二三線城-影院投資計劃書版本

1、鄭州市區(qū)影院投資可行性報告一、現(xiàn)在電影行業(yè)背景隨著國內(nèi)電影市場的日趨火熱，人們對文化產(chǎn)業(yè)的需求越來越大，過去被很 多院線所忽略的二三級城市市場勢必將有一個突破性的發(fā)展。一些人口較多、觀 影需求較大的城市，在影院建設(shè)上雖然很快速，但在觀影高峰時段仍然無法滿足 城市居民的觀影需求，市區(qū)內(nèi)影院覆蓋程度還很低，有較大的增長空間。2015全年中國內(nèi)地院線總票房達 438.63億，放映 5438萬場次，觀影人次 12.60 億，刷新多項票房紀錄。全年各季度票房除了第二季度引進片占據(jù)較大票房份額 外，其他各季度國產(chǎn)片均超過三分之二的票房份額，反觀引進片總票房基本保持 在 20-40 億的之間。二、鄭州城市概

2、況鄭州市 2015 年全年票房 6.19 億元，觀影人次達到了 1903.9萬人，人均票價 達到 32.5 元；鄭州中心市區(qū)人口接近 600 萬人，按照觀影人次統(tǒng)計鄭州市區(qū)年度 人均觀影次數(shù)為 3.17 次，遠低于一線城市的觀影次數(shù)，可提升空間較大。三、影城投資經(jīng)營環(huán)境目前所選三個位置均是地理位置尚好的地點，大學(xué)路店毗鄰鄭州大學(xué)老校區(qū)，身處康橋華城商業(yè)區(qū)內(nèi)二樓，周邊成熟商圈，2km內(nèi)人群總量達到20萬人，最近的影院為 3km 以外的奧斯卡升龍影城；萊迪購物中心店位于大學(xué)中路升龍國際廣場內(nèi)萊迪購物中心三層， 該中心正 在全面招商中，定位為時尚休閑體驗式商場，負一層為大潤發(fā)超市，一層二層快 時尚品

3、牌，三樓為影院及兒童娛樂 &購物區(qū)，四樓為餐飲區(qū)，周邊屬于升龍國際 廣場，成熟商業(yè)區(qū)居民區(qū)， 2km 內(nèi)人群總量達到 30萬人，毗鄰年票房 3300萬的 奧斯卡升龍國際影城，周邊商業(yè)環(huán)境優(yōu)勢較大。經(jīng)三路華潤萬家店地處經(jīng)金水區(qū)三路農(nóng)業(yè)路交叉口，獨棟商業(yè)樓體，地處關(guān) 虎屯交通樞紐， 客流較大，周邊商業(yè)環(huán)境優(yōu)勢較大， 核心商圈 1km 內(nèi)無競爭影城， 周邊 2km 內(nèi)人群總量達到 30萬人，周邊寫字樓均是滿入住狀態(tài)。四、新一代“影商城”定位電影市場如火如荼，全國票房屢創(chuàng)新高，電影院建設(shè)也是如火如荼，但影 院建設(shè)的同質(zhì)化程度如同中國電影發(fā)行情況一樣，不分級，所有影院播放的影片 都一樣，影院如果

4、不從經(jīng)營的思路上去調(diào)整，光是空喊差異化經(jīng)營的口號，還是 無法行駛差異化經(jīng)營之實， 故現(xiàn)階段經(jīng)營影城需要投入更多的精力從影院規(guī)劃和 具體裝修設(shè)計開始，就要為個性化的影院經(jīng)營做好準備。故根據(jù)差異化經(jīng)營的思 路，經(jīng)河南 XX 文化傳媒公司高層根據(jù)多年商業(yè)運作的經(jīng)驗和現(xiàn)階段體驗式商業(yè) 和影院經(jīng)營的新特點，提出了新的“影商城”影院經(jīng)營新模式。該模式有兩個特 點八、1.影院的社交功能將被無限放大，集客能力轉(zhuǎn)換為更大的商業(yè)價值 電影是大眾化的消費形式，提高電影院的社交屬性，從裝修，布局，主題化 影院，增加影院的視覺特點，打造特色化影城，給顧客不一樣的觀影體驗，增加 更多的社交化設(shè)置，提供多種不同項目服務(wù)，延

5、遲顧客離開影院實體的時間，增 加更多的消費體驗。2.融入更多的商業(yè)及娛樂體驗元素，將客流轉(zhuǎn)換為實際效益 擴大了電影院的社交屬性，適當增設(shè)部分配套的商業(yè)項目，娛樂項目，快餐 飲項目及時尚靜吧，大的空間內(nèi)也可打造隸屬于兒童的特色游娛空間，整體打造 特色休憩空間概念，在家和單位之間，構(gòu)建新的時空概念，建設(shè)完整的影商城理 念，配合特色休憩空間概念，以電影為紐帶，串聯(lián)影商城全部的業(yè)態(tài)體系，整體 打造完成商業(yè)娛樂鏈條。五、合作模式由于項目均是由XX公司進行前期的洽談，故可選擇的合作模式為：投資人以單項目影城為投資本體，入股投建影城，獨立的影城獨立注冊公司， 公司的股份占比以投資人的實際投資比例界定，其中可

6、以以實物設(shè)備，工程承包 等等同現(xiàn)金價值形式進行入股，但以實物設(shè)備，工程承包等形式入股的股東，其 股權(quán)形式需各參股股東共同商定其實際等同的現(xiàn)金數(shù)量來具體持有相關(guān)股比。原則上獨立影城公司的自然人或組織的原始股東不超過三名；其股東按照其股份比例承擔的公司責任和公司盈利的紅利。達成協(xié)議后，由經(jīng)營負責人加盟 XX公司，帶領(lǐng)團隊進行影城的籌備開業(yè)以 及開業(yè)后統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經(jīng)營，為投資人謀取投資回報。影城董事會為運營團隊設(shè)定經(jīng)營目標，達成目標后，影城團隊享受一定比例 的經(jīng)營股權(quán)，根據(jù)經(jīng)營股權(quán)享受經(jīng)營目標達成及超出后所享受的經(jīng)營紅利。六、項目投資及回報分析（一） 大學(xué)路店 市中心成熟商圈 毗鄰鄭州大學(xué)老校區(qū)地

7、址：二七區(qū)大學(xué)路隴海路北 100米路西康橋華城8號樓（近隴海路）（1）影院的場地和人員配置影院的場地情況（表一）影院區(qū)域所占面積用途名稱觀影區(qū)3000平方米9個廳規(guī)劃總座位數(shù)為 800-900個公共區(qū)域800平米門廳、休息區(qū)售票處辦公室飲料、食品零售處影商城聯(lián)營租賃區(qū)域（休閑、娛樂、快餐飲）衛(wèi)生間房租成本3800平方米54元/平方（含物業(yè)）影院的人員配置（表二）影院職位人員數(shù)量（人）月工資（元）影院經(jīng)理18000值班經(jīng)理33500-4500宣傳策劃/市場營銷13000-3500放映員2-33000-3500基層全職服務(wù)員152000-2500兼職員工5-8（兩班）根據(jù)當?shù)貢r薪合計27-3163

8、500-83000（2）影院的前期投資表三-影院前期投資明細項目名稱投資金額（萬兀）備注數(shù)字電影放映設(shè)備3159套2k或單色激光機，（含放映機、音響、服 務(wù)器、幕布），VIP設(shè)備待定單廳投資35萬左 右影廳裝修費用456按照標配1200元/ mp十算（考慮現(xiàn)階段具體價 格浮動）公共區(qū)裝修費用座椅32-40800x （400-500 元）（VIP 座椅待定）售票系統(tǒng)10萬根據(jù)系統(tǒng)的配置含電腦機后臺場地保證金30預(yù)計雜項費用20預(yù)計空調(diào)系統(tǒng)30-40待定總計900不含待定項目投資（3）影院的年收入分析1、影院的年收入收入類別金額（萬兀）備注票房收入1382.41. 大廳低上座率預(yù)估平時：30元/場

9、*6場/天*800座*上座率20%*305天 大片：35元/場*6場/天*800座*上座率50%*60天2. VIP廳（待定）（票價*每天每廳放映場次*座位數(shù)*上座率*放映天數(shù)）賣品100-200票房收入的10%-15%廣告收入20-30座位套、片前廣告、室內(nèi)燈箱廣告租賃收入待定待定總計1502.4-1612.4未計入租賃區(qū)域收入2、影院的年成本項目類別金額（萬元）備注場地租金246.2454元/平方（含物業(yè)費）投資折舊180萬5年折舊人員工資76.2-99.6見表二廣告宣傳6每月5000元水電費24每月20000兀（空調(diào)費用待定）食品飲料50-100食品飲料收入的50%電影專項資金69.12

10、票房收入的5% （返還到影院）營業(yè)稅45.62營業(yè)稅按票房減去電影專項資金后的3.3%票房給制片方、院線分成557.77票房收入扣除5%電影專項資金和3.3%營業(yè)稅的凈 票房，影院與制片方、發(fā)行方、院線按44% 56%分成年度盈利預(yù)計為 247.45萬元（二）萊迪購物廣場店 市中心升龍國際廣場成熟商圈毗鄰奧斯卡升龍店地址：人和路與政通路交叉口升龍國際廣場萊迪購物中心三樓（1）影院的場地和人員配置影院的場地情況（表一）影院區(qū)域所占面積用途名稱觀影區(qū)2300平方米7個廳規(guī)劃總座位數(shù)為 800-900個公共區(qū)400平方米門廳、休息廳售票處辦公室飲料、食品零售處影商城聯(lián)營租賃區(qū)域（休閑、娛樂、快餐飲）

11、衛(wèi)生間房租成本2700平方米45元/平方（含物業(yè)）免租期8個月影院的人員配置（表二）影院職位人員數(shù)量（人）月工資（元）影院經(jīng)理18000值班經(jīng)理33500-4500宣傳策劃/市場營銷13000-3500放映員2-33000-3500基層全職服務(wù)員152000-2500兼職員工5-8（兩班）根據(jù)當?shù)貢r薪合計24-2854000-75500（2）影院的前期投資表三-影院前期投資明細項目名稱投資金額（萬兀）備注數(shù)字電影放映設(shè)備3208套2k或單色激光，（含放映機、音響、服務(wù)器、 幕布），VIP設(shè)備待定單廳投資40萬左右影廳裝修費用324按照標配1200元/ mp十算（考慮現(xiàn)階段具體價格 浮動）公共區(qū)

12、裝修費用座椅32-40800* （400-500 元）（VIP 座椅待定）售票系統(tǒng)10根據(jù)系統(tǒng)的配置含電腦及后臺場地保證金30預(yù)計其他雜項費用20預(yù)計空調(diào)系統(tǒng)30-40預(yù)計總計700左右不含待定項目投資（3）影院的年收入分析1、影院的年收入收入類別金額（萬元）備注票房收入2008.81、大廳中上座率預(yù)估平時：30元/場*6場/天*800座*上座率30%*305天大片：40元/場*6場/天*800座*上座率60%*60天2、VIP廳（待定）（票價*每天每廳放映場次*座位數(shù)*上座率*放映天數(shù)）賣品200-300票房收入的10%-15%廣告收入20-30座位套、片前廣告、室內(nèi)燈箱廣告租賃收入待定待定

13、總計2228.8-2338.8未計入租賃區(qū)域收入3、影院的年成本項目類別金額（萬兀）備注場地租金145.854元/平方（含物業(yè)費）投資折舊1405年折舊人員工資64.8-90.6見表二（12100*12）廣告宣傳6每月5000元水電費24每月20000兀（空調(diào)費用待定）食品飲料100-150食品飲料收入的50%電影專項資金100.44票房收入的5% （返還到影院）營業(yè)稅66.29營業(yè)稅按票房減去電影專項資金后的3.3%票房給制片方、院線分成810.51票房收入扣除5%電影專項資金和 3.3%營業(yè)稅的凈 票房，影院與制片方、發(fā)行方、院線按44% 56%分成年度盈利預(yù)計為771萬元（三） 經(jīng)三路農(nóng)

14、業(yè)店（旗艦店）金水區(qū)成熟商圈地址：金水區(qū)經(jīng)三路華潤萬家經(jīng)三路店2層（1）影院的場地和人員配置影院的場地情況（表一）影院區(qū)域所占面積用途名稱觀影區(qū)2500平方米8個廳規(guī)劃總座位數(shù)為 1000-1100個公共區(qū)500平方米門廳、休息廳售票處辦公室飲料、食品零售處影商城聯(lián)營租賃區(qū)域（休閑、娛樂、快餐飲）衛(wèi)生間房租成本3000平方米60元/平方（含物業(yè)）影院的人員配置（表二）影院職位人員數(shù)量（人）月工資（元）影院經(jīng)理18000值班經(jīng)理33500-4500宣傳策劃/市場營銷13000-3500放映員2-33000-3500基層全職服務(wù)員152000-2500兼職員工5-8（兩班）根據(jù)當?shù)貢r薪合計27-3

15、163500-83000（2）影院的前期投資表三-影院前期投資明細項目名稱投資金額（萬元）備注數(shù)字電影放映設(shè)備3608套4K或單色激光機，（含放映機、音響、 服務(wù)器、幕布），VIP設(shè)備待定單廳投資45 萬左右影廳裝修費用360按照標配1200元/怦計算（考慮現(xiàn)階段具體 價格浮動）公共區(qū)裝修費用座椅40-501000* （400-500 元）（VIP 座椅待定）售票系統(tǒng)10根據(jù)系統(tǒng)的配置 含電腦及后臺場地保證金30預(yù)計其他雜項費用20空調(diào)系統(tǒng)40-50預(yù)計總計850（3）影院的年收入成本分析1、影院的年收入收入類別金額（萬元）備注票房收入25113、大廳中上座率預(yù)估平時：30元/場*6場/天*1000座*上座率30%*305天 大片：40元/場*6場/天*1000座*上座率60%*60天4、VIP廳（待定）（票價*每天每廳放映場次*座位數(shù)*上座率*放映天數(shù)）賣品300-450票房收入的10%-15%廣告收入20-30座位套、片前廣告、室內(nèi)燈箱廣告租賃收入待定待定總計2831-2991未計入租賃區(qū)域收入2、影院的年成本項目類別金額（萬兀）備注場地租金18060元/平方投資折舊1705年折舊人員工資76.2-99.6見表二廣告宣傳10