物料領(lǐng)用管理規(guī)定物料退庫工作規(guī)范發(fā)料與退料制度

1、山東魯維電子產(chǎn)品有限公司山東魯維電子技術(shù)有限公司物料領(lǐng)用管理規(guī)定 編號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 實(shí)施日期： 2015年03月24日版本：第1版受控編號(hào)： 受控狀態(tài)： 受控 山東魯維電子產(chǎn)品 有限公司山東魯維電子技術(shù) 有限公司物料領(lǐng)用管理規(guī)定編 號(hào)版 本第1版頁 次第1頁 共3頁 1、 目的 為規(guī)范公司的物品領(lǐng)用工作，避免因物資領(lǐng)用不當(dāng)而造成浪費(fèi)和損失，特編制本規(guī)定。2、 適用范圍本規(guī)定適用于公司倉庫內(nèi)物品的領(lǐng)用。3、 職責(zé) 出庫單是物資領(lǐng)用的唯一憑證3.2 出庫單由各部門負(fù)責(zé)人集中管理或授權(quán)一人管理。3.3 倉庫保管根據(jù)審批后出庫單內(nèi)容，做物料的準(zhǔn)備和發(fā)放3.4 無出庫單的領(lǐng)用，倉庫保管拒絕

2、物資發(fā)放。4、 過程部門主管將出庫單按領(lǐng)用范圍進(jìn)行分類，不得混用。 物資需求單位自部門主管處填寫出庫單，出庫憑單的填寫要字跡清晰、頁面整潔、項(xiàng)目齊全（生產(chǎn)制造部門領(lǐng)取產(chǎn)品配料需附生產(chǎn)計(jì)劃配料清單）。后需求單位持倉庫聯(lián)、記賬聯(lián)與倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.3物資的領(lǐng)用和借用倉庫按類型記賬。4.3.2工具類記入個(gè)人臺(tái)賬、允許以舊換新，丟失按采購價(jià)值計(jì)算，結(jié)賬時(shí)自工資扣除。4.3.3大件工具及不常用的工具，一律由倉庫統(tǒng)一管理只允許借用。4.3.4消耗品按項(xiàng)目量發(fā)放，最終記入項(xiàng)目成本。多領(lǐng)用部分記入項(xiàng)目個(gè)人績(jī)效成本。4.量檢具由需求單位開出，部門主管審核，分管副總批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，倉庫建立量檢具的個(gè)人臺(tái)帳，且

3、要加注量檢具的檢驗(yàn)檢測(cè)日期、合格證、鑒定證書號(hào)、需要復(fù)檢日期等信息。領(lǐng)用人負(fù)責(zé)量、檢具的日常管理，到期將需要鑒定的量檢具送交倉庫，以待外檢。4.4.1倉庫人員根據(jù)生產(chǎn)制造部門的生產(chǎn)計(jì)劃配料清單進(jìn)行物料準(zhǔn)備。倉庫人員根據(jù)生產(chǎn)制造對(duì)配料的需求，將所要發(fā)放的配料提前備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標(biāo)示發(fā)放物料的品名、規(guī)格、批號(hào)等，做好發(fā)放準(zhǔn)備。 生產(chǎn)制造部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)的實(shí)際進(jìn)度，提前從倉庫領(lǐng)取生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)消耗量12天的生產(chǎn)配料。領(lǐng)取須把握好時(shí)間，過早領(lǐng)料會(huì)造成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)堆積，過晚領(lǐng)料則影響生產(chǎn)進(jìn)度，每次領(lǐng)料時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核。當(dāng)生產(chǎn)制造部門超配料單限額領(lǐng)料時(shí)須說明原因，如確實(shí)需要超領(lǐng)，按出庫流程開具缺料單據(jù)

4、。無手續(xù)的倉庫不可私自超額配發(fā)。4.生產(chǎn)制造過程中發(fā)現(xiàn)配料不合格時(shí)，倉庫及時(shí)辦理退換滿足生產(chǎn)需求。4.4 簽字批準(zhǔn)人員要認(rèn)真審核、把關(guān)，避免出現(xiàn)不該用而領(lǐng)用的浪費(fèi)現(xiàn)象，否則承擔(dān)因把關(guān)不嚴(yán)而造成浪費(fèi)損失的責(zé)任。4.5對(duì)于領(lǐng)出的物料要本著主人翁的精神節(jié)約使用，在使用過程發(fā)現(xiàn)有物資質(zhì)量問題時(shí)操作人 員要第一時(shí)間反饋部門主管，并與倉庫進(jìn)行對(duì)換。倉庫統(tǒng)計(jì)后定期與采購部進(jìn)行反饋，該類物資由采購部進(jìn)行退換貨。以免造成更大損失。4.6物資發(fā)放時(shí)庫管員核對(duì)出庫手續(xù)是否不全，物品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否一致，單據(jù)填寫不清的拒絕發(fā)放，物資發(fā)放時(shí)需經(jīng)雙方當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)明，否則倉庫概不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 物料發(fā)放結(jié)束后倉庫保管員憑出庫

5、單將領(lǐng)用情況登記出庫臺(tái)賬，并進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總，另將記賬聯(lián)匯總交財(cái)務(wù)。5、 內(nèi)容出庫單構(gòu)成 詳見：附表一存根聯(lián)：領(lǐng)用單位留存?zhèn)}庫聯(lián)：倉庫留存記賬聯(lián)：財(cái)務(wù)留存物料發(fā)放原則 檢驗(yàn)不合格的物料不得發(fā)放。 已過有效期的物料不得發(fā)放。 物料發(fā)放按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。5.2.4同批物料貼有取樣驗(yàn)證的最后發(fā)放。5.2.5 復(fù)檢合格的物料先發(fā)放。5.2.6接近有效期限的物料先發(fā)放。5.2.7手續(xù)不全不得發(fā)放。6、 記錄的表格6.1 出庫單7、 附 則7.1本制度由企管部擬定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.2本制度自 2015年 4月4日起執(zhí)行。附表一山東魯維電子產(chǎn)品有限公司/山東魯維電子技術(shù)有限公司出 庫 單單號(hào)： 文