試驗室管理評審報告

1、 檢測有限公司管理評審報告 檢測有限公司編制管理評審報告目錄管理評審工作計劃.1管理評審?fù)ㄖ?2部門工作報告3管理評審報告18改進措施計劃及實施驗證表.19 長治市華易工程檢測有限公司管理評審工作計劃評審目的對公司的質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，確保質(zhì)量體系滿足實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求，使實驗室的管理體系不斷完善與改進。評審時間2012年09月13日評審方式集中會議式評審主持人參加人評 審 內(nèi) 容1.政策和程序的適應(yīng)性 2.管理和監(jiān)督人員的報告 3.近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果 4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況 5.實驗室間比對和能力驗證的結(jié)果分析報告 6.工作量和工作類型的變化分

2、析預(yù)測報告 7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析 8.對資源配置報告以及人員培訓(xùn)教育情況分析 9.質(zhì)量控制情況分析 10.改進建議及措施 準備要求各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求準備相應(yīng)資料，于2012年09月13日前向主任提交以上評審內(nèi)容書面報告。 填報人： 審批人：年 月 日 年 月 日 長治市華易工程檢測有限公司管理評審?fù)ㄖ碓u審時間2012年09月13日評審地點公司會議室主持人××評審方式集中會議式評審參加人員名單部門職務(wù)姓名簽字備 注綜合辦公室主任檢測科技術(shù)負責人檢測科質(zhì)量負責人綜合辦公室內(nèi)審員綜合辦公室監(jiān)督員管理評審所需輸入文件及其準備部門和人員輸入文件名稱準備部門編

3、寫人員職務(wù)1.政策和程序的適應(yīng)性綜合辦公室主任2.管理和監(jiān)督人員的報告檢測科質(zhì)量監(jiān)督員3.近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果檢測科質(zhì)量負責人4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況檢測科質(zhì)量負責人5.實驗室間比對和能力驗證的結(jié)果分析檢測科技術(shù)負責人6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報告檢測科技術(shù)負責人7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析綜合科主任8.對資源配置報告以及人員培訓(xùn)情況分析檢測科質(zhì)量負責人9.質(zhì)量控制情況分析檢測科質(zhì)量負責人10.改進的建議及措施檢測科質(zhì)量負責人編制人批準人時間長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁 共 2 頁部門綜合辦公室編制人時間2012.09.06議題工作總結(jié)以及政策和

4、程序的適應(yīng)性報告部門工作報告內(nèi)容以質(zhì)量手冊和程序文件為指導(dǎo)，通過積極貫徹質(zhì)量方針，以計量為基礎(chǔ)，以標準為準繩，為以后出具科學(xué)、公正的數(shù)據(jù)，為用戶負責。各項檢測設(shè)備符合標準并進行了檢定；各類人員均以取得相應(yīng)資格證書。能保證檢測公司的正常運行。為了確保檢測機構(gòu)管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率達到檢測機構(gòu)質(zhì)量目標，根據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則要求，特進行此次管理評審，我們要做好以下工作： 一、各部門要認真學(xué)習相關(guān)法律法規(guī)，政策文件，確保各項工作符合法律規(guī)范、評審準則、質(zhì)量手冊、程序文件的要求。二、各崗位人員要履行崗位職責，把工作落到實處，做好人員培訓(xùn)及考核工作。三、對管理體系進行中可能出現(xiàn)的問題

5、要做好監(jiān)控工作，制定好預(yù)防措施并積極改進。備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第 2 頁 共 2 頁部門綜合辦公室編制人時間2012.09.06議題工作總結(jié)以及政策和程序的適應(yīng)性報告部門工作報告內(nèi)容四、堅定不移的落實質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，使檢測工作能夠正常運行。五、做好程序文件記錄工作。改進意見我檢測公司即將迎來首次計量認證，以此為契機，全力做好前期的準備工作，對既定的政策及工作程序根據(jù)實際情況進行補充完善,使其順利通過。備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁 共 1 頁部門檢測科編制人時間2012.09.10議題質(zhì)量負責人工作總結(jié)部門工作報告內(nèi)容2012年6月組織人員對

6、質(zhì)量手冊、程序文件進行了修訂，并已發(fā)布予2012年10月1日起實施。對人員進行了宣貫學(xué)習、考核。2012年8月30日9月7日，公司內(nèi)審組對我公司質(zhì)量體系所涉及的全部要素進行了內(nèi)審。內(nèi)審組對試驗報告、儀器設(shè)備檔案、現(xiàn)場考核試驗人員等進行抽查。通過內(nèi)審，審核組認為，我公司質(zhì)量手冊和程序文件內(nèi)容基本滿足實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求。公司各部門基本能夠按照質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行，但也存在一些問題，內(nèi)審組根據(jù)核查結(jié)果報告查出三項基本符合項，各部門已積極整改完畢。改進意見一、做好質(zhì)量監(jiān)督工作，搞好對重點試驗項目的監(jiān)督，嚴防重大質(zhì)量事故的發(fā)生。二、按照檢定或校準計劃對設(shè)備進行檢定或校準。三、定期開展人員比對試

7、驗，以驗證其檢測能力，保證檢測質(zhì)量。備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁 共 2 頁部門檢測科編制人時間2012.09.10議題技術(shù)負責人工作總結(jié)部門工作報告內(nèi)容本公司實驗室質(zhì)量體系已試運行，為了驗證我們的檢測活動及結(jié)果是否符合體系的要求，同時保證本公司的質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量體系的適用性、有效性，并得到持續(xù)改進，現(xiàn)將工作情況匯報如下：一、組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檢測、檢驗的法令、法規(guī)、技術(shù)標準和規(guī)范。通過網(wǎng)上查詢，購買最新版本的相關(guān)書籍，并對標準進行了查新工作，結(jié)果證實我公司采用的標準是持續(xù)和有效的。二、儀器配置工作 所有檢測儀器和設(shè)備均已授權(quán)的計量機構(gòu)進行檢定和校準，并按規(guī)定程

8、序完成期間核查，確保在有效期內(nèi)使用。關(guān)鍵儀器設(shè)備已配備了干濕溫度計，須恒溫、恒濕的設(shè)備場所配備了空調(diào)機和自動控制器。經(jīng)檢查表明符合相關(guān)程序的要求，資源配制方面比較合理，已具備有效從事建筑原材料的檢測工作能力。三、檢測人員的培訓(xùn)情況 質(zhì)量體系文件發(fā)布后，為了落實質(zhì)量體系的運行工作，分別組織了作業(yè)指導(dǎo)書、實驗現(xiàn)場備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第2 頁 共2 頁部門檢測科編制人時間2012.09.10議題技術(shù)負責人工作總結(jié)部門工作報告內(nèi)容操作、儀器操作、維護及技術(shù)理論的培訓(xùn)學(xué)習，培訓(xùn)采用了提問、討論和現(xiàn)場操作的形式，通過培訓(xùn)，使檢測人員掌握了質(zhì)量體系的要求，加深對質(zhì)量手冊、程序文件和作

9、業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行能力。 四、設(shè)備的使用管理監(jiān)督 完成檢測儀器設(shè)備周期檢定或校準計劃、自校準計劃、期間核查計劃的審核工作；做好檢測設(shè)備操作人員的資質(zhì)審核，對合格的檢測人員進行儀器使用授權(quán)；加強對結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備管理，監(jiān)督設(shè)備責任人定期進行保養(yǎng)、維護和檢查，以保證檢測設(shè)備符合規(guī)定的要求。改進意見加強測量不確定度的培訓(xùn)，使其分析人員掌握檢測所需的不確定度的評定方法。備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁 共 3 頁部門綜合辦公室編制人時間2012.09.10議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部門工作報告內(nèi)容按照實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求，根據(jù)公司質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定，本人對檢測公司計

10、量認定前進行了以下幾方面的質(zhì)量監(jiān)督工作：一、檢查過程質(zhì)量監(jiān)督 2012年6月對門窗物理性能檢測崗位進行了監(jiān)督抽查，抽查了門窗產(chǎn)品的檢測方法，當時全部為現(xiàn)行有效標準，并查看了接樣委托書，樣品流轉(zhuǎn)單，檢驗原始記錄，檢驗報告等，均符合文件要求。二、結(jié)果報告和原始記錄 2012年7月兩次分別對檢測室出具的檢測報告和原始記錄進行監(jiān)督檢查，檢查到的報告和原始記錄都按程序文件規(guī)定進行審批、簽發(fā)，原始記錄填寫規(guī)范、更改符合規(guī)定，報告的存檔、借閱、發(fā)放符合程序文件要求，報告信息全面、準確。三、樣品管理質(zhì)量監(jiān)督 查看了樣品存放室留存樣品，檢查中看到：接收登記信息準確、全面，樣品編號唯一，標識清楚；委托協(xié)議書設(shè)計合

11、理、信息全面、記錄完整；樣品管理員熟悉樣品管理程序，符合程序文件要求。備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第 2 頁 共 3 頁部門綜合辦公室編制人時間2012.09.10議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部門工作報告內(nèi)容四、環(huán)境設(shè)施監(jiān)督 查看了各檢測室溫濕度，都已配備并顯示準確；檢查了標準養(yǎng)護室及養(yǎng)護箱控制設(shè)備；消防設(shè)施等，處于完好狀態(tài)，滿足實驗室工作要求。五、人員及操作監(jiān)督 2012年8月12日對檢測科檢測崗位人員杜軍、畢學(xué)琴進行了現(xiàn)場檢測監(jiān)督，檢測試驗為耐堿網(wǎng)布的拉拔試驗，二人所做實驗檢測結(jié)果符合標準要求。六、測量溯源的質(zhì)量監(jiān)督 對公司內(nèi)的儀器設(shè)備、標準物質(zhì)，參加能力比對情況進行監(jiān)督檢查，檢

12、查了儀器檢定計劃和檢定實施狀況、標識狀況，標準物質(zhì)的有效性、標準物質(zhì)的使用記錄和期間核查。檢查的各項工作符合公司程序文件的要求。七、儀器設(shè)備監(jiān)督 對檢測科使用設(shè)備進行監(jiān)督檢查，檢查設(shè)備有唯一編號，有檢定（或校準）狀態(tài)標識，使用儀器都在檢定有效期內(nèi)，使用登記完整，儀器旁邊有儀器操作規(guī)程，部分設(shè)備進行了期間核查。符合實驗室認可準則及我公備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第3 頁 共3 頁部門綜合辦公室編制人時間2012.09.10議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部門工作報告內(nèi)容司文件的要求。 通過對以上七個方面的監(jiān)督，我認為公司的質(zhì)量管理體系運行有效，檢測過程各環(huán)節(jié)、各要素基本符合實驗室認可有關(guān)文

13、件要求，從而能保證公司未來的工作質(zhì)量和檢測報告質(zhì)量。改進意見公司還應(yīng)加強對新知識新技術(shù)的學(xué)習，加強對公司質(zhì)量手冊和程序文件的學(xué)習，使以后管理更規(guī)范，技術(shù)更進步，工作質(zhì)量、報告質(zhì)量更完善。備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第 1頁 共 1 頁部門檢測科編制人時間2012.09.11議題近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果部門工作報告內(nèi)容首次報申，暫無外部機構(gòu)評審。內(nèi)審見公司內(nèi)部審核報告。備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁 共 1頁部門檢測科編制人時間2012.09.11議題糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況匯報部門工作報告內(nèi)容糾正措施：一、適時組織人員進行培訓(xùn)學(xué)習。二、盡快解決檢測場所問題

14、，使其有效分離。預(yù)防措施：一、制定學(xué)習培訓(xùn)計劃，并嚴格執(zhí)行。二、購置儀器或增加項目前提前解決好場所問題。改進意見嚴格執(zhí)行改進措施，并形成書面記錄，做好有效性驗證工作。備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁 共 1頁部門檢測科編制人時間2012.09.11議題實驗室間比對和能力驗證的結(jié)果分析部門工作報告內(nèi)容 2012年10月12日檢測室內(nèi)進行了耐堿網(wǎng)布的拉拔實驗的人員比對測試，二人實驗結(jié)果符合標準要求。因公司還在首次申請階段，未接到上級業(yè)務(wù)能力驗證通知。改進意見 實驗室間比對開展較少，今后在計劃、實施過程中加大這方面的力度。備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁

15、共 1頁部門檢測科編制人時間2012.09.11議題工作量和工作類型的變化分析預(yù)測部門工作報告內(nèi)容因我公司為首次申請資質(zhì)認定，所以還沒有業(yè)務(wù)工作量產(chǎn)生。改進意見備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁 共 1頁部門綜合辦公室編制人時間2012.09.11議題申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析部門工作報告內(nèi)容 因公司在申請資質(zhì)階段，還未正式開展業(yè)務(wù)，所以還沒有涉及申訴、投訴及顧客反饋意見。改進意見 堅持質(zhì)量目標和質(zhì)量方針，提升整體檢測水平，力爭各項檢測工作規(guī)范、科學(xué)、合理、嚴防檢測數(shù)據(jù)發(fā)生重大偏離。備注：長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁 共 1頁部門檢測科編制人時間

16、2012.09.11議題對資源配置以及人員培訓(xùn)教育情況分析部門工作報告內(nèi)容 1、本公司開展檢測項目所需儀器設(shè)備均已齊備，僅場地狹?。?2、人員培訓(xùn)較小，應(yīng)嚴格按培訓(xùn)計劃執(zhí)行。改進意見 備注： 長治市華易工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁 共 1 頁部門檢測科編制人時間2012.09.12議題質(zhì)量控制情況分析部門工作報告內(nèi)容 第一，我們積極貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。第二，搞好檢測設(shè)備的維護、檢定和自校準工作，保證儀器設(shè)備全部合格。第三，組織人員學(xué)習，提高其道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。第四，搞好質(zhì)量監(jiān)督工作，開展了項目檢測的人員比對試驗，比對結(jié)果誤差在允許范圍內(nèi)，充分證明了我們的實驗人員業(yè)務(wù)技能是過硬的

17、。第五、開展對重點實驗項目的監(jiān)督工作，確保數(shù)據(jù)結(jié)果的真實、準確、可靠。改進意見 要做好質(zhì)量監(jiān)督工作，確保實驗數(shù)據(jù)的真實、準確、可靠，嚴防重大質(zhì)量故事的發(fā)生。備注： 長治市工程檢測有限公司管理評審報告第 1 頁 共1 頁評審議題管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性評審人員評審時間2012.09.13編制人批準人評審內(nèi)容1.政策和程序的適應(yīng)性 2.管理和監(jiān)督人員的報告 3.近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果 4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況 5.實驗室間比對和能力驗證的結(jié)果分析報告 6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報告 7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析 8.對資源配置報告以及人員培訓(xùn)教育情況分析 9.質(zhì)量控制情況分

18、析 10.改進建議及措施 評審組意見由于各部門全力配合和努力工作，按照質(zhì)量體系文件的要求，我公司的工作做到有章可依，按程序辦事，質(zhì)量管理體系運行基本正常，可以向省認評處報申實驗室資質(zhì)認定。存在問題通過內(nèi)審也發(fā)現(xiàn)了存在的問題與不足，希望各部門引起重視，采取預(yù)防和糾正措施避免問題發(fā)生。我公司現(xiàn)主要存在的問題與不足是：1、培訓(xùn)學(xué)習機會少，人員整體業(yè)務(wù)水平還有待進一步提高；2、檢測場所小，影響到檢測環(huán)境的控制。改進意見結(jié)合存在的問題和不足，1、要做好質(zhì)量監(jiān)督工作，確保實驗數(shù)據(jù)的真實、準確、可靠，嚴防重大質(zhì)量故事的發(fā)生。2、實驗室間比對開展較少，今后在計劃、實施過程中加大這方面的力度。3、嚴格執(zhí)行改進措施，并形成書面記錄，做好有效性驗證工作。4、制定學(xué)習培訓(xùn)計劃，并嚴格執(zhí)行。5、購置儀器或增加項目前提前解決好場所問題。長治市華易工程檢測有限公司