集團(tuán)企業(yè)采購的管理制度

1、集團(tuán)企業(yè)采購的管理制度團(tuán)體企業(yè)采購的管理制度11、總則（1）、為規(guī)范本團(tuán)體及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。（2）、本制度適用于團(tuán)體公司及團(tuán)體下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。2、采購原則（1）、嚴(yán)格履行詢議價(jià)程序凡未通過招標(biāo)肯定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在 2000 元以上，必須有 3 家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)1 步議定終究價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。（2）、合同會(huì)簽制度固定資產(chǎn)的采購合同， 必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、 質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、裝備維修部共同參與，調(diào)研匯總各

2、方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬團(tuán)體采購的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。（3）、職責(zé)分離采購人員不得參與物質(zhì)和服務(wù)的驗(yàn)收， 采購物質(zhì)質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決， 應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。（4）、1 致性原則采購人員定購的物質(zhì)或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相 1 致。在市場條件不能滿足請購部門要求或本錢太高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單1 致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510。（5）、最低價(jià)搜索原則采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采

3、購。（6）、廉潔制度所有采購人員必須做到：1、酷愛企業(yè)，自覺保護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，下降采購本錢。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出過失，不因本身工作失誤給公司造成損失。6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相干的新材料、新工藝、新裝備及市場信息。（7）、招標(biāo)采購凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且復(fù)雜的物質(zhì)、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的情勢，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相干部門共同參與，定出1 段時(shí)間內(nèi)（ 1 年或半

4、年或 1 季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效力。對(duì)價(jià)格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外， 還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)劑采購價(jià)格。3、采購程序（1）、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。2、對(duì)大宗和常常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀態(tài)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、本錢控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對(duì)供應(yīng)約定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。3、固定資

5、產(chǎn)及零星物質(zhì)采購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象， 供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯1 決定的因素。4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，避免意外情況的產(chǎn)生，對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營所必須的商品， 應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。 大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格公道。6、對(duì)零星且規(guī)格復(fù)雜的物質(zhì)，每一年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門， 向 3 家以上供應(yīng)商詢價(jià)， 經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評(píng)估后，選擇適合的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算

6、。（2）、采購程序1、原輔包裝材料的采購計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃資金預(yù)算2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物質(zhì)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等， 由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交團(tuán)體采購部門。3、采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購部門調(diào)和生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的

7、談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的搜集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由團(tuán)體采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物質(zhì)，采購合同簽訂后， 由團(tuán)體采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。4、計(jì)劃、倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收報(bào)告的出具。倉儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測報(bào)告。并于每個(gè)月 10 日、20 日將本月收貨入庫單、檢測報(bào)告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至團(tuán)體采供部。裝備由申請部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收報(bào)告。（3）、中藥材采購：1、中藥材 1 般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購，由于其價(jià)格隨市場行情波動(dòng)較大， 1 般 3 月需重

8、新組織招標(biāo)1 次。2、在招標(biāo)肯定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過市場調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛搜集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商， 不斷調(diào)劑價(jià)格。4、審計(jì)監(jiān)督采購全進(jìn)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。在采購招標(biāo)、 采購詢議價(jià)、合同簽訂和采購結(jié)算進(jìn)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相干領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。 財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核對(duì)， 審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購進(jìn)程產(chǎn)生的背犯廉潔制度的行動(dòng)， 審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。團(tuán)體企業(yè)采購的管理

9、制度2為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物質(zhì)的質(zhì)量和價(jià)格，規(guī)范公司的采購管理行動(dòng)，梗塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效下降企業(yè)的經(jīng)營本錢，特制定本制度。1、比價(jià)采購管理的實(shí)行原則：公司的比價(jià)采購管理要嚴(yán)格遵守以下原則：（1）決策民主化；（2）操作透明化；（3）權(quán)利分散化；（4）采購規(guī)范化；（5）效益最大化。在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購管理體制。2、公司實(shí)行團(tuán)體公司和各分公司、子公司3 級(jí)管理的比價(jià)采購管理模式。具體分工辦法以下： 團(tuán)體公司成立采購管理辦公室， 由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)， 與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。 團(tuán)體采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由團(tuán)體集中統(tǒng) 1 采購的材料物質(zhì)如：各分

10、公司、子公司共用的白糖、香精等大宗經(jīng)常使用原輔材料。（3）提出制定和調(diào)劑采購物質(zhì)控制價(jià)格的建議；（4）對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán)；（5）檢查處理違背公司比價(jià)采購管理制度和侵害公司利益的行動(dòng)。3、團(tuán)體公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是：（1）根據(jù)市場信息及時(shí)提供價(jià)格建議；（2）嚴(yán)格控制和履行比價(jià)采購小組肯定的采購價(jià)格；（ 3）自覺接受比價(jià)采購管理小組的監(jiān)督，按程序展開工作；（4）建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬；（5）采購人員隨時(shí)注意市場價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。4、特殊情況的處理辦法：當(dāng)比價(jià)采購管理在實(shí)行進(jìn)程中，出現(xiàn)特殊情況時(shí)， 比價(jià)采購管理小組沒法裁定的， 上報(bào)公司總裁， 由總裁根據(jù)公

11、司比價(jià)采購管理的實(shí)行原則進(jìn)行裁定。4、比價(jià)采購管理程序1、由各物質(zhì)使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的條件條件下做好采購計(jì)劃， 并建立健全計(jì)劃管理工作， 將物質(zhì)采購計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng) 1 起來，以公司預(yù)算為條件和根據(jù)， 按月制定采購明細(xì)計(jì)劃，按比價(jià)采購的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購。2、采購部門在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員， 集體研究，對(duì)所采購的物質(zhì)貨比3 家，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，統(tǒng)1 意見。堅(jiān)決杜絕采購中的權(quán)利行動(dòng)和個(gè)人行動(dòng)。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價(jià)采購辦公室審核備案，辦理采購物質(zhì)價(jià)格審核單后具體履行。3、各類

12、物質(zhì)采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。4、對(duì)價(jià)格低、采購量不大且不常常使用的物質(zhì)，暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事前經(jīng)過比價(jià)采購辦公室確認(rèn)。5、在比價(jià)采購工作中，要逐漸實(shí)行公然招標(biāo)采購，以下降采購本錢。為此，公司要求，只要具有條件，各分、子公司對(duì)大宗物質(zhì)的購置及其它經(jīng)營活動(dòng)所需物質(zhì)都要進(jìn)行公然招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指點(diǎn)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。6、對(duì)由團(tuán)體公司進(jìn)行統(tǒng) 1 采購的材料物質(zhì)，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng) 1 進(jìn)行采購兼顧管理， 各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物質(zhì)采購計(jì)劃實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營條件條件下， 以最近的距離和最短的采購時(shí)間統(tǒng)

13、 1 要求供貨商配送物質(zhì)材料。 由各使用單位依照約定的付款期限進(jìn)行付款。7、對(duì)團(tuán)體所屬分公司及團(tuán)體總部所需辦公裝備、 辦公用品、打掃用品和勞保用品， 統(tǒng) 1 歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購， 在貨比 3 家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購， 以獲得范圍采購效益， 最大限度地下降采購本錢。5、采購部門要建立物質(zhì)采購分類流水臺(tái)賬 ，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。6、違背比價(jià)采購管理處罰規(guī)定：1、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的；2、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。團(tuán)體企業(yè)采購的管理制度3資源簡介（以下內(nèi)容從原文隨機(jī)摘錄，并

14、轉(zhuǎn)為純文本，不代表完全內(nèi)容，僅供參考。）1、采購總則1、1 為規(guī)范團(tuán)體公司采購工作，特制定本制度。1、2 本制度適用于團(tuán)體公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。2、采購原則2、1、嚴(yán)格履行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購，必須有3 家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)1 步議定終究價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)行采購。材料采購需要相干部門配合的，相干部門不得找理由謝絕。2、3、采購人員必須參與貨

15、物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購貨物資量、數(shù)量、交貨期等問題的解決， 應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相 1 致。在市場條件不能滿足采購部門要求或本錢太高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷售、 客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：2、5、1 自覺保護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，下降采購本錢。2、5、2 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。2、5、3 廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。2、5、4 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。2、5、5 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出過失，不因本身工作失誤給公司造成

16、損失。2、5、6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相干的新材料及市場信息。3、采購程序3、1 供應(yīng)商的選擇3、1、1 供應(yīng)商必須證照齊全，具有相干資質(zhì)及履約能力。3、1、2 對(duì)常常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀態(tài)、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)約定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。3、1、3 在選擇供應(yīng)商時(shí)， 必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯1 決定的因素。3、1、4 為確保供應(yīng)渠道的暢通，避免意外情況的產(chǎn)生，應(yīng)有兩家或兩家

17、以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。3、2 采購程序所有的材料或裝備的采購， 如沒實(shí)行以下相干手續(xù)， 采購部有權(quán)謝絕采購。3、2、1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào) / 合同編號(hào)，應(yīng)退回。3、2、2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)裝備的采購，由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng) 1 申請。報(bào)請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。3、2、3 車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。3、2、4 工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)