財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案的報(bào)告

1、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案的報(bào)告各位代表：我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2015年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席代表提出意見。一、關(guān)于2015年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況過(guò)去的2015年，是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是全縣“摘帽”快跑，二次創(chuàng)業(yè)的開局之年。我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持及上級(jí)財(cái)政、稅務(wù)部門的正確指導(dǎo)導(dǎo)下，根據(jù)年初提出的工作作目標(biāo)和任務(wù)，堅(jiān)持以黨的的十八屆五中全會(huì)精神為指指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)領(lǐng)，牢固樹立“促進(jìn)發(fā)展，保障民生、科學(xué)理財(cái)，加加強(qiáng)監(jiān)管”十六字理財(cái)觀，認(rèn)真履行財(cái)政職能，按照照上級(jí)制定的財(cái)政收支體制制，積極組織收入，努力控控

2、制支出，力求財(cái)政收支的的綜合平衡。通過(guò)全鎮(zhèn)干部部群眾的共同努力，鎮(zhèn)財(cái)政政預(yù)算收入和支出圓滿完成成年度預(yù)算，具體各項(xiàng)預(yù)算算收入和支出情況如下：（一）一般公共預(yù)算收入情情況。2015年度地方財(cái)財(cái)政一般公共預(yù)算累計(jì)收入入1497.4萬(wàn)元，完成成了年度核定計(jì)劃數(shù)9455萬(wàn)元的158.46%，比去年同期收入11488.49萬(wàn)元增長(zhǎng)了30.38%；其增長(zhǎng)的主要原原因是：增值稅累計(jì)收入5567.54萬(wàn)元，比去年年同期收入293.92萬(wàn)萬(wàn)元增加了273.62萬(wàn)萬(wàn)元；主要增加原因是20014年12月稅收在今年年入庫(kù)；營(yíng)業(yè)稅累計(jì)收入3305.36萬(wàn)元，比去年年同期收入375.1萬(wàn)元元減少了69.74萬(wàn)元，其減少的

3、主要原因是建筑筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅調(diào)整到其他單位位較多；企業(yè)所得稅累計(jì)收收入305.36萬(wàn)元，比比去年同期收入250.111萬(wàn)元增加了55.255萬(wàn)元，主要增加原因是建建筑企業(yè)所得稅比去年增加加；個(gè)人所得稅累計(jì)收入772萬(wàn)元，比去年同期收入入49.51萬(wàn)元增加了222.49萬(wàn)元；資源稅累累計(jì)收入5.45萬(wàn)元，去去年無(wú)此項(xiàng)目收入；城建稅稅累計(jì)收入121.25萬(wàn)萬(wàn)元，比去年同期收入799.42萬(wàn)元增加了41.83萬(wàn)元，主要企業(yè)繳納納城建稅比去年增加；房產(chǎn)產(chǎn)稅累計(jì)收入26.54萬(wàn)萬(wàn)元，比去年收入41.335萬(wàn)元減少了14.811萬(wàn)元；印花稅累計(jì)收入229萬(wàn)元，比去年同期收入入15.02萬(wàn)元增加了113.98萬(wàn)

4、元；城鎮(zhèn)土地地使用稅累計(jì)收入26.999萬(wàn)元，比去年同期收入入33.54萬(wàn)元減少了66.55萬(wàn)元；耕地占用稅稅累計(jì)收入24.37萬(wàn)元元，去年無(wú)此項(xiàng)收入；契稅稅累計(jì)收入15.38萬(wàn)元元，比去年同期收入10.52萬(wàn)元增加了4.866萬(wàn)元。(二)一般公共共預(yù)算支出情況。20155年度一般公共預(yù)算累計(jì)支支出1523.22萬(wàn)元，完成了年度核定支出預(yù)算算基數(shù)和追加指標(biāo)15233.22萬(wàn)元的100%，比去年同期支出958.81萬(wàn)元增長(zhǎng)了58.887%，其增長(zhǎng)原因是今年年有國(guó)有土地出讓權(quán)收入安安排支出392.47萬(wàn)元元，縣中心鎮(zhèn)培育專項(xiàng)資金金支出50萬(wàn)元，其他主要要是工資改革增資和單位預(yù)預(yù)提養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用等增加

5、，具體分項(xiàng)支出情況如下：1.政府辦公及相關(guān)機(jī)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出出380.67萬(wàn)元，完成成了年度核定基數(shù)和追加支支出預(yù)算指標(biāo)380.677萬(wàn)元的100%，比去年年同期支出187.84萬(wàn)萬(wàn)元增加了192.83萬(wàn)萬(wàn)元，其增加的原因是工資資福利支出比去年增加911.91萬(wàn)元，增加原因是是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高；公公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加1100.92萬(wàn)元，主要原原因是各項(xiàng)公用支出在此項(xiàng)項(xiàng)目支出。2.人口與計(jì)計(jì)劃生育事務(wù)運(yùn)行累計(jì)支出出34.44萬(wàn)元，完成了了年度核定基數(shù)和追加支出出預(yù)算指標(biāo)34.44萬(wàn)元元的100%，比去年同期期支出20.4萬(wàn)元增加了了14.04萬(wàn)元，其增加加的原

6、因是人員經(jīng)費(fèi)支出比比去年增加13.68萬(wàn)元元，增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核核獎(jiǎng)勵(lì)提高；其他公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)支出比去年增加了0.336萬(wàn)元。3.共產(chǎn)黨事事務(wù)運(yùn)行累計(jì)支出137.91萬(wàn)元，完成了年度核核定預(yù)算指標(biāo)137.911萬(wàn)元的100%，比去年年同期支出62.7萬(wàn)元增增加了75.21萬(wàn)元，其其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支支出比去年增加75.355萬(wàn)元，增加原因是工資改改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)支出比去年減少0.144萬(wàn)元。4.其他一般公公共服務(wù)累計(jì)支出15.006萬(wàn)元，完成了年度核定定支出預(yù)算指標(biāo)15.066萬(wàn)元的100%，比去年年同期支出10.3萬(wàn)元增增加了4.76

7、萬(wàn)元；其增增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比比去年增加4.59萬(wàn)元，增加原因是工資改革、養(yǎng)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比比去年增加0.17萬(wàn)元。5.群眾文化事業(yè)費(fèi)累累計(jì)支出90.84萬(wàn)元，完成了年度核定支出預(yù)算算指標(biāo)90.84萬(wàn)元的1100%，比去年同期支出出13.6增加了77.224萬(wàn)元，其增加的原因是是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年同期期增加76.82萬(wàn)元，其其增加較大原因今年有超收收分成安排指標(biāo)50萬(wàn)元，其他項(xiàng)目人員經(jīng)費(fèi)超支部部份在此功能科目支出，另另外工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加加0.41萬(wàn)元。6.人人力資源和社會(huì)保障管理事事務(wù)累計(jì)支出28.78萬(wàn)萬(wàn)元

8、，完成了年度核定支出出預(yù)算指標(biāo)28.78萬(wàn)元元的100%，比去年同期期支出13.6萬(wàn)元增加了了15.18萬(wàn)元，其增加加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去去年增加10.33萬(wàn)元，增加原因是工資改革、養(yǎng)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比比去年增加4.85萬(wàn)元。7.其他社會(huì)保障和就就業(yè)累計(jì)支出今年沒有安排排支出指標(biāo)，去年有社會(huì)撫撫養(yǎng)費(fèi)返回安排支出2388.17萬(wàn)元。8.城鄉(xiāng)鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理累計(jì)支出出418.73萬(wàn)元，完成成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)標(biāo)418.73萬(wàn)元的1000%，比去年同期支出113.6萬(wàn)元增加了4055.13萬(wàn)元，其增加原因因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增增加11.81萬(wàn)元，增加加原因是工資

9、改革、養(yǎng)老保保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去年年增加393.32萬(wàn)元，其增加較大的原因是今年年有國(guó)有土地出讓權(quán)收入安安排此科目支出392.447萬(wàn)元。9.高校畢業(yè)業(yè)生到基層任職補(bǔ)助累計(jì)支支出8.1萬(wàn)元，完成了年年度核定支出預(yù)算指標(biāo)8.1萬(wàn)元的100%，比去去年同期支出9萬(wàn)元減少了了0.9萬(wàn)元，其減少原因因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年減減少0.93萬(wàn)元，其原因因是今年人員減少1人，公公用經(jīng)費(fèi)比去年增加0.33萬(wàn)元。10.農(nóng)業(yè)事業(yè)業(yè)運(yùn)行累計(jì)支出162.111萬(wàn)元，完成了年度核定定支出預(yù)算指標(biāo)162.111萬(wàn)元的100%，比去去年同期支出64.4萬(wàn)元元增加了97.71萬(wàn)元；其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)

10、支支出比去年增加33.044萬(wàn)元，增加原因是工資改改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)支出比去年增加64.667萬(wàn)元，其增加原因是各各項(xiàng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出出增加。11.林業(yè)事業(yè)業(yè)機(jī)構(gòu)累計(jì)支出25.944萬(wàn)元，完成了年度核定支支出預(yù)算指標(biāo)25.94萬(wàn)萬(wàn)元的100%，比去年同同期支出18.6萬(wàn)元增加加了7.34萬(wàn)元；其增加加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比比去年增加7.97萬(wàn)元，增加原因是工資改革、養(yǎng)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比比去年減少0.63萬(wàn)元12.水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理理累計(jì)支出21.85萬(wàn)元元，完成了年度核定支出預(yù)預(yù)算指標(biāo)21.85萬(wàn)元的的100%，比去年同期支支出1

11、8.6萬(wàn)元增加了33.25萬(wàn)元；其增加的原原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年年增加11.02萬(wàn)元，增增加原因是工資改革、養(yǎng)老老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)提高；公用經(jīng)費(fèi)支出比去去年減少7.77萬(wàn)元。13.去年有其他農(nóng)林水支支出累計(jì)支出221萬(wàn)元，主要用于集鎮(zhèn)供水工程支支出，今年無(wú)此項(xiàng)支出。14.其他支持中小企業(yè)發(fā)發(fā)展和管理支出累計(jì)支出330.05萬(wàn)元，完成了年年度核定支出預(yù)算指標(biāo)300.05萬(wàn)元的100%，比去年同期支出57萬(wàn)元元減少了26.95萬(wàn)元；其減少的原因是人員經(jīng)費(fèi)費(fèi)比去年增加7.77萬(wàn)元元，公用經(jīng)費(fèi)比去年減少334.72萬(wàn)元，其原因是是用于企業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)減少。15.其他支出累計(jì)1168.74萬(wàn)元，完

12、成了了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)1168.74萬(wàn)元的1000%，比去年累計(jì)支出100萬(wàn)元增加了158.744萬(wàn)元，主要各項(xiàng)建設(shè)資金金和企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)增加。（三三）其他資金收支執(zhí)行情況況。1.收入情況：20015年度累計(jì)收入5266.13萬(wàn)元，比去年同期期收入882.36萬(wàn)元減減少了356.23萬(wàn)元，主要減少原因是今年國(guó)土土出讓收入列入公共財(cái)政預(yù)預(yù)算指標(biāo)支出，其中：下山山移民小區(qū)屋基款收入1444.82萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助助收入362萬(wàn)元（工業(yè)功功能區(qū)建設(shè)補(bǔ)助362萬(wàn)元元)，行政管理各項(xiàng)收入119.31萬(wàn)元。2.支支出情況：2015年度累累計(jì)支出526.13萬(wàn)元元，比去年同期支出8822.36萬(wàn)元減少了3566.

13、23萬(wàn)元。其中：政府府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行行經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出47.544萬(wàn)元，比去年同期支出998.08萬(wàn)元減少了500.54萬(wàn)元，人口與計(jì)劃劃生育事務(wù)運(yùn)行累計(jì)支出44.04萬(wàn)元，比去年同期期支出0.87萬(wàn)元增加了了3.17萬(wàn)元；群眾文化化事業(yè)累計(jì)支出0.31萬(wàn)萬(wàn)元，比去年同期支出0.51萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元元，教育事業(yè)累計(jì)支出400.03萬(wàn)元，比去年同期期支出278.72萬(wàn)元減減少238.69萬(wàn)元，主主要去年有鎮(zhèn)中心幼兒園主主體工程、鎮(zhèn)小學(xué)操場(chǎng)和教教工宿舍維修工程支出。城城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)累計(jì)支出188.24萬(wàn)元，比去年同期期支出10.98萬(wàn)元增加加了7.26萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)事事業(yè)運(yùn)行累計(jì)支出190.07萬(wàn)

14、元，比去年同期累累計(jì)支出478.82萬(wàn)元元減少288.75萬(wàn)元，減少支出主要原因是今年年各項(xiàng)建設(shè)支出安排在一般般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出；林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)累計(jì)支出00.56萬(wàn)元，去年此項(xiàng)目目無(wú)支出；其他支持中小企企業(yè)發(fā)展和管理支出累計(jì)支支出225.34萬(wàn)元，比比去年同期累計(jì)支出14.37萬(wàn)元增加210.997萬(wàn)元，主要用于企業(yè)貢貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)支出增加。（四四）2015年度鎮(zhèn)財(cái)政綜綜合收支結(jié)余情況。20115年度年初預(yù)算支出指標(biāo)標(biāo)461.79萬(wàn)元，各項(xiàng)項(xiàng)追加預(yù)算指標(biāo)收入95.22萬(wàn)元，超收分成收入入指標(biāo)442.28萬(wàn)元，國(guó)土出讓收入安排支出指指標(biāo)392.47萬(wàn)元，政政府性基金安排支出指標(biāo)1128.04萬(wàn)元，其他資資金收入526.13萬(wàn)元元，其他資金上年結(jié)余資金金122.76萬(wàn)元，合計(jì)計(jì)全年可使用財(cái)政經(jīng)費(fèi)21172.11萬(wàn)元；20115年一般公共預(yù)算支出11523.22萬(wàn)元，其他他資金支出526.13萬(wàn)萬(wàn)元，合計(jì)全年財(cái)政總支出出2049.35萬(wàn)元；收收支相抵年終結(jié)余122.76萬(wàn)元。各位代表，2015年我鎮(zhèn)面對(duì)復(fù)雜雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和繁重的的財(cái)政增支保障任務(wù)，取得得了良好的成效，但我們也也應(yīng)該清醒地看到財(cái)政工作作中存在的諸多困難和問(wèn)題題，主要表現(xiàn)在，一是我鎮(zhèn)鎮(zhèn)公共財(cái)政收入