工程物資管理制度工程物資采購、標(biāo)識(shí)、防護(hù)、耗用規(guī)定

1、工程物資管理制度1 目的：確保物資從采購、保管、耗用到余料處理的全過程處于受控狀態(tài)，以保證其符合規(guī)定的要求。2 范圍：用于規(guī)范工程物資的采購、標(biāo)識(shí)、防護(hù)、耗用等工作，對(duì)業(yè)主供料和不合格物資的控制提出了明確要求。 3 術(shù)語1）物資：也稱“材料”、“料具”，指用于我公司工程的除施工用機(jī)械設(shè)備、大型周轉(zhuǎn)工具以外的工程建設(shè)物資。2）重要物資：對(duì)工程質(zhì)量和交付影響大的物資。如三大材、地材、商品砼、外加劑、防水材料和裝飾裝修、安裝工程主要材料等。3）一般物資：對(duì)工程質(zhì)量和交付影響不大的物資。4）分包商采購物資：指工程勞務(wù)分包商為完成我公司工程所采購的物資。5）隨貨技術(shù)資料：合格證、質(zhì)量證明書、出場試驗(yàn)報(bào)告

2、、說明書、保修書等用于證明物資合格或說明如何使用、維護(hù)物資的各種資料。6）質(zhì)量證明號(hào)：合格證等證明物資合格的證件上的唯一性編號(hào)。4 職責(zé)4.1 公司工程部：負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行本制度，收集、保存全公司的合格供貨方名冊(cè)。4.2 區(qū)域公司（事業(yè)部）/專業(yè)公司：負(fù)責(zé)所屬各項(xiàng)目的物資控制工作，按規(guī)定做好供貨方評(píng)價(jià)、物資采購等方面的工作。4.3 項(xiàng)目部1） 項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的物資控制工作，按規(guī)定做好材料計(jì)劃、材料采購、不合格物資處理等方面的工作。2） 項(xiàng)目材料員：按規(guī)定做好供貨方評(píng)價(jià)、材料計(jì)劃、材料采購、物資進(jìn)場和驗(yàn)證、物資標(biāo)識(shí)和防護(hù)、不合格物資處理等各項(xiàng)材料工作。3） 項(xiàng)目主管工程師：為項(xiàng)目物資控制工作提

3、供技術(shù)幫助，按規(guī)定做好材料計(jì)劃審核或?qū)徟?、主持物資驗(yàn)證以及保存物資質(zhì)量證明材料等工作。4） 項(xiàng)目工長：負(fù)責(zé)控制物資消耗，按規(guī)定編制材料計(jì)劃、配合材料員辦理耗料手續(xù)。5） 項(xiàng)目預(yù)算員：按規(guī)定編制材料計(jì)劃、配合材料員辦理耗料手續(xù)。6） 項(xiàng)目質(zhì)檢員/安全員：按規(guī)定參與物資驗(yàn)證。7） 項(xiàng)目試驗(yàn)員：負(fù)責(zé)物資取樣、送檢等試驗(yàn)方面的工作。5 工作程序5.1 物資分類：按供應(yīng)責(zé)任為三類：業(yè)主供料、自購物資和分包商采購物資。按對(duì)工程質(zhì)量和工程交付的影響程度為兩類：重要物資和一般物資。 物資標(biāo)識(shí) 物資標(biāo)識(shí)牌（CL-08）有兩種：料牌和料卡。露天存放的物資用料牌標(biāo)識(shí)，倉庫儲(chǔ)存的物資用料卡標(biāo)識(shí)。 物資標(biāo)識(shí)牌的內(nèi)容：物

4、資名稱、規(guī)格型號(hào)、驗(yàn)證狀態(tài)。驗(yàn)證狀態(tài)有合格，不合格，待驗(yàn)和待定四種。材料員負(fù)責(zé)物資標(biāo)識(shí)牌的標(biāo)注和放置。為便于識(shí)別，對(duì)不同的物資：1) 料牌上可增設(shè)一定的內(nèi)容，如石材增設(shè)“花色”。2) 對(duì)同一處、同品種的物資，部分項(xiàng)目的標(biāo)識(shí)量較大時(shí)，可以用一個(gè)標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)內(nèi)容相同的項(xiàng)目，內(nèi)容不同的項(xiàng)目用其它形式標(biāo)識(shí)。如安裝件的不同規(guī)格、石材的不同花色，可以用小料牌/卡標(biāo)注，也可以用粉筆等直接標(biāo)注在物資上，包裝上標(biāo)識(shí)內(nèi)容易于辨識(shí)的則可直接利用。5.3 對(duì)供貨方的選擇：自購物資和分包商采購物資的供貨方，要在本公司合格供貨方名冊(cè)中選用。5.4 對(duì)供貨方的評(píng)價(jià)與重新評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)范圍：自購物資和分包商采購物資的供貨方，必須評(píng)價(jià)

5、。業(yè)主供料和一般物資中量少、價(jià)低的零星物資的供貨方，可以不評(píng)價(jià)。 評(píng)價(jià)內(nèi)容：供貨方是否具備相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營資格、基本的生產(chǎn)經(jīng)營條件，質(zhì)量管理現(xiàn)狀和服務(wù)能力是否能保證供給的物資為合格產(chǎn)品，并滿足環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)要求。評(píng)價(jià)部門/人員：對(duì)供貨方的評(píng)價(jià)由材料主管部門或項(xiàng)目材料員（簡稱評(píng)價(jià)組織者）負(fù)責(zé)組織，在采購前進(jìn)行。參與供貨方評(píng)價(jià)者不得少于3人；對(duì)重要物資供貨方的評(píng)價(jià)，同級(jí)技術(shù)質(zhì)量人員必須參加，對(duì)安全防護(hù)用品供貨方的評(píng)價(jià)，同級(jí)安全管理人員必須參加。評(píng)價(jià)權(quán)限：重要物資供貨方的評(píng)價(jià)由各區(qū)域公司（事業(yè)部）、專業(yè)公司組織，一般物資供貨方的評(píng)價(jià)誰采購誰組織。外地項(xiàng)目的供貨方由項(xiàng)目部評(píng)價(jià)。公司提倡各區(qū)域

6、公司（事業(yè)部）、專業(yè)公司統(tǒng)一組織各項(xiàng)目所有供貨方的評(píng)價(jià)。 評(píng)價(jià)方法有驗(yàn)證證明材料、現(xiàn)場考察、供貨情況評(píng)價(jià)、樣品觀感和試用評(píng)價(jià)等。評(píng)價(jià)人員根據(jù)物資的性質(zhì)適當(dāng)選用。 評(píng)價(jià)程序及要求1） 評(píng)價(jià)組織者組織有關(guān)人員對(duì)供貨方進(jìn)行評(píng)價(jià)，收集、整理證明材料、填寫供貨方評(píng)價(jià)表（CL-01，簡稱評(píng)價(jià)表）并組織評(píng)價(jià)人員會(huì)簽。2）評(píng)價(jià)組織者根據(jù)評(píng)價(jià)情況分析、比較后選擇合格供貨方、填寫合格供貨方名冊(cè)（CL-02）。同種物資可選擇多個(gè)合格供貨方。3）合格供貨方名冊(cè)經(jīng)材料主管部門負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目主管材料員審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)給本公司物資采購人員和自行采購物資的勞務(wù)分包商。發(fā)放合格供貨方名冊(cè)要做好發(fā)放記錄。4）每年的第一季度

7、，評(píng)價(jià)組織者對(duì)在冊(cè)合格供貨方進(jìn)行年度審核（即重新評(píng)價(jià)）。5）根據(jù)審核結(jié)果填寫評(píng)價(jià)表（評(píng)價(jià)表上注明年度審核），并附證明材料或證明材料沿用說明。對(duì)經(jīng)審核確認(rèn)為不合格的供貨方，取消合格供貨方資格。6）年度審核后建立的合格供貨方名冊(cè)，用“年度”編號(hào)（如2003）后按5.4.6 3）的規(guī)定建立發(fā)放。7）需在兩次年度審核期之間增加合格供貨方時(shí)，除對(duì)補(bǔ)充名冊(cè)用“順序號(hào)年度”編號(hào)（如012002）控制外，其它均按至5.4.6執(zhí)行。8）年度審核時(shí)，對(duì)年度合格供貨方名冊(cè)和補(bǔ)充名冊(cè)中的供貨方一起審核，經(jīng)審核合格后一起編入新的年度合格供貨方名冊(cè)。 9）對(duì)供貨時(shí)出現(xiàn)不合格的供貨方，要重新評(píng)價(jià)，確認(rèn)合格后方可再用。同一供

8、貨方三次供貨出現(xiàn)不合格，要取消其合格供貨方資格，但因本公司的原因造成的不合格不在此列（如計(jì)劃變更）。10）評(píng)價(jià)組織者負(fù)責(zé)對(duì)已到期的證明材料及時(shí)更新，以保證證明有效。 各單位的合格供貨方名冊(cè)要按時(shí)上報(bào)至公司工程部備案。年度合格供貨方名冊(cè)于4月10日前報(bào)送，補(bǔ)充名冊(cè)于第2、3、4季度的季后5日內(nèi)報(bào)送。5.5 采購文件的形式和內(nèi)容：采購文件有材料采購計(jì)劃、采購合同、質(zhì)量保證協(xié)議等形式。采購文件應(yīng)包括采購物資的信息，如：物資類別、規(guī)格型號(hào)；物資的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求；物資價(jià)格、數(shù)量、交付等方面的要求。適當(dāng)時(shí)，還可包括：對(duì)供貨方的物資、程序、過程、設(shè)備的要求；對(duì)供貨方人員資格的要求；對(duì)供貨方的質(zhì)量管理體系

9、的要求。1)各項(xiàng)目部要及時(shí)編制材料計(jì)劃。材料需用情況變更時(shí)，要及時(shí)變更材料計(jì)劃。編制、審批材料計(jì)劃時(shí)，工程技術(shù)人員應(yīng)充分考慮、盡量采用綠色建材并合理控制物資數(shù)量。2）單位工程預(yù)算材料計(jì)劃/備料計(jì)劃：預(yù)算員負(fù)責(zé)編制單位工程預(yù)算材料計(jì)劃。預(yù)算員不到位時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理先指定主管工程師或工長編制單位工程備料計(jì)劃。單位工程預(yù)算材料計(jì)劃/備料計(jì)劃要在項(xiàng)目開工后15日內(nèi)提供給材料員。3）項(xiàng)目材料需用/采購計(jì)劃：工長（或預(yù)算員）根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)編制單位工程材料需用計(jì)劃（CL-03）交材料員。項(xiàng)目材料需用/采購計(jì)劃（CL-03），由材料員根據(jù)單位工程材料需用計(jì)劃，結(jié)合庫存、市場、資金等情況，按不同的供應(yīng)方式（分業(yè)主

10、供、上供、項(xiàng)目自購、分包商采購四種情況）分類編制，或由工長（或預(yù)算員）結(jié)合各種情況直接編制，經(jīng)主管工程師審核、報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后執(zhí)行。單位工程材料需用月計(jì)劃、當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，分別于每月23日、8日前交材料員。項(xiàng)目材料需用/采購月計(jì)劃、當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，分別于每月25日、10日前確定。緊俏物資、外委加工物資等采購所需時(shí)間較長的物資，應(yīng)提前編制材料需用計(jì)劃。4）對(duì)業(yè)主供料，項(xiàng)目部按施工進(jìn)度計(jì)劃或材料計(jì)劃及時(shí)通知業(yè)主，并保存記錄（如經(jīng)業(yè)主或其代表簽收的計(jì)劃或通知等）。5）因?qū)嵭姓袠?biāo)采購和集中供應(yīng)需項(xiàng)目部上報(bào)材料計(jì)劃時(shí)，由區(qū)域公司（事業(yè)部）/專業(yè)公司對(duì)計(jì)劃的上報(bào)要求做出規(guī)定。5.7 物資采購合同1）所有自購物

11、資的采購合同必須經(jīng)評(píng)審并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。2）物資采購合同評(píng)審誰簽合同誰組織。評(píng)審人員至少3人。評(píng)審組織人員負(fù)責(zé)填制物資采購合同評(píng)審表（CL-04）、組織評(píng)審人員會(huì)簽，并將評(píng)審表附在采購合同上保存。5.8 對(duì)物資采購的其它規(guī)定物資采購招標(biāo)（簡稱招標(biāo)）：1）原則：公開、公平、公正和誠實(shí)信用。2）組織機(jī)構(gòu)：各區(qū)域公司（事業(yè)部）、專業(yè)公司及項(xiàng)目部要成立招標(biāo)工作小組（簡稱招標(biāo)小組），以負(fù)責(zé)本單位/本區(qū)域的招標(biāo)工作。招標(biāo)小組人員名單由本單位材料部門/人員保存。3）資料管理：各招標(biāo)小組負(fù)責(zé)記錄、整理、留存及上報(bào)招標(biāo)活動(dòng)有關(guān)資料。4）其它規(guī)定見材料采購招標(biāo)規(guī)定。 項(xiàng)目比較集中、有條件統(tǒng)一采購供應(yīng)物資的地

12、區(qū)，應(yīng)積極實(shí)行物資的統(tǒng)一采購供應(yīng)（簡稱集中供應(yīng)）。分包商采購物資，按分包合同的約定采購。任何單位和個(gè)人不得擅自為分包商提供本企業(yè)的資信證明、印章、印件、購銷合同書及聯(lián)系信函等。1）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)所有物資進(jìn)場后，由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證，認(rèn)真核對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)，檢查物資的外觀質(zhì)量和運(yùn)輸損耗情況，收集并驗(yàn)證隨貨技術(shù)資料。需要時(shí)，通知主管工程師和質(zhì)檢員參加。驗(yàn)證安全防護(hù)用品時(shí)，通知安全人員參加。按國家、行業(yè)或當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門的規(guī)定必須進(jìn)行進(jìn)貨試驗(yàn)的物資的清單和取樣要求，由主管工程師提供給材料員。對(duì)這類物資，材料員要及時(shí)通知試驗(yàn)員進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)員按有關(guān)規(guī)定取樣，做好編號(hào)、標(biāo)記和記錄，及時(shí)

13、送本企業(yè)實(shí)驗(yàn)室或當(dāng)?shù)刂鞴懿块T認(rèn)可的其它實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，并將試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知材料員。2）除量少且價(jià)低的零星物資外，形成工程實(shí)體的所有物資均應(yīng)做好物資進(jìn)場驗(yàn)證記錄（CL-05）。業(yè)主供料，全部并單獨(dú)做好物資進(jìn)場驗(yàn)證記錄。3）物資經(jīng)驗(yàn)證合格后方可辦理材料驗(yàn)收單（CL-06），并據(jù)以登記料具保管帳（CL-11）。材料驗(yàn)收單上至少要由2名驗(yàn)收人簽字。材料人員人數(shù)不足時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理指定有關(guān)人員協(xié)助驗(yàn)收。隨貨技術(shù)資料交主管工程師保存。4） 當(dāng)業(yè)主要求參與物資驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)協(xié)助業(yè)主進(jìn)行物資驗(yàn)證，但業(yè)主的驗(yàn)證不能代替本公司的驗(yàn)證。5） 對(duì)分包商采購物資，項(xiàng)目材料員也應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并按5.9 2）的規(guī)定做好物資進(jìn)場

14、驗(yàn)證記錄。5.10 物資搬運(yùn)對(duì)于易燃、易爆、易損、有毒和易腐蝕性物資：采購階段，采購人員負(fù)責(zé)對(duì)供貨方提出搬運(yùn)要求，有采購合同的，把搬運(yùn)要求明確在合同中。使用過程中，項(xiàng)目工長、主管工程師進(jìn)行技術(shù)交底時(shí)，應(yīng)交待有關(guān)注意事項(xiàng)（如人工搬運(yùn)要輕拿輕放，機(jī)械吊裝要穩(wěn)起穩(wěn)落，吊點(diǎn)、支點(diǎn)位置要準(zhǔn)確等），并配備適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具。對(duì)供貨方的環(huán)境行為要求：1)對(duì)易燃、易爆、易損、有毒和易腐蝕性物資要明確搬運(yùn)方法。必要時(shí)，采取適當(dāng)措施防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、破損、遺灑、滲漏、泄漏。如運(yùn)送易燃物資進(jìn)場要配備消防器材。2)運(yùn)送砂、石、水泥、白灰等散裝顆?；蚍蹱钗镔Y進(jìn)場，運(yùn)輸車輛要有環(huán)衛(wèi)部門辦理的準(zhǔn)運(yùn)手續(xù)，物資進(jìn)入現(xiàn)場要覆蓋或包

15、裝良好，防止遺灑。3)車輛要車況良好，車容整潔，尾氣、噪聲和沖洗水符合國家、地方政府機(jī)動(dòng)車的排放標(biāo)準(zhǔn)。4)車輛進(jìn)入現(xiàn)場要減速慢行，不亂鳴喇叭，聽從現(xiàn)場管理人員的指揮。5)運(yùn)輸、裝卸、碼放過程中，盡量減少噪音和粉塵，嚴(yán)禁野蠻裝卸。6)車輛上若有泥漿、渣土等污物，應(yīng)清洗后再退場。5.11 物資包裝對(duì)易損、易變質(zhì)、有毒、有害物資，必要時(shí)在采購合同中明確包裝要求，防止物資因包裝不當(dāng)而損壞、變質(zhì)和對(duì)環(huán)境造成污染。對(duì)供貨方的環(huán)境行為要求：進(jìn)入現(xiàn)場的油漆、粘結(jié)劑等化學(xué)產(chǎn)品，必須包裝、標(biāo)識(shí)完好，防止遺灑、滲漏。5.12 對(duì)供貨方提出環(huán)境行為要求的方式自購物資，誰采購誰向供貨方提出搬運(yùn)、包裝環(huán)境行為要求。 1）

16、合同訂貨的，有關(guān)要求在合同中約定。2)非合同訂貨的，將有關(guān)要求以書面形式（參見CL-10）通知供貨方，并經(jīng)對(duì)方簽收。業(yè)主供料或分包商采購的物資，由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)參照5.12.1 2）的規(guī)定執(zhí)行。5.13 對(duì)供貨方環(huán)境行為的監(jiān)控1）供貨方違反環(huán)境行為要求時(shí)，項(xiàng)目材料人員負(fù)責(zé)督促供貨方改正，并將有關(guān)情況反映給業(yè)主、勞務(wù)分包商或區(qū)域公司（事業(yè)部）物資采購部門和相應(yīng)的供貨方評(píng)價(jià)部門。因供貨方違反供貨合同有關(guān)條款而造成經(jīng)濟(jì)損失的，按有關(guān)合同條款辦理。2） 供貨方關(guān)于環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的合理抱怨，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)答復(fù)并保存記錄；如果答復(fù)不了，則向分公司經(jīng)理反映，直至問題圓滿解決。3） 對(duì)于連續(xù)三次違反環(huán)

17、境行為要求、經(jīng)教育或處罰無明顯改進(jìn)的供貨方，供貨方評(píng)價(jià)部門/人員要取消其合格供貨方資格。 物資儲(chǔ)存和保護(hù)1）露天存放適用于鋼材、木材、地材、構(gòu)件等大宗和不易丟失、損壞的物資。其它物資應(yīng)儲(chǔ)存于倉庫中。2）露天存放場地應(yīng)平整、夯實(shí)、排水良好、道路暢通，必要時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)措施防雨、防曬、防潮、防塵、防污染和防浪費(fèi)。倉庫內(nèi)要通風(fēng)、照明良好，清潔衛(wèi)生，并符合防火、防雨、防潮、防盜等保管要求。3）物資進(jìn)場后，由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)根據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖和物資的特性確定儲(chǔ)存地點(diǎn)和儲(chǔ)存方式（如怕壓物資控制碼放高度，散裝物資有攔擋措施，易燃、易爆、有毒物資分類存放并采取適當(dāng)?shù)母綦x措施等等），將物資分類分規(guī)格碼放整齊。有

18、保存期限的物資，應(yīng)以不同出廠日期的物資能方便地區(qū)分開為原則碼放，確保先進(jìn)先出。露天存放的物資，應(yīng)堆放整齊，成垛成方，長形材料要一頭齊。倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置適量貨架，以提高空間利用率。 4）材料員每月要對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理。業(yè)主供料丟失、損壞時(shí)，先由材料員填寫業(yè)主供料丟失損壞報(bào)告單（CL-09），經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意后報(bào)業(yè)主，并留存一份，然后由項(xiàng)目經(jīng)理組織，與業(yè)主商定處理辦法。材料員負(fù)責(zé)記錄處理情況并保存。5.15 物資消耗1）項(xiàng)目工長負(fù)責(zé)根據(jù)工程進(jìn)度所需對(duì)物資的消耗情況進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)工人用料，確保用料準(zhǔn)確并杜絕浪費(fèi)。2）倉庫儲(chǔ)存的物資，由材料員憑工長簽發(fā)的領(lǐng)料單（CL-07）發(fā)料?，F(xiàn)場儲(chǔ)存的物資，月末由工長、預(yù)算員配合材料員根據(jù)現(xiàn)場物資庫存情況辦理領(lǐng)料單耗料。已下料鋼筋和構(gòu)件難以盤點(diǎn)時(shí)，可根據(jù)施工進(jìn)度按預(yù)算用量耗料，但項(xiàng)目部至少一個(gè)季度對(duì)鋼筋半成品、構(gòu)件盤點(diǎn)一次，以調(diào)整偏差。材料員要根據(jù)領(lǐng)料單及時(shí)登記料具保管帳。3）對(duì)于可周轉(zhuǎn)使用的材料、工具，如電纜、電動(dòng)工具等，新品一經(jīng)領(lǐng)用，辦理領(lǐng)料單的同時(shí)要及時(shí)登記在用周轉(zhuǎn)料具保管帳（CL-12）。4）物資耗用要堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。5）未驗(yàn)證或經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)為不合格的物資不得用在工程上。5.16 工程余料、廢舊物資處理1） 對(duì)工程余料、廢舊物資，要以公司整體利益為重及時(shí)利用、調(diào)劑和處