201-年內(nèi)審實施計劃

1、201*年內(nèi)審實施計劃 201*年內(nèi)審實施計劃 *公司 內(nèi)部質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/測量管理體系審核實施計劃 cjqeod019-02 目的： 評價、確認本公司質量環(huán)境/職業(yè)健康安全/測量管理體系符合標準的程度以及是否繼續(xù)、有效地運行，及時發(fā)現(xiàn)問題采用改正措施和預防措施，繼續(xù)改善質量環(huán)境職業(yè)健康安全測量管理體系，為外部審核作準備。審核范圍： gb/t19001201*除7.3以外的所有過程，gbt24001201*、gbt28001201*、gb19022201*標準所有過程，本公司質量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：*；本公司管理體系覆蓋的范圍：位于四川省*，在*系列產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務所涉及的質量環(huán)

2、境職業(yè)健康安全測量體系管理的所有活動。 審核依據(jù)：1gbt19001201*、gbt24001201*、gbt28001201*、gbt19022 201*標準； 2公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全測量管理體系文件；3適用的法律、法現(xiàn)、顧客投訴。審核組長：審核成員： 審核時間：201*年6月18日20日 計劃編制人：批準人管理者代表： 王201*年6月5日審核日程安排 第一組組長：組員：時間201*.6.18審核部門/標準條款第二組組長：組員：時間審核部門/標準條款第三組組長：組員：時間審核部門/標準條款第四組組長：組員：時間審核部門/標準條款201*.6.18辦公室201*.6.184.2.4、5.

3、4.1、5.5.1、9:00-9:30首次會9:30-17:00q:4.2.3、4.2.4、4.2.4、9:30-12:00q:4.2.3、9:30-12:005.5.3、6.4、8.5.2、8.5.39:30-12:00領導層(包括管代)5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.1、e:4.4.5、4.5.4、4.3.3、4.3.1、q:1.2、4.1、6.1、5.4.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.6、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、5.5、5.68.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、4.5.1、4.5.3e:4.1、4.2、4.3.3、8.4、8.5.2、

4、8.5.3o:4.4.5、4.5.3、4.3.3、4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.6e:4.4.5、4.5.4、4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、o:4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.5.1、4.5.24.4.3、4.64.4.1、4.4.5、4.4.6、201*.6.18質量管理部j：5.1、5.2、5.3、5.4、6.3、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5設備管理部q:4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、8.5.2、8.5.3e:4.4

5、.5、4.5.4、4.3.3、4.3.1、4.4.1、4.4.2、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3o:4.4.5、4.5.3、4.3.3、4.3.1、4.4.3、4.4.1、4.4.2、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2j：6.3.1、8.3.3、8.4.2、8.4.3。13:00-17:00機加中心13:00-17:00安全生產(chǎn)部q:4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2、13:00-17:00物資供應部6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3e:4.4.5、4.5.4、4.4.2、4

6、.4.1、4.3.1、4.3.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.4.3q:4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2、6.4、7.5.1、7.5.5e:4.4.5、4.5.4、4.3.1、4.4.1、4.4.2、4.4.6、4.4.7o:4.4.5、4.5.3、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2。o:4.4.5、4.5.3、4.4.1、4.3.3、4.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.4、4.5.1、j：5.3、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3.1、

7、6.3.2、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.3.1、7.3.2、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.4.2、8.4.3。q:4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.4、7.5.3、7.5.4、8.3、8.5.2、8.5.3e:4.4.5、4.5.4、4.3.3、4.3.1、4.4.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3o:4.4.5、4.5.3、4.3.3、4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.2、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2o:4.4.5

8、、4.5.3、4.3.3、4.3.1、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.5.1、4.5.2、4.4.6、4.4.7j：6.3、6.1.2、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1.1、7.2.3、7.2.4、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.4.2、8.4.3。j：6.4、6.3.1、8.3.3。審核日程安排 第一組組長：組員：時間審核部門/標準條款第二組組長：組員：時間201*.6.19審核部門/標準條款第二事業(yè)部第三組組長：組員：時間審核部門/標準條款第四組組長：組員：時間審核部門/標準條款201*.6.19人力資源部201*.6.19市場營銷部4.2.4、5.4.1、5.5

9、.1、8:30-17:00q:4.2.3、4.2.4、5.4.1、8:30-17:00q:4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、8:30-12:00q:4.2.3、8:30-12:00q:4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、8.5.2、8.5.35.5.1、6.2、6.4、7.5.1、6.2、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、5.5.3、7.2、8.2.1、8.5.2、8.5.3e:4.4.5、4.5.4、4.3.3、4.3.1、7.5.2、7.5.3、7.6、8.2.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.5.2、e:4.4.5、4

10、.5.4、4.3.3、4.3.1、4.3.2、4.4.1、4.4.2、4.4.3、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.38.5.34.4.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3201*.6.19第一事業(yè)部e:4.4.5、4.5.4、4.4.2、4.4.1、4.3.1、4.3.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.4.3o:4.4.5、4.5.3、4.3.3、4.4.3、4.3.1、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.5.1、4.5.2、4.4.6、4.4.7j：6.3、6.1.2、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1.1、7.2.3、7.2.4、8.

11、3.1、8.3.2、8.3.3、8.4.2、8.4.3。e:4.4.5、4.5.4、4.4.2、4.4.1、4.3.1、4.3.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.4.3o:4.4.5、4.5.3、4.3.3、4.3.1、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.5.1、4.5.2、4.4.6、4.4.7.4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3o:4.4.5、4.5.3、4.3.3、4.3.1、4.3.2、4.4.1、4.4.3、4.4.2、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2j：6.1.1、6.1.2。o:4.4.5、4.5.3、4.3.3、4.3.1、4

12、.4.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2j：8.2.2。13:00-17:00財務部q:4.2.3、4.2.4、5.5.1、6.1、j：6.3、6.1.2、6.2.4、6.3.1、6.3.2、7.1.1、7.2.3、7.2.4、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.4.2、8.4.3。8.5.2、8.5.3e:4.4.5、4.5.4、4.3.3、4.3.1、4.4.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3o:4.4.5、4.5.3、4.3.3、4.3.1、4.4.1、4.4.3、4.4.2、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2注：6月20日審核

13、組內(nèi)部溝通，匯總資料，開據(jù)不合格報告、不合格項分布表以及觀察項，編制審核報告。下午3:30召開末次會議。 擴大閱讀：201*年度產(chǎn)品審核計劃 中國3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 201*年度產(chǎn)品審核計劃 編號:序號產(chǎn)品名稱圖號1ja01組合前照燈(左/右)000/253/255/000/001000254/256/000/0014121020-e01/4121040-e014121010-e01/4121030-e01ja01前霧燈總成左/右000257/2590004116010-e01/4116030-e01000258/2600004116020-e01/4116040-e010000510001030dfh3-2803030u000034/035030000034/035000/001000040/0440001030dfh3-2803030u000130000/00014201*0001010003711015-2b5(12v)3711015-1k5(24v)3711020-2b5(12v)3711020-1k5(2