荊dhcs-15(不合格品控制程序)

1、不合格品控制程序1目的 為了對監(jiān)理服務不合格進行控制，防止不合格的非預期使用，確保監(jiān)理服務質量符合規(guī)定的要求，以使顧客滿意，特制定本程序。2范圍 本程序適用于公司所承擔的各類項目監(jiān)理服務不合格的控制。3職責3.1監(jiān)理項目部負責識別現(xiàn)場監(jiān)理中的不合格，并跟蹤處理結 果。3.2項目管理部負責檢查各監(jiān)理項目部的不合格記錄和處理結 果，并評價驗證改進、糾正和預防措施的有效性。4措施和方法4.1監(jiān)理服務不合格的分類 4.1.1監(jiān)理服務不合格分為不合格產(chǎn)品（指發(fā)出的不合格的監(jiān)理文件）和不合格過程（指不符合監(jiān)理服務相關文件要求的事項）。4.1.2對已出現(xiàn)的不合格，根據(jù)實際情況進行分類 一般不合格：監(jiān)理工作在

2、某些方面不符合相關文件要求，但未造成不良影響，如：旁站、巡視不到位，質量簽證不及時，質量記錄不規(guī)范等;嚴重不合格：因監(jiān)理人員的失職或瀆職造成工期延誤或者較大經(jīng)濟損失、造成重大工程質量事故或人員傷亡事故；利用監(jiān)理權利的非 法行為對公司信譽和社會造成嚴重影響o4.2監(jiān)理服務不合格的評審4.2.1對出現(xiàn)的一般不合格，由總監(jiān)組織評審，采取處置措施并 記錄。4.2.2對出現(xiàn)的嚴重不合格，在總工程師的領導下，由質量控制 部組織公司職能部門及該項目總監(jiān)共同進行評審，確定應采取的處置 措施，必要時在公司內(nèi)部進行通報。423對出現(xiàn)的重大不合格，由總經(jīng)理組織各部門負責人、總監(jiān) 進行評審，做出處理決定，并予以通報。

3、4.3監(jiān)理服務不合格的處置方式4.3.1對發(fā)出的不合格監(jiān)理文件及時收回，應作監(jiān)理簽證而未作 監(jiān)理簽證或簽證不當時，應采取及時簽證和重新簽證的方式予糾正, 總監(jiān)理工程師應對糾正的效果進行驗證。4.3.2因監(jiān)理不合格而造成了工期延誤或經(jīng)濟損失的，公司應與 顧客及其它相關協(xié)商解決處置方案，并保證顧客的正當權益。4.3.3顧客對監(jiān)理服務不合格的監(jiān)理人員提出異議時，總監(jiān)理工程師應區(qū)分情況予以識別.糾正，必要時予以調離、解職，以滿足顧客的正當要求。4.3.4出現(xiàn)重大質量事故或人身傷亡事故后，公司應書面報告相關單位，鑒別有關各方責任，商定工程補救措施或善后事宜，公司承擔應有責任并采取處置措施。44總體工程竣工或單項、分部、分項工程完工后，發(fā)現(xiàn)工程監(jiān)理不合格應按重大監(jiān)理質量問題對待，除執(zhí)行4.3條款有關規(guī)定外, 由項目管理部會同總監(jiān)分析不合格造成的后果和原因，及時與承包 人、業(yè)主協(xié)商處理的辦法，以滿足業(yè)主和相關方的正當要求。4.5公司、各部門領導及全體監(jiān)理人員都必須認識工程監(jiān)理歷時長、范圍廣、要求高、規(guī)范嚴、環(huán)節(jié)多等特點，稍有疏忽或不當，都 可能影響工程質量，造成不必要的經(jīng)濟損失，甚至需承擔法律責任。因此，監(jiān)理人員必須依法監(jiān)理，不拘私情，執(zhí)行規(guī)范，一絲不茍，鉆 研業(yè)務提高能力，防微杜漸，確保質量。4.