產(chǎn)品質(zhì)量控制辦法

1、產(chǎn)品質(zhì)量控制辦法1. 目的：確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別及控制，以防止其非預(yù)期的使 用或交付，確保達(dá)成和增強(qiáng)顧客滿意。2. 適用范圍：公司產(chǎn)品之制造過程，包括：進(jìn)料、委外加工、生產(chǎn)制造、出貨、產(chǎn)品的防護(hù)等過程均適用。3. 定義：3.1不合格產(chǎn)品：與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符合的產(chǎn)品、零部件、原材料，包括模冶具。3.2可疑產(chǎn)品：制程中及貯存、運(yùn)輸狀態(tài)中不能辨識出其質(zhì)量狀態(tài)的產(chǎn)品、 零 件或原材料。或測試設(shè)備失效時(shí)已作出檢測結(jié)果的產(chǎn)品。3.3不合格品處置：由授權(quán)人員對不合格品進(jìn)行評審，以決定其處理方法的過 程。3.4返工:為使不合格品符合要求而對其所采取的措施。3.5返修:為使不合格品符合滿足預(yù)期用途而對其

2、所采取的措施。3.7偏離許可：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前，偏離原規(guī)定要求的許可。3.8報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施。如：回收、銷毀。4. 職責(zé)4.2處置責(zé)任4.2.1在進(jìn)廠檢驗(yàn)階段發(fā)現(xiàn)不合格，由技質(zhì)部、生產(chǎn)部主管或相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行處置，技質(zhì)部組織。具體作法詳見本文第5.2.1條規(guī)定。4.2.2在制造過程檢驗(yàn)階段發(fā)現(xiàn)不合格，由技質(zhì)部、生產(chǎn)部主管或相關(guān)技術(shù) 人員進(jìn)行處置，技質(zhì)部組織。具體作法詳見本文5.3條。4.2.3在入庫檢驗(yàn)階段發(fā)現(xiàn)不合格，由技質(zhì)部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部主管或相關(guān) 技術(shù)人員進(jìn)行處置，技質(zhì)部組織。具體作法詳見本文第5.3條規(guī)定。4.2.4在出貨檢驗(yàn)階段發(fā)現(xiàn)不合格，由技質(zhì)部和生

3、產(chǎn)部主管和相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行處置，技質(zhì)部組織。詳見本文 5.4條。4.2.5不合格品未經(jīng)責(zé)權(quán)人員處置或處置尚無結(jié)果時(shí)，任何人不得擅白動用。5.作業(yè)內(nèi)容5.1不合格品處置流程見（附件一）5.2進(jìn)廠檢驗(yàn)階段5.2.1屬行政部采購訂購回廠的產(chǎn)品用原物料，在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)若發(fā)現(xiàn)不合格， 品管立即通知倉管員進(jìn)行隔離標(biāo)示， 并通知技質(zhì)部主管。技質(zhì)主管立即組織 由技質(zhì)、行政部采購、生產(chǎn)部、研發(fā)部相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行處置。處置的方法 為：退貨、全檢挑選、特采（讓步接收）、扣款等。5.2.1.1若外購產(chǎn)品用原物料不合格狀況嚴(yán)重，將導(dǎo)致本公司無法加工出合格產(chǎn)品或嚴(yán)重影響公司產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量，引起顧客退貨或拒收時(shí)，應(yīng)作退貨處理。

4、a. 技質(zhì)部開立不合格品通知/處理單，詳細(xì)寫明不合格情況。參加評審的人員均應(yīng)在單上簽署白己的意見，當(dāng)意見一致時(shí)，退貨處理生效。當(dāng)意見 不能一致時(shí)，由技質(zhì)部報(bào)管理者代表或總經(jīng)理裁決。b. 行政部采購開出退貨單，連同不合格品通知/處理單 一起交倉管員。 同時(shí)，由采購?fù)ㄖ?yīng)商。c. 倉管員在處理期間必須確保不合格物料得到控制：不得混淆、發(fā)放、丟失、 損壞。當(dāng)供應(yīng)商來廠處理時(shí)，連單帶貨交與供應(yīng)商并轉(zhuǎn)達(dá)本公司的意見和要 求。5.2.1.2當(dāng)外購原物料不合格狀況嚴(yán)重，但仍可挑選出部分合格者，且本公 司生產(chǎn)部急需使用時(shí)，可處理為全檢挑選。a. 技質(zhì)部開立不合格品通知/處理單，詳細(xì)寫明不合格情況。參加評審

5、的人員均應(yīng)在單上簽署白己的意見，當(dāng)意見一致時(shí)，全檢挑選方法生效。b. 全檢挑選視情況可由供應(yīng)商白己進(jìn)行。當(dāng)供應(yīng)商全檢剔除其判定的不合格 品后，再由本公司品管對其判定的合格品作嚴(yán)格的進(jìn)廠檢驗(yàn)，符合要求時(shí)可 以入庫，不符合要求時(shí)，退貨處理。全檢挑選也可由本公司品管進(jìn)行。但次 種情況應(yīng)作扣款處理。此時(shí)，技質(zhì)部主管開立不良品扣款單連同不合 格品通知/處理單復(fù)制件交到財(cái)務(wù)，作為扣款依據(jù)。挑選出的不合格品作 退貨處理，見本文5.2.1.1b條。c. 不合格品通知/處理單由采購?fù)ㄖ?yīng)商，并責(zé)成作改善。5.2.2屬委外加工產(chǎn)品在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，其處置方式與上述第 5.2.1條相同。5.2.3顧客直

6、接提供的原物料在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，技質(zhì)部立即通知業(yè) 務(wù)部。業(yè)務(wù)部以聯(lián)絡(luò)單與客戶溝通，按客戶意見辦理。但不可開立不 合格品通知/處理單。若屬客戶指定的供應(yīng)商提供的客戶財(cái)產(chǎn)，則同樣按 本文第5.2.1條方法處理，區(qū)別是，除了抱怨供應(yīng)商之外，還應(yīng)由業(yè)務(wù)通知 客戶。5.2.4外發(fā)加工或修理的模、治具、設(shè)備在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，處理方 法如下：a. 當(dāng)機(jī)制課進(jìn)行驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格，由機(jī)制課通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。供應(yīng)商處 理機(jī)制課再行驗(yàn)收，直至合格。b. 機(jī)制課驗(yàn)收合格后，以試模檢驗(yàn)記錄表通知品管。品管對試模產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。當(dāng)產(chǎn)品不合格時(shí)，可判定模具不合格，品管在試模檢驗(yàn)記錄表中作好記錄，并通知機(jī)制課。機(jī)制

7、課填寫不合格品通知/處理單并通知供應(yīng)商進(jìn)行返工。返工后再作進(jìn)廠檢驗(yàn)，直至模具合格。對于設(shè)備的制造或 修理，由機(jī)制課按上述程序進(jìn)行驗(yàn)收和處理。5.2.5當(dāng)外購原物料、委外加工產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中或貯存期間發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，依本文第5.2.1條處理。5.2.6不合格品通知/處理單中之原因分析、制訂和實(shí)施改善措施、效果 驗(yàn)證及表單之保存等。5.2.7對產(chǎn)品質(zhì)量較差或達(dá)成本公司監(jiān)控的品質(zhì)目標(biāo)情況較差的供應(yīng)商，可 米用下列方法進(jìn)行控制：a. 以不合格品通知/處理單通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行改善，并在后續(xù)供貨中驗(yàn)證其改善效果。對多次改善效果不好的，技質(zhì)部應(yīng)通知行政部采購進(jìn)行相應(yīng)處理，方法詳見供應(yīng)商評鑒管理程序

8、第5.2.3.4條。b. 罰款處理。c. 選擇新的供應(yīng)商，每種材料保持 23個供應(yīng)商，增加競爭力度。d. 對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場稽核。可由行政部組織技質(zhì)，研發(fā)、生產(chǎn)等部門進(jìn)行?；撕螅l(fā)放改善計(jì)劃，幫助供應(yīng)商改善品質(zhì)。e. 定期（季、半年、年）將所有供應(yīng)商質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、按質(zhì)量狀況進(jìn)行分等排列并進(jìn)行質(zhì)量通報(bào)，激勵其改善。此項(xiàng)工作由行政部與技質(zhì)部聯(lián)合進(jìn)5.3制造過程檢驗(yàn)和入庫檢驗(yàn)階段。5.3.1當(dāng)品管在進(jìn)行制造過程中的首件檢驗(yàn)、末件比對：巡回檢驗(yàn)、工序檢 驗(yàn)時(shí)以及產(chǎn)品入庫檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，或工人白檢、生產(chǎn)主管巡視檢查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即要求操作人員（或操作人員）白己對不合格品作好隔離和標(biāo)示。并通知技

9、質(zhì)部主管。技質(zhì)部主管應(yīng)立即到現(xiàn)場進(jìn)行分析判 斷。5.3.2當(dāng)分析判定所發(fā)現(xiàn)的不合格是屬于偶發(fā)性的，數(shù)量較少，性質(zhì)并不嚴(yán) 重，影響也不大，此類性質(zhì)輕微的不合格，可由品管員或技質(zhì)主管直接處置。 處置的方法有返工返修，報(bào)廢等。a. 當(dāng)工人返工或返修后，必須重新交品管作檢驗(yàn)，直至合格，品管應(yīng)作好重 新檢驗(yàn)的極力。b. 若返工返修的方法與原加工之作業(yè)不一致，且返工返修過程復(fù)雜，不易操作、或未規(guī)定嚴(yán)格的返工返修方法就無法保證產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，應(yīng)請研發(fā)部先制訂出 返工返修作業(yè)指導(dǎo)書，根據(jù)按工返修作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，若有時(shí)， 該作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)規(guī)定返工后重新檢驗(yàn)的要求且應(yīng)放置于返工現(xiàn)場，便于返工人員查閱。c. 若為提

10、供給客戶作售后服務(wù)用的產(chǎn)品， 返工后其外觀上不得有明顯可見的 返工痕跡。d. 當(dāng)處置為報(bào)廢時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)開立報(bào)廢單。廢品由生產(chǎn)部門交技質(zhì)部作 隔離封閉管理，報(bào)廢單由生產(chǎn)部定期交財(cái)務(wù)作成本核算。e. 上述輕微的不合格品處置，不必開立不合格品通知/處理單，但從檢 驗(yàn)極力中（返工返修）和報(bào)廢單上可查到此類不合格品處置的記錄5.3.3當(dāng)技質(zhì)主管分析判定為嚴(yán)重性質(zhì)的質(zhì)量溫暖體時(shí)（嚴(yán)重；指上述輕微不合格以外的不合格。如；數(shù)量多、損失大、影響大、重復(fù)發(fā)生、性質(zhì)嚴(yán)重、 等），應(yīng)通知責(zé)任人作好不合格品的隔離、并通知品管員作好標(biāo)示。同時(shí)立 即組織研發(fā)部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部等部門技術(shù)人員進(jìn)行處置。處置方法有；返 工返修、

11、全檢挑選、降價(jià)利用、報(bào)廢、特采等。5.3.3.1技質(zhì)部開立不合格品通知/處理單詳細(xì)寫明不合格情況。參加評 審人員應(yīng)從各白專業(yè)角度，對不合格的特性作分析，判斷該不合格特性對最終產(chǎn)品的功能，使用安全性、法規(guī)的符合性，以及對后續(xù)加工的質(zhì)量有無影 響或有多大的影響，能否引起客戶的抱怨或退貨，然后提出采用哪種處置方 法的意見，并在不合格品通知/處理單相關(guān)欄目上簽署白己的意見。當(dāng) 意見一致時(shí)，處理方法生效（特采時(shí)除外）。a. 當(dāng)處置意見為返工返修時(shí)，生產(chǎn)部立即組織人員按本文 5.3.2 a、b、c條 規(guī)定處理。當(dāng)處置意見為報(bào)廢時(shí)，生產(chǎn)部 按本文第5.3.2d條規(guī)定辦理。同 時(shí)，生產(chǎn)部還應(yīng)將返工返修和報(bào)廢處

12、理的不合格品通知 /處理單復(fù)印件 交財(cái)務(wù)作成本核算。b. 當(dāng)處置意見為全檢挑選時(shí)，由生產(chǎn)部安排人員作全檢挑選，挑選出來的合 格品，交品管作再檢驗(yàn)，品管再檢驗(yàn)判定為合格者，按合格品流轉(zhuǎn)。品管再 檢驗(yàn)的方法為全檢，并作好再檢驗(yàn)記錄。生產(chǎn)部或品管檢出的不合格品，按 本文第5.3.2d條處理。5.3.3.2必要時(shí)，技質(zhì)部可組織召開現(xiàn)場質(zhì)量分析會，對責(zé)任者進(jìn)行質(zhì)量意 識教育。5.4出貨檢驗(yàn)階段5.4.1品管在出貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)了偶發(fā)的、輕微的不合格時(shí)，可立即作出返工的處理決定，并要求生產(chǎn)部立即進(jìn)行返工，返工后再作檢驗(yàn)。不開 不合格 品通知/處理單。5.5可疑產(chǎn)品的處理5.5.1無論何時(shí)，生產(chǎn)制造現(xiàn)場、貯存區(qū)、辦公室和運(yùn)輸中均不能存在可疑產(chǎn)品。如發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)作不合格品處理。5.5.2必要時(shí)，可對可疑產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或測試，以確定其質(zhì)量狀態(tài)。若無法檢驗(yàn)測試或沒有必要作檢驗(yàn)測試時(shí)，