2022工程項目自查的報告

1、工程項目自查的報告 工程項目自查的報告 一、方案執(zhí)行狀況 1、項目實施的內(nèi)容與批復(fù)的可行性研究報告和初步設(shè)計的內(nèi)容做對比，變更部分需說明緣由。 2、項目審批和報建手續(xù)辦理狀況，包括建設(shè)用地、規(guī)劃許可、消防、環(huán)評等手續(xù)的辦理狀況，田間工程用地的落實狀況，具體開工時間與批復(fù)的建設(shè)期存在的差距等。 二、資金使用和管理狀況 1、財務(wù)管理制度及人員狀況，包括會計核算執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)財務(wù)管理各項規(guī)定的狀況，按規(guī)定設(shè)置獨立財務(wù)管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)建設(shè)項目財務(wù)工作的狀況，會計資料整理、歸檔的狀況。 2、資金狀況，包括資金來源和到位狀況。 3、會計賬簿及記賬憑證狀況，包括按基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定和會計制度的

2、要求具體執(zhí)行狀況。 4、會計報表狀況，包括報表種類、格式、編制的狀況，內(nèi)容的真實性、完整性、精確性和準(zhǔn)時性等狀況。 5、財務(wù)支出狀況，包括執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、制度和建設(shè)資金管理規(guī)定的狀況，執(zhí)行概預(yù)算管理規(guī)定的狀況，依據(jù)合同支付工程款的狀況，按規(guī)定使用管理費(fèi)、提留質(zhì)量保證金的狀況，待攤投資和往來賬目的狀況等。 6、工程價款支付狀況，包括項目建設(shè)單位工程價款結(jié)算方式，結(jié)算手續(xù)完備程度，支付審批程序的規(guī)范性，支付金額的真實性，核算內(nèi)容的正確性和合規(guī)性，建設(shè)期間利息收入的狀況，工程投資完成狀況等。 7、基建收入及工程結(jié)余資金狀況。 8、項目竣工財務(wù)決算狀況。 9、投資把握狀況，包括投資把握措施的有效性，

3、投資完成及其真實性，超標(biāo)準(zhǔn)和方案外工程狀況，地方配套和自籌資金落實狀況，其他費(fèi)用使用和管理狀況，概算執(zhí)行狀況等。 三、建設(shè)任務(wù)完成狀況 1、項目實施狀況，包括項目現(xiàn)場具體狀況和項目建設(shè)進(jìn)度。 2、工程質(zhì)量狀況，包括制定質(zhì)量保證措施的狀況，現(xiàn)場施工進(jìn)行狀況，工程監(jiān)理制定監(jiān)理大綱和按監(jiān)理大綱執(zhí)行的狀況，工程質(zhì)量檢查狀況和事故處理狀況，工程質(zhì)量評價狀況等。 四、項目管理狀況 1、項目管理制度狀況，包括項目單位管理機(jī)構(gòu)和制度的完備狀況。 2、項目現(xiàn)場狀況，包括土建工程（含水工工程）現(xiàn)場、田間工程現(xiàn)場狀況，儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、使用運(yùn)行、管理和規(guī)章制度制訂狀況，項目運(yùn)行管理制度制訂、執(zhí)行狀況等。 3、招標(biāo)采辦狀況，依據(jù)農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管