貨物進(jìn)出庫管理規(guī)定庫房入貨出貨操作流程(含表單)

1、貨物進(jìn)出庫管理規(guī)定1 總則為了確保施工現(xiàn)場(chǎng)只有合格的貨物才能投入使用，必須對(duì)采購貨物在檢驗(yàn)、入庫、保管及出庫等四個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效控制，為此特制定本標(biāo)準(zhǔn)。在施工現(xiàn)場(chǎng)，由公司采購的貨物、萬華提供的貨物、委托供方采購的貨物以及國外引進(jìn)的貨物，其進(jìn)出庫均按本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。2 貨物進(jìn)出庫控制程序圖國內(nèi)外采購貨物入庫準(zhǔn)備貨物運(yùn)抵合同指定接收點(diǎn)，按進(jìn)貨檢驗(yàn)計(jì)劃開展工作退貨 標(biāo)識(shí)、記錄處 置 合格 不合格待檢 標(biāo)識(shí)、記錄、保管暫管 標(biāo)識(shí)、記錄、保管 不合格 進(jìn)貨檢驗(yàn) 合格入庫按第5條規(guī)定執(zhí)行庫房管理注：具備檢驗(yàn)條件是不具備檢驗(yàn)條件否 退庫貨物 標(biāo)識(shí)、記錄出庫按第8條規(guī)定執(zhí)行3 入庫準(zhǔn)備在收到供貨方的發(fā)貨通知后，

2、采購經(jīng)理應(yīng)及時(shí)通知倉庫保管員做好入庫的準(zhǔn)備工作。 倉庫保管員應(yīng)進(jìn)行責(zé)任分工、明確職責(zé)范圍、做到心中有數(shù)。 掌握所到貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、件數(shù)、包裝尺寸以及所屬工區(qū)。 倉庫保管員應(yīng)根據(jù)貨物類型做好庫區(qū)劃分工作，庫房應(yīng)符合以下要求：3.3.1 封閉式倉庫要求其門窗嚴(yán)密，通風(fēng)設(shè)施良好，必要時(shí)應(yīng)設(shè)置恒溫設(shè)施，一般適于存放精密的機(jī)械、電器、儀表等設(shè)備以及貴重的儀器、金屬材料等。3.3.2 半封閉倉庫只設(shè)有防雨頂棚和簡(jiǎn)易圍墻，要求選擇地勢(shì)較高且頂棚防雨性能要好，一般用于存放不太貴重和不宜露天放置的貨物，如：塔內(nèi)填料、設(shè)備內(nèi)部構(gòu)件、機(jī)泵、緊固件、特殊材質(zhì)材料以及紙箱包裝的普通貨物。3.3.3 露天倉庫露天

3、倉庫要求選擇地勢(shì)較高、平坦、地面堅(jiān)實(shí)，設(shè)有排水溝、運(yùn)輸方便、有照明設(shè)施，有裝卸吊具、易于裝卸的場(chǎng)地，一般用于存放化工設(shè)備、大型機(jī)械設(shè)備、普通金屬材料及普通建筑材料等。 準(zhǔn)備好下列用具3.4.1 開箱檢驗(yàn)所需的開箱工具；3.4.2 起吊、搬運(yùn)設(shè)備；3.4.3 防護(hù)用品，如：苫布、繩索、墊木等；3.4.4 標(biāo)識(shí)用品，如：標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)識(shí)用筆、油墨、顏料、膠水。 準(zhǔn)備好所需的記錄文件4 進(jìn)貨檢驗(yàn)（驗(yàn)證） 進(jìn)貨檢驗(yàn)按照采購檢驗(yàn)規(guī)定WXCG3434-2003的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，倉庫保管員應(yīng)會(huì)同其他檢驗(yàn)人員參加進(jìn)貨檢驗(yàn)的全過程。 受檢貨物按其檢驗(yàn)情況分為待檢、暫管及合格三種狀態(tài)，倉庫保管員負(fù)責(zé)各種狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及記錄

4、工作，標(biāo)識(shí)方法見采購貨物標(biāo)識(shí)控制規(guī)定WXCG3441-2003的相關(guān)規(guī)定。 只有受檢合格的貨物才能辦理入庫手續(xù)，待檢和暫管狀態(tài)的貨物應(yīng)處于受控狀態(tài)下管理，由倉庫保管員按責(zé)任分工簽收保管。 未經(jīng)檢驗(yàn)的貨物不得發(fā)放使用，如確因工程急需來不及檢驗(yàn)時(shí)，必須由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可放行，但應(yīng)在該產(chǎn)品上做出不易消失的“未檢”標(biāo)記，并做好記錄，以便一旦出現(xiàn)不合格情況時(shí)可以立即追回或重新檢驗(yàn)。5 入庫 經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)合格的貨物應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，入庫時(shí)應(yīng)填寫“設(shè)備/材料入庫單”（詳見附錄A），并附檢驗(yàn)記錄，經(jīng)倉庫保管員驗(yàn)證簽收后，作為雙方交接的依據(jù)。合格的貨物入庫應(yīng)按該貨物的特性及安裝時(shí)間分類存放進(jìn)預(yù)先劃分好的庫區(qū)內(nèi)

5、，各類貨物之間應(yīng)預(yù)留搬運(yùn)有效距離，以利存取。 各類貨物入庫時(shí)按采購貨物標(biāo)識(shí)控制規(guī)定WXCG3441-2003中相關(guān)的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6 庫房管理 經(jīng)常檢查封閉式倉庫的門窗是否嚴(yán)密且通風(fēng)設(shè)施良好，恒溫室內(nèi)是否能保持恒溫、恒濕。 存放在露天倉庫的金屬設(shè)備及材料應(yīng)采用條石或枕木將其墊高，以防與地面積水接觸，并用苫布將設(shè)備蓋牢，以防風(fēng)雨侵蝕，經(jīng)常注意清除苫布上面的積水。 所有存放的物品均應(yīng)整齊排放、確保庫位、貨位正確。 對(duì)長期存放的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備，接管法蘭及易銹部件要定期涂沫黃油或防銹油。 定期檢查庫存區(qū)內(nèi)的貨物，若發(fā)現(xiàn)損壞、銹蝕、霉變及丟失等情況，應(yīng)做記錄并及時(shí)以書面形式向施工經(jīng)理報(bào)告。 定期對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查

6、，發(fā)現(xiàn)脫落或字跡模糊不清的標(biāo)識(shí)應(yīng)及時(shí)更換。 定期以書面形式向采購經(jīng)理報(bào)告庫存及管理情況。 對(duì)于超重的設(shè)備應(yīng)特別注意防止其變形，要求存放的地點(diǎn)平坦、地基堅(jiān)硬、下墊物要結(jié)實(shí)，重心部位要加墊枕木，以防局部下沉引起變形。 機(jī)械設(shè)備所備用的細(xì)長轉(zhuǎn)軸一般應(yīng)懸掛保存，以防變形。 要做好防火工作，防火器具應(yīng)設(shè)專人管理，要定期對(duì)防火器具進(jìn)行檢查以防過期失效。 做好各類貨物的進(jìn)出庫記錄，每批貨物進(jìn)出庫后都應(yīng)及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)，以保證賬、卡、物、資金相符。 隨機(jī)文件、資料以及檢驗(yàn)記錄等應(yīng)妥善保管，以備查詢調(diào)用。 應(yīng)根據(jù)貨物的特性及包裝標(biāo)識(shí)實(shí)施搬運(yùn)裝卸工作，以防損壞物品。 要做好防盜工作，沒有采購經(jīng)理的批準(zhǔn)，閑雜人員一律不

7、得進(jìn)入庫區(qū)。7 非合格品的管理 非合格品是指列入待檢及暫管區(qū)域的貨物，這類貨物亦應(yīng)辦理交接手續(xù)，經(jīng)倉庫保管員簽收后，按采購貨物標(biāo)識(shí)控制規(guī)定WXCG3441-2003的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 待檢區(qū)及暫管區(qū)應(yīng)設(shè)獨(dú)立的帳本及記錄，其隨機(jī)文件也應(yīng)單獨(dú)保管。 非合格品應(yīng)象合格品一樣做好防護(hù)與保管工作，以保持貨物進(jìn)庫原有狀態(tài)。 對(duì)存放在暫管區(qū)域的貨物，應(yīng)及時(shí)向采購經(jīng)理報(bào)告，以便盡快處理存在問題，這類貨物應(yīng)按不合格品（項(xiàng)）控制程序WHCG3403-2003的規(guī)定妥善處置，當(dāng)所存在的問題處理后應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)驗(yàn)合格者應(yīng)及時(shí)更換標(biāo)識(shí)，并做好復(fù)驗(yàn)記錄，此后方可辦理正式入為手續(xù)。8 出庫 工程施工人員應(yīng)持有經(jīng)施工經(jīng)理審批后

8、的“設(shè)備/材料出庫單”（詳見附錄B），到倉庫領(lǐng)取需用貨物。 倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真審查“設(shè)備/材料出庫單”，該單據(jù)上不能不涂改痕跡，否則應(yīng)另開出庫單。 倉庫保管員應(yīng)按出庫單上所列的品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，在核對(duì)無誤后，雙方在出庫單上簽字，出庫單是貨物出庫的唯一憑證，所以應(yīng)妥善保管。 技術(shù)資料原則上與該貨物一同發(fā)出，如系整進(jìn)零發(fā)時(shí)，可進(jìn)行復(fù)制，將復(fù)制件發(fā)出。 發(fā)放貴重物品、危險(xiǎn)品、劇毒品或放射性物品時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并由兩人發(fā)放，以免發(fā)生差錯(cuò)。9 記錄 “設(shè)備/材料入庫單”該表一式四份，倉庫保管員、財(cái)會(huì)人員、采購人員、費(fèi)控人員各一份，保存期工程竣工后兩年。“設(shè)備/材料出庫單”該表一式四份

9、，倉庫保管員、財(cái)會(huì)人員、領(lǐng)用人員、費(fèi)控人員各一份，保存期工程竣工后兩年。附錄A設(shè)備/材料入庫單附錄B設(shè)備/材料出庫單附錄（標(biāo)準(zhǔn)的附錄） 第 頁 共 頁設(shè)備/材料入庫單編號(hào)：項(xiàng)目名稱編 號(hào)隨機(jī)文件（份）隨機(jī)附件供貨廠商合同號(hào)裝箱單合格證質(zhì)量證說明書竣工圖出廠圖送貨單位入庫日期序號(hào)位 號(hào)設(shè)備材料名稱及規(guī)格（含專用工具及備品備件）檢查項(xiàng)數(shù) 量庫區(qū)號(hào)包裝外觀單位應(yīng)到數(shù)實(shí)到數(shù)入庫數(shù)附記簽 名日 期采購人員保管人員 說明：本單一式四份，保管人員、萬華財(cái)會(huì)人員、采購人員、華陸費(fèi)控人員各一份，檢查項(xiàng)欄內(nèi)填寫是否合格，如有例外情況，可附記欄中注明。附錄（標(biāo)準(zhǔn)的附錄） 第 頁 共 頁設(shè)備/材料出庫單編號(hào)：項(xiàng)目名稱編 號(hào)隨機(jī)文件（份）隨機(jī)附件供貨廠商合同號(hào)裝箱單合格證質(zhì)量證說明書竣工圖出廠圖領(lǐng)用單位出庫日期序