超市收貨員工作流程

1、超市收貨員工作流程超市收代收款工作流程超市收貨員工作流程超市收貨員工作流程 15：1、超市收貨員按電腦課打印的訂貨單驗(yàn)收產(chǎn)品商品 2、全力支持 供應(yīng) 商取單分發(fā)并到掃碼處接收掃碼 3、通力合作核發(fā)供應(yīng)商申請(qǐng)店內(nèi) 碼并粘貼4、指導(dǎo)供應(yīng)商碼放商品和效勞5、識(shí)別外包裝標(biāo)識(shí) 電器碼、 長(zhǎng)城標(biāo)超市商場(chǎng)收貨員工作流程 610：6、超市收貨員清點(diǎn)單品數(shù)量并登錄數(shù)量 7 、與樓面協(xié)商 8、封箱 包裝9、初步設(shè)計(jì)貨物并填寫(xiě)訂貨單有關(guān)欄目欄目 10 、與各課協(xié)商異常 情況超市商場(chǎng)付貨員工作流程 1115： 11 、超市收貨員在電腦打印的訂 貨 單上而簽字 12、投單電腦課，完成收貨動(dòng)作 13 、向課長(zhǎng)匯報(bào)異常情

2、況14、將到貨情況播送通知樓而各組取貨15、清掃衛(wèi)生超市商場(chǎng)收貨員工作流程 1620： 16、超市收貨員維護(hù)、回收棧板、 叉 車(chē) 17 、交接班工作18 、處理聯(lián)營(yíng)廠家的商品收貨 19、將收驗(yàn)到的贈(zèng)品通知各技正長(zhǎng) 20、 參加晨會(huì)或其他會(huì)議擴(kuò)展閱讀：超市收貨工作臺(tái)流程收貨作業(yè)流程作業(yè)編號(hào)： 02 作業(yè)程序及控制研究重點(diǎn)一、收貨作業(yè)程序及職責(zé)1. 廠商投單收貨人員檢查：訂單 件，是否為木店之有效訂單。說(shuō)明廠商送貨單，是否有該公司目前之卬章，所送商品、名稱(chēng)、規(guī) 格、數(shù)量、價(jià)格 等資料是否齊全。2?調(diào)單在接受廠商投單時(shí)應(yīng)告知廠商卸貨地點(diǎn)及商品 堆放要求。2根據(jù)訂單 件調(diào)出其原件3檢查訂單上所是否有R

3、TV人 員注明有“退貨字樣，如有那么需調(diào)出退貨單， 先退貨后收貨。 3.商品驗(yàn)收 以手持掃碼器檢測(cè)商品是否為愛(ài)家銷(xiāo)售 條形碼，品項(xiàng)是否正確。2以我店 銷(xiāo)售單位作為收貨點(diǎn)數(shù)，假設(shè)廠商包裝內(nèi)有多個(gè)愛(ài)家銷(xiāo)售單位，應(yīng)拆箱檢測(cè)商 品條形碼、品名、數(shù)量。3商品保質(zhì)期超過(guò) 1/3 那么拒收，如暢銷(xiāo)品、低 價(jià)促銷(xiāo)品等由店長(zhǎng)核決。貴重物品 100% 抽檢，一般商品 30%抽檢。收貨作 業(yè)流程作業(yè)編號(hào)： 02 作業(yè)程序及控制重點(diǎn)商品要符合國(guó)家及地方政府 的法 律、法規(guī)。說(shuō)明專(zhuān)業(yè)性商品如：家電、生鮮等需由營(yíng)運(yùn)人員人員與收貨人員協(xié)作驗(yàn)收。如多于訂貨數(shù)量之商品交貨退回廠商。收貨人員必須 將注冊(cè)資金數(shù)量正確、標(biāo)準(zhǔn)地填寫(xiě)在

4、訂單之實(shí)收量欄 下，核對(duì)廠商送貨單商 品品名、規(guī)格、數(shù)量及單價(jià)是否有誤，如有誤 必須請(qǐng)廠商修正并簽字確認(rèn)。 收貨價(jià)格按照“就低原那么收貨，統(tǒng)配商品按配送中心送貨單價(jià)格收貨。 稱(chēng)重商品之收貨稱(chēng)重商品以“愛(ài) 家銷(xiāo)售單位作為收貨單位。以過(guò)磅后才 之凈重為準(zhǔn)。如有容器或 棧板、筐子等包裝物及水、冰塊等附屬物，在裝 貨后將之扣除。4.電腦輸入收貨課錄入員依據(jù)訂單上實(shí)收數(shù)量進(jìn)行電腦付 款輸入。 2訂單上需有實(shí)收數(shù)目、收貨人、廠商簽名才可做電腦輸入。 所 收商品數(shù)量需當(dāng)日做電腦輸入。填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)：1. 必須用核對(duì)標(biāo)準(zhǔn)阿拉伯?dāng)?shù)字填寫(xiě)。2.假設(shè)單個(gè)工業(yè)產(chǎn)品未到貨，那么填“3.假設(shè)連續(xù)N個(gè)單品未到貨，那么實(shí)收數(shù)量用“

5、 /劃掉。收貨作業(yè)流程作業(yè)編號(hào)： 02 作業(yè)程序及控制研究重點(diǎn)錄入員須仔細(xì)核對(duì)輸入 是不 是量是否有誤，價(jià)格是否相符，然后列印驗(yàn)收單，并簽名確認(rèn)。 5. 商品的復(fù) 檢說(shuō)明1收貨人員在上架后，及時(shí)明確要求訂貨部門(mén)或庫(kù)管酒品準(zhǔn)備復(fù)檢商品，收貨技術(shù)人員先行收貨。 2復(fù)檢人員檢驗(yàn)工業(yè)產(chǎn)品后，在訂單 復(fù)檢欄協(xié)議書(shū)，并將商品及時(shí)拉入即時(shí)賣(mài)場(chǎng)或地下 室。注：帶“ *如 分店設(shè)庫(kù)管，那么消費(fèi)品入庫(kù)由庫(kù)管檢驗(yàn)，訂單收為分店設(shè)置店鋪庫(kù)管之情形 貨課聯(lián)作帳；假設(shè)商品需入賣(mài)場(chǎng)，那么具 體操作見(jiàn)移庫(kù)作業(yè)流程。3復(fù)檢人 員假設(shè)發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量與品質(zhì)不符要 求時(shí)，通品質(zhì)有問(wèn)題之商品信息知管理人員收貨人員。量差由收貨員 通知廠商

6、處理，如廠記錄在?收貨異常記錄?商不 接受，差異局部收 貨人員稅賦；品質(zhì)有問(wèn)題中，每日交店長(zhǎng)。之商品退回廠 商，具體見(jiàn) 廠商退貨作業(yè)流程。 6.文件復(fù)核、整理、歸檔 1次日早，訂 單財(cái)務(wù) 聯(lián)、驗(yàn)收單財(cái)務(wù)聯(lián)及廠商送貨單交營(yíng)運(yùn)處長(zhǎng)簽核進(jìn)價(jià)、數(shù)量及到貨 狀況。 2 表單單據(jù)簽核后返回第一課收貨課，依流水號(hào)整理后，及單據(jù)必須于次H更早10 :時(shí)交駐店財(cái)務(wù)。30前交財(cái)務(wù)3訂單收貨 課聯(lián)收 貨課存檔備查 * 或庫(kù)管作帳。收貨作業(yè)流程作業(yè)編號(hào): 02 作業(yè)程序及控制重點(diǎn)二、控制重點(diǎn) 1 .廠商是否在 可交貨 日內(nèi)交貨說(shuō)明 2? 廠商送貨單是否蓋該接單公司印章。 3. 收貨 人員有沒(méi)有按 規(guī)定收貨，品質(zhì)是否完好，數(shù)量、價(jià)格是否正確。4. 驗(yàn) 收數(shù)量是否填入