本田供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)查

1、供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)查QAV1 報(bào)告 總結(jié)（確認(rèn)項(xiàng)目、確認(rèn)結(jié)果總評(píng)、改善范圍、改善的推進(jìn)方法等）確認(rèn)項(xiàng)目1. 品質(zhì)保證的體制、結(jié)構(gòu)及其運(yùn)用情況2. 工序管理確認(rèn)用的樣品零件確認(rèn)結(jié)果以上是在 4 個(gè)階段將 13 個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行判定所得的結(jié)果監(jiān)查實(shí)施人： 編寫人： 批準(zhǔn)：收件方各一份供應(yīng)商廣州本田聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)請(qǐng)以 月 日為期限將改善計(jì)劃內(nèi)容匯總并提交。品質(zhì)保證責(zé)任人檢查主任技術(shù)者 研究開發(fā)中心所長(zhǎng) 采購(gòu)部部長(zhǎng) 國(guó)產(chǎn)科科長(zhǎng) 生產(chǎn)部長(zhǎng)PQ-S0803-D-03供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)查品質(zhì)保證體制判定表作成： 廣州本田 零件品質(zhì)科審核：成：NO大分類中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目確認(rèn)具體的事實(shí) （ 特別記載或要點(diǎn)記錄 ）1經(jīng)營(yíng)方針及組織

2、1品質(zhì)方針1. 品質(zhì)方針及目標(biāo)中有否融 入經(jīng)營(yíng)者的意志 ?2. 為了具體實(shí)現(xiàn)品質(zhì)方針及 目標(biāo) , 細(xì)分到推進(jìn)工作開展的 負(fù)責(zé)人或?qū)嵤┎块T的部門目標(biāo)及 具體的開展措施等是否明確 ?判定充分大 致 充 分不 太 充 分不充分65312業(yè)務(wù) （工作） 組織1. 業(yè)務(wù) （ 工作 ） 組織中以下的 事項(xiàng)是否明確 ?·工廠、部、科、系等的組 織名及組織長(zhǎng)名·總公司、工廠企業(yè)、別公 司、部門及組織等的職務(wù)職責(zé)·組織長(zhǎng)等的負(fù)責(zé)人不在時(shí) 的代行人2品質(zhì)體系1品質(zhì) 保證體 系保規(guī)程1. 品質(zhì)保證體系圖中以下事項(xiàng) 是否明確？·經(jīng)營(yíng)者的審批印等·對(duì)于在開發(fā)規(guī)劃 銷售、

3、售 后服務(wù)的各階段中的品質(zhì)保證 工作的實(shí)施時(shí)間、主管部門及 實(shí)施部門·向下階段過度時(shí)的負(fù)責(zé)人的 評(píng)價(jià)活動(dòng)及記錄方法等65312. 品質(zhì)保證體系圖和業(yè)務(wù)組織 圖的職能職責(zé)是否一致 ?3. 有關(guān)品質(zhì)保證的規(guī)程 （ 規(guī) 定 ） 及其制定 / 修改的規(guī)則及 負(fù)責(zé)人等是否明確 ? （品質(zhì)教育、規(guī)格、 零件、供應(yīng)商、機(jī)器、工序、 終檢、可靠性試驗(yàn)、 內(nèi)部品質(zhì)監(jiān) 查不良對(duì)策、特采、標(biāo)準(zhǔn)類及 設(shè)備等的各管理）4. 予知、預(yù)測(cè)/ 再發(fā)、未發(fā)防止 等是否結(jié)合到源流改善上？3 規(guī)格 及設(shè) 1規(guī)格計(jì)管理 管理2設(shè)計(jì)管理1. 圖紙及規(guī)格書等的工藝管理規(guī)則是否明確？2. 圖紙及規(guī)格書進(jìn)行了更改、 廢除及修改后，

4、有否做好更改 廢除的記錄并進(jìn)行保管？1.把過往的品質(zhì)實(shí)績(jī)（過往缺 陷等）及予知、預(yù)測(cè)的項(xiàng)目到 設(shè)計(jì)及規(guī)格上的規(guī)則、途徑是否明8631確？2. 品質(zhì)缺陷的未然防止、再發(fā) 防止項(xiàng)目有否依據(jù)以上的規(guī)則 途徑反映到圖紙及規(guī)格中？4標(biāo)準(zhǔn)類管理1檢查 基準(zhǔn)2工序 品質(zhì)管 理表3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1. 有否定出標(biāo)準(zhǔn)類的制定、發(fā) 行、修改保管等規(guī)則？86312. 有否定出制定重要工序的基 準(zhǔn)及方法等？3. 有否依照以上計(jì)劃，以對(duì)缺 陷的未然防止及再發(fā)防止的觀 點(diǎn)出發(fā)，把過往的品質(zhì)情況及予 知、預(yù)測(cè)項(xiàng)目作為制造條件及 檢查重點(diǎn)反映到標(biāo)準(zhǔn)類上？向新 車種上的反映是否也進(jìn)行了？4. 檢查基準(zhǔn)、工序品質(zhì)管理表 及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等的標(biāo)

5、準(zhǔn)類的項(xiàng)目 和基準(zhǔn)有矛盾時(shí)，是否已做改善？5供應(yīng)商管理1合同1. 是否有制定要求品質(zhì)的規(guī) 則？107412. 是否已制定了初物管理等的 品質(zhì)管理的基本項(xiàng)目？2監(jiān)查、評(píng)價(jià)1. 有否實(shí)施品質(zhì)監(jiān)查、評(píng)價(jià)、 指導(dǎo)的規(guī)定？3收貨檢查1. 到貨零件有否用檢查基準(zhǔn)等 進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)？2. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)了不良時(shí)，有否對(duì)及 時(shí)處理及必須作出對(duì)策的進(jìn)展 狀況進(jìn)行確認(rèn)？1初物管理1. 初物的定義是否已明確？2批組管理1. 是否已制定了批組管理的記 錄方法及保管期限等的規(guī)則？3識(shí)別管理1. 是否已制定了識(shí)別對(duì)象零件 及表示方法？（類似、工作完成 / 未完成、合 格/ 不良、保留、修理、試產(chǎn)、 補(bǔ)修等各零件）4防止 品質(zhì)下 降

6、管理1. 防塵、防銹、包裝、保管及 運(yùn)輸?shù)母黜?xiàng)規(guī)格是否已標(biāo)準(zhǔn)化 了？6 零件管理86317工序管理1制造 條件的 管理2工序 內(nèi)檢查3工序 缺陷的 改善1. 管理制造條件的方法及基準(zhǔn) 是否明確？107412.工序內(nèi)缺陷的處理規(guī)則 / 途 徑是否明確？3. 工序內(nèi)檢查有否按照已制定 的方法及基準(zhǔn)實(shí)施？（使用 QC工序表 / 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 等）4. 對(duì)擔(dān)當(dāng)者是否已進(jìn)行了實(shí)技訓(xùn)練并對(duì)其記錄進(jìn)行管理？5. 是否已檢查確認(rèn)了工序內(nèi)檢 查方法的妥當(dāng)性？另外檢查結(jié) 果中有否用管理圖把握住工序的 變化，并已適當(dāng)?shù)夭扇×颂幚?對(duì)策？8制造設(shè)備的管理1制造 設(shè)備的 管理1. 是否已制定了保養(yǎng)檢查的計(jì) 劃并獲得了認(rèn)可？

7、86312. 是否已制定了檢查記錄及保 管的規(guī)則？3. 是否已制定了異常發(fā)生時(shí)的 處理規(guī)則？（包括對(duì)象零件）4. 是否已做好設(shè)備保養(yǎng)等的問 題未然防止的對(duì)應(yīng)工作9最終檢查 及可靠性 試驗(yàn)1最終檢查1缺陷產(chǎn)品的處理規(guī)則是否明確？65312. 有否以客戶提供的品質(zhì)信息 為依據(jù)對(duì)零件及工序進(jìn)行了檢 查并把對(duì)策方案反饋到源流上 去？2可靠 性試驗(yàn)1. 實(shí)施可靠性試驗(yàn)的項(xiàng)目、項(xiàng) 目的必要性、基準(zhǔn)、條件、實(shí) 施的規(guī)則等是否明2. 評(píng)價(jià)結(jié)果是否已反饋到源流 上去？10檢查用的 機(jī)器的管 理1計(jì)測(cè) 量/QA機(jī) 器2可靠 性試驗(yàn) 機(jī)器1. 是否已定出保養(yǎng)管理對(duì)象的 機(jī)器？65312. 發(fā)生缺陷時(shí)，包括零件是否

8、進(jìn)行了處理 / 改善？3. 有否按規(guī)則及基準(zhǔn)實(shí)施定期 及始業(yè)的檢查？（例：完成定期檢查的機(jī)器有 否標(biāo)上記號(hào)等標(biāo)明？）4. 檢查用機(jī)器的數(shù)據(jù)有否保管 / 整理好以便能進(jìn)行追溯？11不良對(duì)策及特采1不良 對(duì)策2特采3售后服務(wù)1. 不良的對(duì)策規(guī)則及重要度的 判定基準(zhǔn)是否明確？107412. 有否依規(guī)則進(jìn)行品質(zhì)信息的 反饋？3. 有否依規(guī)則進(jìn)行缺陷的記錄 及保管？4. 負(fù)責(zé)人有否對(duì)重大及再發(fā)不 良的對(duì)策是否合適、時(shí)間是否 佳等進(jìn)行評(píng)價(jià)？（從研究查明真正的原因到作 出對(duì)策、煞住制止問題等）5. 有否進(jìn)行重大及再發(fā)不良對(duì) 策的橫向展開？6. 對(duì)于特采，規(guī)定是否明確？ 還有是否與正當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)及再發(fā) 防止相結(jié)合

9、？7. 有否對(duì)于在用戶中發(fā)生的缺陷能及時(shí)作出回答的體制？1 內(nèi)部 品質(zhì)2 監(jiān)查1內(nèi)部 品質(zhì)監(jiān) 查1. 內(nèi)部監(jiān)查中以下的事項(xiàng)是否 明確？·有經(jīng)營(yíng)者及品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人 的認(rèn)可印的、融入了其意志的 判定基準(zhǔn)及確認(rèn)觀點(diǎn)等·品質(zhì)體制監(jiān)查及零件品質(zhì)監(jiān)查等的規(guī)則·評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人 / 評(píng)價(jià)人、實(shí)施 或報(bào)告負(fù)責(zé)人 / 實(shí)施部門或報(bào) 告部門、推進(jìn)負(fù)責(zé)人 / 推進(jìn)主管部門·監(jiān)查的記錄的方法及保管期限等2. 是否已決定按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部 品質(zhì)監(jiān)查？3. 內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查計(jì)劃中有否融 入經(jīng)營(yíng)者的意志、實(shí)施目的及 范圍是否明確？65313 及訓(xùn)練 教育4. 對(duì)在監(jiān)查中明顯存在的缺 陷、問題的處理

10、，有否推進(jìn)到 完全解決？1. 教育及訓(xùn)練有否全部課程的 教學(xué)計(jì)劃并形成體系化2. 教育及訓(xùn)練中，年度計(jì)劃是 否明確？（定期/隨時(shí)/ 成果跟進(jìn)）3. 教育訓(xùn)練的負(fù)責(zé)人及推進(jìn)負(fù) 責(zé)人是否已設(shè)定？4. 品質(zhì)管理的基本部分是否已 向全從業(yè)員進(jìn)行教育？1 品質(zhì) 教育 1品質(zhì)2品質(zhì)訓(xùn)練8631：充分 ：大致充分 ：不太充分 ×：不充分1/18 頁QAV1 確認(rèn)觀點(diǎn)集目錄表示大分類 （ ）表示中分類。1. 經(jīng)營(yíng)方針及組織（ -1. 品質(zhì)方針 -2. 業(yè)務(wù)組織） 12. 品質(zhì)體系（ -1. 品質(zhì)保證體系 -2. 規(guī)程） 23. 規(guī)格及設(shè)計(jì)管理（ -1. 規(guī)格管理 -2. 設(shè)計(jì)管理） 34. 標(biāo)準(zhǔn)類管

11、理（ -1. 檢查基準(zhǔn) -2. 工序品質(zhì)管理表 -3. 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)） 45. 供應(yīng)商管理（ -1. 合同 -2. 監(jiān)查/評(píng)價(jià)/指導(dǎo) -3. 到貨檢查 -4. 變化點(diǎn)管理） 56. 零件管理（ -1. 初物管理 -2. 批組管理 -3. 識(shí)別管理 -4. 品質(zhì)下降防止管理 -5. 支給 品的管理）77. 工序管理（ -1. 制造條件的管理 -2. 工序內(nèi)檢查 -3. 工序不良的改善 -4. 新工序的重 點(diǎn)管理） 98. 制造設(shè)備的管理（ -1. 制造設(shè)備的管理） 119. 最終檢查及可靠性試驗(yàn)（ -1. 最終檢查 -2. 可靠性試驗(yàn)） 1210. 檢查用機(jī)器的管理（ -1. 計(jì)量 /QA 機(jī)器 -

12、2. 可靠性試驗(yàn)機(jī)器） 131411. 不良對(duì)策及特采（ -1. 不良對(duì)策 -2. 特采 -3. 售后服務(wù)）12. 內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查（ -1. 內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查）1513. 品質(zhì)教育及訓(xùn)練（ -1. 品質(zhì)教育 -2. 品質(zhì)訓(xùn)練）·注意事項(xiàng)1. 本觀點(diǎn)集是在 QAV-1時(shí)，作為極力減少確認(rèn)項(xiàng)目及評(píng)價(jià)（觀點(diǎn)）等的誤差 的指南，請(qǐng)注意此處所列的項(xiàng)目不須全部采用，而是根據(jù)廠家的規(guī)模及行 業(yè)種類選定相關(guān)項(xiàng)目使用。2. 評(píng)價(jià)等級(jí)分 1 ）不充分：要從根本上重新整改 2 ）不太充分：要整 改 / 改善 3 ）大致充分：可維持現(xiàn)狀 4 ）充分：非常優(yōu)秀 4 個(gè)等級(jí)。·修改的觀點(diǎn)本觀點(diǎn)集為了將來供應(yīng)

13、商的自主監(jiān)查，以下記觀點(diǎn)將 QAV-1觀點(diǎn)集（ 93-11-01 版）作了部分修改。1. 為促進(jìn)產(chǎn)品指標(biāo)的提高增加提高產(chǎn)品指標(biāo)的觀點(diǎn) 以 PDCA進(jìn)行運(yùn)作的觀點(diǎn)作了整改2. 在確認(rèn)觀點(diǎn)集的表格里追加檢查欄，以確認(rèn)項(xiàng)目完成或未完成。3. 為使將來的供應(yīng)商內(nèi)部監(jiān)查自立化， 盡可能使用 ISO9000 系列用詞，習(xí)慣 ISO用詞。4. 追加相對(duì)于 ISO9000 系列尚不足的觀點(diǎn)（要求項(xiàng)目） 。5. 從品質(zhì)總檢查中重審了內(nèi)容，并追加不足的觀點(diǎn)（要求項(xiàng)目） 。2/18 頁品質(zhì)方針的概念大分類1. 經(jīng)營(yíng)方針及組織根據(jù)公司中長(zhǎng)期品質(zhì)方針制定年度品質(zhì)方針， 貫徹到工廠、部、科各個(gè)階層，并明確目標(biāo)與實(shí)施內(nèi)容。

14、通過此項(xiàng)工作 實(shí)現(xiàn)公司全體目標(biāo)。另外，在反省去年工作的基礎(chǔ)上設(shè)定 目標(biāo)值。以改善品質(zhì)保證體制、降低不良為目的，明確達(dá) 成目標(biāo)值、時(shí)期等，取得期待的成果。NO中分類PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)1品質(zhì)方針P1）品質(zhì)方針及目標(biāo)中是否包含了經(jīng)營(yíng)者的意愿。2）品質(zhì)方針的制定規(guī)則是否明確。3）總結(jié)及推進(jìn)品質(zhì)方針的責(zé)任者及 主管部門是否明確。4）品質(zhì)目標(biāo)是否盡量用定量或定值清楚地表示了。5）為使品質(zhì)方針及目標(biāo)具體化，開 展活動(dòng)的推進(jìn)責(zé)任者與實(shí)施部門制 定的部門目標(biāo)及具體展開的措施是 否明確。6）目標(biāo)是否在反省了去年的工序內(nèi)部及到貨品質(zhì)情況后設(shè)定的。D7）經(jīng)營(yíng)者、品質(zhì)保證責(zé)任者及主管部門是否在推

15、進(jìn)計(jì)劃的工作。8）實(shí)施部門是否在進(jìn)行務(wù)必實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的工作。C9）經(jīng)營(yíng)者及品質(zhì)保證責(zé)任者在開展 過程中是否定期對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行評(píng) 價(jià)、指導(dǎo)及提出建議。A10）實(shí)施部門是否將指導(dǎo)及建議反映到業(yè)務(wù)中。11）經(jīng)營(yíng)者、品質(zhì)保證責(zé)任者是否 將到貨品質(zhì)情況等評(píng)價(jià)結(jié)果反映到 第二年度的品質(zhì)方針及目標(biāo)中。2業(yè)務(wù)組織P1）業(yè)務(wù)組織的以下事項(xiàng)是否明確。·工廠、部、科、系等組織名及組織長(zhǎng)名·總公司、事務(wù)所、其他公司、部門及組織長(zhǎng)等的職責(zé)·組織長(zhǎng)等不在時(shí)的代理者2）經(jīng)營(yíng)者在任命品質(zhì)保證責(zé)任者后 是否賦予其能明確職權(quán)及行使權(quán) 利的地位。D3）部門責(zé)任者是否根據(jù)其職權(quán)開展 活動(dòng)，并防止部門間業(yè)務(wù)的

16、遺漏及 重復(fù)等。C4）品質(zhì)保證責(zé)任者是否作為品質(zhì)責(zé) 任者對(duì)品質(zhì)業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況進(jìn)行評(píng) 價(jià)。A5）是否將此評(píng)價(jià)結(jié)果與業(yè)務(wù)組織的改善聯(lián)系上了。3/18 頁品質(zhì)保證體系圖的概念大分類2. 品質(zhì)體系將從產(chǎn)品（零件）的開發(fā)至銷售 / 售后服務(wù)各個(gè)階段的品 質(zhì)保證業(yè)務(wù)分配到各部門， 明確各部門的職責(zé)與品質(zhì)保證 必要業(yè)務(wù)并使之圖示化。 此時(shí)， 品質(zhì)保證體系圖能明確地 記載公司制定的實(shí)施決議 。為保證制造零件的品質(zhì)， 明確部門間的關(guān)系，同時(shí)明確各時(shí)期必須實(shí)施的事項(xiàng)。NO中分類PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)12品質(zhì)保證體系規(guī)程P1）品質(zhì)保證體系圖中的以下事項(xiàng)是否明確。·經(jīng)營(yíng)者的承認(rèn)印等。&#

17、183;從開發(fā)計(jì)劃到銷售·售后服務(wù)各階 段的品質(zhì)保證業(yè)務(wù)的實(shí)施時(shí)間、 主管 部門及實(shí)施部門·向下個(gè)階段移動(dòng)時(shí)的責(zé)任者的評(píng)價(jià)活動(dòng)及記錄方法等2）品質(zhì)保證體系在各階段的實(shí)施事項(xiàng) 是否明確。· 開發(fā)計(jì)劃階段（對(duì)象為使用自有圖 紙的供應(yīng)商） 顧客需要、預(yù)測(cè)、市場(chǎng)品質(zhì)、過去 缺陷等必要的基本數(shù)據(jù)的整理及反 饋。 開發(fā)流程圖等的作成與必須實(shí)施的 主要業(yè)務(wù)。· 開發(fā)階段量產(chǎn)準(zhǔn)備階段 將在試作品制作及可靠性試驗(yàn)等開 發(fā)過程中從失敗事例中得到的技術(shù) 竅門反饋到量產(chǎn)準(zhǔn)備階段中· 量產(chǎn)準(zhǔn)備階段量產(chǎn)階段 決定區(qū)分內(nèi)制·委外 過去缺陷的反映及潛在問題項(xiàng)目等 的

18、研究 初期及量產(chǎn)中必須管理的品質(zhì)特性 項(xiàng)目的決定 工序品質(zhì)管理表、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等量產(chǎn) 用品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)類的配備、完成及熟習(xí)教育3）品質(zhì)保證體系圖與業(yè)務(wù)組織圖的職責(zé)是否一致4）品質(zhì)保證有關(guān)規(guī)程（決議）的制定 / 修改規(guī)則及其責(zé)任者是否明確。 （品 質(zhì)教育、規(guī)格·零件、供應(yīng)商、機(jī)器、 工序、最終檢查、可靠性試驗(yàn)、內(nèi)部 品質(zhì)監(jiān)查、不良對(duì)策、特采、標(biāo)準(zhǔn)類 及設(shè)備等各項(xiàng)管理）D5）經(jīng)營(yíng)者或品質(zhì)保證責(zé)任者是否根據(jù) 職責(zé)將上記 P 項(xiàng)目傳達(dá)給各實(shí)施部 門，并與實(shí)際工作相協(xié)調(diào)。C6）經(jīng)營(yíng)者或品質(zhì)保證責(zé)任者是否根據(jù)職權(quán)責(zé)任隨時(shí)或定期地監(jiān)視品質(zhì)保 證體系及規(guī)程類等與實(shí)際業(yè)務(wù)的協(xié) 調(diào)情況，對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)并保留了記 錄

19、。A7）經(jīng)營(yíng)者或品質(zhì)保證責(zé)任者是否根據(jù)職權(quán)責(zé)任對(duì)品質(zhì)保證體系及規(guī)程類 等與實(shí)際業(yè)務(wù)不協(xié)調(diào)情況等的不良 項(xiàng)目進(jìn)行了改善指導(dǎo)并保留了記錄。4/18 頁大分類 3. 規(guī)格及設(shè)計(jì)管理確保有關(guān)規(guī)格圖紙及配套資料的最新版的使用，時(shí)常防 止誤使用及專有技術(shù)的泄露。為對(duì)不良進(jìn)行再發(fā)防止及 未然防止，要將過去的品質(zhì)實(shí)績(jī) / 預(yù)測(cè)項(xiàng)目、可靠性 /耐 久性試驗(yàn)等試驗(yàn)結(jié)果等反饋到圖紙及規(guī)格書中去。NO中分類PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)1規(guī)格管理P1）圖紙及規(guī)格書等的規(guī)格管理規(guī)則是否明確。2）是否規(guī)定了最新圖的管理及舊圖的處理方法。3）是否指定了圖紙及規(guī)格的應(yīng)用的決定者。4）是否確立了能迅速將規(guī)格變更傳

20、達(dá)給各相關(guān)部門的體系。是否明 確了相關(guān)部門的職責(zé)。5）是否在新規(guī)格應(yīng)用完畢后進(jìn)行反饋。6）是否理解了廣本的圖紙與公司內(nèi)部用圖紙的相關(guān)性。7）是否確立了能將規(guī)格變更的應(yīng)用 結(jié)果傳達(dá)給規(guī)格管理或設(shè)計(jì)部 門的體系。D8）是否對(duì)最新的圖紙及規(guī)格書進(jìn)行了管理及活用。C9）圖紙及規(guī)格書是否正確，是否定期或隨時(shí)進(jìn)行了確認(rèn)。A10）是否對(duì)圖紙及規(guī)格書的改廢及修改保留了記錄。2設(shè)計(jì)管 理（限定 在圖紙 上反映 品質(zhì)信 息的范 圍）P1）過去的品質(zhì)實(shí)績(jī)預(yù)知·預(yù)測(cè)項(xiàng)目 反映到設(shè)計(jì)及規(guī)格中的規(guī)則·途 徑是否明確。2）可靠性及耐久性試驗(yàn)項(xiàng)目的試驗(yàn) 結(jié)果反映到設(shè)計(jì)及規(guī)格中的規(guī) 則·途徑是否明

21、確。3）生產(chǎn)技術(shù)及工序能力調(diào)查結(jié)果反 映到設(shè)計(jì)及規(guī)格中的規(guī)則·途徑 是否明確。4）設(shè)計(jì)審查（評(píng)價(jià)）的評(píng)價(jià)者、評(píng) 價(jià)項(xiàng)目、改善推進(jìn)部門及職權(quán)責(zé) 任是否明確。D5）是否根據(jù)上記方法·途徑將品質(zhì) 不良的未然、再發(fā)防止反映到了 圖紙及規(guī)格書上。6）客戶與公司內(nèi)部用的圖紙及規(guī)格書是否整體符合。C7）是否實(shí)施了設(shè)計(jì)審查。A8）是否將審查結(jié)果進(jìn)行了反饋并與規(guī)格的變更相聯(lián)系。5/18 頁大分類4. 標(biāo)準(zhǔn)類管理為使不良的再發(fā)防止與未然防止 / 不良品的發(fā)生防止與流 出防止 / 作業(yè)能有效、合理且安全地進(jìn)行，使標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn) 化，為保持最新的標(biāo)準(zhǔn)類在實(shí)際作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)活用而實(shí)施改廢 及管理。NO中分類P

22、DCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)1234檢查基準(zhǔn)工序品質(zhì)管理 表作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查成績(jī)表P1）是否規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)類的制定、 發(fā)行、 修改保管等規(guī)則。2）是否制定了要求品質(zhì)、過去的公 司內(nèi)外的品質(zhì)信息及預(yù)知·預(yù)測(cè) 項(xiàng)目在標(biāo)準(zhǔn)類的反映的規(guī)則 ·途 徑。3）是否制定了品質(zhì)水平及過去缺陷在標(biāo)準(zhǔn)類的反映的規(guī)則·途徑。4）是否規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)類的制定、改廢的責(zé)任者及主管部門。5）是否明確了改變檢查方式的規(guī)則。6）是否明確了指定重要工序的基準(zhǔn)及方法。7）是否明確了重點(diǎn)管理項(xiàng)目在標(biāo)準(zhǔn)類的反映的規(guī)則。8）是否制定了全部記錄檢查基準(zhǔn)等要求項(xiàng)目的規(guī)則。9）是否規(guī)定了維持管理記錄類的規(guī) 則，使記

23、錄類在不易劣化及丟失 的環(huán)境及設(shè)施下受到保管及容 易檢索。D10）是否適時(shí)地且按照規(guī)定對(duì)標(biāo)準(zhǔn)類進(jìn)行制定、 發(fā)行、修改及保管。11）是否根據(jù)以上計(jì)劃以不良的未 然及再發(fā)防止觀點(diǎn)將品質(zhì)信息 及預(yù)知·預(yù)測(cè)項(xiàng)目作為制造條件 及檢查重點(diǎn)反映到了標(biāo)準(zhǔn)類中。12）重點(diǎn)管理項(xiàng)目是否能活用有明 確記錄的標(biāo)準(zhǔn)類。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)類的管 理是否在隨時(shí)能活用的狀態(tài)下 進(jìn)行的。13）是否按規(guī)定修改檢查方式的。C14）是否確認(rèn)了記明了重點(diǎn)管理項(xiàng) 目的標(biāo)準(zhǔn)類的實(shí)施情況與活用 結(jié)果。15）是否能確認(rèn)及發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)類的記錄內(nèi)容等有無問題。16）是否對(duì)檢查項(xiàng)目及頻率等與實(shí)力的協(xié)調(diào)化進(jìn)行評(píng)價(jià)。A17）在確認(rèn)重點(diǎn)管理項(xiàng)目時(shí)有遺漏時(shí)，是否

24、進(jìn)行了跟蹤。18）當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)類有問題發(fā)生及發(fā)現(xiàn)時(shí)，是否及時(shí)改善了。19）是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)類的修改、改廢等實(shí)施了履歷管理。20）當(dāng)檢查基準(zhǔn)、工序品質(zhì)管理表及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等的標(biāo)準(zhǔn)類項(xiàng)目與 基準(zhǔn)相矛盾時(shí)，是否進(jìn)行了改 善。21）當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)類中規(guī)定的重要管理項(xiàng) 目及工序等令人難以理解時(shí)，是 否進(jìn)行了改善。6/18 頁大分類 5. 供應(yīng)商管理為采購(gòu)品質(zhì)安定的零件，對(duì)供應(yīng)商提示必要的品質(zhì)管理事 項(xiàng)，根據(jù)提示內(nèi)容簽定實(shí)施合同，再對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn) 證與指導(dǎo)。NO中分類P DCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)1合同P1）選定新的供應(yīng)商時(shí)，是否規(guī)定了選定標(biāo)準(zhǔn)。2）是否制定了關(guān)于與供應(yīng)商簽定有關(guān)品質(zhì)合同的規(guī)定。3）是否制定了要

25、求品質(zhì) （圖紙、 規(guī)格 書、品質(zhì)基準(zhǔn)、工序 QC表等）的 規(guī)則。4）是否制定了將重要管理項(xiàng)目明確 反映到品質(zhì)基準(zhǔn) （要求品質(zhì)） 等的 規(guī)則。5）合同內(nèi)容的修改及傳達(dá)方法是否規(guī)則化。6）被傳達(dá)合同內(nèi)容的關(guān)系部門是否明確。7）有無初物及批量管理等的品質(zhì)管理的基本項(xiàng)目的制定規(guī)則。D8)是否按照選定基準(zhǔn)來選定新供應(yīng)商的，有無記錄。9)供應(yīng)商及有關(guān)品質(zhì)的合同是否符合規(guī)定。10) 要求品質(zhì)是否按規(guī)定制定的。11) 合同是否根據(jù)規(guī)定傳達(dá)給各關(guān)系部門的。12) 是否規(guī)定了初物管理等品質(zhì)管理的基本項(xiàng)目。C13) 責(zé)任者是否對(duì)新供應(yīng)商的選定進(jìn)行了確認(rèn)及承認(rèn)。14) 責(zé)任者是否對(duì)合同、要求品質(zhì)及 品質(zhì)管理的基本項(xiàng)目

26、的決定進(jìn)行 了確認(rèn)及承認(rèn)。A15) 在制定合同、要求品質(zhì)及品質(zhì)管 理基本項(xiàng)目時(shí)，如有不良發(fā)生， 是 否進(jìn)行了更正。2監(jiān)查/評(píng) 價(jià)/ 指導(dǎo)P1)是否制定了品質(zhì)監(jiān)查·評(píng)價(jià)·指導(dǎo)的實(shí)施規(guī)則。D2）品質(zhì)監(jiān)查等指導(dǎo)是否有計(jì)劃地實(shí)施的。是否明確了品質(zhì)保證體制與 制造工序的對(duì)象后再實(shí)施監(jiān)查的， 是否保管了記錄。3）在實(shí)施監(jiān)查·評(píng)價(jià)·指導(dǎo)時(shí)，是否遺漏了管理項(xiàng)目。4）是否明確定期及隨時(shí)實(shí)施品質(zhì)監(jiān)查等指導(dǎo)及評(píng)價(jià)的目的。C5）是否對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)的把握及指導(dǎo)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，有無保管記錄。6）是否對(duì)重點(diǎn)管理項(xiàng)目無遺漏地進(jìn)行了確認(rèn)。A7）是否對(duì)品質(zhì)水平的把握、評(píng)價(jià)、指導(dǎo)進(jìn)行了跟蹤，有無

27、保管記錄。8）當(dāng)重點(diǎn)管理項(xiàng)目有遺漏時(shí)，是否進(jìn)行了追加等跟蹤。9）品質(zhì)監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)管理的基本 項(xiàng)目與規(guī)定不符時(shí)， 是否進(jìn)行了對(duì) 應(yīng)的跟蹤，有無保留記錄。7/18 頁大分類5. 供應(yīng)商管理PDNO中分類CA到貨檢查（交納品）為采購(gòu)品質(zhì)安定的零件， 對(duì)供應(yīng)商提示必要的品質(zhì)管理事項(xiàng)，根據(jù)提示內(nèi)容簽定實(shí)施合同， 再對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證與指導(dǎo)。確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄1）是否制定了包含檢查方式（抽檢·數(shù)據(jù)檢查· 無檢查等）的零件的品質(zhì)保證規(guī)則與基準(zhǔn)。2）是否規(guī)定了供應(yīng)商對(duì)交納零件的重點(diǎn)管理項(xiàng)目負(fù)有品質(zhì)保證的責(zé)任。3）零件是否符合檢查基準(zhǔn)等規(guī)則。4）是否全部記錄了檢查基準(zhǔn)等的要求

28、項(xiàng)目。5）記錄類是否在不易劣化及丟失的環(huán)境及設(shè)施下受到保管及容易檢索。6）對(duì)于零件的重要管理項(xiàng)目的品質(zhì) 保證是否根據(jù)一級(jí)供應(yīng)商的規(guī)定實(shí)施的，有無記錄。C7）是否對(duì)零件的重要管理項(xiàng)目進(jìn)行了確認(rèn)及評(píng)價(jià)。8）是否根據(jù)零件的檢查結(jié)果進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)價(jià)確認(rèn)。9）當(dāng)發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，是否及時(shí)地采 取了適當(dāng)處理及對(duì)策，是否確認(rèn) 了進(jìn)展情況。A10）當(dāng)零件的重要管理的評(píng)價(jià)結(jié)果 中有異常時(shí)，是否進(jìn)行了改善并 保留記錄。11）零件的統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)價(jià)結(jié)果是否向根源進(jìn)行了反饋。12）當(dāng)?shù)截浟慵钠焚|(zhì)發(fā)生不良時(shí)， 是否進(jìn)行了處理方法及根源的對(duì) 策的指導(dǎo)。4變化點(diǎn)管理P1）是否制定了當(dāng)供應(yīng)商的 M/L、材料、設(shè)備、制造條

29、件等發(fā)生變 化或不良時(shí)的申請(qǐng)等聯(lián)絡(luò)的規(guī) 定。D2）當(dāng)供應(yīng)商的 M/L、材料、設(shè)備、制造條件等發(fā)生變化或不良 時(shí)，是否按照規(guī)定進(jìn)行申請(qǐng)等聯(lián) 絡(luò)的。C3）當(dāng)供應(yīng)商的 M/L、材料、設(shè)備、 制造條件等發(fā)生變化或不良 時(shí)，是否進(jìn)行了申請(qǐng)等聯(lián)絡(luò)、異 常有無的確認(rèn)評(píng)價(jià)。A4）當(dāng)確認(rèn)/ 評(píng)價(jià)第 3）項(xiàng)時(shí)發(fā)現(xiàn)了異 常，是否進(jìn)行改善并留有記錄。8/18 頁大分類 6. 零件管理為保證零件的品質(zhì)， 確實(shí)把握從制造到交貨期間發(fā)生的變 化點(diǎn)，徹底實(shí)施先入先出及批組管理， 以求防止不良品的 混入及區(qū)分對(duì)象批組。NO中分類P DCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)1初物管理P1）初物管理規(guī)則是否反映了本田發(fā)行的供應(yīng)商初

30、物管理要領(lǐng) 。2）初物的定義是否明確。3）是否制定了初物管理的記錄方法及保管期間等規(guī)則。D4）初物管理是否按初物檢查、初 物事前報(bào)告 / 初物提示及記錄的 保管規(guī)則進(jìn)行的。5）初物管理是否按照到貨零件、 公司內(nèi)工序 / 零件及出貨零件等 各自的規(guī)則進(jìn)行的。C6）是否對(duì)初物管理的預(yù)實(shí) （ 計(jì)劃實(shí) 績(jī)） 管理等進(jìn)行了進(jìn)展確認(rèn)及把 握。7）初物管理中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，是否 包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行了對(duì)應(yīng) 及確認(rèn)。A8）是否將初物異常品的原因反饋到根源中并進(jìn)行了改善。9）為使初物管理毫無遺漏地切實(shí)實(shí)施，是否進(jìn)行了跟蹤。2批組管理P1）批組管理規(guī)則是否反映了本田發(fā)行的供應(yīng)商批組管理要領(lǐng) 。2）批組管理的對(duì)象零件是

31、否明確。3）批組管理的表示方法是否標(biāo)準(zhǔn)化。4）是否制定了批組管理的記錄方法及保管期間等的規(guī)則。5）是否制定了從生產(chǎn)線退回修理 或再檢的零件另作批組管理的 規(guī)則。D6）批量的先入先出、檢查及記錄 的保管等的管理是否按照規(guī)定 實(shí)施的。C7）初物管理中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，是否 包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行了對(duì)應(yīng) 及確認(rèn)。A8）是否將批組管理發(fā)生異常的原因反饋到根源中并進(jìn)行改善。9/18 頁大分類6. 零件管理為保證零件的品質(zhì)， 確實(shí)把握從制造到交貨期間發(fā)生的變 化點(diǎn)，徹底實(shí)施先入先出及批組管理， 以求防止不良品的 混入及區(qū)分對(duì)象批組。NO中分類PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)-3識(shí)別管理P1） 是否規(guī)定了

32、識(shí)別的對(duì)象零件及 其表示方法。（類似、作業(yè)完成 / 未完成、合格 / 不良、保留、修改、試作、補(bǔ)修 等各種零件）D2）是否按照規(guī)定的方法進(jìn)行識(shí)別管理的。C3）識(shí)別管理中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，是否 包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行了對(duì)應(yīng) 及確認(rèn)。A4）識(shí)別管理中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，是否 將其原因反饋到根源中并進(jìn)行 了改善。5）改善事例是否作了記錄并活用到再發(fā)防止中。4防止品質(zhì)下降的管理P1）防塵、防銹、包裝、保管及運(yùn)輸?shù)母鞣N規(guī)格是否標(biāo)準(zhǔn)化。2）梅雨等季節(jié)條件、長(zhǎng)期休假及 滯留品的防銹 / 防塵對(duì)策是否明 確地標(biāo)準(zhǔn)化。3）是否將上記 1）2）規(guī)定的使用 合適的保管設(shè)施并保證最終產(chǎn) 品的品質(zhì)的事項(xiàng)規(guī)則化。D4）品質(zhì)下降防止管理是

33、否按照規(guī)定的方法實(shí)施的。C5）品質(zhì)下降防止管理中發(fā)現(xiàn)異常 時(shí)，是否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行 了對(duì)應(yīng)及確認(rèn)。A6）是否將銹、臟污、變色等品質(zhì) 下降的異常品反饋到根源中并 進(jìn)行了改善。7）是否保留了改善事例的記錄并將其活用到再發(fā)防止中。5支給品的管理P1）支給品管理是否反映了與本田 協(xié)議的零件供應(yīng)基本合同 書·第 4 節(jié)支給品的內(nèi)容。2）接受方或支付方發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)的處理及聯(lián)絡(luò)方法是否明確。D3）接受方是否對(duì)支給品進(jìn)行了確認(rèn)。C4）支給品管理中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，是 否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行了對(duì) 應(yīng)及確認(rèn)。A5）是否將支給品的異常反饋到根源中及進(jìn)行了改善。6）是否保留了改善事例的記錄并將其活用到再發(fā)防止

34、中。10/18 頁大分類7. 工序管理為生產(chǎn)品質(zhì)持續(xù)安定的產(chǎn)品，使實(shí)際工作中的決議符合 基準(zhǔn)與規(guī)定，并根據(jù)決議開展工作。而且要明確發(fā)生不 良時(shí)的措施方法。PD確NO中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄C認(rèn)A-制造條1）是否規(guī)定根據(jù)證據(jù)數(shù)據(jù)設(shè)定制造1件的管條件。理P-2）制造條件的管理方法及基準(zhǔn)是否2工序內(nèi)明確。3檢查工序不良的改善3）是否制定了變更制造條件時(shí)的（管理項(xiàng)目） 責(zé)任者的設(shè)定等規(guī)則。4）工序內(nèi)檢查的檢查頻率、記錄等 的方法及基準(zhǔn)是否規(guī)則化，是否規(guī) 定其必須在自工序內(nèi)保證的可能頻 率下設(shè)定。5）是否明確了工序不良的處理的規(guī) 則/ 途徑。6）是否明確了制造條件設(shè)定值反映到工序的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等

35、的規(guī)則。7）功能檢查用的管理樣件是否能在 工序中得以活用。D8）制造條件的管理是否根據(jù)規(guī)定的 方法及基準(zhǔn)實(shí)施的。設(shè)定值是否在 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中反映及實(shí)施。9）責(zé)任者是否確實(shí)地傳達(dá)了制造條件的變更內(nèi)容。10）是否對(duì)在制造工序中使用的輔 助材料（化學(xué)溶液及溶液棒等）進(jìn) 行了管理。11）工序內(nèi)檢查是否按照指定的方 法及基準(zhǔn)實(shí)施的，有無保管記錄。12）工序不良的處理是否按照規(guī)定實(shí)施的。13）是否對(duì)擔(dān)當(dāng)者實(shí)施了技術(shù)訓(xùn)練。是否對(duì)其記錄進(jìn)行了管理。C14）責(zé)任者是否對(duì)有無按照規(guī)定的生產(chǎn)條件生產(chǎn)進(jìn)行了確認(rèn)評(píng)價(jià)。15）是否對(duì)制造條件改變后有無確 實(shí)實(shí)行實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行了確認(rèn)、 承認(rèn)、 評(píng)價(jià)。16）因制造條件的改變而發(fā)生不

36、良 時(shí)，責(zé)任者是否對(duì)零件處理及對(duì)策 進(jìn)行了評(píng)價(jià)及決定。17）是否對(duì)在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中反映出 的 制造條件設(shè)定值與各資料符合與否 進(jìn)行了評(píng)價(jià)及決定。18）因輔助材料的改變而發(fā)生不良 時(shí)，責(zé)任者是否對(duì)零件處理及對(duì)策 進(jìn)行了評(píng)價(jià)及決定。19）因工序內(nèi)檢查發(fā)生不良時(shí)，責(zé) 任者是否對(duì)零件處理及對(duì)策進(jìn)行了 評(píng)價(jià)及決定。11/18 頁為生產(chǎn)品質(zhì)持續(xù)安定的產(chǎn)品，使實(shí)際工作中的決議符合大分類 7. 工序管理基準(zhǔn)與規(guī)定，并根據(jù)決議開展工作。而且要明確發(fā)生不良時(shí)的措施方法。NO中分類PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)C20）工序內(nèi)檢查的記錄是否根據(jù)規(guī)則進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)價(jià)（承認(rèn)）的。21）是否確認(rèn)了工序內(nèi)檢查方法的 妥

37、當(dāng)性。檢查結(jié)果是否通過管理 圖等把握了工序的變化。22）在處理工序不良時(shí)，是否對(duì)零 件及工序兩方面進(jìn)行確認(rèn)后再 決定對(duì)應(yīng)方法的。A23）責(zé)任者是否對(duì)無根據(jù)地設(shè)定制 造條件等不良現(xiàn)象進(jìn)行了改善 及跟蹤。24）責(zé)任者是否跟蹤了對(duì)無根據(jù)地 改變制造條件的深入分析、 取得 根據(jù)等改善活動(dòng)。25）當(dāng)在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中反映的制造條 件的設(shè)定值不對(duì)時(shí)， 是否進(jìn)行了 跟蹤。26）責(zé)任者是否對(duì)輔助材料管理的不良進(jìn)行了深入跟蹤。27）是否采取了把握品質(zhì)變動(dòng)的行動(dòng)。28）當(dāng)工序內(nèi)檢查的數(shù)據(jù)記錄的確 認(rèn)結(jié)果發(fā)生異?；驘o記錄時(shí)， 是 否進(jìn)行了改善。29）是否對(duì)工序不良的原因在零件及工序兩方面向根源反饋。4新工序 的重點(diǎn) 管理

38、P1）是否制定了新工序的重點(diǎn)管理 項(xiàng)目反映到管理資料中的的規(guī) 則。D2）工序管理是否按照反映新工序重點(diǎn)管理項(xiàng)目的資料實(shí)施的。C3）責(zé)任者是否對(duì)新工序重點(diǎn)管理 項(xiàng)目在資料中的反映及實(shí)施情 況進(jìn)行了確認(rèn)及評(píng)價(jià)。A4）當(dāng)新工序的重點(diǎn)管理項(xiàng)目在工 序內(nèi)資料中沒得到反映或無記 錄時(shí)， 是否進(jìn)行了跟蹤。12/18 頁大分類8. 制造設(shè)備的管理為持續(xù)安定地生產(chǎn)均一性產(chǎn)品， 有計(jì)劃地實(shí)施始業(yè)檢查、定期檢查，將制造設(shè)備的突發(fā)故障降至最低限度。NO中分類PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)1制造設(shè) 備的管 理P1）保養(yǎng)檢查的日常·定期對(duì)象設(shè)備名的設(shè)定、指定及檢查后初物零 件的評(píng)價(jià)、記錄等、管理方法

39、是 否規(guī)則化。2）是否設(shè)定及承認(rèn)了保養(yǎng)檢查的計(jì)劃。3）保養(yǎng)檢查的方法及基準(zhǔn)是否標(biāo)準(zhǔn)化。4）是否具備了能確實(shí)管理基準(zhǔn)值的附有最小刻度的測(cè)量器具類。5）是否制定了檢查記錄及保管的規(guī)則。6）是否制定了發(fā)生異常時(shí)的處理規(guī)則及設(shè)定對(duì)應(yīng)責(zé)任者的規(guī)則。D7）保養(yǎng)檢查是否按照規(guī)則進(jìn)行管理的。8）日常·定期檢查是否按照計(jì)劃實(shí)施的。9）始業(yè)及定期檢查是否按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的。10）保養(yǎng)檢查后的初期產(chǎn)品是否按 照確認(rèn)個(gè)數(shù)的基準(zhǔn)進(jìn)行檢查及 記錄的。11）檢查結(jié)果是否按照規(guī)則進(jìn)行記錄及保管的。12）發(fā)生異常時(shí)，是否按照規(guī)則進(jìn)行對(duì)應(yīng)處理的。C13）是否對(duì)保養(yǎng)檢查按照規(guī)則管理了與否進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)價(jià)。14）是否對(duì)檢查按照計(jì)

40、劃及標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施了與否進(jìn)行了進(jìn)展管理。15）責(zé)任者是否把握了檢查結(jié)果記 錄等記載的設(shè)備的可靠性等情 況。16）發(fā)生異常時(shí)，責(zé)任者是否對(duì)處 理方法及對(duì)策進(jìn)行了確認(rèn)的裁 決。17）是否進(jìn)行了暫停等的把握、確認(rèn)及改善的推進(jìn)。A18）當(dāng)保養(yǎng)檢查沒有按照規(guī)定實(shí)施時(shí)，是否改善了。19）當(dāng)檢查沒有按照計(jì)劃及標(biāo)準(zhǔn)實(shí) 施時(shí)，是否對(duì)此期間生產(chǎn)的零件 采取了處理及對(duì)應(yīng)。20）是否在設(shè)備預(yù)防保護(hù)等方面采取了未然防止的對(duì)應(yīng)。21）發(fā)生異常時(shí)，是否對(duì)此期間生 產(chǎn)的零件采取了處理及對(duì)應(yīng)。22）發(fā)生異常時(shí)，責(zé)任者是否根據(jù) 規(guī)定把握內(nèi)容，采取了改善等跟 蹤措施。23）是否將新機(jī)種等的新設(shè)備的保 養(yǎng)檢查專有技術(shù)橫向展開了。13/18

41、 頁大分類為保證零件的品質(zhì)，實(shí)施防止不良品流出的檢查及保證9. 最終檢查及可靠性試驗(yàn)?zāi)途闷焚|(zhì)的可靠性試驗(yàn)。NO中分類P DCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)1最終檢查P1）最終檢查基準(zhǔn)是否明確。2）基準(zhǔn)的作成及承認(rèn)部門及責(zé)任者是否明確。3）最終檢查的檢查前 / 后及合格 / 不 合格的區(qū)分方法是否規(guī)則化。4）處理不良品的責(zé)任者與處理規(guī)則是否明確。5）檢查基準(zhǔn)等的要求項(xiàng)目是否有記錄并在不會(huì)劣化及丟失的環(huán)境及設(shè)施下受到保護(hù)且容易檢索，是 否將此項(xiàng)維持管理的方法規(guī)則 化。D6）最終檢查是否按照基準(zhǔn)及規(guī)定實(shí)施的。7）對(duì)合格品是否進(jìn)行了先入先出的管理。8）處理不良品的責(zé)任者是否按照規(guī)定進(jìn)行處理的。9

42、）是否進(jìn)行了類似零件及尾數(shù)等管理的防止。10）檢查記錄及保管是否按照規(guī)定實(shí)施的。C11）不良品對(duì)應(yīng)的責(zé)任者是否對(duì)處 理方法進(jìn)行了確認(rèn)評(píng)價(jià)并進(jìn)行了 記錄管理。12）對(duì)檢查結(jié)果是否實(shí)施了統(tǒng)計(jì)、分析及評(píng)價(jià)。13）是否根據(jù)客戶的品質(zhì)信息對(duì)零 件及工序進(jìn)行了確認(rèn)，并貫徹其 對(duì)策方案。A14）當(dāng)評(píng)價(jià)結(jié)果有問題時(shí)，不良對(duì) 應(yīng)的責(zé)任者是否進(jìn)行了改善。15）是否將檢查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)、分析 及評(píng)價(jià)結(jié)果與不良內(nèi)容向根源反 饋了。16）通過客戶的品質(zhì)信息對(duì)零件進(jìn)行處理、實(shí)施最終檢查及對(duì)根源采取對(duì)策等是否都進(jìn)行了反饋。2可靠性 試驗(yàn)（只 限于圖 紙及規(guī) 格書中 明確指 定的項(xiàng) 目）P1）可靠性試驗(yàn)及量產(chǎn)試驗(yàn)的實(shí)施項(xiàng) 目、項(xiàng)

43、目的必要性、基準(zhǔn)、條件 及實(shí)施規(guī)則等是否明確。2）可靠性試驗(yàn)及量產(chǎn)品試驗(yàn)的實(shí)施計(jì)劃的周期等是否明確。3）檢查基準(zhǔn)等的要求項(xiàng)目是否有記錄并在不會(huì)劣化及丟失的環(huán)境及設(shè)施下受到保護(hù)且容易檢索，是 否將此項(xiàng)維持管理的方法規(guī)則 化。D4）規(guī)則、基準(zhǔn)及計(jì)劃等是否按照規(guī)定實(shí)施的。5）記錄及保管是否按照規(guī)定實(shí)施的。C6）責(zé)任者是否對(duì)評(píng)價(jià)及分析結(jié)果進(jìn)行了確認(rèn)。A7）當(dāng)評(píng)價(jià)分析的確認(rèn)結(jié)果不符合規(guī)則時(shí)，是否進(jìn)行了改善。14/18 頁為確保保證零件品質(zhì)的測(cè)量數(shù)據(jù)的可靠性， 對(duì)計(jì)量機(jī)器、QA機(jī)器及可靠性試驗(yàn)機(jī)等實(shí)施適當(dāng)?shù)臋z查及校正，以經(jīng) 常保持其可靠性。大分類 10. 檢查用機(jī)器的管理計(jì)量機(jī)器：用千分尺、游標(biāo)卡尺等對(duì)長(zhǎng)

44、度、質(zhì)、量等進(jìn) 行定量及定數(shù)的測(cè)量， 并由人來判斷的機(jī)器類。 QA機(jī)器： 將聯(lián)機(jī)機(jī)器在一定的條件下進(jìn)行設(shè)定，在設(shè)定條件下使 其運(yùn)轉(zhuǎn)，由機(jī)器對(duì)零件來判斷的機(jī)器。NO中分類PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)-計(jì)量/QA1）是否規(guī)定了保養(yǎng)管理的對(duì)象機(jī)1機(jī)器器。2可靠性試驗(yàn)P2）檢查的計(jì)劃是否進(jìn)行了設(shè)定并得到了承認(rèn)。3）計(jì)量室的環(huán)境條件、 檢查的項(xiàng)目、方法及基準(zhǔn)等是否標(biāo)準(zhǔn)化4）是否明確區(qū)分了公司外部及內(nèi)部的檢查機(jī)器。5）檢查的追蹤管理是否規(guī)則化。6）·為保護(hù)校正后的機(jī)器能簡(jiǎn)單地 再調(diào)整，是否制定了規(guī)則。·機(jī)器的操作及管理方法是否標(biāo) 準(zhǔn)化。7）發(fā)生異常時(shí)，是否制定了被測(cè)量 零

45、件等的處理及聯(lián)絡(luò)等規(guī)則。8）是否制定了記錄的方法及保管期等的規(guī)則。D9）是否按照計(jì)劃實(shí)施了定期檢查。10）是否按照規(guī)則及基準(zhǔn)實(shí)施了檢查。11）接受過指導(dǎo)的人是否實(shí)施了檢查。12）校正后的機(jī)器是否能簡(jiǎn)單地進(jìn)行調(diào)整。13）對(duì)檢查 / 校正結(jié)果進(jìn)行了記錄及 保管。14）是否對(duì)檢查及測(cè)量機(jī)器與原器 及基準(zhǔn)的追溯性進(jìn)行了確認(rèn)及 管理。15）是否對(duì)檢查用的標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行了確認(rèn)及管理。16）經(jīng)過了定期檢查的機(jī)器是否作了記號(hào)表示。C17）為使檢查遵守計(jì)劃及標(biāo)準(zhǔn)，是否進(jìn)行了管理。18）發(fā)生異常時(shí)，是否根據(jù)規(guī)定確認(rèn)被測(cè)量品。A19）發(fā)生異常時(shí)，是否根據(jù)規(guī)定處理被測(cè)量品。20）發(fā)生異常時(shí)，是否對(duì)包括已生 產(chǎn)的

46、零件在內(nèi)的零件進(jìn)行了處 理。15/18 頁大分類 11. 不良對(duì)策及特采當(dāng)發(fā)生品質(zhì)不良時(shí)，在進(jìn)行迅速地處理及改善的同時(shí)， 要追究真正的原因，實(shí)施根本對(duì)策，力圖防止再發(fā)生。 將不良品補(bǔ)救后作為良品流動(dòng)時(shí)，為明確區(qū)分而進(jìn)行整 體管理。NO特采PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目1）是否明確了品質(zhì)信息反饋的規(guī)則。2）不良的對(duì)策規(guī)則及重要度的判斷標(biāo)準(zhǔn)是否明確。P3）是否對(duì)特采的決定者制定了規(guī)則。4）是否規(guī)定了公司內(nèi)部的及已出 貨的產(chǎn)品也要實(shí)施零件的修理 選別等處理。5）根據(jù)發(fā)生的不良的重要度向責(zé)任者報(bào)告等是否規(guī)則化。中分類不良對(duì)售后服確 特別記載或重要記錄認(rèn)6）是否制定了不良對(duì)策 / 特采的記 錄與保管的規(guī)則。D7）品質(zhì)信息的反饋是否按照規(guī)定實(shí)施的。8）是否以未然 /再發(fā)及發(fā)生 /防止 流出的觀點(diǎn)根據(jù)重要度來進(jìn)行 不良對(duì)策的。9）對(duì)重大及再發(fā)的不良是否把握 了現(xiàn)狀，充分地追究真因， 采取 適當(dāng)?shù)膶?duì)策及及時(shí)防止。10）發(fā)生不良時(shí)，是否根據(jù)基準(zhǔn)及規(guī)則向責(zé)任者報(bào)告并采取對(duì)策。11）不良的記錄及保管是否按照規(guī)定實(shí)施的。12）特采是否按照規(guī)定實(shí)施的。C13）責(zé)任者是否對(duì)不良對(duì)策的實(shí)施情況進(jìn)行確認(rèn)及評(píng)價(jià)。14）責(zé)任者對(duì)重大及再發(fā)不良的對(duì) 策是否評(píng)價(jià)其適當(dāng)、 準(zhǔn)時(shí)、好壞 與否。15）是否實(shí)施記錄的積累及分析評(píng)價(jià)。16）是否確認(rèn)公司內(nèi)部及已出貨的 產(chǎn)品有無進(jìn)行零件的修理選別 等處