各種網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備巡檢報告

1、附錄1:防火墻巡檢表編號生產(chǎn)廠商外部IP地址內(nèi)部IP地址網(wǎng)關(guān)IP責(zé)任人物理位置所在網(wǎng)絡(luò)檢查日期檢查人編號檢查內(nèi)容結(jié)果檢查記錄自身安全性1防火墻是否具有專門的配制 管理終端。是 否2是否及時修改防火墻超級管 理員的默認(rèn)口令。是 否3是否開放了不必要的端口和 服務(wù)是 否4是否劃分了不同級別的用戶， 賦予其不冋的權(quán)限，至少應(yīng)包 括系統(tǒng)管理員、審計管理員等 用戶角色。是 否5管理員口令是否具有嚴(yán)格的 保管措施。是 否運行維護6是否具備兩個以上的用戶身 份，對系統(tǒng)策略和日志進行維 護和管理。是 否7防火墻在網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D中是否 有明顯的標(biāo)示。是 否8防火墻安全區(qū)域的劃分是否 明確合理。是 否9防火墻是否明確

2、以何種方式是 否接入網(wǎng)絡(luò)，包括透明模式、混 合模式和路由模式。10防火墻是否具有詳細(xì)的訪問 控制列表。是 否12防火墻是否標(biāo)注了源地址和 目的地址。是 否13防火墻是否標(biāo)注了允許和拒 絕的動作。是 否14防火墻訪問控制策略中是否 出現(xiàn)重復(fù)或沖突。是 否15防火墻接口 IP是否有明確的 標(biāo)注。是 否16是否對不安全的遠(yuǎn)程登錄進 行控制。是 否17防火墻是否標(biāo)注 NAT地址轉(zhuǎn) 換和MAP等。是 否18是否將防火墻配置及時保存 并導(dǎo)出。是 否19是否每天有專人查看和分析 防火墻日志，并對高危事件進 行記錄。是 否20是否具有完備的日志導(dǎo)出和 報表功能，原則上應(yīng)每周生成 統(tǒng)計報告。是 否21是否有專門

3、的防火墻監(jiān)測報 告。是 否22防火墻是否具備雙機熱備功 能。是 否23管理人員是否為雙備份。是 否24是否具有防火墻應(yīng)急恢復(fù)方 案。是 否25是否對防火墻的CPU、內(nèi)存和是 否硬盤使用情況進行監(jiān)測。運行狀況26是否具有防火墻應(yīng)用情況報 告。是 否27是否具有防火墻安全管理狀 況報告。是 否28是否具有防火墻系統(tǒng)運行監(jiān) 測報告。是 否29售后服務(wù)和技術(shù)支持手段是 否完備。是 否附錄2: IDS巡檢表編號生產(chǎn)廠商物理位置所在網(wǎng)絡(luò)檢查日期檢查人責(zé)任人編號檢查內(nèi)容結(jié)果檢查記錄網(wǎng)絡(luò)部署1拓?fù)鋱D中是否有明確的表示。是否2是否以旁路方式接入網(wǎng)絡(luò)。是 否3是否與交換機的鏡向端口相 連接。是 否探測引擎的安全性

4、4是否有專門的管理端對其配 置管理。是 否5管理員口令是否由專人管理。是 否6IDS網(wǎng)絡(luò)引擎與管理端的通信 是否安全。是 否7通信是否采用的加密傳輸方 式。是 否8網(wǎng)絡(luò)引擎自身是否安全， 有沒 有開放多余端口。是 否日志管理9是否對攻擊事件生成記錄。是 否10是否對攻擊事件的危險等級 進行定義。是 否11是否對攻擊事件進行歸類。是 否12是否能夠?qū)θ罩緦崟r導(dǎo)出。是 否13是否具有日志備份與恢復(fù)機 制。是 否14是否能夠?qū)θ罩具M行審計查 詢。是 否15是否能夠?qū)θ罩具M行智能分 析。是 否16是否具有日志定期分析制度。是 否17是否對安全事件進行排序，即TOP1-TOP10 。是 否18是否對安全

5、時間發(fā)生的頻率 進行統(tǒng)計。是 否運行維護19IDS是否具備雙機熱備功能。是 否2021是否具有IDS應(yīng)急恢復(fù)方案。IDS是否與防火墻建立聯(lián)動機 制。是 否是 否22是否具有IDS應(yīng)用情況報告。是 否23是否具有IDS安全管理狀況報 告。是 否24售后服務(wù)和技術(shù)支持手段是 否完備。是 否附錄3:防病毒系統(tǒng)巡檢表編號生產(chǎn)丿商物理位置 檢查日期 單機所在網(wǎng)絡(luò)檢查人病毒庫服務(wù)器責(zé)任人檢查細(xì)目編號檢查項目檢查內(nèi)容結(jié)果檢查記錄1符合性要求是否通過了國家相關(guān)的認(rèn)證2部署合理性網(wǎng)絡(luò)中是否部署了防病毒系統(tǒng)3是否部署了網(wǎng)絡(luò)版的防病毒軟件4是否部署了病毒庫服務(wù)器5病毒庫服務(wù)器的命名是否一致6防病毒軟件的品牌和版本是

6、否統(tǒng)一7病毒庫升級是否制定了多級病毒庫升級策略8是否禁止客戶端主動連接病毒庫服務(wù)器9是否定制了病毒庫代碼更新策略10病毒查殺是否定制了病毒查殺策略11是否疋期對網(wǎng)絡(luò)中的主機進行病毒掃描12是否定期檢測防病毒系統(tǒng)的查殺能力13日志記錄防病毒系統(tǒng)對病毒的入侵是否有完整的 記錄14告警機制是否對病毒入侵完備的告警機制15是否能夠及時隔離被感染主機或區(qū)域16應(yīng)急恢復(fù)是否具有應(yīng)急恢復(fù)手段附錄4 :審計系統(tǒng)巡檢表編號物理位置所在網(wǎng)絡(luò)外部IP地址內(nèi)部IP地址網(wǎng)關(guān)IP域名服務(wù)器IP操作系統(tǒng)版本號CPU內(nèi)存檢查日期責(zé)任人檢查人編號檢查 項目檢查細(xì)目檢查內(nèi)容結(jié)果檢查記錄1審計 數(shù)據(jù) 產(chǎn)生審計數(shù)據(jù)是否包括事件發(fā)生的

7、時間、類型、主客體身份和事 件結(jié)果等2是否可以擴充和修改可審計的事件3可審計的事件是否可以追溯到用戶的身份和級別4審計 記錄 的查 閱是否只有授權(quán)用戶才能查閱審計記錄5是否能夠?qū)徲嫷臄?shù)據(jù)進行篩選6審計是否有審計數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機制事件存儲7是否有防止審計數(shù)據(jù)丟失的手段8審計 系統(tǒng) 自防 護審計系統(tǒng)發(fā)出告警后是否可以自動報告安全事件9系統(tǒng)發(fā)生異常后審計是否可以恢復(fù)審計到系統(tǒng)終止前的狀態(tài)附錄5:服務(wù)器巡檢表服務(wù)器檢查列表（AIX ）編號生產(chǎn)廠商物理位置所在網(wǎng)絡(luò)外部IP地址內(nèi)部IP地址網(wǎng)關(guān)IP域名服務(wù)器IP操作系統(tǒng)版本號CPU內(nèi)存檢查日期檢查人責(zé)任人編號檢查內(nèi)容結(jié)果檢查記錄安裝和配置1系統(tǒng)已經(jīng)安裝了

8、可信計算庫是 否2系統(tǒng)的版本大于等于4.3是 否3系統(tǒng)已經(jīng)安裝了最新的安全補丁是 否登錄控制4設(shè)置了登錄失敗，鎖定帳戶的次 數(shù)是 否5設(shè)置了無效登錄的終端鎖定時間是 否6設(shè)置了終端被禁用后，重新啟用 的時間是 否7重新設(shè)置了登錄歡迎信息是 否8系統(tǒng)禁用X-Window系統(tǒng)是 否用戶策略9系統(tǒng)禁止root用戶遠(yuǎn)程登錄是 否10root的$PATH環(huán)境變量中沒有當(dāng) 前目錄.是 否11系統(tǒng)中已經(jīng)刪除了不必要的系統(tǒng) 用戶是 否12系統(tǒng)中已經(jīng)刪除了不必要的系統(tǒng) 用戶組是 否13強制密碼不能是字典中的單詞是 否14密碼可以重復(fù)使用的時間大于等于26周是 否15密碼重復(fù)使用的次數(shù)小于等于20次是 否16密碼

9、的生命期最大為8周是 否17密碼過期鎖定時間小于等于2周是 否18密碼中可重復(fù)字符的最大數(shù)目小 于等于2是否19密碼可以被立即修改是否20密碼至少應(yīng)該包含2個字母是否21密碼中至少包括4個唯一字符是否22密碼的最小長度是 6位是否23root用戶的密碼最小長度是8位是否24密碼包含的非字母字符數(shù)目至少是2是否服務(wù)安全25bootps已被禁用是否26系統(tǒng)的小服務(wù)已被禁用是否27cmsd服務(wù)已被禁用是否28comsat服務(wù)已被禁用是否29dtspc服務(wù)已被禁用是否30exec服務(wù)已被禁用是否31fin ger服務(wù)已被禁用是否32ftp服務(wù)已被禁用是否33imap2服務(wù)已被禁用是否34klogin服

10、務(wù)已被禁用是否35kshell服務(wù)已被禁用是否36login服務(wù)已被禁用是否37netstat服務(wù)已被禁用是否38ntalk和talk服務(wù)已被禁用是否39pcnfsd服務(wù)已被禁用是否40pop3服務(wù)已被禁用是否41rexd服務(wù)已被禁用是否42quotad服務(wù)已被禁用是否43rstatd服務(wù)已被禁用是否44rusersd服務(wù)已被禁用是否45rwalld服務(wù)已被禁用是否46shell服務(wù)已被禁用是否47spayd服務(wù)已被禁用是否48systat服務(wù)已被禁用是否49tftp服務(wù)已被禁用是 否50time服務(wù)已被禁用是 否51ttdbserver 服務(wù)已被禁用是 否52uucp服務(wù)已被禁用是 否53C

11、DE桌面環(huán)境已被禁用是 否54lpd服務(wù)已被禁用是 否55nfs服務(wù)已被禁用是 否56portmap服務(wù)已被禁用是 否57sendmail服務(wù)已被禁用是 否其他安全設(shè)置58系統(tǒng)中已經(jīng)安裝了Ope nSSH代替tel net是 否服務(wù)器檢查列表（Windows）編號生產(chǎn)廠商物理位置所在網(wǎng)絡(luò)外部IP地址內(nèi)部IP地址網(wǎng)關(guān)IP域名服務(wù)器IP操作系統(tǒng)版本號CPU內(nèi)存檢查日期檢查人責(zé)任人編號檢查內(nèi)容結(jié)果檢查記錄補丁安裝情況1操作系統(tǒng)是否已經(jīng)安裝相關(guān)的補 丁，Windows 2000 為 SP4， Windows XP為 SP2。是 否2操作系統(tǒng)是否已經(jīng)安裝了全部的HOTFIX。是 否3應(yīng)用程序是否及時進行

12、補丁的更 新，包括 Office 和IE等。是 否賬戶策略4密碼是否符合復(fù)雜性要求。是 否5密碼長度是否符合要求。是 否6是否設(shè)置了密碼最長使用期限。是 否7是否設(shè)置了帳戶鎖定閥值。是 否8是否設(shè)定了帳戶鎖定時間。是 否9是否設(shè)置了復(fù)位帳戶鎖定計數(shù)是 否10是否將審核策略更改為成功和失 敗。是 否11是否將審核登錄事件更改為成功 和失敗。是 否12是否將審核對象訪問設(shè)置為失敗。是 否安全設(shè)置13當(dāng)?shù)卿洉r間用完時自動注銷用戶（啟用）。是 否14在掛起會話之前所需的空閑時間（小于等于30分鐘）。是 否15發(fā)送未加密的密碼到第三方SMB服務(wù)器：（禁用）。是 否16允許對所有驅(qū)動器和文件夾進行 軟盤復(fù)

13、制和訪問（禁用）。是 否17故障恢復(fù)控制臺：允許自動系統(tǒng) 管理級登錄（禁用）。是 否18清除虛擬內(nèi)存頁面文件（啟用）。是 否19允許系統(tǒng)在未登錄前關(guān)機（禁用）。是 否20交互式登錄：不顯示上次的用戶 名（啟用）。是 否注冊表安全21抑制 Dr. Wats on Crash Dump: HKLMSoftwareMicrosoftDrWa tsonCreateCrashDump(REG_DWORD) 0是 否22禁止在任何驅(qū)動器上自動運行任 何程序：HKLMSoftwareMicrosoftWi ndows'Curre ntVersionPoliciesExplorerNoDri veTy

14、peAutoRun (REG DWORD) 25!是 否23用星號掩藏任何的口令輸入；HKLMSoftwareMicrosoftWin dowsCurre ntVersio n'Polic iesNetworkHideSharePwds(REG DWORD) 1是 否24禁止自動執(zhí)行系統(tǒng)調(diào)試器：HKLMSoftware是 否Microsoft'Wi ndowsNT'Curre ntVersio nAeDebugAuto (REG_DWORD) 025禁止自 動 登錄 ：HKLMSoftwareMicrosoftWi ndowsNTCurre ntVersio nWin

15、log onAutoAdmi nLogon (REG_DWORD) 0是 否26禁止在藍(lán)屏后自動啟動機器：HKLMSystemCurre ntCo ntrolSet'Co ntrol'Cr ashCo ntrolAutoReboot (REG_DWORD) 0是 否27禁止 CD 自動運行：HKLMSystemCurre ntCo ntrolSe tServicesCDromAutoru n(REG_DWORD) 0是 否28刪除服務(wù)器上的管理員共享：HKLMSystemCurre ntCo ntrolSetServicesLa nman Server'Parame t

16、ersAutoShareServer(REG DWORD) 0是 否29源路由欺騙保護：HKLMSystemCurre ntCo ntrolSetServicesTcpipParametersDi sableIPSourceRouti ng(REG DWORD) 2是 否30幫助防止碎片包攻擊： HKLMSystemCurre ntCo ntrolSe tServicesTcpipParametersE n ablePMTUDiscovery (REG_DWORD 1是 否)31管理 keep-alive時間：HKLMSystemCurre ntCo ntrolSe tServicesTcpi

17、p Parameters'KeepAliveTime(REG DWORD) 300000是 否32防止 SYN Flood 攻擊： HKLMSystemCurre ntCo ntrolSe tServicesTcpipParametersSy是 否n AttackProtect (REG_DWORD) 233SYN攻擊保護-管理 TCP半開 sockets的最大數(shù)目：HKLMSystemCurre ntCo ntrolSe tServicesTcpipParameters TcpMaxHalfOpe n(REG_DWOR100 或 500是 否)關(guān)閉的服務(wù)34Alerter -禁止是

18、否35Clipbook -禁止是 否36Computer Browser -禁止是 否37InternetConn ecti onShar ing-禁止是 否38Messenger -禁止39Remote Registry Service-禁止是 否40Routi ng and Remote Access-禁止是 否41SimpleMailTrasferProtocol(SMTP)-禁止是 否42Simple Network Man ageme nt Protocol(SNMP) Service-禁止是 否43SimpleNetwork Man ageme ntProtocol(SNMP) T

19、rap- 禁止是 否44Tel net -禁止是 否45World Wide Web PublishingService -禁止是 否其他安全設(shè)置46所有的磁盤卷使用NTFS文件系統(tǒng)。是 否47已經(jīng)安裝第三方個人版防火墻。是 否48已經(jīng)安裝防病毒軟件。是 否49防病毒軟件的特征碼和檢查引擎 已經(jīng)更新到最新。是 否50防病毒軟件已設(shè)置自動更新。是 否附錄6:數(shù)據(jù)庫巡檢表編號數(shù)據(jù)庫類型物理位置所在網(wǎng)絡(luò)外部IP地址內(nèi)部IP地址網(wǎng)關(guān)IP域名服務(wù)器IP操作系統(tǒng)版本號CPU內(nèi)存檢查日期檢查人責(zé)任人編號檢查內(nèi)容結(jié)果檢查記錄數(shù)據(jù)庫版本升級11是否存在版本過舊，廠商停止技 術(shù)支持和發(fā)布升級補丁程序。是 否安全設(shè)

20、置2Oracle是否以root權(quán)限運行。是 否3Oracle運行帳戶unask設(shè)置不合 理。是 否4數(shù)據(jù)庫帳戶密碼以明文方式存 儲。是 否5Oracle Liste ner 和口 Oracle Intelligent 進程以 root帳戶運 行。是 否6是否設(shè)置連接超時參數(shù)，否則連 接的客戶端會一直等待驗證。是 否7是否設(shè)置連接過期參數(shù)。是 否8是否對數(shù)據(jù)庫遠(yuǎn)程管理情況下 啟用 In tellige nt Age nt。是 否安全使用外部存儲過程和PL/SQL包。9是否安全使用外部存儲過程，外部存儲過程使用不當(dāng)會造成諸 多安全問題。是否10是否限制訪問PL/SQL包，UTL_FILE,UTL_

21、SMTP,UTL_TCP,UTL_HTTP,andDBMS_RANDOM PL/SQL 包可 能給數(shù)據(jù)庫和主機系統(tǒng)帶來安 全隱患，對這些包的訪問應(yīng)當(dāng)嚴(yán) 格限制。是否帳戶和密碼安全設(shè)置11Oracle DBA組是否存在未授權(quán) 的帳戶。是否12DBA角色中是否刪除缺省帳 戶。是否13數(shù)據(jù)庫密碼文件安全屬性設(shè)置 是否合理。是否14數(shù)據(jù)庫中是否存在未授權(quán)的帳 戶。是否15是否設(shè)置密碼過期時間。是否16是否啟用密碼復(fù)雜性驗證功能。是否17是否啟用登錄失敗鎖定帳戶功 能。是否18應(yīng)用程序帳戶是否被授予PUBLIC 角色。是否19是否刪除數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上的演 示帳戶。是否20非系統(tǒng)對象是否存在SYSTEM表空間，會影響個數(shù)據(jù)庫服務(wù)安全配置審計功能21是否啟用審計功能，Oracle能夠 把審計日志記錄到數(shù)據(jù)庫中或 者OS系統(tǒng)文件