質(zhì)量體系表格汽機車零件業(yè)QS9000范例(31個doc)0

1、不合格品控制程序版本修 訂變 更 內(nèi) 容制訂審核核準日期次數(shù)頁次章節(jié)B第一次發(fā)行保管單位：文 件 類 別發(fā) 行 章文件類別文件編號制 訂 單 位版本發(fā)行編號頁次二階TST-QC-P-13-01品管部BPAGE1/41.目 的：為確實控制不合格品,以防止不合格品被不當使用。2.范 圍：從進料至客退之各作業(yè)中,發(fā)現(xiàn)之不合格品之隔離,重工及修補、報廢、記錄等均適用。2. 權 責： 3.1 品管部、生產(chǎn)部及相關單位。2.2 品管部主管負責批示。3. 名詞定義： 4.1 不合格品：原材料、半成品、在制品、成品及出貨到客戶手中,經(jīng)檢驗過程中所發(fā)現(xiàn)的經(jīng)判定不符合標準。3.2 可疑的材料或產(chǎn)品：（1）無明顯標

2、志之料品。（2）儀校后不合格儀器檢測之產(chǎn)品均必須先當成不合格品處理。4. 相關文件： 5.1【檢驗與試驗控制程序】 （TST-QC-P-10-01） 5.2【制程控制程序】 （TST-PD-P-09-01） 5.3【客戶抱怨與退貨處理程序】 （TST-QQC-P-14-02）5.4【糾正與預防措施控制程序】 （TST-QC-P-14-01）5. 作業(yè)程序： 6.1 在本廠生產(chǎn)動作中各區(qū)域所產(chǎn)生之不合格品,應對不合格品予以： 文件類別文件編號制 訂 單 位版本發(fā)行編號頁次二階TST-QC-P-13-01品管部BPAGE3/4（1） 標示及隔離。（2） 通知有關人員對不良品評估及處置。（3） 必要

3、時,則根據(jù)【糾正與預防措施控制程序】提出相應措施。 6.2 進料時不合格品控制：其標示、隔離與處置依據(jù)【檢驗與試驗控制程序】執(zhí)行。 6.3制程中之不合格品控制： 標示：依據(jù)【檢驗與試驗控制程序】處理。 隔離：放置于紅色周轉箱、藍或其它標識的不良區(qū)域中。 處置：（1）每日由生產(chǎn)單位統(tǒng)計不合格品之數(shù)量,記錄在檢查報表上,并交生產(chǎn)部做統(tǒng)計資料之依據(jù)。（2）生產(chǎn)部每日統(tǒng)計成品入庫不良分析及金額不良率。（3）所有不良品都需定時交不合格品分析處處理,并記錄在不合格分析報告上,參見不合分析作業(yè)指導書。 6.4 成品檢驗之不合格品控制：依據(jù)【檢驗與試驗控制程序】執(zhí)行。 6.5 成品倉之不合格品的控制： 6.5.1客戶退回不良交換之不合格品,其處理方式依據(jù)【客戶抱怨與退貨處理程序】。6.6對各階段在制品須修補、重工之產(chǎn)品外觀不可以有明顯痕跡,且依修補、重工作業(yè)指導書進行。文件類別文件編號制 訂 單 位版本發(fā)行編號頁次二階TST-QC-P-13-01品管部BPAGE3/4 6.7 優(yōu)先減少計劃：不合格品分析、處理須明確各種不良項目之數(shù)量或百分比（）,見不良品分析報告,并選擇最高百分比或最多數(shù)之前兩項進行處理及追蹤處理結果之有效,以復驗之報告證明。 6.8 汽車用產(chǎn)品與碑批準之樣品不一致或有工程更改或不良品情況應先行到客戶同意才可以進行變更或進行特采,才可出貨參見【PPA