建筑安裝集團有限公司質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全管理手冊

1、建筑安裝集團有限公司JZAZ/HY-SC-2004 （第 A 版）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊依據(jù) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標準、GB/T24001-2004idt ISO14001:2004 標準、GB/T28001-2011 標準20112年1月10日發(fā)布2012年1月10日實施電話：郵編：傳真：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊目錄0 前言0.1 公司簡介0.2 手冊管理1 范圍1.1 總則1.2 應(yīng)用2 引用標準3 術(shù)語和定義3.1 通用標準3.2 專用術(shù)語4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 質(zhì)

2、量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理職責5.1 管理承諾5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標5.4.2 管理體系策劃5.4.3 環(huán)境因素5.4.4 危險源的辨識、風險評價及風險控制策劃5.4.5 法律、法規(guī)及其要求5.4.6 環(huán)境管理方案5.4.7 職業(yè)健康安全管理方案5.5 職責、權(quán)限與溝通5.5.1 職責、權(quán)限與溝通5.5.2 管理者代表5.5.3 協(xié)商與溝通5.6 管理評審5.6.1 總則5.6.2 評審輸入5.6.3 評審輸出6 資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6

3、.2.1 總則6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 過程管理7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3 顧客溝通7.3 設(shè)計與開發(fā)7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.5 施工和服務(wù)提供7.5.1 施工和服務(wù)提供的控制7.5.2 施工和服務(wù)提供過程的確認7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.7 環(huán)境運行控制7.8 職業(yè)健康安全運行控制7.9 應(yīng)急準備與響應(yīng)8 測量、分析和改進8.1 總

4、則8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客及相關(guān)方滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.5 環(huán)境的監(jiān)視和測量8.2.6 職業(yè)健康安全的績效測量與監(jiān)視8.3 事故、事件、不符合及不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施附錄 A 公司組織機構(gòu)圖 附錄 B 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 附錄 C 程序文件目錄 附錄 D 各級管理人員職責和權(quán)限 附錄 E 更改頁手冊頒布令根據(jù)公司質(zhì)量體系運行情況及環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險特性、結(jié)合實際工作經(jīng)驗，依據(jù)GB T19001 2008idtI S09001： 200

5、8質(zhì)量管理體系要求及GEB/T24001Ts014001環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和 GB7T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，制定了公司的第A版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊。 該手冊闡明了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標，對公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系作了具體描述，是指導(dǎo)實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司所有從事對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有影響的部門和人員必須遵照執(zhí)行的質(zhì)量環(huán)境健康安全管理的基本準則。請全體員工遵照執(zhí)行。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊自 2012年 1 月 10發(fā)布之日起正式實施?？偨?jīng)理：年月日11管理方針和管理目標管理方

6、針：安全為天質(zhì)量為先美化環(huán)境守法誠信創(chuàng)新發(fā)展 安全為天：安全是最大的幸福，把維護員工的職業(yè)健康安全當作頭等大事來抓。 質(zhì)量為先：加強管理，精心施工，向社會奉獻精品工程。 美化環(huán)境：預(yù)防污染，美化環(huán)境是企業(yè)對社會應(yīng)盡的責任。 守法誠信：在遵守法律、法規(guī)和方針、政策的前提下，講求誠信，嚴格履行契約 條款，贏得顧客的滿意。 創(chuàng)新發(fā)展：高標準、嚴要求、創(chuàng)造性做好每一項工作，精益求精，持續(xù)改進。管理目標：1、質(zhì)量目標：單位工程竣工一次交驗合格率100工期履約率l00 顧客滿意率呈96%顧客意見 / 投訴處理率l00 ，消除同類問題的重復(fù)抱怨2、環(huán)境目標努力降低機械施工所產(chǎn)生的噪音；市區(qū)內(nèi)施工噪音白天控制

7、在70 分貝以下，夜間控制在55 分貝以下，市縣外施工符合當?shù)丨h(huán)保要求。施工現(xiàn)場產(chǎn)生的建筑垃圾的日掃日清，分區(qū)堆放，運輸不遺灑。施工區(qū)域經(jīng)常灑水，減少揚塵，松散建筑材料運輸、傾倒盡量減少揚塵。生活廢水不隨意排放，設(shè)排水溝道，排入城市管道或蓄水池。努力節(jié)水節(jié)電，使能量消耗降至最低。加強易燃、易爆管理，防止火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生。3 、職業(yè)健康安全目標1) 深基坑施工按規(guī)定放坡、護坡，杜絕土方塌陷造成人員傷亡；2) 腳手架、安全網(wǎng)按規(guī)定搭設(shè)，做好“三寶”的配備使用、做好“四口”、“五臨邊”的防護、杜絕高空墜落所造成的人員傷亡。3)現(xiàn)場施工用電設(shè)安全裝置，在潮濕環(huán)境下帶電作業(yè)配防護用品、避免電擊傷人。4

8、) 加強食堂衛(wèi)生管理，杜絕食物中毒。5) 暑期期間施工合理安排工作時間防止中暑事件發(fā)生，冬季職工宿舍采取適當?shù)耐L裝置，防止煤氣中毒。6)杜絕死亡、重傷事故的發(fā)生，輕傷事故控制在3%以下。7)加強易燃、易爆管理，防止火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生。8)避免機械傷害事故發(fā)生。管理者代表任命書現(xiàn)任命公司同志為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，其具體職責為：(1) 負責組織建立、實施和保持公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。 2) 向總經(jīng)理及時報告公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行情況和任何改進需求。(3) 采取有效形式、提高公司全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境參與意識和安全生產(chǎn)意識。(4)

9、 代表公司就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。望公司全體員工從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職能，以確保質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系的有效運行?？偨?jīng)理：年月日0 前言0 1 公司簡介* 市 * 建筑安裝有限公司成立于1994 年 6 月，經(jīng)過幾年的發(fā)展，現(xiàn)有高級工程師4 名、工程師20 名。公司執(zhí)行董事領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，公司注冊資金2650 萬元，擁有凈資產(chǎn)2554 萬元，主要施工機械設(shè)備86臺套，年施工能力達5000 萬元；主要承建種類：辦公樓、寫字間、國家糧庫、廠房及民用住宅樓等工程，面積達30 萬平方米。施工中堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，做好每一項工作。同時，認

10、真做好工程回訪和售后服務(wù)工作，在廣大用戶中享有八、.-i_- f ,、，,較高信譽。* 建筑安裝有限公司在激烈的市場竟爭中，堅持“用戶至上、信譽第一”的宗旨， 使公司的市場占有率逐年提高，全體員工始終堅持 “勤奮、 務(wù)實、 創(chuàng)新”的企業(yè)精神，苦煉內(nèi)功，嚴格管理，使企業(yè)的科技內(nèi)涵、社會效益不斷升級。建一個工程，樹一面旗幟，交一批朋友，讓廣大客戶認識，同時公司也真誠希望和各界朋友建立更加廣泛地合作。0.2 手冊管理0.2.1 手冊的編制、批準和發(fā)布辦公室依據(jù)GB Tl9001 2008idtIS09001 ： 2008質(zhì)量管理體系要求和GB/T24001 2004idtIS0 14001 ： 20

11、04環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和GB/T28001 2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及相應(yīng)法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況組織編制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準后發(fā)布。0.2.2 手冊的發(fā)放0.2.2.1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊由辦公室登記發(fā)放，其他任何部門和個人無權(quán)翻印與發(fā)放。0.2.2.2 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊為公司受控文件，封面印有“受控”標識并標有發(fā)放編號時，方為受控版本。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊對內(nèi)發(fā)放對象為：與公司管理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、內(nèi)審員。公司其他人員根據(jù)需要，由辦公室報管理者代表批準后發(fā)放。0.2

12、.2.3 對外發(fā)放給認證機構(gòu)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊為受控版本，發(fā)放給顧客和上級主管部門的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊為非受控版本，均由辦公室登記發(fā)放。0.2.3 手冊的管理0.2.3.1 辦公室應(yīng)保證受控的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊持有者及時獲得有效版本。0.2.3.2 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)放記錄清單與修訂記錄由辦公室保存。0.2.3.3 受控的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊持有者責任：(1) 遵守質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的管理規(guī)定，嚴格辦理領(lǐng)取、更換手續(xù)。(2) 妥善保管質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊，不得丟失、外借、擅自更改和提供復(fù)印。(3) 在得到修訂通知后，應(yīng)及時

13、將質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊送交辦公室辦理修定手續(xù)。(4) 有責任和義務(wù)向所在部門的領(lǐng)導(dǎo)或從事有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、安全活動的人員宣傳貫徹質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊相關(guān)內(nèi)容。( 5)提出對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的修改建議，及時反饋給辦公室。( 6)調(diào)離公司或不再擔任有關(guān)職務(wù)時，應(yīng)將 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊交還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。0.2.4 手冊的修訂、換版與保護0.2.4.1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊采用活頁裝定0.2.4.2 辦公室每年至少對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊評審一次，以確保其有效性。0.2.4.3 在下列情況之一時應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊進行修訂或換版。

14、(1) 公司組織機構(gòu)與管理職能有較大變動時。(2) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中規(guī)定的管理體系過程的質(zhì)量、環(huán)境、安全活動有較大變動時。(3) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊與實際工作不相適應(yīng)時。(4) 管理體系審核與管理評審提出重大修改建議時。(5) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊依據(jù)的有關(guān)標準、法律法規(guī)有修改時。0.2.4.4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊修改時，由各部門提出修改申請，交辦公室匯總，提請管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，由辦公室按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定實施。更改可采用劃改或換頁的形式進行，并填寫文件更改一覽表記錄手冊更改情況，版本和修改狀態(tài)用大寫英文字母和阿拉伯數(shù)字表示。0.2

15、.4.5 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊一般相隔3 5 年進行一次換版。當手冊更改已不易閱讀或公司管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，由辦公室及時提出手冊換版申請， 經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后實施。手冊的換版仍執(zhí)行手冊O(shè) 2 1的有關(guān)規(guī)定。發(fā)放新版 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊時應(yīng)同時收回舊版本，由辦公室統(tǒng)一處理。l 范圍1.1 總則建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的目的在于通過對管理體系的有效應(yīng)用， 以證實公司在保護職工健康、安全生產(chǎn)、保護環(huán)境的前題下有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過管理體系持續(xù)改進增進顧客滿意。1.2 應(yīng)用本 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊覆蓋了公司施工及服務(wù)

16、的全過程：適用于 * 市建筑安裝有限公司( 以下簡稱公司)的內(nèi)部管理，也適用于第二方審核和第三方認證審核。本公司是建筑施工企業(yè)不承擔建筑設(shè)計和對建筑設(shè)計的更改任務(wù)。另外建筑施工的最終無須包裝，施工中產(chǎn)品的包裝按照防護的要求控制，因此管理體系不涉及GB T19001 2008idtlS09001 ： 2008 標準中的7 3 設(shè)計與開發(fā)和7.5.5 中包裝的要求，且刪減后不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任，故予以刪減。2 引用標準GB Tl9000 2008 idt IS09000GB Tl900l 2008 idt IS09001GB Tl9004 2008 idt IS0

17、9004GB T2400l 2004 idt IS0l4001GB T 28001 201l3 術(shù)語和定義3.1 通用術(shù)語2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2008質(zhì)量管理體系要求2008質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南2004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范1 13本 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊采用GB T19000 2008idtISO 9000：2008及 GB T 2400l 2004idt IS0l4001 ： 2004和 GB T2800l 201l 標準給出 的術(shù)語和定義。3.2 專用術(shù)語(1) 公司： * 市？建筑安裝有限公司。(2) 部室：公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部室

18、。(3) 項目部：公司對工程項目派駐的管理機構(gòu)。(4) 工程項目：指公司承建的建筑施工、安裝及裝飾工程等。(5) 產(chǎn)品：指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物等。(6) 顧客：指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱。(7) 供方：指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件、用品等物資或以合同形式向公司提供工程分包服務(wù)的單位。(8) 特殊工序：指鋼結(jié)構(gòu)焊接、地下室防水、樁基施工、預(yù)應(yīng)力張拉等。(9) 隱蔽工程：指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接 檢查的工程項目。( 10)三檢制：指對已經(jīng)完成建筑安裝工程施工中的工序或分項工程進行的自檢、專檢、交接質(zhì)量檢查。( 11)特殊作業(yè)人員：指執(zhí)行特殊工序操作

19、的人員( 如電工、焊工、起重機械設(shè)備作業(yè)人員等) 。(12) 三工序：指檢查上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序。(13) 采購產(chǎn)品：指由市場獲得的資源。包括采購的材料、施工設(shè)備、工程分包承包、委托加工等。(14) 管理體系：指公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。(15) 目標：指公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標。(16) 方針：指公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針。(17) 文件正本：指經(jīng)過審批的最新版的執(zhí)行文件的原件或正式文件，有 “受控”章和無“分發(fā)號”標識，正本一般為檔案保管。(18) 文件副本：指正本文件的復(fù)制件，有“受控”或“非受控”和“分發(fā)號”標識。(19) 不合格 (不符合)： 包括

20、不合格材料、設(shè)備、 過程、 工序和環(huán)境、安全。(20) 廢物： 特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求公司依據(jù)GB Tl9001 2008 idt IS09001： 2008和 GB T 2400l-2004 idtIS0l4001 ： 2004和 GB T28001 2011 標準及法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況建立健全的公司管理體系并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。4.1.1 管理體系的建立4.1.1.1 為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望、預(yù)防污染、保護環(huán)境

21、、美化環(huán)境、珍惜健康，持續(xù)改進公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理水平，依據(jù)GBT19001 2008 idt IS09001 ： 2008 和GB T2400l 2004idtIS014001 ： 2004 和GB T28001 201l 標準及相關(guān)的法律法規(guī)要求，管理者代表負責組織進行管理體系的策劃、開展初始環(huán)境和健康安全評審，識別并確定管理體系所需過程及其過程順序和相互關(guān)系。4.1.1.2 總經(jīng)理負責管理體系策劃的決策。包括資源的配置以支持各過程的有效運作。4.1.1.3 辦公室是管理體系運行的歸口管理部門，負責組織編制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊、 程序文件及相應(yīng)的支持性文件- 確定有效控制

22、過程的準則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理和各項質(zhì)量、環(huán)境、安全活動實現(xiàn)規(guī)范化、標準化和程序化，確保各過程的有效運行和控制。4.1.2 管理體系的實施、保持和改進4.1.2.1 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司要求，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全目標，并對目標進行分解，規(guī)定保證目標實現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標準和記錄。4.1.2.2 公司所有部門和人員按管理體系文件要求管理并實施和保持所有過程，確保管理體系的正常有效運行。4.1.2.3 通過對過程按要求進行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。4.1.2.4 公司定期客觀地評價管理體系現(xiàn)狀，通

23、過管理體系審核和管理審核過程的監(jiān)視和測量、環(huán)境監(jiān)視和測量、職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視顧客信息反饋及其他信息來源，對管理體系現(xiàn)狀進行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題及不足之處，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。4.1.3 公司應(yīng)確定影響工程質(zhì)量、環(huán)境、安全因素的外包過程和要求（如材料供應(yīng)、試驗分包、工程分包等） ，并按手冊7.4 的要求進行控制，保證其符合規(guī)定要求。4.2 文件要求4.2.1 總則管理者代表負責組織，辦公室、總工辦、綜合科配合，對公司管理體系文件結(jié)構(gòu)和要求進行策劃。4.2.1.1 公司管理體系文件結(jié)構(gòu)為：第一層文件：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊（ 含質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方

24、針和目標） 。第二層文件：程序文件。第三層文件：支持性文件。各種管理辦法、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝標準、環(huán)境標準、安全標準、施工驗收規(guī)范、法律法規(guī)、報告、表格等。第四層文件：記錄。4.2.1.2 管理體系文件編制的基本要求：（1） 要符合依據(jù)GB Tl9001 2008 idt IS09001 ： 2008及GB 2400l 2004idt IS014001 ： 1996和GB T2800l 2011 的要求。(2) 要符合公司實際情況，考慮文件的適應(yīng)性及可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。4.2.2 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的內(nèi)容包

25、括：(1) 組織機構(gòu)和部門職責描述。(2) 管理體系的范圍，包括對GB Tl900l 2008 idt IS09001： 2008標準刪減的具體內(nèi)容和理由說明。(3) 對管理體系程序的概括說明或?qū)ζ湟谩?4) 管理體系過程及其相互關(guān)系的描述，包括對過程的管理和控制方法。(5) 有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法等。4.2.3 文件控制公司制定并執(zhí)行文件控制程序，以確保管理體系所要求的文件處于受控狀態(tài)。4.2.3.1 辦公室負責制定文件控制程序并組織實施。各部門負責本部門文件的管理與控制。4.2.3.2 需控制文件管理的全過程。對文件的標識、編制、識別、審批、發(fā)

26、放、使用、更改、作廢和評審進行有效控制，以確保：(1) 文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準，保證文件的充分性和適應(yīng)性。(2) 辦公室負責組織或針對具體情況對文件的有效性進行全面評審。評審的目的在于及時獲得文件實施方面的信息，發(fā)觀存在的問題和不適宜之處，以便識別更改的需要。如發(fā)現(xiàn)文件需更改時，更改后的文件在發(fā)布前還應(yīng)得到再次批準。(3) 各部門應(yīng)建立收文、發(fā)文和自編自用的所有文件的控制清單，注明日期，確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別。(4) 受控文件應(yīng)按規(guī)定的發(fā)放范圍進行發(fā)放，文件的管理部門應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的各個場所均應(yīng)獲得適用文件的有效版本。(5) 文件應(yīng)按規(guī)定形式進行標識、分類、儲存、妥善保管，

27、便于文件的識別和檢索，文件的編制、填寫、修改應(yīng)清晰、整潔。(6) 確保相關(guān)適用的各種外來文件應(yīng)在使用前得到識別，確認可以使用的文件應(yīng)予以登記，并按規(guī)定的發(fā)放范圍進行分發(fā)并記錄。(7) 及時從所有發(fā)放和使用場所回收己作廢文件，進行標識、處理，防止作廢文件的非預(yù)期使用。若因任何原因需保留作廢文件時，應(yīng)對保留文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.4 記錄控制對記錄進行控制，以保證能提供符合規(guī)定要求和管理體系有效運行的證據(jù)。4.2.4.1 辦公室負責制定記錄控制程序并組織實施，各部門按程序規(guī)定要求對相關(guān)記錄進行標識、貯存、防護和管理。4.2.4.2 記錄的范圍記錄的范圍包括管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在產(chǎn)

28、品實現(xiàn)過程及環(huán)境管理、 職業(yè)健康安全管理運行控制中形成的其他記錄，也可包括來自相關(guān)方的記錄。4.2.4.3 記錄的標識(1) 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰、能準確辨認。標識采用公司規(guī)定的標識方法。具體標識方法見記錄控制程序。(2) 施工技術(shù)資料記錄按相關(guān)的國家或地方文件規(guī)定進行標識。4.2.4.4 記錄的收集、貯存與保護(1) 辦公室建立全公司的記錄控制清單，各部門建立本部門的記錄控制清單，明確應(yīng)管理的記錄。(2) 各部門負責收集和管理本部門形成的記錄，并進行分類、匯總、立卷、保管，按規(guī)定的時間和要求向有關(guān)部門和人員傳遞。(3) 各部門對記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞、丟失，記錄的標識應(yīng)

29、齊全，編目清晰，便于識別、檢索和追溯。(4) 查閱、借閱記錄時，必須經(jīng)記錄管理人員同意后，方可查閱、借閱。顧客查閱記錄時、須經(jīng)部門負責人批準后辦理查閱手續(xù)。出于法律證實、處理質(zhì)量糾紛或由于其他目的需要借閱記錄時，經(jīng)總經(jīng)理批準后借閱人向記錄保管部門辦理借閱手續(xù)。4.2.4.5 記錄的保存期限應(yīng)在記錄控制清單中做出規(guī)定。4.2.4.6 當記錄超出保存期限時，按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定進行處理。5 管理職責5.1 管理承諾總經(jīng)理對建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責的履行和相關(guān)活動的開展為證實其承諾提供證據(jù)。5.1.1 制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并批準發(fā)布。5.1.2

30、依據(jù)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和公司的實際情況，制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標，并確保在公司的相關(guān)部門和層次上分解展開。5.1.3 確保工程質(zhì)量、環(huán)境、安全管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過會議、 報告、 文件等形式向公司相關(guān)人員傳達滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對公司的重要性。5.1.4 確保管理體系獲得必要的人、財、物等資源。5.1.5 進行管理評審，確認并持續(xù)改進管理體系的適宜性、有效性和充分性。5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則和顧客的需要就是企業(yè)的追求的理念，確保顧客和相關(guān)方的需要和期望得到確定。并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達到顧客

31、和相關(guān)方滿意的目的。5.2.1 工程計劃科通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客和相關(guān)方直接溝通的方式，在合同簽訂前了解和確定顧客及相關(guān)方的要求和期望，進而轉(zhuǎn)化為具體的要求，并在公司各部門和層次間進行溝通，調(diào)配資源，明確職責予以實施。（ 見 7.2.1 的有關(guān)要求 ） 。5.2.2 工程計劃科負責做好工程交付后的服務(wù)工作。通過對顧客及相關(guān)方滿意度的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集分析，評價公司的競爭能力，識別改進機會，制定并實施相應(yīng)措施，滿足顧客及相關(guān)方要求并爭取超越顧客及相關(guān)方的期望（ 見8.2.1 的有關(guān)要求）。5.3 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況同時考慮顧客及

32、相關(guān)方的要求，制定、批準質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時傳達到公司全體員工，同時應(yīng)保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針：(1) 與公司的總體經(jīng)營方針相一致，適合公司的經(jīng)營性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境影響和風險因素。(2) 對滿足要求和持續(xù)改進管理體系的有效性及預(yù)防污染、安全生產(chǎn)、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出承諾。(3) 為建立和評審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標和指標提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標逐層分解。(4) 在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針制定、保持、實施過程中，公司內(nèi)部應(yīng)得到充分溝通和理解一致，認真貫徹，持續(xù)保持。(5) 在每次管理評審時，對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的實施情況及持續(xù)性

33、、適宜性進行評審。必要時予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布，并重新傳達和貫徹。(6) 總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當?shù)姆绞焦_公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針。公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針見質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標5.4.1.1 總經(jīng)理負責制定和發(fā)布公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標，辦公室負責組織相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標，對目標進行適當分解，直到為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標而進行的相關(guān)活動能受到充分的控制。具體執(zhí)行目標分解與考核管理辦法。5.4.1.2 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標應(yīng)建立在公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的基礎(chǔ)上。在質(zhì)

34、量環(huán)境職業(yè)健康安全方針給定的框架內(nèi)展開，與方針保持一致；目標應(yīng)具體、可測量， 同時考慮法律法規(guī)和相關(guān)方的要求、產(chǎn)品特性、環(huán)境因素、污染預(yù)防、安全因素、運行經(jīng)營要求、采取經(jīng)濟實用的技術(shù)，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)，對目標實施動態(tài)管理，體現(xiàn)持續(xù)改進。5.4.2 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃總經(jīng)理組織公司管理層對管理體系進行策劃，采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實施并實現(xiàn)方針和目標及總要求。(1) 按照GBTl900l 2008和GBTl4001 2004和GBT280012011 標準要求，結(jié)合公司特點及顧客要求，對如何建立管理體系和所需過程進行策劃，并確定BG/T19001-2008標準的某些

35、不適用條款的刪減和理由。(2) 確定公司的組織機構(gòu)，明確各部門、各崗位職責和權(quán)限。(3) 組織編制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊和相應(yīng)的程序文件及支持性文件，經(jīng)授權(quán)人批準發(fā)布后實施。(4) 確定為實現(xiàn)管理體系有效運行所需的資源配置。(5 ) 當公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標發(fā)生重大變化，公司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置、市場情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時， 總經(jīng)理及時組織對管理體系進行更改的策劃，要在進行管理評審時同時評價。 策劃應(yīng)符合方針和目標的要求，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃及其他文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 任何的修訂和更改必須經(jīng)總經(jīng)理批準。在對管理體系的更改進行策劃和實施體系更改

36、期間，應(yīng)保持管理體系的完整性。5.4.3 環(huán)境因素公司制定環(huán)境因素識別與評價管理程序，對在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，并確定、 更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。5.4.3.1 綜合科負責組織各單位進行環(huán)境因素的識別、登記、評價工作，以確定重要環(huán)境因素，納入目標管理。5.4.3.2 各部室和項目部負責對所在單位的環(huán)境影響進行評價，并將評價結(jié)果報綜合科。5.4.3.3 綜合科根據(jù)各部室和項目部的評價結(jié)果進行統(tǒng)計匯總，確定重要環(huán)境因素，編制重大環(huán)境因素清單，報管理者代表審批后下發(fā)各單位實施。5.4.3.4 在出現(xiàn)法律法規(guī)變更或追加、更新及新開

37、工程或相關(guān)方要求等情況時，應(yīng)適時對環(huán)境因素進行評價和更新。5.4.3.5 重要環(huán)境因素的管理對登記在重大環(huán)境因素清單中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標、指標和管理方案”中作為具體實施計劃加以控制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制。對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的控制計劃。5.4.4 危險源的辨識、風險評價和風險控制策劃公司建立并保持危險源的辨識、風險評價和風險控制策劃程序，以持續(xù)進行危險源辨識，風險評價和實施必要的控制措施。5.4.4.1 綜合科負責對危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。各單位負責本單位危險源的辨識、風險評價和風險控制策劃、并將結(jié)果上

38、報綜合科審批、備案。5.4.4.2 控制要求(1) 危險源的辨識、風險評價應(yīng)覆蓋公司整個范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動， 并考慮公司自身員工、合同方人員和訪問者的活動及工作場所內(nèi)的所有設(shè)施( 包括公司自身的及外界提供的) 、使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的風險。(2) 風險評價后的結(jié)果和控制的效果，應(yīng)作為建立目標時的考慮因素之一，并將危險源辯識、風險評價、目標、指標、方案等內(nèi)容形成文件；發(fā)生變化時應(yīng)及時更新。(3)對危險源的辨識、風險評價的方法應(yīng)根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小、復(fù)雜性的實際情況，考慮“三個時態(tài)”、 “三個狀態(tài)”、 “七種類型”，采用實用的方法，確保主動性而非被動。(4) 在危險源的辨識

39、、風險評價和風險控制策劃程序中規(guī)定風險的分級，以便可通過目標、方案管理消除或控制重大危險因素，與運行經(jīng)驗和所采取的風險控制能力相適應(yīng)；同時為確定設(shè)施需求、識別培訓(xùn)需求和運行控制提供輸入信息。(5) 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃應(yīng)定期進行，當生產(chǎn)工藝、設(shè)施、人員結(jié)構(gòu)或法律及其他要求等發(fā)生變化時及時進行危險源辨識和風險評價。(6) 綜合科在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，布置危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作，并對實施情況和效果進行監(jiān)督檢查。5.4.5 法律、法規(guī)與其他要求公司制定并執(zhí)行法律法規(guī)與其他要求控制程序，建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過程中所有活動符合法律、法

40、規(guī)和其他要求。5.4.5.1 綜合科確定獲取法律、法規(guī)和其他要求的渠道。5.4.5.2 公司相關(guān)部室應(yīng)隨時關(guān)注國家、地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本、并及時傳遞給使用部門。5.4.5.3 綜合科負責收集最新版本的法律、法規(guī)和其他要求，并進行選擇和確認其適用性，建立并及時更新法律、法規(guī)和其他要求清單，經(jīng)其部門負責人確認后發(fā)至各單位或相關(guān)方。當上述外來文件更新或追加時，應(yīng)及時更新法律、 法規(guī)和其他要求清單，將新內(nèi)容發(fā)至相關(guān)單位。并對舊的文件做相應(yīng)的標識。具體執(zhí)行文件控制程序。5.4.5.4 各單位按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，實施對各種質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動的控制

41、，綜合科負責對各單位的執(zhí)行情況進行檢查確認。5.4.6 環(huán)境管理方案環(huán)境管理方案由綜合科組織公司各部室、項目部編制。5.4.6.1 環(huán)境管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境目標和指標有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。主要包括：(1) 依據(jù)的環(huán)境目標和指標。(2) 具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性。(3) 明確責任單位或人員及其職責。(4) 預(yù)算資金。(5) 明確完成的時間、進度等。5.4.6.2 綜合科負責針對相應(yīng)環(huán)境因素制定公司的環(huán)境目標、指標和管理方案，經(jīng)管理者代表批準后實施。5.4.6.3 各部室和各項目部結(jié)合實際情況，針對重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標、指標和管理方案。經(jīng)本單位負責人確認后，

42、報綜合科審核，經(jīng)管理者代表批準后實施。5.4.6.4 當新的環(huán)境因素出現(xiàn)時，各部室、項目部應(yīng)執(zhí)行環(huán)境因素識別與評價管理程序。5.4.6.5 環(huán)境目標、指標和管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)單位具體實施，綜合科負責對環(huán)境管理方案實施的進度與效果進行監(jiān)督檢查。5.4.6.6 在環(huán)境目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境因素出現(xiàn)等情況需更改管理方案時，由相關(guān)單位以文件更改審批表的形式及時對環(huán)境管理方案進行修訂。修訂后方案經(jīng)綜合科審核后報管理者代表批準后實施。1 115.4.7 職業(yè)健康安全管理方案為保證職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)，公司應(yīng)制定并執(zhí)行職業(yè)健康安全管理方案。5.4.7.1 職責綜合科

43、負責制定公司的職業(yè)健康安全管理方案，并對完成情況進行監(jiān)督考核。管理者代表負責公司職業(yè)健康安全管理方案的審批，各單位負責管理方案的制定與實施。各單位第一責任人批準本單位能自行實施的方案。5.4.7.2 控制要求5.4.7.2.1 各單位根據(jù)職業(yè)健康安全目標制定職業(yè)健康安全管理方案或進行相關(guān)立項。內(nèi)容包括：目標、措施或方案、實施部門主要負責人、計劃完成時間和分期進度、實施的資源要求、竣工驗收標準或部門等。5.4.7.2.2 各單位第一責任人批準實施本單位能夠自行實施的方案或項目，批準上報需要由公司組織進行的方案或項目。5.4.7.2.3 所有與風險和目標相關(guān)的管理方案或?qū)I(yè)立項都填寫職業(yè)健康安全管

44、理方案一覽表。5.4.7.2.4 管理者代表組織對職業(yè)健康安全管理方案的評審和修訂。5.4.7.2.5 當目標發(fā)生變化或職業(yè)健康安全管理方案實施過程中發(fā)現(xiàn)重大問題或不可行時，應(yīng)對管理方案及時進行評審和更新。5.4.7.2.6 各部門每季一次對本單位的職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查，綜合科每半年一次對職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查。5.5 職責、權(quán)限和溝通為促進有效的管理，公司明確規(guī)定各部門的職責和相互關(guān)系，同時對信息交流做出規(guī)定。5.5.1 職責和權(quán)限總經(jīng)理根據(jù)管理運作的需要，決定公司的組織機構(gòu)和管理體系職能分配資源，明確各部門和管理體系所涉人員的職責和權(quán)限，見各級管理

45、人員職責和權(quán)限 。采用培訓(xùn)、會議等方式進行溝通，使各級管理人員明確自己的職責和權(quán)限，并嚴格按照規(guī)定行使職責且保證所有活動符合規(guī)定要求。5.5.2 管理者代表5.5.3 . 管 理 者 代 表 由 總 經(jīng) 理 任 命 、 在 體 系 管 理 方 面 給 予 其 不 受 任 何 人 約束的權(quán)限。其職責和權(quán)限見管理者代表任命書。5.5.4 協(xié)商與溝通公司制定并執(zhí)行協(xié)商與溝通控制程序以便及時準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息。5.5.4.1 辦公室負責制定協(xié)商與溝通控制程序并組織實施。5.5.4.2 信息包括外部信息如顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標準規(guī)范等；內(nèi)部信息如方針、目標、

46、指標完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。5.5.4.3 信息的溝通方式主要有：會議討論交流、報告、 通知、 書面文件等形式，以保證公司內(nèi)部、外部信息交流的有效性。5.5.4.4 內(nèi)部信息溝通(1) 總經(jīng)理每月召開辦公例會，公司高層領(lǐng)導(dǎo)及各部門負責人參加，辦公室組織，就管理體系運行情況進行溝通，形成會議紀要。(2) 管理者代表在建立和實施管理體系方面積極與員工溝通，尤其是涉及健康安全事務(wù)在制定和評審風險管理方案和程序、工作場所環(huán)境發(fā)生變化時，一定要有員工代表參加。(3) 公司各級管理人員及內(nèi)部員工按相關(guān)文件

47、的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息、并以日記形式將建議、改進措施等意見予以記錄，需要時傳遞到辦公室。辦公室對其中的合理化建議、措施等進行匯總、處理。(4) 管理體系運行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息或事件，可采用電話、傳真等方式及時溝通，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。具體執(zhí)行應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序 。5.5.4.5 外部信息溝通(1) 相關(guān)部室應(yīng)隨時將獲取的環(huán)境、安全法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及主管部門下發(fā)的相關(guān)文件，及時傳遞到綜合科，具體按法規(guī)與其他要求控制程序與文件控制程序進行控制。(2) 顧客及相關(guān)方的意見、報告、要求等信息由各主管部門及時進行溝通并予以確認，記錄其處理結(jié)果。(3) 當相關(guān)方投訴時

48、，按糾正預(yù)防控制程序執(zhí)行。(4) 相關(guān)方反饋的其他信息，可由相關(guān)部門以信息反饋記錄表的形式傳遞給辦公室組織處理。5.3.6 辦公室負責建立公司的信息庫，并組織各部門對收集的各類信息進行歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進的機會。5.6 管理評審公司定期評審管理體系，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1 總則5.6.1.1 總經(jīng)理組織有關(guān)人員對公司管理體系進行評審，每一個年度周期評審一次，如有特殊需要時由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。5.6.1.2 評審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門和項目部經(jīng)理。5.6.1.3 管理者代表負責編制管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)至參加評審的人員。 參加評審人員

49、在接到評審?fù)ㄖ?，按要求準備好須提交的總結(jié)報告和相關(guān)資料。5.6.2 評審輸入管理評審時應(yīng)以書面形式輸入以下信息：(1) 審核結(jié)果 ( 包括內(nèi)部體系審核、外部體系審核) 。(2) 各種反饋信息，包括顧客和相關(guān)方的意見、投訴和建議等。(3) 各部門主管的管理體系過程的運行情況總結(jié)。(4) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適宜性和目標、指標完成情況。(5) 預(yù)防措施及糾正措施的實施狀況。(6) 以往管理評審整改措施，包括改進措施實施情況的跟蹤、驗證結(jié)果。(7) 經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更(如組織機構(gòu)變動、重大人事變動、法律法規(guī)和其他要求變動、重大經(jīng)濟政策變動等) 。(8) 過程、產(chǎn)品和管理體系的

50、改進建議或計劃。5.6.3 評審輸出5.6.3.1 管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進行，由總經(jīng)理主持。參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論。確定不合格和改進項目，進行原因分析，明確責任部門，提出相 應(yīng)的整改改進措施計劃和要求。5.6.3.2 管理評審應(yīng)以管理評審報告的形式輸出，報告應(yīng)包含以下有關(guān)任何決定和措施：(1) 對方針和目標符合性的判定。(2) 為提高管理體系和過程的有效性而采取的相應(yīng)措施和決定。(3) 為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和決定。(4) 各種資源的確定和需要( 包括人、機、料、法、環(huán)) 。(5) 對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。5.6.3.3 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出

51、結(jié)論。對評審后的改進活動提出明確要求。5.6.3.4 辦公室根據(jù)管理評審會議的分析和結(jié)論，編制管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。5.6.3 5 需采取整改/改進措施時，由責任部門按管理評審提出的有關(guān)要求實施、辦公室負責對措施實施情況及其有效性進行跟蹤和驗證。5.6.4 辦公室負責管理評審的記錄與歸檔工作。5.6.5 由管理評審引起的文件的更改按文件控制程序執(zhí)行。6 資源管理6.1 資源的提供6.1.1 為實施、保持并持續(xù)改進管理體系及其過程，同時為改善環(huán)境狀況、增進顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源：包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。6.1.2 各部門負責按有關(guān)

52、規(guī)定對相應(yīng)資源進行有效管理，并定期測評資源配置是否充足、適宜。6.1.3 當顧客要求變化導(dǎo)致資源需求變化時，公司要確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，進而增強顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則公司制定并執(zhí)行人力資源控制程序，對從事影響工程質(zhì)量及可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗進行識別和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。辦公室是人力資源的主管部門，其他部門配合管理和控制。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1 辦公室負責對從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動的人員的能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷） 提出具體要求并進行確認和管理，以保證所有崗位的人員滿足要求。6.2.2.2

53、辦公室負責確定各類人員的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理審批后按計劃執(zhí)行。6.2.2.3 通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境參與意識，為實現(xiàn)崗位質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標、指標做貢獻。6.2.2.4 所有從事對質(zhì)量、環(huán)境有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。6.2.2.5 對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的特殊崗位人員進行應(yīng)知、應(yīng)會培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位應(yīng)急準備和響應(yīng)能力。6.2.2.6 所有需持證上崗人員，必須持有效證件。6.2.2.7 當相關(guān)方工作涉及、影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標、指標實現(xiàn)時，應(yīng)對其進行宣傳和適當培訓(xùn)，以保證其滿足要求。6.2.2.8 負責培訓(xùn)工作的相關(guān)部門應(yīng)按記錄控制程序要求，保持各種培訓(xùn)的資料、檔案及技能和經(jīng)驗的適當記錄。6.2.2.9 為驗證滿足要求所采取措施（培訓(xùn)、調(diào)配）的有效性，應(yīng)采用培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評等方法對其進行評價。辦公室對培訓(xùn)工作進行年終總結(jié)，并將培訓(xùn)總結(jié)報告總經(jīng)理確認。6 3 基礎(chǔ)設(shè)施6.1.1 總經(jīng)理應(yīng)識別設(shè)施配制的需要，提供所需的設(shè)施，當需求變化時及時提供增添設(shè)施，確保需求，適用時包括：（1） 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施。（2） 過程設(shè)備（ 為滿足施工及環(huán)境保護需要而配備的機械設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備及