區(qū)財政局上半年總結(jié)和下半年打算.doc

1、區(qū)財政局上半年總結(jié)和下半年打算半年來，我局在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實總書記系列重要講話精神，努力克服工作中面臨的各種困難，積極組織財政收入，合理安排預(yù)算支出，較好完成了上半年各項財政工作任務(wù)。1-6月，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成39127萬元，為年初預(yù)算的50.05，較上年同期增加2275萬元，增長7.63。其中，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成31686萬元，較上年同期增加3637萬元，增長12.97；上劃中央收入完成5972萬元，較上年同期減少620萬元，下降9.41；上劃省級收入完成1469萬元，較上年同期減少242萬元，下降14.14。較好的完成了半年收入任務(wù)，其中地方稅收

2、收入增幅明顯，完成9537萬元，增收1583萬元，增長19.90。1-6月，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成5063萬元，為年初預(yù)算的7.37，較上年同期增加2104萬元，增長71.11。1-6月，全區(qū)一般公共預(yù)算支出78592萬元，比上年同期增支14681萬元，增長22.97；基金預(yù)算支出3378萬元，比上年同期增支1207萬元，增長55.6。一、堅持強基礎(chǔ)，培植財補短板以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，按照轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)要求，在財建設(shè)上求突破，突出產(chǎn)業(yè)發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級，著力補短板，積極培育發(fā)展新動能。一是優(yōu)化城景區(qū)旅游環(huán)境。進一步提升古鎮(zhèn)景區(qū)品質(zhì)，安排經(jīng)費3400萬元，持續(xù)推進古鎮(zhèn)景區(qū)、萬壽廣場改造、城

3、區(qū)提質(zhì)塑形?；I措資金20_萬元，對黃庭觀、望日臺、觀景山莊等景區(qū)公廁全面實施體質(zhì)改造，完善了景區(qū)休閑座椅、吸煙點、果皮箱等景區(qū)配套設(shè)施。支持實施中心景區(qū)文化提質(zhì)工程，推動“林相景點化、景點化”建設(shè)，推進忠烈祠抗戰(zhàn)烈士陳列館、中正圖書館和登山古道等文旅項目建設(shè)。二是創(chuàng)新旅游營銷新格局。堅持政府引導(dǎo)、企業(yè)參與、媒體跟進、全民參與的旅游營銷模式，以_衡山旅游發(fā)展總體規(guī)劃、_區(qū)“十三五”規(guī)劃綱要為指導(dǎo)，安排旅游宣傳促銷經(jīng)費20_萬元，繼續(xù)在廣告投放、旅游營銷活動、旅行社獎勵、香客市場、媒體及展會等方面鞏固“心愿之旅_衡山”旅游品牌。創(chuàng)新活動營銷，撥付資金287萬元，支持“我在壽岳有棵樹”、“衡山論茶”

4、等文化旅游活動、不斷提升_旅游的品牌知名度和社會影響力。三是推進重點項目建設(shè)。持續(xù)開展“項目建設(shè)年”活動，積極開展?fàn)庂Y跑項工作，大力爭取中央和省專項資金，支持重大項目建設(shè)。安排資金7000萬元，支持白龍?zhí)锻＼噲?、高鐵連接線等一批交通場站建設(shè)，繼續(xù)推進核心景區(qū)整治搬遷，啟動G107_段提質(zhì)改造、南山街、岳云中學(xué)、水濂洞三個片區(qū)國防公路建設(shè)、背街小巷改造等重點項目建設(shè)。四是打造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境。全面落實支持民營經(jīng)濟發(fā)展的各項政策，兌現(xiàn)減稅降費政策措施，研究出臺支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和外向型經(jīng)濟發(fā)展政策，進一步減輕企業(yè)負擔(dān)，支持企業(yè)發(fā)展，涵養(yǎng)稅財。突出推動茶業(yè)發(fā)展，支持茶葉企業(yè)進行茶飲料、茶食品、茶保健品等方面的

5、精加工，扶持云霧、岳云、貴妃凰菊等知名品牌。統(tǒng)籌謀劃旅游營銷和茶葉促銷，舉辦“衡山論茶”等大型活動，將茶事活動納入旅游組織，科學(xué)規(guī)劃建設(shè)茶葉一條街，加強生產(chǎn)、加工、流通等環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)監(jiān)管，促進茶葉產(chǎn)業(yè)做大做強。二、堅持穩(wěn)增長，全力以赴抓收入當(dāng)好財政“牽頭人”的角色，全力以赴，狠抓收入組織，千方百計挖掘增收潛力。一是抓好征管責(zé)任落實。對年度預(yù)期收入目標(biāo)進行分解，落實到各征管單位；督促各征管單位層層落實到部門股室、到崗位個人，做到任務(wù)責(zé)任落實到位；實行財稅征管經(jīng)費撥付與收入入庫情況掛鉤，充分調(diào)動收入征管積極性。二是注重協(xié)調(diào)配合。強化政府、財政、稅務(wù)、門票、納稅企業(yè)等各方協(xié)調(diào)配合，形成工作合

6、力。每月和每季定期召開收入組織協(xié)調(diào)會，與各征管部門定期算賬，科學(xué)調(diào)度，確保任務(wù)達到序時進度；規(guī)范委托代征行為，加強各部門協(xié)稅護稅力度，由交通、規(guī)劃、房產(chǎn)、國土等部門分別對車輛稅收、房產(chǎn)稅、土地使用稅等實行委托代征，全面促進了零散稅收管理。三是切實加強非稅收入征管工作。嚴格按照國家和省、市有關(guān)非稅收入政策規(guī)定依法征收，采取單位申報、財政審核的方式，合理編制行政事業(yè)單位非稅收入年度預(yù)算，對執(zhí)收單位實行目標(biāo)責(zé)任考核，按月、季督促收入進度。20_年1-6月份我區(qū)全口徑非稅收入完成29133萬元，其中：公共財政預(yù)算收入22146萬元，政府性基金收入5063萬元，財政專戶收入1924萬元。公共財政預(yù)算收入

7、中：專項收入378萬元；行政事業(yè)性收費750萬；罰沒收入327萬；國有資有償使用收入344萬元；其他收入20350萬元(包含門票入庫20310萬）。三、堅持調(diào)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化支出惠民生按照“政府過緊日子，老百姓過好日子”的要求，壓縮一般公用經(jīng)費，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力改善和保障民生。(一）支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展足額安排教育支出年初預(yù)算，主要用于教育人員工資、助學(xué)金配套經(jīng)費以及學(xué)校運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。一是確保教育保障機制落實到位。20_年春季我區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生10585人，其中民辦學(xué)校3015人。撥付公辦學(xué)校春季公用經(jīng)費294萬元，用于免除全區(qū)公辦學(xué)校義務(wù)教育階段的學(xué)生學(xué)雜費；撥付資金113萬元，按小學(xué)600

8、元/生.年、初中800元/生.年的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放民辦學(xué)校學(xué)生春季免學(xué)雜費，實現(xiàn)_區(qū)民辦學(xué)校全覆蓋；免除義務(wù)教育階段所有學(xué)生課本費，免費金額65萬元；撥付資金51萬元，用于發(fā)放全區(qū)871名貧困寄宿生春季生活費；撥付資金57萬元，用于發(fā)放中職技校421名學(xué)生春季免學(xué)費和65名學(xué)生春季貧困生助學(xué)金；撥付資金56萬元，用于免除普通高中學(xué)生588人學(xué)費及教材費。二是完善教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。籌措資金1300萬元，用于區(qū)重點民生項目萬福小學(xué)改擴建及實驗中學(xué)教學(xué)輔助樓建設(shè)；按照上級要求全面落實消除大班額專項計劃，截止6月底，全區(qū)大班額已消除4個，消除比例達到20，20_年已無大班額。（二）完善社保、醫(yī)療體系建設(shè)按照兜

9、底線、織密網(wǎng)、建機制的要求，全面建成覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權(quán)責(zé)清晰、保障適度、可持續(xù)的多層次社會保障體系。一是落實好各項民生保障提標(biāo)政策。安排資金504萬元，落實了城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助從上年的490元提高至520元；基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)補貼預(yù)計在上年的55元的基礎(chǔ)上繼續(xù)提標(biāo)；殘疾人“兩補”資金由60元提高至65元。二是籌措資金落實民生政策。安排資金17萬元用于支持完善政府購買養(yǎng)老服務(wù)機制，推進養(yǎng)老服務(wù)平臺建設(shè)。新生兒疾病篩查、適齡婦女“兩癌”篩查及全科醫(yī)生培養(yǎng)等事項納入民生實事項目，上半年撥付適齡婦女“兩癌”篩查經(jīng)費40萬。籌集安排資金協(xié)助區(qū)人社局落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，及時將就業(yè)見習(xí)補貼50萬

10、元、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼196萬元、就業(yè)扶貧補助40萬元等資金安排撥付到位。三是完善社會救助和社會福利制度體系。支持相關(guān)部門落實好醫(yī)療救助、臨時生活困難救助等專項救助制度，切實推動社會救助規(guī)范化建設(shè)。實施健康扶貧工程，區(qū)建檔立卡貧困戶住院實施“先診療，后付費”，規(guī)范醫(yī)療救助資金管理。（三）落實惠民、惠農(nóng)政策一是大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。統(tǒng)籌區(qū)級預(yù)算資金和上級獎補資金3460萬元，重點保證田園綜合體試點建設(shè)、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)改革等項目及時推進。因地制宜制定切實可行的振興規(guī)劃，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，安排農(nóng)業(yè)發(fā)展資金共600萬，其中茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金300萬元，對茶葉基地建設(shè)、加工企業(yè)、品牌營銷、質(zhì)量安全等多方面進行

11、獎勵扶持；產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金20_萬元，加大對我區(qū)蔬菜基地、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等方面的扶持，實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)與大市場對接。二是抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排資金198萬元，用于綜合開發(fā)、農(nóng)村能建設(shè)、農(nóng)電改造等方面。繼續(xù)安排120萬元小型農(nóng)田水利補助資金，采取自下而上申報、競爭立項等方式遴選小農(nóng)水補助項目。安排資金300萬元，計劃實施岳林、船山等農(nóng)村公路安防工程；進一步提高農(nóng)村公路養(yǎng)護獎補標(biāo)準(zhǔn)，財政補助從400元/公里提高至120_元/公里，全年增加養(yǎng)護經(jīng)費40余萬元。三是加大農(nóng)村人居環(huán)境整治。安排資金300萬元對農(nóng)村環(huán)境進行綜合整治，現(xiàn)已撥付193萬，全區(qū)各村全部配套移動式垃圾箱或環(huán)衛(wèi)垃圾桶并做

12、到垃圾定人定時收集處理。安排農(nóng)村人居環(huán)境改善經(jīng)費742萬元，用于農(nóng)村垃圾分類收集、廁所糞污治理、生活污水處理、整治村容村貌、示范村建設(shè)等，下階段計劃啟動農(nóng)村垃圾分類收集、廁所糞污治理工作。整合革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金33.5萬元，繼續(xù)對農(nóng)村危房（土坯房）改造實施了精準(zhǔn)扶貧。四是按時發(fā)放各項惠農(nóng)補貼政策。切實做好惠農(nóng)、扶貧補貼信息化發(fā)放工作，加強與區(qū)農(nóng)商銀行的協(xié)調(diào)配合，將所有惠農(nóng)、扶貧補貼資金統(tǒng)一撥入到農(nóng)商行的代發(fā)補貼資金專戶，保證資金安全直達農(nóng)戶的戶頭上。截止20_年6月份，共發(fā)放惠農(nóng)、扶貧補貼38項，補貼資金519.08萬元。20_年中央下達耕地地力保護費278.58萬元，截止目前已撥付210.

13、94萬元，資金撥付率達到75.72。五是做好農(nóng)業(yè)保險、小額擔(dān)保貸款工作。繼續(xù)開展水稻種植、能繁母豬養(yǎng)殖、育肥豬養(yǎng)殖、公益林特色四個中央政策性保險品種和茶葉種植一個省級特色保險品種，全年農(nóng)業(yè)保險保費總額130萬元，中央及省級財政保費補貼76.63萬元，區(qū)級財政配套27.75萬元；積極做好小額擔(dān)保貸款財政貼息資料審核發(fā)放和回收工作，今年收回已到期小額擔(dān)保貸款80筆金額800萬元，無一筆逾期貸款，回收率達到100，發(fā)放小額擔(dān)保貸款80筆貸款金額800萬元，預(yù)計全年財政貼息44萬元。六是落實農(nóng)畜產(chǎn)品防疫及其他工作。安排資金20萬元督促農(nóng)業(yè)部門做好農(nóng)產(chǎn)品日常檢測和春、秋兩季動物防疫工作的，安排病死豬無害

14、化處理資金3萬元，要求區(qū)內(nèi)生豬規(guī)?；B(yǎng)殖場對場內(nèi)病死豬須進行無害化處理，有效防止春、秋季動物疫病的發(fā)生，安排動物疫病撲殺處置經(jīng)費10萬元，及時遏止了動物疫情的擴展；安排43萬元非洲豬瘟防疫經(jīng)費，用于防范我國非洲豬瘟的漫延。安排城區(qū)免費公交外包服務(wù)經(jīng)費390萬元，新增免費公交線路2條，方便居民低碳出行；安排預(yù)算資金150萬，用于結(jié)算20_年抗旱救災(zāi)工作；安排資金55萬元，用于對城區(qū)內(nèi)六千余米河道進行清淤疏通和河長制工作經(jīng)費，將_城區(qū)河道清理納入常態(tài)化管理，保障了城區(qū)河道常年暢通。四、堅持守底線，打好“三大攻堅戰(zhàn)”堅決貫徹中央、省、市的決策部署，切實履行職責(zé)，立足財政職能，推動全區(qū)“三大攻堅戰(zhàn)”取

15、得積極進展。一是有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。嚴格控制債務(wù)增速，制定政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，按照化債方案，按期歸還債務(wù)。截止6月底，我區(qū)債務(wù)余額為174652萬元，其中納入財政部債務(wù)管理系統(tǒng)的債務(wù)71590萬元，隱性債務(wù)27762萬元，其他需關(guān)注債務(wù)75300萬元。今年1-6月份，我區(qū)歸還系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)利息871.91萬元；歸還隱性債務(wù)本金135萬元、利息492萬元；歸還需關(guān)注債務(wù)本金25800萬元、利息1563萬元，無逾期債務(wù)。二是決戰(zhàn)決勝精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)。集中資做好扶貧資金保障，全年安排財政專項扶貧資金共1299萬元，其中央資金投入518萬元，省級資金451萬元，市級資金60萬元，區(qū)級資金270萬元

16、，截止到六月底區(qū)級資金已實際撥付到位20_萬元，撥付率達74。提高資金使用效益，從編制20_年預(yù)算起全面實施扶貧資金項目資金績效管理，按上級文件要求扶貧項目績效目標(biāo)與預(yù)算同步申報、同步審核、同步下達，及時將各類扶貧資金納入實時動態(tài)監(jiān)控。加強資金監(jiān)督管理，上半年配合開展了由區(qū)紀委牽頭組織的扶貧資金檢查，重點檢查了岳林村、黃竹村；5月迎接了市財政局扶貧資金專項檢查，重點檢查了區(qū)扶貧辦、_鎮(zhèn)、壽岳鄉(xiāng)、水濂村20_年上半年上級和區(qū)本級扶貧資金分配、下?lián)?、使用情況。三是堅定不移保護綠水青山。針對薄弱環(huán)節(jié)，加大財政支持力度，足額保障環(huán)保部門工作經(jīng)費，加強環(huán)保項目保障。安排景區(qū)風(fēng)景資補償費688萬元、生態(tài)恢

17、復(fù)資金300萬元，對我區(qū)森林資進行有效保護，確保森林資的有效增長；安排森林資保護經(jīng)費982萬元，用于森林防火、森林病蟲害防治、退耕還林、原始次森林、古樹名木等方面；安排景區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔及后山三鄉(xiāng)垃圾清運服務(wù)資金1080萬元，搞好景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。預(yù)撥創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費500萬元，保障全區(qū)創(chuàng)衛(wèi)工作順利推進。五、堅持促改革，提升財政管理水平半年來，我們認真貫徹各項財稅法規(guī)，不斷深化和推進財政管理改革，堅持科學(xué)精細的總體要求，提高依法理財水平。一是加強預(yù)算管理。繼續(xù)推進全口徑政府預(yù)算管理，財政預(yù)算全面規(guī)范。聚焦重點、統(tǒng)籌兼顧，做好20_年預(yù)算方案編制工作，及時批復(fù)下達到各預(yù)算單位，并在局門戶網(wǎng)上公開本級財政總預(yù)算及匯

18、總“三公”經(jīng)費預(yù)算、各預(yù)算單位部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算。強化預(yù)算執(zhí)行管理，突出“三?！敝С鰬?yīng)保盡保，重點保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、民政等民生支出，兌現(xiàn)財政供養(yǎng)人員各項工資福利待遇，加緊盤活財政存量資金，全面清理核銷財政對外借款。二是完善國庫資金管理。進一步加強內(nèi)控管理，建立了定期檢查、核對資金和賬務(wù)制度，切實做到“用款計劃有指標(biāo)、撥款支付按程序”，每一筆業(yè)務(wù)都力求“公開、透明、規(guī)范”；全面推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，區(qū)級所轄的三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（包括街道）已全部納入國庫集中支付管理，全區(qū)實行國庫集中支付改革單位109家，通過國庫集中支付系統(tǒng)下達指標(biāo)數(shù)54306萬元，支付資金50178萬元；全面推行公務(wù)卡報銷制

19、度，截止到6月底，共生成公務(wù)卡消費筆數(shù)93筆，消費金額合計35.39萬元。落實中央、省、市推進地方預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作的決策部署，目前已完成相關(guān)制度建設(shè)。三是加強政府采購管理。不斷規(guī)范政府采購程序，提高政府采購效率。上半年我區(qū)政府采購金額4784.37萬元，其中貨物類2696.44萬元，服務(wù)類1133.8萬元，工程類954.13萬元。穩(wěn)步推進政府采購信息化管理工作，啟動政府采購信息化系統(tǒng)建設(shè)，目前政府采購信息化系統(tǒng)正在研究開發(fā)階段。四是加大投資評審力度。今年是我區(qū)的創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市年和創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)驗收年，區(qū)本級財政資金性安排建設(shè)項目及區(qū)投融資建設(shè)項目呈現(xiàn)出較強的增長態(tài)勢。截止6月底，共審

20、核預(yù)（概）、結(jié)算及招標(biāo)上限值共64個，送審金額為1.04億元，共為財政審減不合理支出2617.1萬元，審減率為25.27。五是完善財政績效評價和財政監(jiān)督檢查。開展扶貧資金專項檢查、惠民惠農(nóng)補貼“一卡通”專項治理，聯(lián)合稅務(wù)局對減稅降費政策執(zhí)行效果進行了專項檢查；切實加強“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作力度，嵌入了精準(zhǔn)扶貧公開模塊，編制了20_年互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督民生資金目錄，實現(xiàn)了民生資金公開透明，自覺接受社會監(jiān)督。對20_年財政重點績效評價的9個單位存在的問題下達整改通知書并督促其全面整改到位。在全面實施預(yù)算單位項目績效自評的基礎(chǔ)上，今年對扶貧資金首次開展全面績效自評并錄入動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，選擇了人社局業(yè)務(wù)用房設(shè)施

21、、養(yǎng)老保險基金運行、商務(wù)局創(chuàng)客空間等3個項目開展重點績效評價，針對去年部門決算支出超過20_萬元的18個單位開展部門整體支出績效自評。六是深化政府會計制度改革。全面啟動全區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編制工作，內(nèi)控報告填報單位做到了“全覆蓋、零遺漏”；開展政府會計準(zhǔn)則制度實施情況調(diào)研工作，并形成調(diào)研報告上報市財政局，為下一步上級財政部門有針對性的開展政府會計準(zhǔn)則制度的宣傳、培訓(xùn)和實施指導(dǎo)推進工作提供了參考；積極開展會計人員信息采集工作，進一步加強會計人員隊伍建設(shè)，推動全區(qū)會計人員管理信息化、規(guī)范化。截止目前，我區(qū)共有357人進行了信息采集，下一階段我們將對所有采集人員提交的資料進行再次審核確認。六、下半年工作計劃盡管上半年財政工作取得了一定成績，但當(dāng)前財政運行中還存在一些突出的矛盾和問題。主要表現(xiàn)在：一是收入穩(wěn)增長壓力大。隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境趨緊、中美貿(mào)易摩擦影響等問題日益突出，稅收增收因素拉動作用趨緩，增加了財政增收的不確定性。政策性減收因素較多，減稅降費政策短期對財政增收的沖擊較大。繼續(xù)實施“停緩調(diào)撤”，也會造成稅收下降。二是收支矛盾更加尖銳。打好三大攻堅戰(zhàn)、基礎(chǔ)設(shè)施補短板、民生領(lǐng)域兜底線等剛性支出進一步攀升，各種政策性配套頻繁推出，債務(wù)還本付息包袱沉重，財政保障壓力大，收支矛盾更