建筑集團公司項目質(zhì)量管理辦法

1、建筑集團公司工程項目管理辦法章節(jié)號：12修改號：0頁數(shù)：共11頁項目質(zhì)量管理辦法1 適用范圍1.1 本辦法規(guī)定了項目質(zhì)量體系的建立及運行管理、特種設備質(zhì)量管理、工程質(zhì) 量檢驗、分包工程質(zhì)量、質(zhì)量指標管理、質(zhì)量信息管理、質(zhì)量評定及質(zhì)量報 表、計量管理、工程質(zhì)量事故管理、質(zhì)量獎懲、QC舌動管理、工程創(chuàng)優(yōu)管理、 質(zhì)量工作總結(jié)和質(zhì)量回訪等方面的內(nèi)容和要求。1.2 本辦法適用于集團公司所承接的工程項目的質(zhì)量管理。2 引用文件2.1 國家建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準GB50300-20132.2 建設部建設工程重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定2.3 建筑集團公司施工質(zhì)量事故管理規(guī)定2.4 建筑集團公司改革總

2、體方案2.5 質(zhì)量保證手冊2.6 鍋爐安裝修理質(zhì)量保證手冊2.7 壓力容器制造組焊質(zhì)量保證手冊2.8 壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊2.9 工程質(zhì)量事故管理實施細則2.10 工程施工質(zhì)量管理標準2.11 工程質(zhì)量獎懲實施辦法2.12 工程質(zhì)量檢驗評定規(guī)定3 主要職責3.1 項目經(jīng)理質(zhì)量職責項目經(jīng)理是項目質(zhì)量工作和工程質(zhì)量的第一責任者，領導項目總工程師、各 職能部門和施工作業(yè)單位認真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量體系文件，保證項目質(zhì)量 體系正常、有效地運行，使項目實現(xiàn)合同規(guī)定的質(zhì)量目標。3.2 項目總工程師(項目技術(shù)質(zhì)量負責人)質(zhì)量職責項目總工程師負責項目質(zhì)量體系的組織、運行、協(xié)調(diào)管理，參與編制項目質(zhì)量計劃(

3、施工組織設計)，制定質(zhì)量體系人員的需求計劃；代表項目經(jīng)理行使質(zhì)量管理和質(zhì)量控制職權(quán)，領導項目質(zhì)控部做好質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗工作，組織單位工程的質(zhì)量評定，協(xié)助項目經(jīng)理組織工程的竣工驗收(中間交接驗收)。3.3 項目質(zhì)控部職責項目質(zhì)控部是實施項目質(zhì)量管理和工程質(zhì)量檢驗的職能部門，協(xié)助項目總工程師做好項目質(zhì)量體系運行的日常管理工作，按項目質(zhì)量檢驗計劃實施工程質(zhì)量檢查和檢驗，對分包工程的質(zhì)量進行控制，對工程檢驗的及時性、準確性負責。其具體職責如下：(1) 組織編制項目質(zhì)量檢驗計劃，嚴格按檢驗計劃規(guī)定的質(zhì)量控制點進行檢查、確認。負責分部分項工程質(zhì)量核定，做好單位工程質(zhì)量評定工作。(2) 組織項目質(zhì)量會議，

4、落實會議的各項決定。(3) 實施項目工程質(zhì)量報檢制和質(zhì)量否決制。(4) 審查、 確認特殊作業(yè)人員上崗資格及對分承包商質(zhì)量行為進行監(jiān)督檢查。(5) 負責向建設、監(jiān)理單位和第三方報檢，并為檢查提供條件。(6) 負責收集、整理工程質(zhì)量信息、監(jiān)檢信息、用戶信息，并及時報告項目總工程師及項目經(jīng)理。(7) 參加項目質(zhì)量事故的調(diào)查，組織對不合格品處理結(jié)果的驗證。(8) 負責項目計量管理工作，定期對施工作業(yè)單位計量器具的檢定及使用情況進行檢查、考核。(9) 督促創(chuàng)優(yōu)計劃的實施，組織創(chuàng)優(yōu)過程的檢查，收集創(chuàng)優(yōu)過程資料。(10) 負責申報質(zhì)量獎，實施質(zhì)量獎懲。(11)負責項目QC舌動管理，對QC小組的課題選擇、活動

5、過程進行檢查和指 導。3.4 項目專職質(zhì)量檢驗員(質(zhì)檢責任工程師)(1) 檢查、指導專業(yè)質(zhì)量檢查員工作。(2) 參加設計圖紙審查，編制質(zhì)量檢驗計劃，執(zhí)行質(zhì)量檢驗計劃的控制程序。(3) 參加每周工程質(zhì)量檢查和其它質(zhì)量檢查。(4) 對施工行為進行監(jiān)控，提醒并強調(diào)可能潛在的工程質(zhì)量問題。(5) 對工程各控制程序進行檢查，對工程實體進行檢查。(6)對施工中發(fā)生的違規(guī)操作行為，加以制止；有質(zhì)量獎懲權(quán)(7)參加每月質(zhì)量會議，參加質(zhì)量事故調(diào)查并根據(jù)整改方案監(jiān)督實施。(8)參加工程竣工前的交接驗收和工程質(zhì)量評定，保存各種檢查記錄及有關 的資料。4 工作內(nèi)容4.1 項目質(zhì)量體系的建立和運行管理4.1.1 項目質(zhì)

6、量體系的建立項目總工程師負責提出項目質(zhì)量體系責任人員的任命申請，報質(zhì)量處，經(jīng) 公司總工程師審核，由公司經(jīng)理批準任命。項目質(zhì)量體系應符合合同規(guī)定和建設、監(jiān)理單位的要求，滿足項目內(nèi)部管 理需要，體系責任人員的職責、權(quán)限和相互關系應明確。項目質(zhì)量管理體系圖如 下：4.1.2項目質(zhì)量體系運行管理建設單位、 監(jiān)理單位項目總工程師負責項目質(zhì)量體系運行管理，定期主持召開質(zhì)量會議，解決項目質(zhì)量體系運行和質(zhì)量管理工作中存在的問題，組織糾正、預防措施的編制，并落實實施責任。領導項目質(zhì)量體系相關部門的工作，確保項目質(zhì)量體系正常、有效地運行。4.2 項目特種設備質(zhì)量管理項目總工程師提出鍋爐、壓力容器和壓力管道等特種設

7、備的質(zhì)量體系責任人員，并報請公司任命。項目特種設備質(zhì)保工程師（項目總工程師兼）做好質(zhì)量體系運行的日常管理工作，建立項目特種設備質(zhì)量手冊管理臺帳，落實體系責任人員職責；做好人員變更管理，并及時報告公司質(zhì)量處；按規(guī)定做好項目特種設備的報批手續(xù)，接受當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及監(jiān)檢單位的安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查，并為其監(jiān)督檢查提供條件。4.3 項目工程檢驗和試驗4.3.1 項目質(zhì)檢人員派遣由項目部在工程開工前確定項目專職質(zhì)檢員和專業(yè)質(zhì)量檢查員的數(shù)量，報工程管理部。經(jīng)質(zhì)量處確認備案后，項目管理公司按計劃要求按期派出各專業(yè)質(zhì)檢人員。項目質(zhì)檢人員的數(shù)量不少于項目施工人員總數(shù)的2%。4.3.2 項目工程檢驗計劃的編制和實

8、施項目質(zhì)控部負責組織各專業(yè)質(zhì)檢員依據(jù)項目質(zhì)量計劃（施工組織設計）、施工方案和技術(shù)措施，在工程開工前完成質(zhì)量檢驗計劃的編制。質(zhì)量檢驗計劃由項目質(zhì)控部負責人審核，經(jīng)項目總工程師批準后，由質(zhì)控部報請建設、監(jiān)理單位確認。項目質(zhì)量檢驗計劃作為項目質(zhì)量計劃的組成部分，是指導項目質(zhì)量檢驗的指令性文件，經(jīng)批準的質(zhì)量檢驗計劃由項目質(zhì)控部負責發(fā)放至項目工程、技術(shù)、供應等管理部門和施工作業(yè)單位，作為實施工程檢驗和質(zhì)量報檢的依據(jù)。4.3.3 項目工程質(zhì)量報檢制項目工程質(zhì)量檢驗實行報檢制，施工作業(yè)單位所承擔的施工任務達到質(zhì)量檢驗計劃中規(guī)定的A、 B 類控制點時，應進行自檢，經(jīng)自檢合格且施工記錄經(jīng)專業(yè)技術(shù)員確認后，由施工

9、作業(yè)單位填寫報檢單向項目質(zhì)控部報檢。質(zhì)控部按報檢單組織專職質(zhì)檢人員對工程質(zhì)量進行檢查、確認；對A級質(zhì)量控制點，質(zhì)控部檢查合格后還應向建設、監(jiān)理單位報檢。經(jīng)檢驗合格，質(zhì)控部應及時將檢查結(jié)果通知施工作業(yè)單位；經(jīng)檢驗，工程質(zhì)量未達到標準、規(guī)范和設計要求時，質(zhì)控部應下達不合格品報告，并及時組織項目工程、技術(shù)等相關人員，進行不合格品的評審。工程部負責落實不合格品的隔離、處置；質(zhì)控部負責不合格品處置后的重新63檢驗。具體管理程序參見公司質(zhì)量體系程序文件。壓力管道安裝工程除按質(zhì)量控制點報檢外，焊縫檢驗還應執(zhí)行日報日檢制，具體參見壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊。4.3.4 檢驗狀態(tài)標識項目質(zhì)檢人員在檢驗結(jié)束后，應根

10、據(jù)檢驗結(jié)果和檢驗報告及時作好檢驗狀態(tài)記錄，在現(xiàn)場工程實物上標注檢驗狀態(tài)標識，以表明該工程的檢驗狀態(tài)，具體操作按公司質(zhì)量體系程序文件規(guī)定執(zhí)行。4.3.5 項目工程質(zhì)量否決制施工進度核算實行項目工程質(zhì)量否決制。項目質(zhì)控部負責對施工作業(yè)單位施工進度核算的內(nèi)容進行質(zhì)量確認，未經(jīng)檢驗確認或經(jīng)檢驗達不到合格標準，不得進行進度核算及計獎。4.3.6 特殊作業(yè)人員資格審查項目質(zhì)控部負責對焊接、電氣、起重、檢驗等特殊作業(yè)人員上崗前的資格審查； 在施工過程中專職質(zhì)檢人員負責特殊作業(yè)人員資格的監(jiān)督檢查；禁止無證上崗。4.3.7 項目質(zhì)控部工作制度周檢制度：項目質(zhì)控部每周應組織質(zhì)檢人員對工程質(zhì)量進行一次聯(lián)合檢查（簡稱

11、周檢），重點檢查報檢制執(zhí)行狀況、工程質(zhì)量存在的問題、隱患、計量管理狀況、特殊作業(yè)人員持證狀況等，并填寫工程質(zhì)量檢查記錄；工程質(zhì)量檢查結(jié)果應報項目總工程師、及其它相關部門；施工作業(yè)單位應及時整改存在的問題，質(zhì)控部負責督促、落實。質(zhì)量例會：項目質(zhì)控部每月應組織一次質(zhì)量例會，通報工程質(zhì)量狀況，指出項目質(zhì)量管理和項目實施中存在的問題，分析建設、監(jiān)理單位對工程質(zhì)量的意見，制定改進措施，落實責任，安排下一步質(zhì)檢工作，并做好質(zhì)量例會記錄。4.4 分包工程質(zhì)量管理4.4.1 分包工程資質(zhì)核對項目質(zhì)控部在分包工程開工前，核對分承包商所承擔的任務與其資質(zhì)是否相符，分承包商項目經(jīng)理與中標書中是否一致，是否有施工承包

12、手續(xù)及合同；分承包商項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)檢員等專業(yè)技術(shù)管理人員是否配套并具有相應資格及上崗證書；技術(shù)工種作業(yè)人員有經(jīng)公司技能測試合格所發(fā)放的上崗證；有經(jīng)過批準的施工組織設計或施工方案。4.4.2 分承包商履行的職責分承包應建立、健全分包工程質(zhì)量保證體系及有關管理制度，配備符合分包工程質(zhì)量要求的人員、設備、器具等資源，自律經(jīng)營；及時辦理分包工程質(zhì)檢審批及備案手續(xù)；按分包工程質(zhì)量要求進行施工及質(zhì)量控制；實施對分包工程質(zhì)量的自檢，及時提出首件質(zhì)量檢驗申請、隱蔽工程隱蔽前檢查的申請、工程結(jié)束時的工程質(zhì)量驗收申請。4.4.3 分包工程過程質(zhì)量控制(1) 質(zhì)檢申報分承包商應在開工前10 天內(nèi)，向項目質(zhì)

13、控部提出質(zhì)檢申請，辦理分包工程開工質(zhì)檢審批手續(xù)，同時到質(zhì)量處備案。辦理分包工程開工質(zhì)檢審批手續(xù)時，分承包商應提供書面資料。(2) 首件檢查分包工程必須進行首件檢查。分承包商在工程首件工作內(nèi)容結(jié)束后，應及時向項目質(zhì)控部提出首件檢查申請。首件檢查合格后方可繼續(xù)施工。(3) 過程控制a. 分承包商必須嚴格按照設計圖紙、標準、規(guī)范及施工方案進行施工，并按照首件檢查的要求進行質(zhì)量自檢，及時作好施工記錄。b. 施工過程中應辦理工序交接手續(xù)并做好記錄。c. 對隱蔽工程和質(zhì)量控制點中的停點檢查，分承包商必須提前3 天通知項目部質(zhì)控部進行檢查，經(jīng)專職質(zhì)檢員簽字認可后方可進行下道工序的施工。d. 分承包商應接受公

14、司、建設單位及監(jiān)理單位的監(jiān)督與檢查。對施工中發(fā)生的質(zhì)量問題及時進行整改，直至返工重做。4.4.4 分包工程質(zhì)量驗收a. 分承包商在施工結(jié)束后，應在自檢合格的基礎上，將完整的施工記錄和質(zhì)量評定記錄送交項目質(zhì)控部，提出驗收申請。b. 項目質(zhì)控部會同技術(shù)部對照施工圖紙和施工驗收規(guī)范、標準， 對分包工程逐項進行檢查驗收，驗收合格后方可辦理分包工程質(zhì)量驗收手續(xù)。c. 分包工程質(zhì)量未達到驗收標準或不能提供完整的交工技術(shù)文件者，不予辦理分包工程驗收手續(xù)。4.4.5 分包工程質(zhì)量考核(1) 分包工程的分項工程合格率應達到100%，分項工程優(yōu)良率應達到90%以上。(2) 技術(shù)措施、施工記錄、交工資料完整。4.4

15、.6 分包工程質(zhì)量問題處罰a. 建設單位對公司考核過程中發(fā)生的經(jīng)濟處罰若為分承包商的責任，則處罰金額如數(shù)由當事分承包商承擔，公司還將對當事分承包商提出再處以雙倍經(jīng)濟處罰的意見書。b. 建設單位對公司檢查過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題若為分承包商的責任，公司將對當事分承包商提出經(jīng)濟處罰意見書。c. 公司檢查過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題若為分承包商的責任，公司將對當事分承包商提出經(jīng)濟處罰意見書。d. 項目質(zhì)控部應對分承包商進行嚴格的考核，對不符合要求的應進行經(jīng)濟處罰，并將問題整改單和處罰單報質(zhì)量處。4.4.7 分包工程竣工結(jié)算管理分包工程經(jīng)竣工驗收(包括中間交工驗收)質(zhì)量符合合同規(guī)定要求的，由項目質(zhì)控部出具分包工程

16、質(zhì)量驗收單，項目質(zhì)控部在驗收證書上簽字，作為分承包商交工的證件和予以結(jié)算的前提。未執(zhí)行分包工程質(zhì)量驗收程序的分包工程，不得辦理結(jié)算。4.5 項目質(zhì)量指標管理項目質(zhì)控部負責項目質(zhì)量指標管理。質(zhì)量指標完成情況按季、年進行統(tǒng)計、考核，并上報公司質(zhì)量處。項目質(zhì)量指標包括綜合質(zhì)量指標和專業(yè)質(zhì)量指標，指標應滿足工程合同和建設、監(jiān)理單位要求。項目質(zhì)量指標內(nèi)容如下：(1) 綜合質(zhì)量指標：工程交驗一次合格率和單位工程優(yōu)良率。(2) 專業(yè)質(zhì)量指標：焊接一次合格率。4.6 項目質(zhì)量信息管理項目質(zhì)控部負責項目質(zhì)量信息管理，做好質(zhì)量信息的收集、匯總、分析、報告和處理，并填寫質(zhì)量信息報告。項目質(zhì)檢控部應總結(jié)項目月質(zhì)量工作

17、，經(jīng)項目總工程師確認后報公司質(zhì)量處，報告包括以下內(nèi)容：(1) 項目質(zhì)量體系運行狀況；(2) 質(zhì)量指標完成狀況；(3) 工程質(zhì)量現(xiàn)狀；(4) 質(zhì)量信息分析；(5) 計量管理；(6) 質(zhì)量獎懲；(7) 質(zhì)量會議；(8) QC舌動狀況。4.7 項目質(zhì)量評定和質(zhì)量統(tǒng)計及報表4.7.1 項目質(zhì)量評定開工前按工程質(zhì)量檢驗評定標準要求，將單項工程劃分為若干單位工程，公司工程管理部給定唯一編號，印發(fā)給公司有關部門和項目部。單位工程中的分部、分項工程劃分由項目質(zhì)控部負責，劃分完成后應經(jīng)項目總工程師確認，建立單位工程劃分臺帳，作為指導、考核工程質(zhì)量評定的依據(jù)。分項工程質(zhì)量評定由項目工程部組織技術(shù)和施工作業(yè)單位進行

18、評定，專職質(zhì)量檢驗員核定；分部工程由項目技術(shù)部組織評定，專職質(zhì)量檢驗員核定；單位工程由項目總工程師組織技術(shù)、質(zhì)量部進行檢驗評定，并將有關資料提交當?shù)毓こ藤|(zhì)量監(jiān)督站或建設單位核定。4.7.2 項目質(zhì)量統(tǒng)計及質(zhì)量報表項目質(zhì)控部負責項目質(zhì)量統(tǒng)計工作，編制各類質(zhì)量報表，經(jīng)項目總工程師批準后報公司質(zhì)量處；項目質(zhì)控部應建立工程質(zhì)量劃分和質(zhì)量評定臺帳，工程質(zhì)量事故臺帳，并做好以下質(zhì)量統(tǒng)計報表：(1) 工程質(zhì)量評定月報表；(2) 工程質(zhì)量情況月報表；4.8 計量管理項目質(zhì)控部負責項目計量管理工作，組織貫徹公司計量體系文件。項目質(zhì)控部應建立項目計量器具臺帳，施工作業(yè)單位應建立本單位計量器具臺帳。項目質(zhì)控部負責定

19、期檢查施工作業(yè)單位計量器具檢定情況，對施工過程中使用的計量器具進行抽查，對特殊過程、重要工序使用的計量器具進行確認。項目質(zhì)控部負責計量器具的管理和發(fā)放工作，施工作業(yè)單位負責本單位計量器具管理，并做好計量器具的使用和保管工作，保證計量器具的有效性、準確性。4.9 項目工程質(zhì)量事故管理項目工程質(zhì)量事故是指由于工程質(zhì)量不合格和質(zhì)量缺陷，而造成或引發(fā)經(jīng)濟損失、工期延誤或危及人的生命和社會正常秩序的事件。工程質(zhì)量事故按其性質(zhì)和嚴重程度分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故，具體規(guī)定參見公司工程質(zhì)量事故管理規(guī)定。項目發(fā)生一般質(zhì)量事故后，項目總工程師應及時向公司總工程師、質(zhì)量處、技術(shù)開發(fā)處等報告，并組織項目工程、技

20、術(shù)、質(zhì)量等管理部門進行事故調(diào)查，由 質(zhì)控部寫出調(diào)查報告。工程質(zhì)量事故調(diào)查報告應包括以下內(nèi)容：(1) 工程情況；(2) 質(zhì)量事故的詳細情況：時間、地點、部位、現(xiàn)狀及發(fā)展變化情況；(3) 事故調(diào)查中有關的數(shù)據(jù)、資料；(4) 原因分析與判斷；(5) 事故處理及缺陷補救的建議方案和措施；(6) 涉及的有關人員和責任者的情況。項目發(fā)生重大質(zhì)量事故，項目經(jīng)理應以最快的方式向公司主管領導、部門報告， 并在 12 小時以內(nèi)將事故發(fā)生的經(jīng)過和簡要調(diào)查情況上報公司，如有人員傷亡，還應向公司安全環(huán)保處報告。項目經(jīng)理應組織工程管理部門及時做好事故現(xiàn)場的保護，并采取有效措施搶救人員、財產(chǎn)，防止事故的擴大，做好現(xiàn)場物件、

21、痕跡 的標識。項目質(zhì)量事故的處理由公司主管領導組織，項目經(jīng)理應協(xié)助、配合質(zhì)量事故的調(diào)查、原因分析和處理工作，并做好事故處理記錄，具體要求按公司工程質(zhì) 量事故管理規(guī)定執(zhí)行。4.10 質(zhì)量獎懲項目質(zhì)量獎由施工作業(yè)單位填寫質(zhì)量獎申請表，經(jīng)專業(yè)質(zhì)檢員審核，質(zhì)控部負責匯總，并核定專業(yè)工程獎勵單價和獎勵金額，填寫項目質(zhì)量獎申報表，經(jīng)項目經(jīng)理批準后發(fā)放。項目質(zhì)控部每月應將質(zhì)量獎懲情況匯總報質(zhì)量處備案。4.11 QC舌動管理項目質(zhì)控部負責督促施工作業(yè)單位做好本單位QC 小組活動的管理工作。施工作業(yè)單位負責做好作業(yè)層QC 舌動基本知識的普及尤其是統(tǒng)計技術(shù)應用普及工作， 并針對工程特點、難點推薦活動課題；項目質(zhì)控

22、部負責對施工作業(yè)QC、組活動過程的檢查、指導，保證QC小組活動的深入開展，提高成果水平，并向公司推薦項 目QC、組活動成果。4.12 項目工程創(chuàng)優(yōu)管理項目工程創(chuàng)優(yōu)計劃由項目總工程師在工程開工前組織工程、技術(shù)、質(zhì)量、供應等部門編制，由質(zhì)控部報公司質(zhì)量處。項目創(chuàng)優(yōu)計劃的實施由項目工程、技術(shù)部門負責，質(zhì)控部督促創(chuàng)優(yōu)計劃的實施，組織創(chuàng)優(yōu)過程的檢查，收集創(chuàng)優(yōu)過程資料。項目創(chuàng)優(yōu)計劃應包括以下內(nèi)容：(1) 工程概況：工程簡介、工程實物量、工程特點和難點、新技術(shù)、新工藝和新材料應用情況；(2) 質(zhì)量目標；(3) 創(chuàng)優(yōu)保證措施：質(zhì)量保證體系要求、組織措施、技術(shù)措施、質(zhì)量控制措施；(4) 創(chuàng)優(yōu)過程管理；(5) 創(chuàng)優(yōu)資料收集。項目質(zhì)控部應收集以下創(chuàng)優(yōu)過程資料：(1) 反映工程總體情況、施工管理和過程質(zhì)量控制的照片和音像資料(2) 關鍵部位的控制見證；(3) 質(zhì)量分析資料；(4) 建設、監(jiān)理單位對工程質(zhì)量的評價；(5