項目質量管理及考核實施辦法(試行)

1、項目質量管理及考核實施辦法（試行）1、總則1.1 目的：為了加強質量管理，提高產品質量、 實施名牌戰(zhàn)略， 保證質量工作有效運行，杜絕質量事故，消除質量通病。同時，為創(chuàng)優(yōu)工程和創(chuàng)名牌工程建立一套激勵機制，鼓勵和調動全體員工創(chuàng)優(yōu)質、創(chuàng)名牌工程的積極性，充分體現(xiàn)“責、權、利”協(xié)調統(tǒng)一的項目管理模式。項目質量活動的開展必須符合國家現(xiàn)行質量標準和公司質量管理體系文件的要求。1.2 原則與要求：項目質量控制應堅持“質量第一，預防為主”的方針和“計劃、執(zhí)行、檢查、處理”循環(huán)的工作方法，并不斷改進控制過程。項目經理部應建立質量責任制及考核評價辦法。項目經理對項目質量控制負責。過程控制應由每一道工序和崗位的責任

2、人負責。項目質量控制必須實行“三檢制”。隱蔽工程、指定部位和分項工程未經檢驗和經檢驗不合格的嚴禁轉入下道工序。項目質量控制按下列程序實施：確定項目質量目標；編制項目質量計劃；實施項目質量計劃：施工準備階段的質量控制、施工階段的質量控制、竣工驗收階段的質量控制。2、引用文件及選用范圍2.1 山西建工集團總承包公司文件(晉建總承質發(fā)200552號 ) ：質量管理辦法 、工程質量獎罰辦法 。2.2 工程建設標準強制性條文2.3 建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準（ GB50300-2001）及配套規(guī)范。2.4適用范圍：本管理辦法適用于分公司及各項目經理部的一切質量活動。3、組織機構及人員要求3.1 分公司

3、設質量科，負責本單位的質量管理、檢查和質量管理體系運行工作。選擇業(yè)務熟悉、責任心強的同志擔任部門負責人，專業(yè)人員配備應滿足本單位質量工作的需要。3.2 項目部由分公司選擇配備一名項目工程師，負責項目的技術、質量和質量體系管理工作，一、二級項目應有工程師以上職稱的人員擔任，并報公司質量管理部備案。3.3 項目部質量員由分公司委派，對項目具體質量工作實施監(jiān)督和檢驗。所選擇的人員應符合符合相關崗位崗位能力要求的規(guī)定。3.3 項目部由分公司選擇配備一名項目工程師，負責項目的技術、質量和質量體系管理工作，一、二級項目應有工程師以上職稱的人員擔任，并報公司質量管理部備案。3.4 項目部質量員由分公司委派，

4、對項目具體質量工作實施監(jiān)督和檢驗。所選擇的人員應符合相關崗位能力要求的規(guī)定。四、職責與權限分 公 司工程2. 二、項目質量策劃2 項目質量保證計劃項目質量保證計劃依照總承包公司文件“晉建總承技發(fā)200541號關于印發(fā)總承包公司六項技術管理制度和試驗管理辦法 的通知” 第一章“施工組織設計編審制度”要求融入到施工組織設計中，由項目經理主持編寫。項目質量保證計劃的主要內容應包括：編制依據工程概況質量目標2.2.1.4組織機構2.2.1.5質量控制及管理組織協(xié)調的系統(tǒng)描述2.2.1.6必要的質量控制手段，施工過程、服務、檢驗和試驗程序等2.2.1.7確定關鍵工序和特殊過程及作業(yè)的指導書2.2.1.8

5、與施工階段相適應的檢驗、試驗、測量、驗證要求2.2.1.9更改和完善質量計劃的程序2.2.2項目質量計劃的實施2.2.2.1質量管理人員應按照分工控制質量計劃的實施，并應按規(guī)定保存質量控制記錄。2.2.2.2當發(fā)生質量缺陷或事故時，必須分析原因、分清責任、進行整改。2.2.3項目質量計劃的驗證2.2.3.1項目技術負責人應定期組織具有資格的質量檢查人員和內部質量審核員驗證質量計劃的實施效果。當項目質量控制中存在問題或隱患時，應提出解決措施。重復出現(xiàn)的不合格和質量問題，責任人應按規(guī)定承擔責任，并應依據驗證評價的結果進行處罰。三、項目質量保證與質量控制3.1 質量管理的職責和權限分公司經理為本單位

6、質量第一責任人。分公司質量科是分公司一級質量監(jiān)督檢查機構，負責項目工程質量的監(jiān)督檢查和指導服務工作。分公司主任工程師對本單位工程質量管理和工程質量負技術管理職責，落實本單位質量目標，負責實施過程中的質量管理、策劃、預控和最終控制， 保持質量管理體系的有效運行。分公司生產副經理負責合理、有效地配置機械、工具、勞動力，搞好內外溝通，組織好文明施工和安全生產，保證質量目標的實現(xiàn)。項目工程師負責對本項目質量管理體系運行、技術管理、 施工過程控制、 產品質量檢驗把關的責任。分公司質量科職責和權限：貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)、企業(yè)的規(guī)范、規(guī)程，掌握施工及驗收規(guī)范、驗評標準的規(guī)定和測量方法。按有關標準、規(guī)范對

7、施工全過程實施監(jiān)督、檢查，行使質量否決權收集月份質量報表，并及時整理、匯總向上一級匯報。負責分公司質量記錄的收集、整理、歸檔、貯存和保管。參與項目分部單位工程的質量驗收。收集質量運行檢查記錄，整改情況的有關數據及信息，分析并及時傳遞。監(jiān)督、指導項目搞好質量控制，做到實事求是，公平、公正。審核項目的質量預控措施，參與工程質量事故的分析，收集相關信息， 提出處理建議，監(jiān)督處理的執(zhí)行情況。對分公司質量記錄的管理的控制負主控責任， 對分公司產品形成進行監(jiān)控， 確保與管理體系相一致。檢查、 驗證項目輕微不合格的處理方案的落實， 協(xié)助主任工程師監(jiān)督一般不合格品及嚴重不合格品的處置，組織填寫不合格品報告及糾

8、正預防措施等表格，并報送相關資料。 指導施工現(xiàn)場做好自檢工作，及時解決存在的質量問題，并向公司質量管理部匯報工作，有提出整改、停工、返工和懲罰權。 監(jiān)督、檢查產品標識和可追溯性工作 參加公司組織的各項質量活動、例會。項目經理部的職責和權限項目經理質量職責:是工程質量的第一責任人， 對項目工程質量全過程及質量結果負責。 負責組織編制項目質量管理體系及職責分配表并組織實施，保證質量管理體系的有效運行。負責組織編制項目施工組織設計 （質量計劃） 施工方案和相關作業(yè)指導書并按規(guī)定審批后組織實施。負責組織施工過程質量的監(jiān)視和測量工作， 收集和整理質量保證資料、 質量管理資料和工程檔案資料，做到及時有效。

9、組織工程項目的安全文明施工， 對發(fā)生的重大質量安全事故應及時采取措施， 并報告上級部門，參與事故的調查整改工作。負責對分包隊伍的使用、 管理及評價工作， 及時與顧客溝通并按照合同承諾全面實現(xiàn)質量目標。負責組織對本項目內同產品及質量管理體系相關的數據， 制定糾正和預防措施， 組織實施和驗證，并進行分析上報。 組織編制下列項目管理文件：施工組織設計、項目質量計劃、質量管理計劃、質量管理辦法、創(chuàng)優(yōu)計劃、項目質量預控規(guī)劃、項目質量檢驗計劃、工程質量考評辦法等。項目工程師質量職責負責編制本項目質量管理體系組織機構圖、職責分配表，組織實施和監(jiān)控。負責編制項目施工組織設計 （質量計劃） 施工方案和相關作業(yè)指

10、導書， 并按規(guī)定審批后組織實施。對工程質量負有第一技術責任。負責實施對施工過程質量的監(jiān)視和測量工作， 收集和整理質量保證資料、 質量管理資料和工程檔案資料。負責本項目施工技術管理工作， 執(zhí)行國家現(xiàn)行技術標準、 規(guī)程和規(guī)范。 組織本工程中的新產品、新技術、新工藝、新材料的開發(fā)與推廣應用。負責組織項目的QC小組質量攻關活動，解決施工中存在的質量難題。負責參加監(jiān)理工程師（建設單位項目技術負責人）組織的檢驗批、分項工程驗收。負責對本項目內部審核工作進行全面配合， 提供相關資料， 對審核后提出的問題制定相應的糾正措施，在規(guī)定期限內整改完畢。負責對本項目內產品質量及質量管理體系相關的數據制定糾正和預防措施

11、，組織實施和驗證并進行分析并上報。責項目全員的質量意識教育和保證質量目標的實現(xiàn)，組織過程創(chuàng)優(yōu)資料的收集、整理、上報。組織分承包方落實質量計劃，制定保證質量目標實現(xiàn)的具體措施。技術員質量職責負責本項目質量管理體系文件的管理和記錄，建立文件清單。負責本項目施工過程活動中所有會議記錄的整理和保存。負責本項目產品實施過程資料的收集、保管、信息傳遞、分析整理和歸檔工作。負責本項目外來文件及上級來文的記錄，發(fā)放管理。參與本項目施工組織設計及施工方案、關鍵工序方案的編制。制定項目施工技術措施，組織實施新材料、新工藝、新技術的推廣應用，協(xié)助項目工程師開展QC活動，并編寫總結材料。負責項目監(jiān)視和測量裝置的控制和

12、管理，組織建立相應臺帳。負責竣工資料的收集、整理、歸檔、編制竣工圖報分公司審查。項目質量員質量職責：負責本項目產品實現(xiàn)全過程的監(jiān)視和測量工作，并做好相關的記錄。按照國家有關工程質量方針、政策及現(xiàn)行施工規(guī)范、質量檢驗評定標準和有關規(guī)章制度進行質量控制。負責檢驗批、 分項工程檢驗及填寫 檢驗批質量驗收記錄、分項工程質量驗收記錄。 在項目技術負責人的指導下，參加分項、分部工程的質量檢驗評定。參加監(jiān)理工程師和建設單位組織的檢驗批、分項工程的驗收負責工序的過程監(jiān)控，以及重點工序、關鍵部位和隱蔽工程的質量復檢工作。對過程不合格品的出現(xiàn)，必要時有權責令停工，行使質量否決權。負責施工任務書的質量評定簽認，做到

13、公平，公正實事求是。對質量管理過程中存在的不合格或不合格項，應及時制定糾正措施并實施驗證。參加對進場材料中成品、半成品的質量檢驗，復查檢測結果。參加對樣板間及結構工程的驗收。做好監(jiān)督檢查工作，對有偏差項目或存在的質量隱患及時發(fā)出整改要求。督促分承包方執(zhí)行三檢制，并收集資料。認真做好隱蔽、預檢工作。嚴把分項分部的工程施工過程關，用好質量否決權。參加工程質量事故分析調查。保持與業(yè)主、監(jiān)理的工作聯(lián)系。項目施工員質量職責:嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行技術標準、規(guī)程和規(guī)定，遵守相關強制性條文，按照施工組織設計指導施工。對所管轄區(qū)域或專業(yè)工程的質量負直接責任。實施項目管理體系文件的相關內容，抓好過程控制，做好質量記錄

14、。參與施工圖紙的會審和工程進度計劃的編制。嚴格按照施工現(xiàn)場安全檢查標準組織施工，負責安全設施的配置、使用和維護。負責項目生產過程中人力、設備、機具、物資的合理調配、使用和管理。負責對項目部提供產品實現(xiàn)過程的監(jiān)視、測量等數據。負責為制定糾正和預防措施提供數據，參與糾正和預防措施的制定。及時簽發(fā)技術、安全交底，整理隱蔽驗收資料，確保檔案資料完整性。參加工程的檢驗批、分項、分部及單位工程的檢查驗收。 認真執(zhí)行上級在檢查中提出的整改意見， 在規(guī)定的時間內完成整改內容， 并及時反饋信息。對分項分部工程進行技術交底并組織實施。組織分承包方落實三檢制，并收集資料。 認真完成隱檢和預檢工作，對完成的分項、分部

15、工程進行驗收。加強與監(jiān)理、業(yè)主聯(lián)系，協(xié)同質檢人員做好報驗工作。參加質量事故的調查與分析，參與事故處理方案的落實實施項目安全員質量職責:依據國家現(xiàn)行安全管理規(guī)范監(jiān)督項目的安全文明施工。負責建立項目施工安全管理制度，制定安全技術措施并監(jiān)督執(zhí)行情況。及時組織進場的勞務分承包方的安全培訓、教育，考核檢查特種作業(yè)人員的持證上崗。負責項目施工全過程的安全監(jiān)視測量工作，做好相關監(jiān)測記錄。對項目施工過程中發(fā)生的違章違規(guī)現(xiàn)象和安全隱患有權責令停工。負責項目勞動保護防護用品的質量鑒定工作，監(jiān)督作業(yè)人員按規(guī)定正確使用勞保防護用品。對項目在施工過程中發(fā)生的安全事故采取措施，報告上級部門，參與調查處理工作。收集有關數據

16、，為制定糾正和預防措施提供相關依據，并參與措施的制定和落實。項目預（核）算員質量職責:對項目合同的履行進行管理，及時反饋合同修改信息。負責合同實施中與顧客有關要求的溝通，并做好記錄。編制項目勞務分包計劃，對勞務分包隊伍的情況進行現(xiàn)場考核與評價，填寫評價表報分公司。收集合同簽定和履行中顧客反饋的數據、專業(yè)分承包方的有關數據及信息，收集人力資源方面和勞務分包方的有關數據及信息上報分公司。項目材料員質量職責:負責編制項目物資需用量計劃及采購計劃。負責進入施工現(xiàn)場的物資的驗證、檢驗、標識、儲存和發(fā)放的具體實施。負責項目物資收、發(fā)、存記錄，做到數量準、質量好、手續(xù)清，標識真。負責填寫項目物資采購管理的各

17、種質量記錄表格。負責收集進場的物資、產品的合格證明資料、相關數據及信息傳遞給技術員存檔。負責實施進場物資中出現(xiàn)不合格品的糾正預防措施。負責收集供方（生產廠家、經銷商）的評審資料，填寫評審表上報分公司。年終時，對供方進行全面考核、復審，填寫供方業(yè)績評價表上報分公司。項目機管員質量職責:執(zhí)行國家現(xiàn)行有關電器、機械設備的管理辦法和規(guī)定，確保安全生產。負責進場機械設備的安裝調試、使用、維護、管理，并填寫機械設備安裝驗收及運轉記錄。負責操作人員持證上崗管理，執(zhí)行機械設備的“三定”制度，熟記“四懂”“三會”。負責機械設備保養(yǎng)、維修的管理，填寫計劃及機械運轉月報。負責根據“十字作業(yè)法”提高機械的完好率和利用

18、率。負責收集機械設備能力驗證情況有關的數據及信息。收集有關數據為制定糾正和預防措施提供相關依據，實施糾正和預防措施。項目試驗（計量）員質量職責:建立本項目監(jiān)視和測量裝置臺帳，執(zhí)行分公司監(jiān)視和測量裝置的檢定和校準計劃。對本項目監(jiān)視和測量裝置進行分類標識，并進行有效管理，對失準的監(jiān)視和測量裝置有權停用。負責本項目產品實施過程的試驗工作及材料的取樣送檢工作。參與原材料進場驗證，確保原材料質量滿足工程要求。及時填寫相關質量記錄，確保記錄準確完整。收集相關數據，提供有效信息及時向分公司試驗室反饋。 質檢員在項目技術負責人的指導下，參加分項、分部工程的質量檢驗評定。參加對進場材料中成品、半成品的質量檢驗，

19、復查檢測結果。? 參加對樣板間及結構工程的驗收。? 做好監(jiān)督檢查工作，對有偏差項目或存在的質量隱患及時發(fā)出整改要求。? 督促分承包方執(zhí)行三檢制，并收集資料。? 認真做好隱蔽、預檢工作。? 嚴把分項分部的工程施工過程關，用好質量否決權。? 參加工程質量事故分析調查。? 保持與業(yè)主、監(jiān)理的工作聯(lián)系。3.2 項目質量控制項目質量管理基礎資料土建工程a 鋼筋工程質量檢驗評定統(tǒng)計表b 砼工程質量檢驗評定統(tǒng)計表c 模板工程質量檢驗評定統(tǒng)計表d 物資質量檢驗評定統(tǒng)計表安裝工程：a. 班組自檢記錄；b. 項目質量例會記錄；c. 材料進場質量檢驗報告單。質量報表a 在施工程質量月報表b 月份工程（成品）質量情況

20、報表 ( 土建 )c 工程質量及質量事故情況（年、季報）d 項目施工過程情況表（創(chuàng)優(yōu)項目）e 項目基本情況登記表（新開工項目）項目質量過程控制質量預控 質量意識教育項目經理部成立后，針對工程特點， 由項目技術負責人組織有關部門及人員制定質量意識教育計劃。 通過教育提高管理人員及分承包方單位施工人員的質量意識，并貫徹到實際工作中，以確保項目創(chuàng)優(yōu)計劃的順利實現(xiàn)。 技術保障根據工程特點， 制定經濟有效的施工技術方案，明確工程質量的關鍵控制工序與控制點，并貫徹到各級管理人員及施工操作人員中去，并監(jiān)督檢查技術措施的實施情況，確保質量目標的實現(xiàn)。 技術準備與技術交底a. 項目經理部成立后，與工程相關的工程

21、技術、管理人員應認真研究圖紙。了解設計意圖，確定施工重點難點，制定相應的技術質量保證措施，并在實踐中不斷加以規(guī)范、修正。b. 技術交底工程開工前及各分部分項工程施工前，項目技術負責人應組織針對各級管理人員的關于重點重要部位的技術交底，使各級管理人員了解各階段施工所應采取的技術措施與應取得的質量效果， 按照技術交底要求的操作方法與標準進行施工，保證達到合格的產品。技術交底應緊密結合工程實際，有針對性與較強的可操作性。沒有進行技術交底不得進行施工。 物資準備a 物資采購應通過正常渠道，對物資供應方由分公司建立供應商檔案，從所供物資的質量、性能、價格等多方位進行考核。b 物資進入現(xiàn)場后，應由項目材料

22、組會同技術組、施工組對進場物資進行檢驗，需取樣送檢的應在技術部門見證的情況下取樣。c 進場檢驗合格的物資，由材料組進行標識。d 所有標識的標牌、 標簽、卡片等均應由專人負責使用保管， 所用標識物應根據標識類別的不同而設置不同的規(guī)格，顏色、字體等應有統(tǒng)一要求。 質量保證體系準備參加項目施工的各分承包方應視其能力大小建立與項目經理部對接的質量保證體系，保證其有效運行，項目經理部應定期檢查運行情況，并對運行中存在的問題及時予以指導和幫助。并過程控制 實行“樣板引路”制分項工程施工前，各勞務方均應做出樣板，由項目經理部各級管理人員及業(yè)主、位代表共同檢查驗收，確認樣板符合設計與規(guī)范要求，并在“樣板記錄表

23、”上簽署意見認可后，方可進行施工。 （由分公司質量科進行驗收確認）實行三檢制A、班組自檢監(jiān)理單a. 貫徹“誰施工、誰負責質量”的原則，不合格工序不準轉入下道工序。b. 分項工程完工后，由班組長組織自檢員和相關的操作工人進行自檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不能及時處理的，應做好記錄，并及時向工長報告。B、專檢： 在自檢的基礎上，質檢員要做好工序跟蹤控制的專職檢查，并及時做好記錄，對查出的問題，按不合格品的處置建議，下達整改通知單，通知作業(yè)人員限期整改。C、交接檢： 施工中要開展“三工序”活動，做好工序間的交接檢查。a. 基層施工隊之間或各專業(yè)之間的工序交接，由技術負責人或生產負責人組織，有關工長和專業(yè)質

24、檢員參加進行中間交接。b. 各基層單位之間的工序交接，由技術負責人或指定人員組織，質檢負責人、技術隊長和有關工長參加進行中間交接檢查驗收，并辦理中間交接手續(xù)。c 土建與安裝間的工序交接，由項目經理部組織交接，技術負責人、施工負責人、專業(yè)質檢員和有關工長參加，進行中間交接驗收。d 經自檢、 專檢合格后方可進行工序交接，經交接檢查確認合格辦理交接手續(xù)后，方可進行下道工序施工，需監(jiān)理工程師確認的項目，經確認簽字后方可轉序。e 若在本工序出現(xiàn)質量缺陷，并無法補救時，要經過設計單位、建設單位、監(jiān)理單位的代表協(xié)商簽署意見后，方可進行下道工序的施工。D、檢查記錄的填寫a. 預檢記錄由工長負責填寫b. 自檢記

25、錄由班組長、自檢員負責填寫c. 交接檢記錄交方技術負責人負責填寫，接方復核簽字確認。 加強對分項工程質量驗收的控制力度。 建立質量例會制度項目經理部根據工程進展情況及施工力度的不同，定期組織召開不同層次的質量例會（質量動態(tài)分析會） ，分析、通報工程質量情況，研究、解決存在的問題，制定措施并在會后予以貫徹執(zhí)行。 每次會議都應做好會議紀要， 分發(fā)與會者與相關部門， 作為下次例會檢查執(zhí)行情況的依據。 工程質量的事前控制 質量意識教育。項目經理部成立后，針對工程特點，由項目主任工程師組織有關人員制定質量意識教育計劃。通過教育提高管理人員及分包方單位施工人員的質量意識，并貫徹到實際工作中，以確保項目創(chuàng)優(yōu)

26、計劃的順利實現(xiàn)。熟悉和掌握施工圖紙及設計要求，編制切實可行的施工組織設計或施工方案，并逐步進行技術交底。對有特殊要求或重大型工程項目應編制并實施項目質量保證計劃。項目經理部必須嚴格審核工程所用材料、配件、 半成品的材質證明或合格證。分公司在每月的巡回檢查中，認真復檢。 土建工程的主要工種如鋼筋、混凝土、模板、砌磚、抹灰等，施工過程中要在施工現(xiàn)場實行掛牌制，注明施工班組，管理者，施工日期，并做相應的圖文記錄。 原材料、構（配）件制品、設備需要代用時，應報項目技術負責人批準，并取得設計單位和建設單位代表的認可。建立 QC小組，選定質量攻關的課題，開展全面質量管理活動。工程質量的事中控制 每道工序完

27、成后， 先由操作者按照施工規(guī)范、驗評標準以及技術交底要求進行檢查。 班組自檢員要對操作者自檢后的工作進行到位檢查并作好記錄。 在自檢合格的基礎上，由班組長組織內部檢查，并做好檢查記錄。質檢員要對班組的檢查記錄和工程實際情況及時進行抽查，確認記錄和工程實物質量的真實性。質檢員要根據現(xiàn)場抽查情況， 及時做好記錄， 對查出的問題， 根據不合格品的處置建議，填寫整改通知單，及時通知有關人員限期整改。 隱蔽工程完工， 并檢查合格后， 由工長填寫隱蔽工程質量檢查記錄， 報建設單位代表或監(jiān)理工程師檢查驗收后方可隱蔽。分項工程完工后，由工長預檢，質檢員進行抽查，并做好抽查記錄。質檢員要對分項工程質量進行跟蹤檢

28、查。3.3 產品實現(xiàn)3.3.1工序質量控制確定關鍵部位及質量控制點， 采取強有力的措施予以保證， 并于過程中重點檢查施工方法，施工工序是否嚴格按要求執(zhí)行。認真執(zhí)行“三工序”管理，確保每道工序符合施工工藝的要求。認真及時做好施工試驗和材料的檢驗，確保每道工序順利進行。每一個分項工程要先做出樣板經責任工程師檢查認可后方可組織實施。（大的項目由分公司質量科驗收）對特殊過程的控制， 除應執(zhí)行一般過程控制的規(guī)定外，還應由專業(yè)技術人員編制專業(yè)的作業(yè)指導書，經項目技術負責人批準后執(zhí)行。工程變更應嚴格執(zhí)行工程變更程序，經有關單位批準后方可實施。3.3.2隱檢與工程預驗收3.3.2.1隱蔽工程檢查驗收施工中要嚴

29、格執(zhí)行“先檢查、后隱蔽”的原則。工程項目在隱蔽前， 施工班組必須自檢合格， 專業(yè)質檢員檢查， 工長檢查驗收并填寫隱蔽工程檢查記錄， 技術隊長簽字認定， 并報請現(xiàn)場監(jiān)理工程師或建設單位代表檢查驗收后，方可進行隱蔽。蔽工程未經現(xiàn)場監(jiān)理工程師或建設單位代表檢查驗收而隱蔽，則按質量事故處理。隱蔽工程記錄要及時填寫，不可后補，不得隨意涂改。工程預驗收工程竣工前收尾階段應進行工程質量預驗收。工程預驗收要有設計單位、建設單位、施工單位代表參加，確認合格，三方代表簽字后，由建設單位報驗。預驗收的結論應詳細、確切，發(fā)現(xiàn)問題應及時處理。預驗收由質量組組織，分公司或項目經理部責任工程師組織有關專業(yè)質檢員和施工單位參

30、加，驗收不合格或存在問題的不得報請政府監(jiān)督部門核驗。（具體程序需修改）工程質量檢驗評定程序和組織 分項工程的評定：班組自檢合格，工長分層、分段、分系統(tǒng)預檢全部合格，由工長填報分項工程質量檢驗評定表，由單位工程負責人組織工長、班組長進行評定，項目專業(yè)質檢員核定質量等級；技術組進行抽查復核，資料不合格的分項不予核定。 分部工程質量檢驗評定: 由技術負責人組織預檢，查觀感質量、 資料； 責任工程師填報分部工程質量檢驗評定表；分公司或項目經理部質檢負責人核定質量等級，公司質量安全保證部復核。 （修改） 單位工程質量檢驗評定: 由分公司或項目經理部質檢負責人填寫單位工程質量綜合評定表； 分公司或項目經理

31、部技術負責人填報單位工程質量檢驗評定表；公司總工程師組織質量安全保證部、工程部、技術部和施工單位進行評定，公司質量安全保證部核定等級。工程驗收工程結構驗收 基礎工程結構驗收基礎部分施工完畢后，項目經理部組織有關部門及人員先行預檢。預檢合格后向公司質量安全保證部、技術開發(fā)部、 提出申請并準備好驗收資料。公司各相關部門對資料和工程實體質量檢查認可后，通知項目向業(yè)主提出驗收申請，并邀請業(yè)主、設計、監(jiān)理、?公司四方參加驗收，在工程驗收記錄表上簽署意見并簽字。經四方聯(lián)檢后，由公司質量安全保證部向政府監(jiān)督部門提出驗收申請，并參加驗收。 主體結構驗收工程結構施工完未進行粗裝修前，項目經理部在進行預檢后向公司

32、質量安全保證部、技術部提出驗收申請。公司質量安全保證部、技術部、在對技術資料、工程實體認可后由項目經理部向業(yè)主提出驗收申請，公司會同業(yè)主、 設計、監(jiān)理部門進行驗收，經四方聯(lián)檢合格后，進一步向政府監(jiān)督部門提出驗收申請。 竣工驗收工程分部分項均施工完畢后， 由公司總工程師組織安排公司質量安全保證部、 技術部對工程進行預檢。 預檢所提問題整改銷項后， 由工程管理與技術部作出單位工程觀感質量評定表、單位工程質量保證資料核查表、工程質量綜合評定表后提請業(yè)主進行驗收，由業(yè)主組織設計、施工、監(jiān)理單位進行四方聯(lián)檢，并在驗收記錄上簽字確認。關于專業(yè)系統(tǒng)（人防、消防、電梯、鍋爐等）由項目提出申請，公司質量安全保證

33、部負責向政府有關主管部門提請驗收。成品保護a. 項目經理部應建立成品保護組織體系，明確各分承辦方負有的責任，科學、合理、周密的安排生產計劃，減少人為因素造成的對成品的破壞。b. 與分承包方簽訂合同時，應在條款中明確分承包方在成品保護方面應承擔的責任。c. 加強安全保護工作，防止不測事件的發(fā)生。質量事故的調查及處理a. 定義一般質量事故具備下列條件之一者為一般質量事故。a) 直接經濟損失在 1 萬元（含 1 萬元）以上，不滿 5 萬元的；b) 影響使用功能或工程結構安全，造成永久性質量缺陷的。嚴重質量事故具備下列條件之一者為一般質量事故。a) 直接經濟損失在 5 萬元（含 5 萬元）以上，不滿

34、10 萬元的；b) 嚴重影響使用功能或工程結構安全，存在重大質量隱患的；c) 事故性質惡劣或造成 2 人以下重傷的。重大質量事故超出以上條目所列項目者為重大質量事故。b. 調查與處理a)質量事故發(fā)生后，應立即向公司主管領導和公司質量安全保證部報告，并依照工程所在地政府的有關規(guī)定，在規(guī)定時間內向有關部門匯報。b)如發(fā)生一般性質量事故，應由項目技術負責人、生產經理組織責任工程師（工長）、質檢員及分承包方負責人，對質量事故的經過、原因及責任者調查清楚，提出處理事故應采取的技術措施，報公司總工程師、質量安全保證部批復后責成分承包方執(zhí)行，并將調查結果與處理情況上報公司主管領導、質量安全保證部。c) 當發(fā)

35、生重大質量事故時，應及時上報公司總工程師及質量安全保證部，并由項目經理、項目技術負責人本著三不放過的原則牽頭成立調查小組，組織設計、監(jiān)理、業(yè)主共同對事故的經過、 原因進行調查分析， 將調查結果形成書面材料并經項目經理簽字后上報公司總工程師及質量安全保證部，由公司總工程師組織制訂應對措施并對責任人作出處理，同時上報集團公司項目管理部。3.4 工程創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)優(yōu)策劃；工程開工前按對業(yè)主的承諾及合同目標制訂可行的創(chuàng)優(yōu)計劃。嚴格過程控制精品，以過程精品保證最終單位工程精品。隨工程進度，攝制工程錄像。工程錄像要反映重點重要部位、特殊工藝、設備安裝及新材料、新工藝、新技術的真實應用狀況。同時要收集整理工程照片（

36、不同施工階段、不同部位及特殊部位） 。創(chuàng)優(yōu)項目必須履行驗收程序，經公司質保部核驗后方能報集團公司項目管理部參評本年度集團優(yōu)質樣板工程，未經公司質保部核驗的項目一律不得參評集團優(yōu)質樣板工程，不得申報下一年度的省、市及總公司優(yōu)質工程。創(chuàng)優(yōu)工程必須是當年竣工工程，必須在當年12 月 30 日前提請核驗集團公司優(yōu)質樣板工程。創(chuàng)優(yōu)總結：總結創(chuàng)優(yōu)的管理經驗，新技術的應用，創(chuàng)優(yōu)過程中的經驗及教訓。3.5 工程質量統(tǒng)計與分析 參照程序文件數據分析要求，由項目技術負責人對現(xiàn)場質量活動進行統(tǒng)計分析，制訂質量改進措施，經項目技術負責人審批后，由責任工程師（工長）負責組織質量改進措施的落實，由項目質量總監(jiān)負責跟蹤檢查

37、實施結果。項目經理部將上述統(tǒng)計分析情況及質量改進措施報公司質量安全保證部備案。各種附表目錄及說明。g. 項目施工過程情況表（月報）3.6 項目質量獎懲目的：保證工程質量，強化質量意識，控制分項工程施工質量。 依據：a. 施工規(guī)范、施工工藝標準、工程質量檢驗評定標準及設計圖紙、洽商。b. 項目經理部質量計劃書中的質量目標及相關內容。c. 分承包方條款中對質量等級的要求及質量目標考核的相關規(guī)定。 方式：a. 獎勵：分承包方對進場物資管理認真嚴格執(zhí)行相關質量管理制度切實到位，工程質量滿足項目質量計劃書要求。按所定合同條款中的獎勵額度，給予獎勵。b. 處罰：有以下行為者，予以經濟處罰，并列入分承包方單

38、位考核檔案。 分部分項質量達不到預定目標，工程質量低劣，造成不良影響者； 分承包方對總包單位、監(jiān)理單位下達的整改通知未及時整改達兩次以上者； 使用不合格材料，對進場材料不及時進行復試即使用，對工程質量造成影響者； 不嚴格執(zhí)行三檢制，操作過程失控者； 關鍵工序，特種作業(yè)操作人員無證作業(yè)者； 不按圖紙、施工技術方案即擅自組織施工，造成不良后果者； 成品保護措施不力，造成破壞者； 施工技術資料填制不及時，弄虛作假者。四、持續(xù)改進4.1 糾正措施項目經理部應嚴格控制材料采購和施工過程中出現(xiàn)的不合格產品和不合格過程。當出現(xiàn)不合格時，首先要做好記錄。并由項目主任工程師組織專業(yè)工長、質檢員分析出現(xiàn)不合格的原

39、因。對不合格進行評審，并報分公司質量科備案。及時制定與之對應的糾正措施，消除存在的不合格因素，防止不合格的再度發(fā)生。4.2 預防措施堅持“預防為主”的質量方針。防止質量通病的發(fā)生。 要求項目專業(yè)工長在技術交底的同時進行質量交底， 以防止操作人員在施工中出現(xiàn)的隨意性質量問題的發(fā)生。 在編制專業(yè)施工方案或技術措施時， 要求必須有質量要求和保證措施， 預防質量事故的發(fā)生。 通過質檢員的現(xiàn)場檢查， 在一定時期內要分析施工生產中潛在的不合格因素， 并制定預防措施，以消除潛在的不合格因素。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。五、項目質量考核及管理辦法5.1 季度考核標準項目季度考核質量目標： 分項工程一次交驗合格率100。 觀感質量以總分5 分為基準尺度，低于3 分以下實行否決。 不合格點率超過20實行否決。如因質量問題導致