質(zhì)量體系表格汽機(jī)車零件業(yè)QS9000范例(31個(gè)doc)39

1、采購(gòu)管理程序版本修 訂變 更 內(nèi) 容制訂審核核準(zhǔn)日期次數(shù)頁(yè)次章節(jié)B第一次發(fā)行保管單位：文 件 類 別發(fā) 行 章文件類別文件編號(hào)制 訂 單 位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-GM-P-06-02總經(jīng)理室BPAGE1/41. 目 的：確保采購(gòu)事務(wù)之順利進(jìn)行,以控制適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適量提供生產(chǎn)所需之材料。2. 范 圍：凡生產(chǎn)線所需之原輔材料的采購(gòu)均適用。3. 權(quán) 責(zé)： 3.1主要負(fù)責(zé)部門：總辦秘書(shū)。 3.2相關(guān)部門：倉(cāng)庫(kù)、品管、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)計(jì)劃組。 3.3總辦秘書(shū)：負(fù)責(zé)訂貨單的申請(qǐng),發(fā)送、跟蹤。4. 名詞定義：無(wú)5. 相關(guān)文件： 5.1【提供商選擇與管理程序】6.作業(yè)程序： 6.1申購(gòu)計(jì)劃原輔助材料的申

2、購(gòu)計(jì)劃由生產(chǎn)部根據(jù)前期耗用量、現(xiàn)有庫(kù)存量和下月（季）訂單情況而提出,必須于每月10日前提交計(jì)劃書(shū)（對(duì)于須從國(guó)外進(jìn)口的材料須按季申購(gòu),下季度的計(jì)劃應(yīng)在本季度的第二月底提出）,并填寫原輔材料申購(gòu)計(jì)劃表。 6.2計(jì)劃審批：生產(chǎn)部主管在確保安全庫(kù)存的原則上對(duì)本部門的申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行核對(duì),品管主管對(duì)提供商和型號(hào)規(guī)格進(jìn)行確認(rèn)無(wú)誤后由總經(jīng)理作審批。其中文件類別文件編號(hào)制 訂 單 位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-GM-P-06-02總經(jīng)理室BPAGE2/4 所有采購(gòu)物料的提供商必須是合格提供商清單上有記錄的。 6.3訂 貨 采購(gòu)根據(jù)審批過(guò)的原輔材料申購(gòu)計(jì)劃表或德鉅公司物資申購(gòu)單制訂貨單,經(jīng)總經(jīng)理簽章后下給提供商,并

3、須得到提供商的準(zhǔn)確答復(fù),然后將具體內(nèi)容記錄在提供商供貨目錄表上。 6.4詢比議價(jià)： 6.4.1規(guī)格品采購(gòu)：經(jīng)往有采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)（規(guī)格、提供商相同）的原材料,可根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃直接開(kāi)出訂貨單,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6.5采購(gòu)樣品承認(rèn)： 6.5.1首次向提供商采購(gòu)的幫材料,均需要求提供商送一定數(shù)量的樣品,并且 附該樣品檢測(cè)報(bào)告書(shū)或主要參數(shù)說(shuō)明一份。 6.2樣品需由本公司品管部承認(rèn)合格后方可建立采購(gòu)關(guān)系,承認(rèn)后的送樣材料檢測(cè)報(bào)告書(shū)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)FAX一份至提供商。6. 5交貨追蹤：6.6. 1在交貨前一周總辦秘書(shū)必須和提供商再次確認(rèn)交期,并將信息反饋給生產(chǎn)、品管、業(yè)務(wù)等部門。 6.7臨時(shí)變支： 6.7.1若廠商無(wú)法按訂單交貨時(shí),總辦秘書(shū)需口頭或書(shū)面通知生產(chǎn)計(jì)劃級(jí)人員文件類別文件編號(hào)制 訂 單 位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-GM-P-06-02總經(jīng)理室BPAGE3/4 采取對(duì)策,并記錄在訂貨單上。 6.7.2總辦秘書(shū)： 需要提前或延后交貨,需以書(shū)面形式通知提供商。6.7.3生產(chǎn)總六需追加訂貨量時(shí),需由生產(chǎn)部填寫原輔材料申購(gòu)計(jì)劃表關(guān)注明“追加”字樣,其余操作同6.2、6.3。 6.7.4一般情況下不可以取消已確認(rèn)的訂單,除出現(xiàn)嚴(yán)重品質(zhì)問(wèn)題,可經(jīng)品管主管審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消訂單,并需對(duì)提供商進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)審。7. 附件： 7.1訂貨單 7.2原輔材料申購(gòu)計(jì)劃表 7.3德鉅公司物資申購(gòu)單 7.4供就