an

33、d a documented action plan to address corrective actions where objectives are not achieved; 維護計劃和目標以及 形成文件 的措施計劃的定期評審 , 以在未達到目標時采取糾正措施所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量3 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量3 處, 8.5.2 identification and traceability標識和可追溯性當(dāng)有可追溯要求時 , 組織應(yīng)控制輸出的唯一性標識, 并應(yīng)保留所需的 成文信息 以實現(xiàn)可追溯。所屬要求： iso9001:20

34、15 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 8.5.2.1 identification and traceability supplemental標識和可追溯性補充組織應(yīng)對所有汽車產(chǎn)品的內(nèi)部、顧客及法規(guī)可追溯性要求進行分析, 包括根據(jù)風(fēng)險等級或失效對員工、顧客的嚴重程度 , 制定可追溯計劃并 形成文件 。確保保留了形成文件的信息 , 保留的形式電子、硬拷貝、檔案使組織能夠滿足響應(yīng)時間要求；所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量2 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量 1 處, 8.5

35、.3 property belonging to customers or external providers顧客或外部供方的財產(chǎn)若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況, 組織應(yīng)向顧客或外部供方報告, 并保留所發(fā)生情況的 成文信息 。所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 8.5.6 control of changes更改控制組織應(yīng) 保留成文信息 , 包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。9 / 13 所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需

36、要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 8.5.6.1 control of changes supplemental更改的控制補充the organization shall have a documented process to control and react to changes that impact product realization. 組織應(yīng)有一個 形成文件 的過程, 對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改進行控制和反應(yīng)。c document the evidence of related risk analysis; 對相關(guān)風(fēng)險分析的證據(jù) 形成文件 ；d retain records o

37、f verification and validation. 保留驗證和確認的 記錄。f obtain documented approval, prior to implementation of the change; 在實施更改之前獲得 形成文件 的批準；所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量4 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量3 處, 需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量 1 處, 8.5.6.1.1 temporary change of process controls過程控制的臨時更改組織應(yīng)識別過程控制手段, 包括檢驗、測量、試驗和防錯裝置 , 形

38、成文件 化的清單并予以 保存, 清單包含主要過程控制和經(jīng)批準的備用或替代方法。組織應(yīng)有一個 形成文件 的過程, 對替代控制方法的使用進行管理。組織應(yīng)基于風(fēng)險分析例如fmea 和嚴重程度 , 在本過程中包含要在生產(chǎn)中實施替代控制方法之前獲得內(nèi)部批準?；趪乐爻潭?, 并在確認防錯裝置或過程的所有特征均得以有效恢復(fù)的基礎(chǔ)上, 在規(guī)定時期內(nèi)對重新啟動驗證 形成文件 。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量3 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量2 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量 1 處, 8.6release of products and service

39、s產(chǎn)品和服務(wù)的放行the organization shall retain documented information on the release of products and services.組織應(yīng) 保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的 成文信息 。所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 8.6.1 release of products and services supplemental產(chǎn)品和服務(wù)的放行補充組織應(yīng)確保用于驗證產(chǎn)品和服務(wù)要求得以滿足的所策劃的安排圍繞控制計劃進行, 并且形成文件 規(guī)定在控制計劃中見附錄a。所

40、屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 8.7.1.1 customer authorization for concession顧客的讓步授權(quán)10 / 13 the organization shall maintain a record of expiration date or quantity authorized under concession. 組織應(yīng) 保持有效期限或讓步授權(quán)數(shù)量方面的記錄。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處

41、, 8.7.1.4 control of reworked product返工產(chǎn)品的控制組織應(yīng)有一個 形成文件 的符合控制計劃的返工確認過程 , 或者其他 形成文件 的相關(guān)信息 , 用于驗證對原始規(guī)范的符合性。組織應(yīng) 保留與返工產(chǎn)品處置有關(guān)的 形成文件的信息 , 包括數(shù)量、處置、處置日期及適用的可追溯信息。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量3 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量, 需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量 2 處, 8.7.1.5 control of repaired product返修產(chǎn)品的控制the organization shall ha

42、ve a documented process for repair confirmation in accordance with the control plan or other relevant documented information. 組織應(yīng)有一個 形成文件 的符合控制計劃的返修確認過程 , 或者其他 形成文件 的相關(guān)信息。the organization shall obtain a documented customer authorization for concession for the product to be repaired. 組織應(yīng)獲得顧客對待返修產(chǎn)品的形成

43、文件 的讓步授權(quán)。the organization shall retain documented information on the disposition of repaired product including quantity, disposition, disposition date, and applicable traceability information. 組織應(yīng) 保留與返修產(chǎn)品處置有關(guān)的 形成文件的信息 , 包括數(shù)量、處置、處置日期及適用的可追溯信息。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量4 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量2 處,

44、 需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量 2 處, 8.7.1.7 nonconforming product disposition不合格品的處置the organization shall have a documented process for disposition of nonconforming product not subject to rework or repair. 組織應(yīng)有一個 形成文件 的過程, 用于不進行返工或返修的不合格品的處置。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 8.7.2 the

45、 organization shall retain documented information that: 組織應(yīng) 保留下列成文信息 , 以：a describes the nonconformity; 描述不合格；b describes the actions taken; 描述所采取的措施；11 / 13 c describes any concessions obtained; 描述獲得的讓步；d identifies the authority deciding the action in respect of the nonconformity. 識別處置不合格的授權(quán)。所屬要求：

46、 iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 9.1.1 general總則he organization shall retain appropriate documented information as evidence of the results. 組織應(yīng) 保留適當(dāng)?shù)?成文信息 , 以作為結(jié)果的證據(jù)。所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 9.1.1.1 monitoring and measurement of manufacturing processe

47、s制造過程 的監(jiān)視和測量significant process events, such as tool change or machine repair, shall be recorded and retained as documented information. 應(yīng)記錄重要的過程活動 , 如更換工具或修理機器等 , 并將其當(dāng)做 形成文件的信息 予以保留 。所屬要求： iatf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 9.2.2 the organization shall:組織應(yīng)：f retain documented info

48、rmation as evidence of the implementation of the audit programme and the audit results. 保留成文信息 , 作為實施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)。所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 9.2.2.1 internal audit program內(nèi)部審核方案the organization shall have a documented internal audit process. 組織應(yīng)有一個 形成文件 的內(nèi)部審核 過程。所屬要求： i

49、atf 16949:2016 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要形成文件或者形成文件的過程數(shù)量1 處, 9.3.3 management review outputs管理評審輸出the organization shall retain documented information as evidence of the results of management reviews. 組織應(yīng) 保留成文信息 , 作為管理評審結(jié)果的證據(jù)。所屬要求： iso9001:2015 要求文件化信息數(shù)量1 處, 其中需要保持或者保留有記錄或證據(jù)數(shù)量1 處, 9.3.3.1 management review outputs supplemental 管理評審輸出 - 補充12 / 13 top management shall document and implement an action plan when customer performance