成品倉庫管理流程成品倉庫賬務單據(jù)及報表管理辦法

1、成品倉庫管理流程全文目錄1、目的12、依據(jù)13、適用范圍14、責任部門15、制度細則2、成品的入庫25.2、成品的出庫（成品發(fā)貨）2、成品倉賬務、單據(jù)及報表的管理36、成品倉日常工作維護3成品倉庫7S管理37、附則48、相關文件、表格41、目的 規(guī)范成品倉庫管理，確保成品倉庫帳物相符。2、依據(jù) 武漢重冶模具部基本管理流程，本公司實際情況。3、適用范圍 本管理流程適用于成品的入庫、出庫及倉儲管理。4、責任部門 公司生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、物控部、財務部負責人，對本管理流程的實施質(zhì)量負責。5、制度細則、成品的入庫成品交庫 成品生產(chǎn)完成由質(zhì)檢檢驗合格后，應由車間相關人員將成品吊運至成品倉倉庫人員指定位置，成

2、品激光標注信息一律朝外方便核對，車間未經(jīng)允許不能隨意更改倉位及堆碼原則否則產(chǎn)品交庫時，由車間人員填寫產(chǎn)品完工單并錄入金蝶系統(tǒng)（ERP）打印單據(jù)（手寫無效），倉庫人員核對產(chǎn)品完工單，單據(jù)錄入是否正確并核查質(zhì)檢是否驗收合格有無相關責任人簽字。根據(jù)產(chǎn)成品完工單核對成品板激光標信息是否正確以及板件數(shù)量，如有一項不正確則聯(lián)系相關責任人糾正直至完全符合入庫標準。由車間交庫人員與倉庫人員共同清點數(shù)量無誤后雙方簽字確認。成品入倉接到產(chǎn)品完工單后，辦理入庫手續(xù)，倉庫人員根據(jù)實際情況合理安排庫位，要按照不同的產(chǎn)品型號、規(guī)格、標準和要求，分類、分別放入?yún)^(qū)位的相應位置儲存，成品擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意

3、擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要部門領導審批。在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全、成品的出庫（成品發(fā)貨）倉庫人員在發(fā)貨前，必須查驗車間領料員的成品板領料單，若單據(jù)明細有誤無部門領導審核簽字，物控部應拒絕提倉。倉庫人員根據(jù)入倉的先后順序，按“先進先出”的原則出庫，對發(fā)出的成品板每件必須按單據(jù)列出的名稱、規(guī)格、數(shù)量查驗清楚，防止誤發(fā)漏發(fā)影響車間生產(chǎn)。倉庫人員嚴格執(zhí)行憑領料單（手寫無效）出庫，無單不發(fā)貨，無部門領導審核不發(fā)貨，數(shù)目、內(nèi)容有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人反應，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時出庫，保證車間的生產(chǎn)效率。5.2.4產(chǎn)成品發(fā)出

4、后，倉庫人員應及時根據(jù)領料單上的相關信息在公司金蝶財務系統(tǒng)（ERP）上 從新核對復查，單據(jù)內(nèi)容核對無誤后方可審核，以防止出錯造成工作滯后并做到帳物相符。，并在日常盤點報表中對發(fā)出的成品做好詳細記錄及時更新手工臺賬。5.3、成品倉賬務、單據(jù)及報表的管理5.、金蝶系統(tǒng)（ERP）的管理5.3成品入倉后應及時對系統(tǒng)賬進行維護審核更新當前庫存。5.3.成品板系統(tǒng)賬，月末必須盤點，并結算當月入庫數(shù)、出庫數(shù)、結存數(shù)。5.3每月庫存盤點后，出現(xiàn)帳物不符的，倉庫人員必須在當月內(nèi)配合財務人員查明差異原因，直至賬實相符，由物控部提交盤點報表財務部審核 。5.3.2單據(jù)及報表的管理5.3.2.1倉庫人員必須對成品倉的

5、入庫、出庫原始單據(jù)留底備查并妥善保管，不得任意涂改、撕毀，每月按入庫、出庫分類裝訂成冊，在月末的25號移交財務部負責人存檔。6、成品倉日常工作維護成品倉庫7S管理6.1.1 7S管理即整理，整頓，清掃，清潔，素質(zhì)，安全，節(jié)約。6.1.2 為了保證倉庫進出貨工作的順利有序進行，創(chuàng)建一個舒適的工作環(huán)境，特制立以下規(guī)范6.1.2.1 整理、整頓區(qū)分要用和不要用的，現(xiàn)場不需要用的清除掉。 過道保持干凈整潔狀無廢品、無雜物，無灰塵把“空間”騰出來活用，提高使用率。成品依規(guī)定定位、定量擺放整齊，明確標示。達到不用浪費時間找東西。清掃清除工作場所內(nèi)的臟污，并防止銹蝕的發(fā)生。消除“臟污”，定期對成品倉進行大掃除，保持工作場所干干凈凈，減少不必要的損失。6.1.2.3 清潔整理、整頓、清掃之后要認真維護，使現(xiàn)場保持最佳狀態(tài)。通過規(guī)范嚴格的操作細節(jié)來維持成果并實現(xiàn)倉庫利用的最大化，并顯現(xiàn)“異?！敝?，從新調(diào)整。素養(yǎng) 素養(yǎng)即教養(yǎng)、習慣，努力提高人員的素養(yǎng)，養(yǎng)成嚴格遵守員工要統(tǒng)一著裝，著裝整齊、干凈、整潔、做好安全措施，通過素養(yǎng)讓員工成為一個遵守規(guī)章制度，并具有一個良好工作素養(yǎng)習慣，人員精神飽滿，工作積極向上。安全保障公司產(chǎn)品的安全以及公司員工的個人財產(chǎn)安全。員工人身安全以及成品安全無出現(xiàn)丟失以及放置錯誤現(xiàn)象，按公司規(guī)章制度起吊轉(zhuǎn)運。板件堆碼穩(wěn)定，預知危險，防患未然。 節(jié)約 減少企業(yè)成本、空間、