物料進(jìn)、出、存管控流程(圖)外購(gòu)與自產(chǎn)物料管理流程

1、深圳市海拓科技有限公司計(jì)劃-倉(cāng)管部 SZHRT/21-2011-10-1 物料進(jìn)、出、存管控流程前言 為加強(qiáng)公司對(duì)物料的管控,規(guī)范其來(lái)貨接收、發(fā)放、在庫(kù)等工作程序，明確職責(zé)，降低因管理不善而造成的損耗，規(guī)范物料管理，提高運(yùn)作效率，防止財(cái)產(chǎn)損失，特制定本流程。 本流程解釋權(quán)屬海拓科技坪地工廠倉(cāng)管部。本流程自批準(zhǔn)之日起生效執(zhí)行。起草單位：坪地工廠倉(cāng)庫(kù)擬制：李德亮 審核：會(huì)簽:批準(zhǔn)：文件編號(hào)：SZHRT/21-2011-10-1頁(yè)面狀態(tài)：第1頁(yè) 共 11 頁(yè)擬制日期：2011-10-1深圳市海拓科技有限公司 物料進(jìn)、出、存管控流程1.適用范圍1.1 適用業(yè)務(wù)接口部門：市場(chǎng)部、采購(gòu)部、計(jì)劃部、生產(chǎn)部、

2、倉(cāng)管部1.2 適用公司物料：海拓科技 坪地工廠所有自產(chǎn)物料、采購(gòu)料 2 具體管控流程 來(lái)貨接收管控流程(3.1)、發(fā)貨管控流程（4.1）、在庫(kù)管控流程(5.1)、呆余料退倉(cāng)管控流程(6.1)3.1 來(lái)貨接收管控流程采購(gòu)料管控流程；自產(chǎn)物料生產(chǎn)入庫(kù)流程3采購(gòu)料管控流程 部門/人員 流 程 描 述市場(chǎng)部開 始 按時(shí)提供需求計(jì)劃單發(fā)送計(jì)劃單下 單采購(gòu)部 根據(jù)計(jì)劃單交期提前送貨，并在根據(jù)計(jì)劃單交期排期通知供應(yīng)商送貨 工廠交貨日前一天到料 及時(shí)下單供應(yīng)商來(lái)貨供應(yīng)商/送貨人員 按采購(gòu)到料要求送貨查單采購(gòu)部 查詢P/O是否相符 查詢是否可入/可出NG檢驗(yàn)/蓋章品質(zhì)/檢驗(yàn)員 合格蓋章通知倉(cāng)管可收貨 NG出報(bào)告

3、，通知采購(gòu)?fù)肆鲜肇淈c(diǎn)收、實(shí)物入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員 檢查送貨單/物料狀況點(diǎn)收數(shù)量、拉入指定庫(kù)位系統(tǒng)入庫(kù)、報(bào)表帳務(wù) 根據(jù)送貨單入庫(kù)、做報(bào)表 結(jié)束3.1.2 流程職責(zé)說(shuō)明 市場(chǎng)部 應(yīng)在每天及時(shí)以郵件方式提供計(jì)劃單到采購(gòu)部、計(jì)劃部； 按D+3下計(jì)劃單，急單D+2/D+1必須及時(shí)與計(jì)劃協(xié)商確認(rèn)可滿足交期； 對(duì)下單的準(zhǔn)確性、及時(shí)性承擔(dān)責(zé)任； 采購(gòu)部 根據(jù)市場(chǎng)部計(jì)劃單需求及時(shí)安排采購(gòu)，并通知供應(yīng)商在工廠送貨日前一天到料；并將到料異常情況及時(shí)通知計(jì)劃； 快遞送達(dá)的采購(gòu)料，收貨并在回單加蓋“收貨無(wú)檢驗(yàn)”印章，并及時(shí)通知品質(zhì)檢驗(yàn)； 結(jié)合工廠實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃，恰當(dāng)安排保護(hù)膜原材料到料，并通知品質(zhì)做實(shí)驗(yàn)； 及時(shí)處理供應(yīng)商的送

4、貨異常：包含送貨單不規(guī)范或無(wú)單、來(lái)貨質(zhì)量問(wèn)題、送貨不及時(shí)、短混料等； 對(duì)安排供應(yīng)商來(lái)貨的準(zhǔn)確性、及時(shí)性承擔(dān)責(zé)任； 品質(zhì)部 根據(jù)采購(gòu)送貨單來(lái)料安排物料檢驗(yàn)，正常30分鐘內(nèi)出檢驗(yàn)結(jié)果,急件10分鐘出檢驗(yàn)結(jié)果； 來(lái)料檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由檢驗(yàn)人員在送貨單上簽名確認(rèn)并加蓋“PASS”合格章，物料標(biāo)簽上蓋合格章； 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料，出具品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告，知會(huì)采購(gòu)部安排退料； 對(duì)來(lái)貨檢驗(yàn)的質(zhì)量、檢驗(yàn)的及時(shí)性承擔(dān)責(zé)任； 對(duì)來(lái)貨、倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)、生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)短料確認(rèn)并出具報(bào)告的及時(shí)性承擔(dān)責(zé)任； 倉(cāng)管部 根據(jù)品質(zhì)檢驗(yàn)合格的送貨單點(diǎn)數(shù)收貨，并將產(chǎn)品拉入指定庫(kù)位； 入庫(kù)后產(chǎn)品按照在庫(kù)管控流程規(guī)范擺放、保管； 供應(yīng)商送貨單一式四份，收

5、貨人員簽收后交采購(gòu)部1份，帳務(wù)制單員1份，供應(yīng)商1份，收貨倉(cāng)管員1份； 對(duì)來(lái)貨接收的及時(shí)性、數(shù)量清點(diǎn)的準(zhǔn)確性承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任； 賬務(wù)/報(bào)表 依據(jù)倉(cāng)管簽收后的送貨單，及時(shí)更新在庫(kù)報(bào)表； 對(duì)報(bào)表的準(zhǔn)確性，更新及時(shí)性承擔(dān)責(zé)任。自產(chǎn)物料生產(chǎn)入庫(kù)流程 部門/人員 流 程 描 述開 始計(jì)劃部 根據(jù)需求排好周生產(chǎn)計(jì)劃 按生產(chǎn)計(jì)劃制作每日生產(chǎn)配料單配料單 按配料單提前打印管芯、內(nèi)標(biāo)簽發(fā)料倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員 按配料單發(fā)料給生產(chǎn)線 交驗(yàn)單領(lǐng)料生產(chǎn)生產(chǎn)部/生產(chǎn)員 按配料單開具領(lǐng)料單領(lǐng)料生產(chǎn)NG反饋 填寫當(dāng)日生產(chǎn)交驗(yàn)單生產(chǎn)檢驗(yàn)品質(zhì)部/檢驗(yàn)員 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn) 入庫(kù)前檢驗(yàn)合格入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員 根據(jù)交驗(yàn)單將合格產(chǎn)品入庫(kù) 按規(guī)格存放各

6、種產(chǎn)品 系統(tǒng)入庫(kù)、更新報(bào)表帳務(wù) 按交驗(yàn)單實(shí)際切分?jǐn)?shù)量更新報(bào)表 結(jié)束3.2.2 流程職責(zé)說(shuō)明 計(jì)劃部 按市場(chǎng)部叫料需求編制D+3生產(chǎn)計(jì)劃； 按生產(chǎn)計(jì)劃編制每日生產(chǎn)配料表，并配套做好管芯標(biāo)簽、內(nèi)標(biāo)簽，做好標(biāo)簽管控； 在生產(chǎn)日8：30前下發(fā)生產(chǎn)配料表，并郵件抄送市場(chǎng)部、采購(gòu)部； 對(duì)計(jì)劃、配料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，下發(fā)計(jì)劃的及時(shí)性負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)部 按配料單領(lǐng)料、切分，嚴(yán)格按配料單生產(chǎn)，有異常及時(shí)反饋計(jì)劃部協(xié)調(diào)處理； 生產(chǎn)完成后當(dāng)日填寫交驗(yàn)單，一式三份：品質(zhì)1份、倉(cāng)管1份、賬務(wù)1份，當(dāng)日生產(chǎn)，當(dāng)日入庫(kù) 對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行性、完成計(jì)劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 對(duì)切分產(chǎn)品的品質(zhì)保障性負(fù)責(zé)。 品質(zhì)部 按品質(zhì)要求進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)； 根據(jù)

7、交驗(yàn)單核對(duì)生產(chǎn)數(shù)量、標(biāo)簽的準(zhǔn)確性； 對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)性負(fù)責(zé)、標(biāo)簽、交驗(yàn)單與實(shí)物的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 倉(cāng)管部 收到生產(chǎn)配料單后，15分鐘內(nèi)將保護(hù)膜原材料送至生產(chǎn)線； 并依據(jù)報(bào)裝組開具的生產(chǎn)輔料單，發(fā)送生產(chǎn)輔料 經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格，確定數(shù)量無(wú)誤后，依據(jù)交驗(yàn)單進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)，并將產(chǎn)品按歸類擺放； 對(duì)發(fā)送原材料、輔料的及時(shí)性負(fù)責(zé)；入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 賬務(wù) 按交驗(yàn)單及時(shí)更新報(bào)表、庫(kù)存數(shù)量； 對(duì)更新報(bào)表的及時(shí)性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.1 發(fā)貨管控流程 倉(cāng)庫(kù)所有物料發(fā)放按FIFO（先進(jìn)先出）原則執(zhí)行。生產(chǎn)輔料消耗品發(fā)放 保護(hù)膜原材料發(fā)放 短料、混料/補(bǔ)料發(fā)放 計(jì)劃送貨發(fā)放 FIFO管理規(guī)定 規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，避免物料因發(fā)

8、放順序?qū)е碌奈锪铣Ｙ|(zhì)期以及因過(guò)保質(zhì)期物料混發(fā)而引起質(zhì)量問(wèn)題。工作程序： 入庫(kù)物料要求外包裝上有一定物料標(biāo)識(shí)卡（標(biāo)簽），并注明名稱、規(guī)格、數(shù)量及生產(chǎn)日期； 倉(cāng)庫(kù)制定顏色標(biāo)貼，選用綠、紅、黃、藍(lán)代表季度，白、灰、黑代表當(dāng)季度月份。由標(biāo)貼的顏色組合辨認(rèn)物料存放時(shí)間； 季度色： 第一季度 春季 樹木的顏色 綠色第二季度 夏季 火的顏色   紅色第三季度 秋季 金的顏色   黃色第四季度 冬季 水的顏色 藍(lán)色月份色： 第1個(gè)月  淺的顏色     白色 第2個(gè)月  較深的顏色   灰色 第3個(gè)月

9、0; 深的顏色     黑色例：綠白組合即代表第一季度第一個(gè)月，紅黑組合代表第二季度第三個(gè)月，以此類推。 在庫(kù)30天內(nèi)物料，僅貼物料標(biāo)簽，超過(guò)30天必須加貼顏色標(biāo)簽； 入庫(kù)物料在擺放時(shí)必須根據(jù)入庫(kù)日期區(qū)分存放，并將貼有標(biāo)識(shí)一面統(tǒng)一朝外，便于查看與取放； 不同廠商的原料主要采用貨卡和放置區(qū)域進(jìn)行區(qū)分，標(biāo)識(shí)方法一樣； 出貨時(shí)按照產(chǎn)品的生產(chǎn)入庫(kù)先后順序發(fā)料。食品伙伴個(gè)性空間0u Z2ly&u%q4.2.1 生產(chǎn)輔料消耗品發(fā)放 生產(chǎn)部依據(jù)計(jì)劃配料單，計(jì)算當(dāng)日生產(chǎn)需求輔料（包括紙箱、包裝膠紙等），開具物料申領(lǐng)單交由倉(cāng)管員發(fā)料； 倉(cāng)管員依據(jù)申領(lǐng)單發(fā)料，并更新物料卡，每

10、日更新輔料使用情況。4.2.2保護(hù)膜原材料發(fā)放 倉(cāng)管員在收到當(dāng)日生產(chǎn)配料單后15分鐘內(nèi)，按保護(hù)膜批次、數(shù)量正確發(fā)送至生產(chǎn)線； 發(fā)料時(shí)按白膜、綠膜歸類擺放至生產(chǎn)線，并知會(huì)生產(chǎn)人員，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)發(fā)放數(shù)量； 發(fā)放后立即更新保護(hù)膜原料報(bào)表，保證賬、物相符。4.2.3短料、混料/補(bǔ)料發(fā)放 短料系供應(yīng)商來(lái)料數(shù)量與P.O數(shù)不符，或工廠備料時(shí)人工失誤，少送、漏送、錯(cuò)送造成。 所有短料、補(bǔ)料須由品質(zhì)部出具短料、補(bǔ)料報(bào)告后，計(jì)劃才能依據(jù)補(bǔ)送。 在沒(méi)有客戶正式送貨單情況下，所有短料、補(bǔ)料須由計(jì)劃部根據(jù)短料、補(bǔ)料報(bào)告出具手寫送貨單，并按正常交貨流程出庫(kù)、做帳。短料、混料/補(bǔ)料發(fā)放具體管控流程：部門/人員 流 程 描 述開

11、始 依據(jù)品質(zhì)短料報(bào)告通知供應(yīng)商補(bǔ)料采購(gòu)部 下單采購(gòu)、安排送貨 短料補(bǔ)數(shù) 確保送料的準(zhǔn)確性、補(bǔ)料及時(shí)性供應(yīng)商 發(fā)現(xiàn)短料NG品質(zhì)檢驗(yàn) 出具短料報(bào)告，反饋采購(gòu)部補(bǔ)料品質(zhì)部 備料發(fā)現(xiàn)短料 按PO數(shù)送貨辦理入出庫(kù)倉(cāng)庫(kù) 短料數(shù)量補(bǔ)回后及時(shí)補(bǔ)送 使用清機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)短料客戶工廠 做好記錄通知駐廠代表現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)駐廠代表 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并知會(huì)市場(chǎng)部協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)確認(rèn)是否安排補(bǔ)料 與客戶協(xié)調(diào)補(bǔ)料數(shù)量、送料時(shí)間市場(chǎng)部 知會(huì)采購(gòu)補(bǔ)安排補(bǔ)料 通知計(jì)劃部安排補(bǔ)送短料補(bǔ)發(fā)計(jì)劃部/倉(cāng)庫(kù) 根據(jù)市場(chǎng)通知及短料報(bào)告發(fā)貨結(jié)束4.2.4計(jì)劃送貨發(fā)放 計(jì)劃部依據(jù)市場(chǎng)叫料需求，按交料日期制作周送貨計(jì)劃 倉(cāng)管員按送貨計(jì)劃提前備料，貼標(biāo)簽 市場(chǎng)部依據(jù)周

12、送貨計(jì)劃，制作送貨單，并郵件返回計(jì)劃打印派發(fā) 品質(zhì)部根據(jù)送貨單檢驗(yàn)物料，確認(rèn)無(wú)誤后通知倉(cāng)管封箱發(fā)料4.2.4.1計(jì)劃送貨發(fā)放具體管控流程：部門/人員 流 程 描 述開始 根據(jù)市場(chǎng)部叫料需求提前制作備料表計(jì)劃部 通知倉(cāng)管員備料計(jì)劃送貨備料表 打印好送貨外箱標(biāo)簽、內(nèi)標(biāo)簽備料 根據(jù)送貨備料表備貨、貼標(biāo)簽倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員 完成后及時(shí)通知品質(zhì)檢驗(yàn) 檢驗(yàn)完成后封箱待發(fā)料 核對(duì)送貨計(jì)劃，嚴(yán)防多送、少送、錯(cuò)送制作 送貨單市場(chǎng)部 嚴(yán)格按照備料表制作送貨單 如有急料提前，訂單減少郵件返回計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)完成通知封箱檢驗(yàn) 按送貨單核對(duì)實(shí)物、標(biāo)簽品質(zhì)部 不得多送、少送，有異常及時(shí)反饋計(jì)劃 與行政核對(duì)各工廠實(shí)際送貨箱數(shù) 核對(duì)箱數(shù)

13、更新報(bào)表、系統(tǒng) 現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)實(shí)際送貨箱數(shù)行政/賬務(wù) 安排送貨車輛; 監(jiān)控拉貨裝車過(guò)程 依據(jù)回單更新報(bào)表、系統(tǒng)回單簽回裝車、送貨 按實(shí)際箱數(shù)裝車倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員 送貨、回單簽回 結(jié)束 4.2.4.2流程職責(zé)說(shuō)明 計(jì)劃部 依據(jù)叫料需求、計(jì)劃單匯總制作送貨計(jì)劃，并將備料表于送貨日D-1下午上班前打印交倉(cāng)管員備料； 送貨計(jì)劃于送貨日前一天16:30前郵件發(fā)送給市場(chǎng)部，制作送貨單； 收到送貨單后，及時(shí)打印并蓋送貨單位印章，交品質(zhì)部依據(jù)送貨單檢驗(yàn)、核對(duì)物料； 及時(shí)根據(jù)倉(cāng)管員提供的實(shí)際備料箱數(shù)打印內(nèi)、外標(biāo)簽； 跟進(jìn)送貨進(jìn)度、異常及時(shí)反饋市場(chǎng)部協(xié)調(diào)； 對(duì)送貨計(jì)劃的準(zhǔn)確性、發(fā)送及時(shí)性負(fù)責(zé)；對(duì)運(yùn)輸成本控制、送貨加班費(fèi)用控

14、制負(fù)責(zé)。 倉(cāng)庫(kù) 收到備料單按FIFO（先進(jìn)先出）安排備料，提供裝箱內(nèi)、外標(biāo)簽給計(jì)劃打印，粘貼后通知品質(zhì)檢驗(yàn)； 品質(zhì)檢驗(yàn)完成立即封箱，完成后與品質(zhì)、行政確定各廠送貨箱數(shù)； 嚴(yán)格按實(shí)際送貨箱數(shù)裝車，并于送貨日中午12:00點(diǎn)前裝車完畢； 對(duì)裝箱實(shí)物、數(shù)量準(zhǔn)確性，備料、送貨時(shí)間控制負(fù)責(zé)； 對(duì)送貨單簽回承擔(dān)責(zé)任。 市場(chǎng)部 核對(duì)送貨計(jì)劃，制作送貨單，并于送貨日9:00前發(fā)出； 排查系統(tǒng)交料情況，嚴(yán)防多送、漏送、錯(cuò)送、重送； 嚴(yán)格按照送貨計(jì)劃制作送貨單，如送貨單與計(jì)劃有出入，需郵件返回計(jì)劃； 急單、交期提前的物料，需電話、郵件與計(jì)劃協(xié)調(diào)確認(rèn)是否能滿足； 對(duì)叫料、訂單的發(fā)放，送貨單制作的及時(shí)性，交期穩(wěn)定性負(fù)

15、責(zé)； 品質(zhì)部 嚴(yán)格核對(duì)裝箱實(shí)物與送貨單、內(nèi)外標(biāo)簽一致； 如發(fā)現(xiàn)少送、多送，需立即反饋計(jì)劃更改送貨單； 把控送貨產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題； 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)關(guān)負(fù)責(zé)；檢驗(yàn)及時(shí)性負(fù)責(zé)； 實(shí)際裝箱實(shí)物、數(shù)量與單據(jù)的一致性承擔(dān)責(zé)任。 行政/賬務(wù) 倉(cāng)管備完料，按送貨地點(diǎn)堆放好后，行政進(jìn)行箱數(shù)確認(rèn)； 及時(shí)、準(zhǔn)確安排送貨車輛，并開具放行手續(xù)； 監(jiān)控裝車過(guò)程，嚴(yán)格按照實(shí)際箱數(shù)裝車，不得多裝、少裝、漏裝； 根據(jù)回單更新報(bào)表、賬務(wù)系統(tǒng); 對(duì)安排車輛及時(shí)性、裝車箱數(shù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。5.1在庫(kù)管控流程5.1.1 物料區(qū)域管理工廠物料應(yīng)根據(jù)供線特性作好相應(yīng)布局管理,并按原材料、成品、輔料結(jié)合倉(cāng)庫(kù)具體條件確定物料的存放區(qū)域：倉(cāng)位存放物料成品倉(cāng)

16、存放切分后入庫(kù)的成品保護(hù)膜，分白膜、綠膜區(qū)T1倉(cāng)存放驗(yàn)收合格的采購(gòu)料、做實(shí)驗(yàn)OK的保護(hù)膜原材料T2倉(cāng)存放AV供應(yīng)商來(lái)料、自產(chǎn)保護(hù)膜待發(fā)AV工廠成品物料T5倉(cāng)存放退料、廢料，有品質(zhì)不良報(bào)告待退供應(yīng)商的物料檢驗(yàn)區(qū)存放待檢來(lái)料、待做實(shí)驗(yàn)保護(hù)膜原材料5.1.2 倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)需要?jiǎng)澐郑和ǖ?、辦公區(qū)、物料區(qū)、供線發(fā)料區(qū)1）通道：運(yùn)輸通道、執(zhí)料通道、消防通道，消防通道嚴(yán)禁物料占用；2）物料區(qū)：應(yīng)有醒目的懸掛標(biāo)識(shí)及根據(jù)管理分工設(shè)定相應(yīng)的責(zé)任人；3）供應(yīng)發(fā)料區(qū)：應(yīng)根據(jù)線體分隔及指定責(zé)任人；5.1.3 倉(cāng)庫(kù)做好物料堆放 物料堆放應(yīng)遵守上小下大、上輕下重、標(biāo)識(shí)朝外原則； 板物料堆放高度不能超過(guò)160厘米（紙箱上有堆碼層

17、數(shù)規(guī)定的，按層數(shù)、品質(zhì)要求為準(zhǔn)）； 物料存放要求：所有物料用卡板或貨架堆放； 倉(cāng)庫(kù)料區(qū)物料必須按編碼堆放，同種物料擺放不得超過(guò)兩個(gè)位置，每種物料只有一個(gè)尾數(shù)； 在庫(kù)物料必須有物料卡標(biāo)識(shí)，且在物料卡上注明庫(kù)存狀態(tài)、數(shù)量； 所有物料擺放應(yīng)緊靠黃線內(nèi)側(cè),不得超線、壓線； 周轉(zhuǎn)率高的物料存放在倉(cāng)庫(kù)裝卸、搬運(yùn)最便捷的位置； 卡板位貨物擺放直觀整齊，不斜不錯(cuò)位。5.1.4 在庫(kù)物料品質(zhì)管理 物料在庫(kù)的保管期限，嚴(yán)格按照物料貯存要求進(jìn)行管理。超過(guò)三個(gè)月的在庫(kù)產(chǎn)品，由倉(cāng)管員填寫“超期物料表”遞交品質(zhì)部申請(qǐng)復(fù)檢； 對(duì)超期的物料倉(cāng)管員應(yīng)貼上超期物料標(biāo)識(shí)卡，并寫明日期。品質(zhì)復(fù)檢合格后質(zhì)檢員簽上姓名注明合格，不合格物

18、料按不合格流程處理； 倉(cāng)管員如發(fā)現(xiàn)所管理物料的外形或品質(zhì)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)進(jìn)行復(fù)檢； 倉(cāng)庫(kù)所有物料必須放在卡板及貨架上，不可踏踩物料。 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部基本儲(chǔ)存條件要求：1) 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持通風(fēng)、干燥，常溫常濕、避免日光直曬；2）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)做好“三防”工作，即防曬、防雨、防盜：防曬：用涂料或遮光紙粘貼透明玻璃窗，防止陽(yáng)光直射導(dǎo)致貨物褪色、失去粘性或老化；防漏：對(duì)倉(cāng)庫(kù)漏雨處，應(yīng)采取措施如用雨布防護(hù)或轉(zhuǎn)移存放，并及時(shí)知會(huì)維修； 防盜：對(duì)倉(cāng)庫(kù)門窗進(jìn)行加固，班前班后隨時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外進(jìn)行安全巡檢，對(duì)巡查出的安全隱患及時(shí)上報(bào)。3）庫(kù)房?jī)?nèi)墻壁堅(jiān)固、門窗完好，應(yīng)達(dá)到防盜要求且倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)經(jīng)常清掃；4）庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)配置充足的消防

19、器材和設(shè)備，如消防栓、滅火器等，并定期檢查是否有效，嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全管理規(guī)定，保證消防安全。5.1.5 盤點(diǎn)管理 盤點(diǎn)：是對(duì)系統(tǒng)庫(kù)存與實(shí)物、已出庫(kù)物料（未投入生產(chǎn)）與實(shí)物、已出庫(kù)物料（投入生產(chǎn)）與實(shí)物三方面的數(shù)量核對(duì)工作。通過(guò)核對(duì)，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料數(shù)量上的溢余、短缺、物料錯(cuò)亂等問(wèn)題，以便分析原因，采取措施，挽回和減少損失。同時(shí)，還可以檢查庫(kù)存物料有無(wú)異常變化等情況。 盤點(diǎn)方法有日盤點(diǎn)、月盤點(diǎn)、年終年末大盤點(diǎn)三種。 盤點(diǎn)時(shí)分初盤、復(fù)盤、抽盤。由行政在盤點(diǎn)前指定人員參與。 盤點(diǎn)時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格對(duì)自己所管物料進(jìn)行盤點(diǎn)，必須如實(shí)上報(bào)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，不得以帳代盤，以估代盤，對(duì)有差異的物料，必須在3天內(nèi)處理完畢。 盤點(diǎn)出現(xiàn)差異（盤盈或盤虧）須認(rèn)真核查該款物料的送貨、入庫(kù)、出庫(kù)、發(fā)料記錄，核查有無(wú)錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)、少發(fā)記錄(有必要情況下查看監(jiān)控系統(tǒng))。1） 核查入庫(kù)是否有錯(cuò)誤時(shí)，主要核查送貨單和入庫(kù)單的物編數(shù)量是否一致，有無(wú)手工錄入錯(cuò)誤碼；2） 核查出庫(kù)發(fā)料記錄