技術文件管理制度最新版

1、第7頁共7頁產(chǎn)品圖樣技術文件管理制度1 .主題內容與適用范圍本標準規(guī)定了產(chǎn)品圖樣及技術文件的版本及文件編制、會簽、歸檔、保存、發(fā)放、更改、收回等管理要求。目的是對文件和資料進行有效的控制。本標準適用于本公司產(chǎn)品研制、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖樣、技術文件和資料的版本、形成、歸檔、保管、使用和借閱。2 .引用文件SJ/T 207.13 1999設計文件的管理制度第13部分SJ/T 207.4 -1999設計文件管理制度第4部分：設計文件的分類編號QB/YT KF 7.7.9-2009更改控制程序QB/YT KF 7.03-2009GB/T 19017-2008Q/YTD 1002-2011項目（設計/開發(fā)

2、）控制程序 質量管理體系技術狀態(tài)管理指南企業(yè)檔案分類編號及標識3 .產(chǎn)品圖樣及技術文件的編制要求3.1 產(chǎn)品圖樣及技術文件所包含的信息構成了產(chǎn)品技術狀態(tài)基線。必須以產(chǎn)品為單位，提出明確的產(chǎn)品技術狀態(tài)信息。它包括產(chǎn)品的定義和使用信息，即：要求/規(guī)范（技術指標）、設計圖樣、零件清單、軟件清單、模型、試驗規(guī)范、維護和操作手冊及文件版本號。3.2 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的關鍵件、重要件，應在文件中進行標識，確保關鍵件、重要件的可追溯性。對靜電敏感器件、濕度敏感器件等，應予以標識，以便加強防護。3.3 產(chǎn)品圖樣及技術文件應以產(chǎn)品或整件為單位成套，歸檔圖樣文件需會簽完整。其編制要求和填寫格式及十進分類編號、名稱

3、必須符合SJ 207的規(guī)定。產(chǎn)品成套設計文件、工藝文件資料的編制明細要求見附錄A。3.4 產(chǎn)品定型鑒定文件的編制要求（見附錄B）。4 .各部門職責技術開發(fā)部：負責產(chǎn)品研制過程中的產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，設計、工藝圖紙文件及定型文件、資料的擬制、審核、齊套、會簽及更改，并對產(chǎn)品圖樣的正確性、現(xiàn)行有效性負責。對應用軟件工具，研 發(fā)過程中的電子文件及其修改狀態(tài)、文件的版本、流轉進行掌控，對電子文件的質量負責。生產(chǎn)管理部及車間：負責產(chǎn)品在試制、生產(chǎn)過程中形成的文件、記錄、資料的收集、整理，對所領用的產(chǎn) 品圖樣完整、安全和回收負責；質量控制部：負責產(chǎn)品在試制、生產(chǎn)過程中形成的有關質量文件、記錄資料的收集、整理。銷

4、售服務部：負責收集、整理、提供有關產(chǎn)品銷售合同、技術協(xié)議、來自顧客的產(chǎn)品圖樣和技術文件。技術管理部：負責收集、整理有關產(chǎn)品研制合同、技術協(xié)議、設計任務書、設計評審、驗證、確認、定型 鑒定文件。負責產(chǎn)品圖樣、技術文件資料的歸檔、分類保管和借閱、發(fā)放、登記、控制。5 .會簽5.1 會簽的產(chǎn)品圖樣由設計師負責提供，未經(jīng)會簽的圖樣不得歸檔和投入生產(chǎn)。5.2 會簽路線產(chǎn)品圖樣按下列規(guī)定逐級會簽：擬制T審核T工藝（需要時）T標準化T批準研發(fā)試制階段加工所需圖樣的會簽可簡化為：擬制T審核T批準5.3 會簽者權限會簽者權限見表1。設計/（工藝）文件簽署權限表1序 號，、一簽署人員 文件名稱擬制審核標準化批準設

5、計師、工藝師 或產(chǎn)品負責人產(chǎn)品負責人或 開發(fā)部主任標準化人員總經(jīng)理或總工程師1產(chǎn)品標準（企業(yè)標準）VVVV2裝配圖、部件圖、零件圖VVVV3外形圖（WX、方框圖（FL）VVVV4框圖（LJL）、電原理圖（DL）VVVV5接線圖（JL）、導線表VVVV6明細表（MX）VVVV7外購兀器件清單（WGJ）VVVV8外購（非標）見清單（WGF）VVVV9外包件清單（WBJ）VVVV10應用程序/軟件清單VVVV11產(chǎn)品/過程關鍵特性清單VVVV12使用說明書/維修手冊VV13調試說明VVVV14項目控制計劃VVVV15項目技術狀態(tài)及更改記錄VVVV16過程流程圖VVV17流程卡VVV18作業(yè)指導卡VV

6、V19檢驗規(guī)程VVV20BOMM巨陣圖VVV5.4 會簽者的職責5.4.1 擬制a.對所設計產(chǎn)品的結構、性能、參數(shù)的正確、公差和材料的選擇、及對產(chǎn)品設計的工藝性、加工要求及公 差的合理性負責。b.圖樣及技術文件的編制符合國家及行業(yè)有關標準規(guī)定，內容正確、清晰。c.標題欄、明細表及其他文件填寫正確、完整。5.4.2 審核a.對所設計圖樣進行審核校對，對設計中的錯誤提出修正建議，保證設計圖紙質量。b審查設計文件是否貫徹了國家現(xiàn)行有關標準。c審查公差配合尺寸基準面的選用是否合理，材料、涂復的選用及表面粗糙度和熱處理要求等是否合適。5.4.3 標準化會簽：a.對產(chǎn)品圖樣及技術文件的標準化負責。b.檢查

7、設計文件是否貫徹了現(xiàn)行國家行業(yè)有關標準。c.檢查設計文件的完整性、成套性及圖面質量。d.檢查設計文件的幅面格式及編制方法。5.4.4 批準a.對產(chǎn)品設計文件的總體適用性、發(fā)放的合宜性及產(chǎn)品的可靠性、安全性負責。b.對產(chǎn)品的結構、性能、壽命、精度及符合使用要求和產(chǎn)品的經(jīng)濟合理性負責。c.審查是否貫徹了現(xiàn)行標準和有關法律、法規(guī)規(guī)定。d.對產(chǎn)品能否按預定規(guī)模生產(chǎn)負責。6 .產(chǎn)品圖樣及技術文件的管理要求6.1 產(chǎn)品試制階段產(chǎn)品圖樣的管理6.1.1 試制產(chǎn)品的底圖圖紙、經(jīng)擬制、審核、批準會簽后，由技術開發(fā)部流轉檔案室作準歸檔，由檔案室登記 統(tǒng)一保管。6.1.2 試制階段所需用的圖紙一律由技術開發(fā)部提供。

8、檔案室根據(jù)用圖部門申請復印，試制用圖加蓋“試制用 圖紙”印章，非標產(chǎn)品圖樣加蓋“ZX”（專項）印章，印章為紅色，然后登記發(fā)放。6.1.3 試制產(chǎn)品在批量生產(chǎn)前，技術開發(fā)部應及時做好產(chǎn)品設計、工藝圖紙文件的完善、齊套工作。檔案室在 設計、工藝圖紙基本齊套后，根據(jù)生產(chǎn)計劃，復印發(fā)放試制用圖紙。6.1.4 "試制用圖紙”如需更改，由原設計師進行劃改，在更改處記錄更改標記號（“a”、"b”、“c"、等）和更改日期。6.1.5 試制產(chǎn)品定型鑒定前，由產(chǎn)品項目負責人（或指定專人）到檔案室取出該產(chǎn)品全部資料，重新整理齊套,經(jīng)標準化審查會簽，再經(jīng)總經(jīng)理或總工程師批準后交檔案室存檔

9、。6.2 產(chǎn)品生產(chǎn)階段產(chǎn)品圖樣的管理6.2.1 產(chǎn)品定型后，一般凍結產(chǎn)品的技術狀態(tài)，確需更改時，應由技術開發(fā)部提出申請，經(jīng)評審和總工程師批 準后進行。必要時還應獲得客戶同意。6.2.2 產(chǎn)品圖樣、文件歸檔后的更改，按QB/YT KF 7.7.9-2009更改控制程序規(guī)定辦理，由設計人員填寫更改通知單，有關部門進行更改評審，會簽審批后，送檔案室。更改 /評審工作由檔案室負責。6.3 在產(chǎn)品圖樣文件中，“關鍵件”標識為“ G'（或），“重要件”標識為“ Z”（或6.4 外來圖紙、文件的管理外來圖紙、文件亦應移交檔案室登記并加蓋“外來文件”印章，然后歸檔，需使用時，由使用部門申請， 檔案室復

10、印、加蓋有效使用印章后登記發(fā)放使用。7 .歸檔、保存與發(fā)放7.1 歸檔7.1.1 歸檔的產(chǎn)品圖樣、技術文件、資料要字跡清晰、端正，內容完整且經(jīng)過會簽、批準，具有完整性。7.1.2 歸檔的產(chǎn)品圖樣、文件、資料需按Q/YTD 1002-2011企業(yè)檔案分類編號及標識分類整理編號，蓋上紅色“受控”印章，裝訂成冊并填寫文件資料歸檔登記表。歸檔的圖樣、文件分類目錄見附錄Co7.1.3 歸檔產(chǎn)品圖樣的電子文檔，按產(chǎn)品編制文件目錄刻錄CD光盤存檔備查。并將盤片交檔案室歸檔保存。7.1.4 歸檔的圖紙、技術文件資料的保密密級、保存期、銷毀以及其管理要求，按有關檔案管理規(guī)定執(zhí)行。7.2 保存7.2.1 歸檔的產(chǎn)

11、品圖樣、技術文件、資料應妥善保存在室內文件柜中，不受雨淋、日曬、蟲蛀、灰塵侵入等。7.2.2 歸檔的產(chǎn)品圖樣、技術文件的保存期定為“永久”。即無特別原因和未經(jīng)公司最高管理者同意，所有歸檔產(chǎn)品圖樣和技術文件不得銷毀和移作他用，而應永久妥善保存。7.3 發(fā)放7.3.1 試制用產(chǎn)品圖樣，由技術開發(fā)部提供，使用部門提出用圖申請，檔案室復印后加蓋紅色“試制用圖紙” 或“ZX”（專項）印章后領用。7.3.2 各部門需使用歸檔的產(chǎn)品圖樣，由用圖部門申請，經(jīng)批準后由檔案室復印，加蓋紅色“有效”和“生產(chǎn) 用圖紙”印章后領用。無紅色印章和黑色“受控”復印印章視為無效用圖。7.3.3 外購（非標）件和外包件，發(fā)外加

12、工時，設計圖樣應加蓋紅色“有效”和“生產(chǎn)用圖紙”印章，并標明 文件版本號，如遇更改，采購部門應及時通知加工方。7.3.4 所有發(fā)放的圖紙、文件均須在文件發(fā)放（回收）記錄登記。7.3.5 發(fā)外加工的印制板圖樣，可以以軟盤形式提供，但必須做到“一件一盤”，加工結束隨加工件一起收回，一起驗收。8 .更改歸檔前產(chǎn)品圖樣更改：技術開發(fā)部在產(chǎn)品研發(fā)過程中的設計文件電子文檔的更改，由設計人員在文件電子檔中做好更改記錄，標明更改前后的版本、日期。研發(fā)過程中，文件版本以A為標識（A0,A1, A2），以便追溯和查考。歸檔后產(chǎn)品圖樣更改：按 QB/YT KF 7.7.9-2009更改控制程序規(guī)定執(zhí)行。并在對應產(chǎn)品

13、的項目技術狀態(tài) 及更改記錄上，修改文件或圖樣的版本號，并在更改記錄上填寫更改單號、經(jīng)辦人、 日期、描述等。9文件版本號9.1 設計圖樣、文件資料均需標注版本標識。采用英文字母A、B、C、為版本標識。首次版本定義為“版本A0”，出現(xiàn)第一次更改，版本定義為“版本 A1”，第二次更改，版本定義為“版本 A2',；版本第一 次升級后，首次版本定義為“版本 B0”，出現(xiàn)第一次更改，版本定義為“版本B1”，第二次更改，版本定義為“版本B2”，；以此類推，第二次升級后，可以為“版本 C0'、 “版本C1”、9.2 版本號“ A0”、“A1”、適用于未歸檔的圖樣、文件使用。版本號自“B0”開始

14、，適用于歸檔的圖樣、文件使用。10.收回與銷毀10.1 收回10.1.1 各部門領用的各類產(chǎn)品圖樣、文件，需妥善保管，不得隨意涂寫或遺失。生產(chǎn)結束后及時將舊圖收回 并交還檔案室注銷。10.1.2 發(fā)外加工的外包件或外購（非標）件的產(chǎn)品圖樣，由發(fā)外加工或采購的聯(lián)系人負責將圖樣隨外包或外 購零件一起回收交還擋案室注銷。10.2 銷毀10.2.1 產(chǎn)品圖樣、文件資料的銷毀需由檔案室會同有關部門進行鑒定甄別。10.2.2 被剔除待銷毀的圖樣文件檔案必須造冊，經(jīng)領導審定。銷毀時，要指定監(jiān)銷人，防止失密。由擋案室 執(zhí)行銷毀。附錄A設計/工藝文件成套資料編制明細設計/工藝文件齊套資料編制明細序 號文件資料類

15、別設計文件要求工藝文件要求檢驗文件要求1廠品要求廣品標準/技術條件整機生產(chǎn)流程2說明書使用說明書/維修手冊3檢驗檢驗規(guī)程檢驗標準/規(guī)程及記錄和格式4產(chǎn)品整機（整件）整機裝配圖整機流程卡、整機裝配作業(yè)指導卡5整件整件裝配圖整件流程卡、整件作業(yè)指導卡6部件部件裝配圖部件流程卡、部件作業(yè)流程卡7零件零件圖零件加工作業(yè)指導卡8系統(tǒng)圖、方框圖9外形圖、安裝圖10邏輯（電原理）框圖11整機/PCBA板電原理圖PCB版流程卡、PCB版裝配指導卡12制冷系統(tǒng)圖13明細表14整機接線接線圖、導線表15采購文件外購元器件清單16采購文件外購（非標）件清單17采購文件外包加工件清單18調試調試說明（整機）調試過程記

16、錄格式19調試調試說明（PCBA）調試記錄格式20軟件應用軟件/程序清單21過程特性產(chǎn)品/過程特性清單22技術狀態(tài)項目技術狀態(tài)及更改記錄23過程控制項目控制計劃24過程控制過程流程圖25過程控制DFEMA分析PFEMA分析26過程控制RAMS分析27過程控制系列產(chǎn)品矩陣式BOM28附錄B定型鑒定文件要求任何類型、級別的新產(chǎn)品（含新工藝、新材料應用、新技術推廣等）定型鑒定，技術開發(fā)部均應提供足夠 數(shù)量的定型鑒定樣機及設計圖紙、工藝文件等技術文件、資料（含軟件）。本公司為使此項工作規(guī)范化，參照有關規(guī)定對各類定型鑒定文件要求如下：A1技術鑒定A1.1設計任務書；A1.2技術條件（送審稿）和產(chǎn)品標準編

17、制說明；A1.3技術總結報告（含產(chǎn)品照）；A1.4性能測試報告；A1.5試驗報告；A1.6國內外技術及應用情況對比；A1.7經(jīng)濟效益及社會效益分析。A2設計定型鑒定A2.1設計任務書；A2.2產(chǎn)品企業(yè)標準（報批稿）和產(chǎn)品標準編制說明；A2.3試制總結報告（含產(chǎn)品照）；A2.4成套設計圖紙、技術文件及產(chǎn)品說明書；A2.5必要的工藝文件；A2.6主要工藝裝置、專用設備及測試儀器儀表清單；A2.7性能測試報告；A2.8型式試驗報告；A2.9標準化審查報告；A2.10工藝審查報告；A2.11質量分析報告A2.12技術經(jīng)濟分析報告；A2.13用戶使用報告。A3生產(chǎn)定型鑒定A3.1產(chǎn)品企業(yè)標準（批準稿）及標準編制說明；A3.2試生產(chǎn)總結報告（含產(chǎn)品照）；A3.3全套設計圖紙、技術文件及有關說明書；A3.4全套工藝文件；A3.5批量生產(chǎn)需要的工藝裝置、專用設備和測試設備清單；A3.6主要配套產(chǎn)品、部件的生產(chǎn)及采購情況；A3.7性能測試報告；A3.8型式試驗報告；A3.9質量審查報告；A3.10 LCC成本核算報告；A3.11環(huán)保、安全、電磁兼容