倉庫管理流程貨物入庫出庫流程定位管理與盤點流程

1、倉庫作業(yè)流程2010第011號為確保倉庫工作順利有序安全進(jìn)行，根據(jù)公司經(jīng)營特點和管理需要，制定了倉庫作業(yè)流程，在日常倉庫管理中要嚴(yán)格執(zhí)行，并逐步完善，不斷提高公司制度化管理水平。一、定位管理作業(yè)流程1、分區(qū)管理庫存商品分為大件倉庫和小間倉庫二個區(qū)。大件倉庫以垛位儲存為主，倉庫地面劃線，劃出儲存區(qū)、通道、配貨區(qū)。儲存區(qū)固定貨位，劃線標(biāo)注貨位，注明編號、名稱、規(guī)格。小件庫以貨架儲存為主，貨架標(biāo)注架號，區(qū)分層格，貨物定格儲存，貼上標(biāo)簽，注明編號、名稱、規(guī)格。2、微機管理將庫存商品編號、名稱、規(guī)格和存儲區(qū)號、垛位號、架號、層號、格號輸入電腦，實行微機管理。3、單證手續(xù)管理倉庫管理使用的單證、標(biāo)簽等手續(xù)

2、，主要有進(jìn)貨單、銷售單、報損單、報溢單、標(biāo)簽、卡片等。手續(xù)完備的進(jìn)賬單、銷售單由微機出票員制作并簽名，必須經(jīng)業(yè)務(wù)主管和財務(wù)人員簽名，保管員填寫實收實發(fā)數(shù)并簽名。報損單、報溢單必須經(jīng)財務(wù)部門確認(rèn)，按財務(wù)部門通知統(tǒng)一調(diào)賬。標(biāo)簽、卡片由保管員填寫。商品編號與零件圖冊對應(yīng)的機型與零件號；商品全名通用的零件名稱；規(guī)格公司自編的產(chǎn)地識別編號。二、入庫作業(yè)流程1、商品入庫時，首先查驗進(jìn)貨單手續(xù)是否完備，看清供貨單位、編號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格等，對進(jìn)貨單進(jìn)行確認(rèn)。2、按單驗貨，逐項逐件清點。清點時做到：（1）、先查看外觀及包裝，檢查質(zhì)量情況；（2）、點清包數(shù)箱數(shù)，看總數(shù)有無差錯；（3）、拆包開箱詳細(xì)

3、清點。3、按規(guī)定貨位入位存放。入位時核對編號、名稱、規(guī)格，碼放牢固整齊，隨手填寫卡片，核對庫存余額。標(biāo)簽不清楚的，或包裝上商品名稱不明顯的，以及無包裝的，應(yīng)重新貼上標(biāo)簽。名稱相同而編號不同或產(chǎn)地不同的，容易混淆的，要間隔擺放。4、錄入微機。當(dāng)天的進(jìn)貨單當(dāng)天錄入微機，經(jīng)手的保管員在進(jìn)貨單上簽字，倉庫主管當(dāng)天對商品入位質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查內(nèi)容包括：入位商品編號、名稱、規(guī)格是否準(zhǔn)確無誤，商品結(jié)存數(shù)是否與卡片一致，碼放是否安全牢固，是否影響商品質(zhì)量等。5、善后整理。對收貨現(xiàn)場進(jìn)行清掃整理，多余的包裝物歸類存放，工具用品回歸原位，單據(jù)表格歸檔裝訂。三、出庫作業(yè)流程1、確認(rèn)銷售單手續(xù)是否完備，有無差錯。確認(rèn)

4、無誤后，從微機上查找商品存儲位置，標(biāo)注在銷售單上。2、按單發(fā)貨，再次核對貨位號、編號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格等，與貨位上的標(biāo)簽卡片核對無誤后，按銷售單上的數(shù)量點數(shù)發(fā)貨，邊發(fā)邊登記卡片填寫出售、結(jié)存數(shù)和購貨單位。3、復(fù)核程序必不可少。商品離開貨位后，在發(fā)貨區(qū)按銷售單一單一區(qū)域擺放，進(jìn)行復(fù)核和貨物交接，邊交接邊在銷售單填上實發(fā)數(shù)量，收貨人發(fā)貨人分別簽名。4、散件、小件需要裝箱打包時，要填寫裝箱單，裝箱時要防止商品擠壓變形、磕碰損壞、遺漏丟失，要進(jìn)行必要的包裹襯墊，打包要緊密牢靠，在包裝外顯著位置注明收貨單位、編號等。5、微機記賬。當(dāng)天發(fā)貨當(dāng)天記錄微機賬，倉庫主管當(dāng)天對出庫商品進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查內(nèi)

5、容包括：出庫后的結(jié)存數(shù)是否準(zhǔn)確，實物、卡片、微機賬結(jié)存是否一致，卡片填寫、微機記賬是否規(guī)范，貨位是否符合安全牢固整齊美觀方便的要求等。6、善后整理。對發(fā)貨現(xiàn)場進(jìn)行清掃整理，多余的包裝物歸類存放，工具用品回歸原位，檢查整理貨位，單據(jù)表格歸檔裝訂。四、盤點作業(yè)流程1、倉庫盤點包括定期盤點和日常盤點，日常盤點由倉庫主管負(fù)責(zé)安排，根據(jù)倉庫保管員崗位職責(zé)要求，做到當(dāng)日收發(fā)當(dāng)日清點，經(jīng)常進(jìn)行貨物清點和微機對賬。定期盤點一般每月一次，由財務(wù)部和倉庫共同進(jìn)行。2、財務(wù)部根據(jù)需要安排定期盤點，一般月底進(jìn)行。財務(wù)部打出盤點表，大件庫、小件庫根據(jù)盤點表分別進(jìn)行，二人一組清點核對和記錄，列出盤點損溢表，財務(wù)部跟蹤監(jiān)督

6、。盤點的重點是：清點庫存品種，核對編號名稱規(guī)格產(chǎn)地，逐項清點實物結(jié)存與卡片結(jié)存是否一致，檢查卡片記錄是否準(zhǔn)確，賬、卡、物是否一致，是否有盤點表上有卻找不到實物的項目，是否有庫存實物盤點表沒有記錄的項目等。3、財務(wù)部根據(jù)盤點記錄和損溢表，進(jìn)行抽查復(fù)核，對有差異的必須復(fù)核確認(rèn)，查找原因。負(fù)責(zé)將盤點情況向總經(jīng)理報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出具報損單、報溢單，組織統(tǒng)一調(diào)賬。4、整理匯總單據(jù)，一個月份為單位分類裝訂，做好封面，注明但據(jù)名稱、張數(shù)、起止時間，倉庫主管簽名后歸檔備查。五、其他作業(yè)流程1、倉庫間調(diào)貨，依據(jù)同價調(diào)撥單收發(fā)和記賬。2、庫存商品經(jīng)配組、組裝部件，使原庫存數(shù)量、價格發(fā)生變化的，依據(jù)組裝單調(diào)賬。3、采購的商品需要退貨時，依據(jù)采購?fù)素泦渭皶r退回廠家。4、客戶退回的商品，依據(jù)銷售退貨單驗收入庫，區(qū)分不同情況做出存儲安排。（1）、能繼續(xù)銷售的，經(jīng)整理放入貨位；（2）、需退回廠家的，及時退回廠家；（3）、需返修的，及時聯(lián)系返修，并督促銷售經(jīng)理及業(yè)務(wù)員盡快將返修件發(fā)給客戶，或做其他安排。5、建立待存區(qū)，暫時存放等待入位的商品或暫無處理結(jié)論的物品。待存區(qū)內(nèi)的物