分層審核檢查表

1、-四級五級分層審核記錄表審核時間審核等級日生產(chǎn)班次審核等級 審核頻率一級每班次審核員審核范圍100% 工位二級每天50%工位三級 每周50%工位每月33.33% 工位每季50%工位審核對象信息班組丄位設(shè)備名稱設(shè)備型號操作員工審核人工藝、設(shè) 備、 質(zhì)量工程師檢 驗 經(jīng) 理質(zhì)量、工藝經(jīng)理生產(chǎn)副總近期關(guān)注的問題（客戶端投訴、內(nèi)部質(zhì)量問題等）審核內(nèi)容問題簡述審核結(jié)果（符合Y,已即刻糾正C,開口 N,不適用NAA過程輸入的審核11.11.21.31.61.81.10環(huán)境安全相應(yīng)的5S標(biāo)準(zhǔn)是否建立？ 相應(yīng)的區(qū)域是否已戈U分明確? 零部件及包裝放在規(guī)定的地方了嗎?工具、各種用品定置存放了嗎?操作臺上有與生產(chǎn)

2、不相十的物品嗎? 操作設(shè)備及周圍環(huán)境是否清潔整理 無多余物料物料是否按先進先出進行管控 交接班記錄是否完整，已簽名 必須配戴工作服和其他一些保護措施（眼鏡，手套，工作鞋等） 工位區(qū)域是否有漏油漏水漏氣現(xiàn)象1.11221"五3在生產(chǎn)期間使用的安全防護措施是否完好，如防護隔欄等3.1方法操作指導(dǎo)書、作業(yè)規(guī)范、工藝規(guī)程是否受控、是否能正確指導(dǎo)生產(chǎn)?本工位需要的記錄表格齊全受控有效嗎？設(shè)備點檢記錄、過程檢驗記錄、生產(chǎn)記錄 返工返修的工序有作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及檢查標(biāo)準(zhǔn)嗎？人員現(xiàn)場作業(yè)的員工能夠滿足技能要求嗎（本工序產(chǎn)品知識、設(shè)備的操作點檢、批次管理、 工作流程）？3.23.3了解近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題及外

3、部顧客抱怨、顧客退貨信息嗎？相關(guān)員工了解這些問題 和自己的關(guān)系嗎？員工的技能矩陣展現(xiàn)在看板上了嗎，定期更新嗎？設(shè)備、工裝設(shè)備是否按要求進行點檢4.243開機前是否經(jīng)過確認(rèn)，設(shè)備型號、參數(shù)的確認(rèn)，與工藝規(guī)程相符合。 工裝、測量裝置是否完好、在有效期內(nèi)4.445474849設(shè)備預(yù)防性維護保養(yǎng)按要求進行了嗎？ 設(shè)備停機率進行統(tǒng)計分析改進了嗎？ 設(shè)備關(guān)鍵備件都有安全庫存嗎？ 工裝的預(yù)防性維護保養(yǎng)按要求進行了嗎? 工裝停機率進行統(tǒng)計分析改進了嗎？ 工裝的關(guān)鍵備件都有安全庫存嗎？55Z535.4料材料是否確認(rèn)（原材料規(guī)格牌號、標(biāo)識，標(biāo)識卡上有檢查員簽章） 待加工零件確認(rèn)（零件號、狀態(tài)、流轉(zhuǎn)卡有無檢查員簽章

4、） 有無沒有標(biāo)識的產(chǎn)品，產(chǎn)品標(biāo)識是否唯一，有無過期的標(biāo)識 原材料、成品庫看板字跡清晰并每日進行更新嗎？B66.16.26.36.46.56.677.17.27.3C88.18.28.38.48.58.68.78.88.9過程輸出的審核過程監(jiān)控自檢首件產(chǎn)品合格，檢查員確認(rèn)后再開機？是否按要求進行檢驗并記錄一加工完成的零件是否按要求擺放（周轉(zhuǎn)箱、標(biāo)識、擺放位置）返工返修的產(chǎn)品是否有單獨的流轉(zhuǎn)卡進行跟蹤調(diào)機品是否單獨放置，按規(guī)定處理（報廢、評審）首件若不符合要求，采取相應(yīng)的措施了么？（調(diào)機、通知班長、檢驗員、工程師） 過程調(diào)整后進行確認(rèn)了嗎？建議（注意傾聽操作員，詢問是否有任何疑問或建議）關(guān)于文件的疑問或建議關(guān)于產(chǎn)品擺放和傳遞的疑問和建議測量方面的疑問，等等.系統(tǒng)問題不合格品控制及持續(xù)改進不合格品進行標(biāo)識并隔離在相應(yīng)的區(qū)域或容器了嗎？不合格品能和其它產(chǎn)品明顯區(qū)分嗎？不合格品及其現(xiàn)象進行統(tǒng)計分析了嗎？不合格品在規(guī)定時間內(nèi)（兩周內(nèi)）進行處理了嗎（返工、返修、報廢）？改進措施驗證有效嗎？糾正措施有和員工進行溝通和培訓(xùn)嗎？不合格的原因得到根除了嗎？近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題及外部顧客抱怨、顧客退貨信息有展示在看板上嗎？ 相應(yīng)的文件得到更新了嗎？99.19.29.3對上次審核問題的跟蹤上次