工廠倉(cāng)儲(chǔ)管理制度商品出入庫(kù)程序內(nèi)部安全管理規(guī)定

1、浙江伽奈維醫(yī)療科技有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理制度一、概述 本倉(cāng)儲(chǔ)管理制度是為了公司產(chǎn)品在生產(chǎn)運(yùn)輸存儲(chǔ)過程中能按照ISO 90001質(zhì)量管理體系加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)范化管理。1. 目的為了使倉(cāng)庫(kù)納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理制度。1.2為確保本規(guī)章制度的執(zhí)行，加強(qiáng)全方位管理，對(duì)違反本條例人員，根據(jù)情節(jié)給予教育或相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。2. 職責(zé)2.1原材料庫(kù)管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。 2.2成品庫(kù)管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗(yàn)收。 2.3 待處理品庫(kù)管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。二、適用范圍 適用于原料庫(kù)和

2、成品庫(kù)及待處理品庫(kù)的管理。 3、 程序1. 產(chǎn)品的入庫(kù)管理1.1 自制產(chǎn)品入庫(kù)1.1.1經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品生產(chǎn)部門填寫“產(chǎn)品入庫(kù)單”，經(jīng)檢驗(yàn)人簽字后交庫(kù)房。“產(chǎn)品入庫(kù)單”后，逐項(xiàng)核查商品、產(chǎn)品編號(hào)若無誤簽收， 將“產(chǎn)品入庫(kù)單”正本交生產(chǎn)部，副本自留，同時(shí)登記商品增減卡，將產(chǎn)品分類存放，若核查商品、產(chǎn)品編號(hào)有誤則拒收。1.2外購(gòu)商品(物料)入庫(kù)“產(chǎn)品入庫(kù)單”與入庫(kù)商品的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，若正確就簽收。然后通知檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在“產(chǎn)品入庫(kù)單”中驗(yàn)收情況一欄注明驗(yàn)收情況并將其交給庫(kù)房管理員?！爱a(chǎn)品入庫(kù)單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，則在“產(chǎn)品入庫(kù)單 ”上處理意見一

3、欄注明處理經(jīng)過，然后庫(kù)房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知采購(gòu)部門辦理退貨事宜?！爱a(chǎn)品入庫(kù)單”交采購(gòu)員一份，自留一份并做好來貨記錄。1.3.1 庫(kù)房管理員在接到商品退料的“產(chǎn)品入庫(kù)單”及商品之后，核對(duì)商品名稱及數(shù)量，無誤后交給檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在“產(chǎn)品入庫(kù)單”備注一欄注明驗(yàn)收情況并交與庫(kù)房管理員?！爱a(chǎn)品入庫(kù)單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，庫(kù)房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知調(diào)出庫(kù)位換貨?！吧唐吩鰷p卡”。2. 產(chǎn)品的出庫(kù)管理2.1 自用物料的出庫(kù)(材料及輔料的領(lǐng)用)2.1.1使用部門領(lǐng)用商品時(shí)，需填寫“產(chǎn)品出庫(kù)單”，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管及收發(fā)貨人簽字后生效。2.1.2 庫(kù)房管理員核實(shí)商品后

4、發(fā)給使用部門。2.2合同出庫(kù)(即產(chǎn)品出庫(kù))2.2.1發(fā)貨時(shí)憑借公司發(fā)貨合同與收據(jù)發(fā)貨，并填寫發(fā)貨單，做好記錄。2.2.2庫(kù)房與合同執(zhí)行共同清點(diǎn)發(fā)貨商品，若無誤就發(fā)出商品，由合同執(zhí)行部門收貨人及庫(kù)房管理員在商品發(fā)貨的“產(chǎn)品出庫(kù)單”上簽字，庫(kù)房留兩份，合同執(zhí)行部門及財(cái)務(wù)部門各一份，若有誤，重新清點(diǎn)正確后再發(fā)貨，由合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)安排運(yùn)輸。2.2.3 庫(kù)房管理員根據(jù)“產(chǎn)品入庫(kù)單”“產(chǎn)品出庫(kù)單”及時(shí)填寫“商品增減卡”。2.3 產(chǎn)品借用管理2.3.1 公司內(nèi)部各部門借出商品要填寫“產(chǎn)品出庫(kù)單”，應(yīng)填寫完整。2.3.2整套入庫(kù)的商品只能整套借出，不得拆出部件單獨(dú)外借，以免造成庫(kù)房管理混亂和發(fā)貨失誤。2.3

5、.3 借出商品歸還時(shí)，必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。2.3.4歸還商品入庫(kù)后，還貨人應(yīng)在“產(chǎn)品入庫(kù)單”借物登記的的歸還欄上寫明還貨日期并簽字。      2.3.5若歸還商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，庫(kù)房將拒絕接收。3.庫(kù)房的盤點(diǎn)3.1 倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)人需要制定商品盤點(diǎn)計(jì)劃，確定庫(kù)存商品盤點(diǎn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方式及完成日期。每月與財(cái)務(wù)對(duì)帳，每半年盤點(diǎn)一次。3.2 一般采用定期與循環(huán)性方法進(jìn)行盤點(diǎn)。3.3庫(kù)房管理員收到盤點(diǎn)計(jì)劃后進(jìn)行商品盤點(diǎn)工作，并按規(guī)定的日期完成。3.4盤點(diǎn)過程中，當(dāng)商品數(shù)量與“商品增減卡”記錄不符時(shí)，應(yīng)查明原因糾正錯(cuò)誤。3.5盤點(diǎn)時(shí)要注意核查

6、商品有無損耗、損壞、變形、變質(zhì)等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，重新申請(qǐng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員填寫驗(yàn)收情況庫(kù)房再根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果處理。3.6盤點(diǎn)中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復(fù)查找原因后仍無法平衡時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)填寫“商品盤點(diǎn)表”交上級(jí)審核，對(duì)盤盈盤虧情況詳細(xì)說明原因。3.7 倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核“商品盤點(diǎn)表”的合理與準(zhǔn)確性，跟蹤非正常物資檢驗(yàn)結(jié)果，總結(jié)盤點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況。3.8 庫(kù)房管理員依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的“商品盤點(diǎn)表”，調(diào)整帳目。年終盤點(diǎn)結(jié)束后，在帳面調(diào)整欄下劃二條紅色橫線，表示年終結(jié)帳?！吧唐吩鰷p卡”更換時(shí)間根據(jù)情況而定，一般每月更換一次。新卡第一行要填寫上年結(jié)存數(shù)。上一年的“商品增減卡”要妥善保存，一般

7、保存五年。4. 庫(kù)房管理員工作交接程序4.1卸任庫(kù)房管理員職責(zé)：4.1.1完整、正確地填寫“商品增減卡”及帳目，做好應(yīng)該完成的各項(xiàng)工作。4.1.2整理并列出資料移交清單，清單中應(yīng)注明各類資料的份數(shù)及頁(yè)數(shù)，說明其作用、使用與填寫方法，以及目前應(yīng)立即進(jìn)行的工作內(nèi)容。列出工作中應(yīng)注意的特別事項(xiàng)，以免繼任者發(fā)生錯(cuò)誤。4.1.4與繼任者共同核對(duì)有關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)問題要作出合理解釋與糾正。4.1.5工作移交完成后應(yīng)協(xié)助繼任者盡快熟悉工作。“商品盤點(diǎn)表”，逐項(xiàng)盤點(diǎn)物料。  若相符，雙方在“商品盤點(diǎn)表”上簽字認(rèn)可，并上報(bào)審核。4.2.3若不符，填寫“商品盤點(diǎn)表”，交上級(jí)審核處理?！吧唐吩鰷p卡”上增填交接

8、盤存一欄，寫明接收日期、調(diào)整數(shù)、實(shí)際庫(kù)存數(shù)，便于日后分清責(zé)任。4.2.5按照資料移交清單核對(duì)接收有關(guān)資料，初步了解和掌握各類資料的用途與使用方法，以及進(jìn)行實(shí)際工作的基本步驟。4.2.6在前任庫(kù)房管理員的協(xié)助下，盡快完成交接任務(wù)，使工作正?；?. 倉(cāng)庫(kù)的內(nèi)部安全管理5.1商品要分類存放，庫(kù)房按商品類別及工作流程劃分為各個(gè)存儲(chǔ)區(qū)，各類商品要分類存放，同類商品集中存放，不得混放。5.2商品存放應(yīng)科學(xué)、合理、整齊、有序，嚴(yán)防商品翻倒。5.3庫(kù)房?jī)?nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何無標(biāo)記或者“商品增減卡”上無記錄的商品。5.4庫(kù)存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)更換。用防靜電材料包裝的商品，要按原包裝形

9、式存放。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。5.4庫(kù)房?jī)?nèi)要求溫度保持在攝氏040攝氏度以內(nèi)，濕度在2090%以內(nèi)，每天上午記錄一次實(shí)際溫、濕度情況。發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象要及時(shí)報(bào)告?！皽亍穸鹊怯洷怼币咨票４?。庫(kù)房的溫度表、濕度儀，每半年要檢查一次。5.5防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要時(shí)要通風(fēng)。晴天時(shí)要開窗換氣。易受潮商品包裝箱內(nèi)要放防潮劑，并定期巡查，防潮劑失效應(yīng)及時(shí)更換。5.6上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無異常，物品有無丟失； 5.7下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。5.8 出、入庫(kù)商品的裝卸搬運(yùn)嚴(yán)禁野蠻操作。附件：產(chǎn)品入庫(kù)表 產(chǎn)品出庫(kù)表 商品增減表 商品盤點(diǎn)表產(chǎn)品出庫(kù)表 編號(hào)：編號(hào)名稱型號(hào)數(shù)量商品狀態(tài)出庫(kù)用途備注12345出庫(kù)日期出貨方入貨方產(chǎn)品入庫(kù)表 編號(hào)：編號(hào)名稱型號(hào)數(shù)量商品狀態(tài)入庫(kù)來源備注12345入庫(kù)日期出貨方入貨方商品盤點(diǎn)表 編號(hào)編號(hào)名稱型號(hào)