公司XX年降本增效工作實(shí)施方案

1、公司 *年降本增效工作實(shí)施方案一、總體思路及目標(biāo)任務(wù)深入貫徹落實(shí) * 公司四屆一次及公司一屆一次職代會(huì)精 神，圍繞有質(zhì)量有效益可持續(xù)發(fā)展的方針，牢固樹立危機(jī)意識(shí)， 在深入開展市場(chǎng)分析的基礎(chǔ)上，采用“市場(chǎng)倒逼”思路，以“新 常態(tài)”下的企業(yè)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)訂貨量，按照公司總體目標(biāo)逐級(jí)倒逼 成本，深入開展內(nèi)外部對(duì)標(biāo)，找準(zhǔn)成本的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，提出目標(biāo)， 落實(shí)責(zé)任，深入推進(jìn)全員、全過程、全要素降本增效，著力構(gòu)筑 成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，全面提升公司的盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司 持續(xù)發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。* 年，繼續(xù)重點(diǎn)抓好 10 個(gè)方面降本增效工作，實(shí)現(xiàn)降本增 效目標(biāo) * 萬元，確保在產(chǎn)銷量達(dá)到 * 萬噸的情況下，實(shí)現(xiàn)營業(yè)

2、 收入 * 億元、利潤總額控制在 * 公司下達(dá)的指標(biāo)內(nèi)的奮斗目 標(biāo)，全面完成 * 公司下達(dá)的績(jī)效指標(biāo)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)新的突破。三、具體措施及責(zé)任分工（一）減員增效降人工成本人事科 負(fù)責(zé) * 年，在 * 年底用工總額基礎(chǔ)上減員 * 人，單位 產(chǎn)品人工成本較 * 年下降 *%以上。實(shí)現(xiàn)降本增效 * 萬元。考核細(xì)則：每減員一人按 * 萬元 /年（ * 元/月）計(jì)算，規(guī)費(fèi)比 * 年減少部分據(jù)實(shí)計(jì)算。1. 嚴(yán)格控制用工規(guī)模。 通過精減科級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)置、 優(yōu)化崗位設(shè) 置、探索技術(shù)維修人員集中管理等方式，壓縮用工規(guī)模，嚴(yán)控新進(jìn)人員數(shù)量，穩(wěn)妥清退到期勞務(wù)用工，在 * 年人員基礎(chǔ)上， * 年力 爭(zhēng)減員 *人左右，使用工總

3、數(shù)控制在 * 人以內(nèi)。2. 完善用工管理機(jī)制，盤活企業(yè)用工存量。自然減員補(bǔ)充嚴(yán) 格執(zhí)行集團(tuán)公司“出五進(jìn)一”政策，二級(jí)機(jī)關(guān)、后勤服務(wù)及非主 營業(yè)務(wù)人員只出不進(jìn)。同時(shí)實(shí)行“增人不增工資，而且扣減工資 總額；減人不減工資，而且獎(jiǎng)勵(lì)工資總額”的激勵(lì)約束機(jī)制，確 保用工總量不反彈。3. 疏通人員退出渠道。 完善內(nèi)部退養(yǎng)、離崗歇業(yè)機(jī)制，有效 分流臨近退休或因傷病等確有工作困難的員工，提高運(yùn)行效率。4. 爭(zhēng)取保險(xiǎn)規(guī)費(fèi)的優(yōu)惠，減少非正常人工費(fèi)支出。（二）精益生產(chǎn)降成本生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)，提高基層單位成材率、降低防腐主材、裝車主 材的消耗，降低機(jī)物料、能源消耗；減少和杜絕生產(chǎn)線重復(fù)勞動(dòng)， 提高設(shè)備完好率，全年實(shí)現(xiàn)降本

4、增效 * 萬元?？己思?xì)則：主材節(jié)約按 *元 /噸計(jì)算，防腐、裝車主材及機(jī)物 料、能源節(jié)約據(jù)實(shí)計(jì)算。1. 集中生產(chǎn)集中休息。嚴(yán)格按照合同或客戶需求組織生產(chǎn)， 避免超合同或超指令生產(chǎn)，減少產(chǎn)品積壓。在保證客戶需求的情 況下，合理配備班組，盡量做到集中生產(chǎn)集中休息，降低生產(chǎn)成 本。2. 合理降低生產(chǎn)材耗，降低產(chǎn)品加工成本。優(yōu)化生產(chǎn)工藝參 數(shù)，優(yōu)化原料卷重和切割，嚴(yán)格控制非合同管產(chǎn)出率，提高一次 通過率，加強(qiáng)能源消耗管理，切實(shí)降低材料及能源消耗，單位產(chǎn)品卷板主材在 *年考核指標(biāo)基礎(chǔ)上下降 *公斤，實(shí)現(xiàn)降本 *萬元； 單 位產(chǎn)品可控費(fèi)用較 *年同口徑下降 *% 以上，實(shí)現(xiàn)降本 *萬元；充分 利用政策，減

5、少能源費(fèi)用支出，實(shí)現(xiàn)降本* 萬元。3. 優(yōu)化倉儲(chǔ)倒運(yùn)環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)物流成本。充分利用現(xiàn)有庫 房場(chǎng)地資源，規(guī)范鋼管、原料堆放標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化倒運(yùn)方案，減少短 途倒運(yùn)次數(shù)， 降低場(chǎng)地租賃和倒運(yùn)費(fèi)用， 總體費(fèi)用不超過 * 年支出 總額。4. 加強(qiáng)設(shè)備管理，提高設(shè)備利用率，控制設(shè)備維修成本。通 過加強(qiáng)設(shè)備“十字”作業(yè)及日常巡檢，減少設(shè)備故障，全年設(shè)備 維修成本在 *年基礎(chǔ)上下降 *% 。5. 精益生產(chǎn)過程管理，班作業(yè)時(shí)間力爭(zhēng)達(dá)到* 分鐘。（三）提升銷售管理降成本。銷售部 負(fù)責(zé)，通過控制營銷成本、庫存成本降低費(fèi)用，實(shí)現(xiàn) 降本增效 250 萬元?？己思?xì)則： 卷板壁厚公差控制有效而節(jié)省的資金據(jù)實(shí)計(jì)算 （以 訂單技

6、術(shù)條件規(guī)定的卷板采購標(biāo)準(zhǔn)中間值為準(zhǔn)），資金占用費(fèi)比 預(yù)算節(jié)約的部分據(jù)實(shí)計(jì)算。1. 向采購價(jià)格要效益。 在保證質(zhì)量與交貨期的同時(shí)， * 年，卷 板原料平均采購單價(jià)在招標(biāo)價(jià)基礎(chǔ)上降低*% 以上，實(shí)現(xiàn)降本 *萬元。繼續(xù)做好卷板的合同評(píng)審及技術(shù)談判，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)抓好壁 厚公差節(jié)省采購成本 * 萬元。2. 向庫存管理要效益。 結(jié)合 * 年預(yù)計(jì)訂單情況，確定合理確 定卷板最佳庫存量； 合理制定采購批次， 優(yōu)先代用現(xiàn)有庫存原料，壓縮庫存原料占用資金， *年壓縮 * 年及以前年度原料庫存（ * 噸） 的*% 以上，即控制在 *噸以內(nèi)。3. 優(yōu)化采購付款方式。 在卷板采購比價(jià)的基礎(chǔ)上， 加大銀行 承兌匯票和“商

7、信通”使用， * 年，卷板原料承兌匯票支付比例不 低于 *%。4. 提高產(chǎn)品發(fā)運(yùn)結(jié)算效率。 *年，成品產(chǎn)銷率不低于 *% ，及 時(shí)簽訂供貨合同，產(chǎn)品發(fā)出后及時(shí)督促中轉(zhuǎn)站或客戶辦理驗(yàn)收。 遇到合同需變更等影響結(jié)算時(shí)，銷售部門應(yīng)加強(qiáng)與客戶溝通，盡 快完成變更手續(xù)，縮短結(jié)算時(shí)間，提高結(jié)算效率。5. 加強(qiáng)欠款回收。 *年及以前年度欠款回收率不低于 *% ，* 年當(dāng)年貨款回收率不低于 *% ， *年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)較 *年提高 * 次以上即（ * 次）以上。6. 清理盤活庫存占用資金。 清理庫存原料和成品， 對(duì)可代用 原料及時(shí)組織代用，擇機(jī)處置無法代用原料和成品，盤活存量資 金。壓縮以前年度成品庫存（

8、*噸）的 *% 以上，即控制在 *噸以 內(nèi)。7. 提高訂單質(zhì)量，西南油氣田市場(chǎng)一根管子都不丟，社會(huì)市 場(chǎng)占有率有所提升。8. 加強(qiáng)銷售費(fèi)用的管控，減少不必要的費(fèi)用支出。9. 優(yōu)化運(yùn)輸方式及結(jié)算方式，減少運(yùn)輸費(fèi)用及稅費(fèi)。運(yùn)費(fèi)單 價(jià)在 *年運(yùn)費(fèi)單價(jià)基礎(chǔ)上下降 *% 。（四）優(yōu)化物資采購降成本物資采購部 負(fù)責(zé)， 通過提高供應(yīng)商服務(wù)保障、 提高采購質(zhì)量、降低庫存、規(guī)范招標(biāo)及廢舊物資銷售等方式降低采購成本。全年 實(shí)現(xiàn)降本增效 * 萬元?？己思?xì)則： 采購資金占用費(fèi)及物料采購成本比 *年節(jié)省的部分 據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)。1. 向采購價(jià)格要效益。加強(qiáng)招標(biāo)管理，降低采購成本。在保 證質(zhì)量與交貨期的同時(shí)，防腐材料和其他集中采

9、購物資價(jià)格比 * 年降低 *% 。2. 向庫存管理要效益。推行零庫存，提高物資周轉(zhuǎn)率，減少 資金占用。 嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性物資儲(chǔ)備， 防腐涂料和輔料庫存比 * 年（ *萬元）壓縮 *%以上。3. 優(yōu)化采購付款方式。 在物資采購比價(jià)的基礎(chǔ)上， 防腐涂料 承兌匯票支付比例不低于 *% ，其中商業(yè)承兌匯票支付比例達(dá)到 *% 以上。4. 嚴(yán)控二級(jí)計(jì)劃的審批，按預(yù)算采購物料。（五）嚴(yán)控投資和充分利用政策降成本經(jīng)營計(jì)劃科 負(fù)責(zé)，通過嚴(yán)格投資項(xiàng)目管理、管理提升、降本 增效工作，提升全廠的成本意識(shí)，經(jīng)營好地方政府，爭(zhēng)取惠政策， 全年實(shí)現(xiàn)降本增效 * 萬元?？己思?xì)則：項(xiàng)目外審審減的費(fèi)用（以初審后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）據(jù) 實(shí)

10、統(tǒng)計(jì)，政府扶持資金據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)。1. 嚴(yán)格控制投資，控制總量規(guī)模。嚴(yán)格投資計(jì)劃管理，堅(jiān)持 以市場(chǎng)為中心，以效益為導(dǎo)向，投資向效益好、盈利多的項(xiàng)目?jī)A 斜，重點(diǎn)保障盈利項(xiàng)目的投資需求，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性投入和重復(fù)性投入。 * 年投資總量控制在 * 公司下達(dá)的計(jì)劃范圍內(nèi)。2. 繼續(xù)推進(jìn)物流業(yè)務(wù)，擴(kuò)大創(chuàng)收。通過擴(kuò)大機(jī)車、吊車租賃 業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)增效 * 萬元。3. 嚴(yán)格合同的審批，把好合同付款的審批關(guān)。4. 做好關(guān)聯(lián)交易規(guī)范，理順業(yè)務(wù)外包及服務(wù)流程，減少資金 支付。5. 爭(zhēng)取優(yōu)惠政策，減輕項(xiàng)目資金壓力。（六）提高資金效率降成本財(cái)務(wù)科 負(fù)責(zé)，通過嚴(yán)格預(yù)算管理、存貨管理、資產(chǎn)管理、貨 款回收等方式降低成本，全年實(shí)現(xiàn)

11、降本增效* 萬元?？己思?xì)則： 資金占用費(fèi)比預(yù)算降低的部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì) （銷售部、 物資采購部資金占用費(fèi)比預(yù)算降低的部分不重復(fù)計(jì)算）。1. 開展壓庫清欠專項(xiàng)活動(dòng)。繼續(xù)開展壓庫清欠活動(dòng)，堅(jiān)持每 月召開專題協(xié)調(diào)會(huì)，檢查進(jìn)度，落實(shí)責(zé)任。對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)問題由公 司領(lǐng)導(dǎo)掛牌親自督辦，對(duì)部分長期拖欠款項(xiàng)采取法律手段加大清 收力度。新簽合同必須明確付款方式和時(shí)間，堅(jiān)決防止形成新的 欠款風(fēng)險(xiǎn)，努力做到應(yīng)收盡收。2. 提高產(chǎn)品發(fā)運(yùn)結(jié)算效率。及時(shí)簽訂供貨合同，產(chǎn)品發(fā)出后 及時(shí)督促中轉(zhuǎn)站或客戶辦理驗(yàn)收。 遇到合同需變更等影響結(jié)算時(shí)， 銷售部門應(yīng)加強(qiáng)與客戶溝通， 盡快完成變更手續(xù)， 縮短結(jié)算時(shí)間， 提高結(jié)算效率。 *年產(chǎn)銷率力

12、爭(zhēng)達(dá)到 *% 。3. 清理盤活庫存占用資金。清理庫存原料和成品，對(duì)可代用 原料及時(shí)組織代用，擇機(jī)處置無法代用原料和成品，盤活存量資金。 *年壓縮成品庫存 *% ，壓縮原料庫存 *%以上。4. 強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)控費(fèi)用開支。建立預(yù)算執(zhí)行全過程動(dòng)態(tài) 監(jiān)控機(jī)制，完善預(yù)算管理辦法，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，利用集 中報(bào)銷系統(tǒng)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程控制。嚴(yán)格控制差旅費(fèi)、公務(wù)接待 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 * 年力爭(zhēng)在下達(dá)預(yù)算基礎(chǔ)上 再壓減 5%以上。5. 經(jīng)營好稅務(wù)部門，依法合理延緩稅款的繳付，爭(zhēng)取優(yōu)惠政 策，減少稅費(fèi)的支付。（七）加強(qiáng)質(zhì)量管理降成本科技質(zhì)量科 負(fù)責(zé)，通過加快新技術(shù)新設(shè)備利用、開展修舊利

13、廢、小改小革、嚴(yán)格質(zhì)量事故事件管理等方面，降低質(zhì)量損失成 本，全年實(shí)現(xiàn)降本增效 * 萬元?？己思?xì)則： 產(chǎn)品出廠后的質(zhì)量損失成本與 * 年相比降低的部分 據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)，小改小革、采用的新工藝或新材料致使基層單位機(jī)物 料費(fèi)用節(jié)約的部分按 *% 計(jì)算。1. 拓展檢測(cè)評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)。在做好內(nèi)部生產(chǎn)保障和技術(shù)研發(fā)的同 時(shí)，積極拓寬檢測(cè)試驗(yàn)業(yè)務(wù)，全年實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收 * 萬元。2. 提高產(chǎn)品一次通過率。提高主機(jī)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn) 鋼管年平均合 同管焊縫一次通過率達(dá)到 *% ；提高防腐質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)防腐鋼管年平均防 腐一次通過率達(dá)到 *% 及以上。3. 加強(qiáng)在線鋼管質(zhì)量控制與考核，減少質(zhì)量損失。加強(qiáng)內(nèi)部 損失成本及外部損失成本統(tǒng)計(jì)分析，

14、并將質(zhì)量損失率納入質(zhì)量考核，每月兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量損失率達(dá)到 *%4. 加快新技術(shù)利用，廣泛開展修舊利廢、小改小革活動(dòng)。 針對(duì)不同標(biāo)準(zhǔn)鋼管采取相匹配的焊材和合金刀片，降低機(jī)物料費(fèi) 用。（八）加強(qiáng)后勤服務(wù)質(zhì)量降成本行政服務(wù)部 負(fù)責(zé)，通過加強(qiáng)物業(yè)管理、信息化工作、公用設(shè) 施管理、車輛管理降低成本，全年實(shí)現(xiàn)降本增效* 萬元?？己思?xì)則： 生產(chǎn)指揮車及后勤服務(wù)成本比 * 年降低的部分據(jù)實(shí) 統(tǒng)計(jì)。1. 綠化、保潔、保安、車輛運(yùn)行、裝飾裝修等非生產(chǎn)性支出， 較* 年降幅 5%。（九）加強(qiáng) HSE 管理降成本安全環(huán)?？?負(fù)責(zé)，通過加強(qiáng)勞保管理、隱患治理、事故事件 管理，降低費(fèi)用支出，全年實(shí)現(xiàn)降本增效 * 萬元?？?/p>

15、核細(xì)則：勞保用品采購額同比降低的部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)（剛性 減員不重復(fù)計(jì)算），工傷損失費(fèi)用同比降低的部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)。1. 優(yōu)化勞保定額，加強(qiáng)健康普檢、職業(yè)健康體檢管理，節(jié)省 HSE 費(fèi)用，單項(xiàng)費(fèi)用爭(zhēng)取下降 *% 。2. 抓好安全隱患治理，降低工傷損失，較 *年下降 *% 。 （十）轉(zhuǎn)變作風(fēng)降成本 公司辦公室（黨委辦公室）、黨群工作科 負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)科配合， 通過加強(qiáng)控制差旅費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、大型活動(dòng)經(jīng)費(fèi)， 降低五項(xiàng)費(fèi)用，全年實(shí)現(xiàn)降本增效 * 萬元?？己思?xì)則：招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、大型活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、廣告費(fèi)、宣傳 費(fèi)等費(fèi)用比預(yù)算降低的部分據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)。1. 強(qiáng)化預(yù)算管理， 嚴(yán)控費(fèi)用開支。 建立預(yù)算執(zhí)行全過程動(dòng)態(tài) 監(jiān)控機(jī)制，完善預(yù)算管理辦法，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，利用集 中報(bào)銷系統(tǒng)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程控制。嚴(yán)格控制差旅費(fèi)、公務(wù)接待 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、宣傳費(fèi)、廣告費(fèi)等非生產(chǎn) 性支出， *年力爭(zhēng)在下達(dá)預(yù)基礎(chǔ)上再壓減 *% 以上。2. 加強(qiáng)五項(xiàng)費(fèi)用的管理，從嚴(yán)控制出差人數(shù)、交通工具和