人員編制及HR預(yù)算設(shè)計(jì)(共44頁(yè)).ppt

1、人員編制及人員編制及HR 預(yù)算設(shè)計(jì)預(yù)算設(shè)計(jì)HR預(yù)算編制中的挑戰(zhàn)與難題預(yù)算編制中的挑戰(zhàn)與難題財(cái)務(wù)編寫(xiě)，HR基本不參與預(yù)算編寫(xiě)沒(méi)有依據(jù)，憑空填寫(xiě)數(shù)字預(yù)算沒(méi)有說(shuō)服力，很容易被砍掉，特別是培訓(xùn)預(yù)算預(yù)算編制不精準(zhǔn)預(yù)算執(zhí)行與實(shí)際偏差較大基于預(yù)算的考核無(wú)法有效實(shí)施 課課 程程 目目 錄錄一一 從從HR年度計(jì)劃到預(yù)算年度計(jì)劃到預(yù)算二 實(shí)戰(zhàn)1：編寫(xiě)薪酬預(yù)算三 實(shí)戰(zhàn)2：編寫(xiě)招聘和培訓(xùn)預(yù)算四 實(shí)戰(zhàn)3：編寫(xiě)HR咨詢項(xiàng)目預(yù)算從業(yè)務(wù)目標(biāo)到預(yù)算設(shè)計(jì)從業(yè)務(wù)目標(biāo)到預(yù)算設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)及策略業(yè)務(wù)目標(biāo)及策略公司級(jí)目標(biāo)各部門(mén)業(yè)務(wù)目標(biāo)各部門(mén)業(yè)務(wù)策略HR短板.HR目標(biāo)HR業(yè)務(wù)策略部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃開(kāi)展人員編制計(jì)劃招聘計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃HR項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃工

2、作計(jì)劃工作計(jì)劃詳細(xì)預(yù)算詳細(xì)預(yù)算編制預(yù)算模板.薪酬福利預(yù)算招聘預(yù)算培訓(xùn)預(yù)算HR項(xiàng)目預(yù)算明明確確公公司司發(fā)發(fā)展展目目標(biāo)標(biāo)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)目標(biāo)利潤(rùn)增長(zhǎng)指標(biāo)人效提升目標(biāo)+1Expirati+3 year+5 year+10100Entry5001,0001,5002,0002,500不不同同公公司司人人效效比比對(duì)對(duì)用友/金蝶/廣聯(lián)達(dá)數(shù)據(jù)均來(lái)自于其2012年上市公司年報(bào)Microsoft/Oracle金額均為美元行業(yè)標(biāo)桿行業(yè)標(biāo)桿/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手人效收集與整理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手人效收集與整理準(zhǔn)確預(yù)算的核心前提準(zhǔn)確預(yù)算的核心前提-精確計(jì)劃精確計(jì)劃預(yù)算是計(jì)劃的核心體現(xiàn)設(shè)計(jì)計(jì)劃模板是做好預(yù)算的前提設(shè)計(jì)計(jì)劃套表模板與業(yè)務(wù)部門(mén)有效溝通是做

3、好計(jì)劃的基礎(chǔ)根根據(jù)據(jù)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)?cè)O(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部門(mén)門(mén)編編制制計(jì)計(jì)劃劃梳梳理理HR業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)短短板板 解決短板是HR工作出發(fā)點(diǎn) 從運(yùn)營(yíng)角度收集整理 篩選潛在問(wèn)題 評(píng)估問(wèn)題后果設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)HR年度考核指年度考核指標(biāo)標(biāo)平衡計(jì)分卡角度（財(cái)務(wù)/客戶/內(nèi)部流程/員工成長(zhǎng)） 5-8項(xiàng)數(shù)字量化與公司總體目標(biāo)同步設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)策略設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)策略策略=改進(jìn)短板， 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法三級(jí)目錄 動(dòng)賓短語(yǔ)規(guī)劃規(guī)劃HR年度計(jì)劃套年度計(jì)劃套表表從業(yè)務(wù)策略到年度計(jì)劃建立表單目錄開(kāi)發(fā)表單模板分解任務(wù)和目標(biāo)組織編寫(xiě)及評(píng)審2014年企業(yè)文化活動(dòng)計(jì)劃表建建立立HR預(yù)預(yù)算算模模板板課課程程目目錄錄一 從HR年度計(jì)劃到預(yù)算二二 實(shí)戰(zhàn)實(shí)戰(zhàn)1：編寫(xiě)薪酬預(yù)算：編寫(xiě)薪酬

4、預(yù)算三 實(shí)戰(zhàn)2：編寫(xiě)招聘和培訓(xùn)預(yù)算四 實(shí)戰(zhàn)3：編寫(xiě)HR咨詢項(xiàng)目預(yù)算編編制制/薪薪酬酬/業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)關(guān)關(guān)系系人員人員增長(zhǎng)薪酬薪酬增長(zhǎng)業(yè)績(jī)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)三個(gè)人干五個(gè)人的活拿四個(gè)人的工資薪薪酬酬預(yù)預(yù)算算的的兩兩個(gè)個(gè)核核心心固定薪酬成本固定薪酬成本變動(dòng)薪酬成本變動(dòng)薪酬成本月度月度/年度必須發(fā)的年度必須發(fā)的工資工資/福利福利/補(bǔ)貼補(bǔ)貼與人員編制有關(guān)與人員編制有關(guān)占用現(xiàn)金流占用現(xiàn)金流便于留人便于留人根據(jù)條件實(shí)現(xiàn)后再發(fā)根據(jù)條件實(shí)現(xiàn)后再發(fā)獎(jiǎng)金獎(jiǎng)金/激勵(lì)兌現(xiàn)激勵(lì)兌現(xiàn)與業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)（收入與業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)（收入/利潤(rùn)）有利潤(rùn)）有 關(guān)關(guān)激勵(lì)效果好激勵(lì)效果好薪薪酬酬結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)基本工資01年度獎(jiǎng)金02年度福利03長(zhǎng)期激勵(lì)04按照年薪固

5、定工資比例發(fā)放基本工資 基本工資按月發(fā)放年度獎(jiǎng)金與公司凈利潤(rùn)掛鉤 年度獎(jiǎng)金與個(gè)人考核系數(shù)掛鉤 簽署責(zé)任狀對(duì)核心職位實(shí)施長(zhǎng)期激勵(lì)探討期權(quán)/期股/分紅權(quán)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)固固定定薪薪酬酬預(yù)預(yù)算算模模板板按每個(gè)人進(jìn)行預(yù)算考慮招聘周期/到崗時(shí)間做做好好人人員員編編制制是是基基礎(chǔ)礎(chǔ)如如何何預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)漲漲薪薪幅幅度度薪酬調(diào)整原則薪酬調(diào)整原則 一、對(duì)外因素一、對(duì)外因素1、薪酬總額、基數(shù)與公司性質(zhì)、南京區(qū)域系數(shù)對(duì)接2、不低于南京市最低工資標(biāo)準(zhǔn)3、考慮南京地區(qū)GDP增長(zhǎng)/CPI增長(zhǎng)/企業(yè)工資指導(dǎo)線4、薪酬與市場(chǎng)對(duì)接（普通員工50分位，管理層60分位）二、對(duì)內(nèi)因素二、對(duì)內(nèi)因素 1、崗位薪酬分類(lèi)分級(jí)，設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單實(shí)用分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)2、員

6、工按照評(píng)定后的級(jí)別定薪三、總原則三、總原則1、總體工資增長(zhǎng)額控制在12以內(nèi)2、根據(jù)不同類(lèi)型崗位與市場(chǎng)對(duì)接進(jìn)行調(diào)整公司性質(zhì)/企業(yè)規(guī)模/南京區(qū)域系數(shù)計(jì)算邏輯公司性質(zhì)系數(shù)（合資/歐美）南京系數(shù) 1.77企業(yè)規(guī)模 0.82綜合系數(shù) 0.921.335288備注：公司性質(zhì)系數(shù)，民營(yíng)企業(yè)1.0 ；國(guó)有1.09 地區(qū)系數(shù)北京1.0南京市2013最低工資標(biāo)準(zhǔn)最低工資標(biāo)準(zhǔn)-南京1480.00南京地區(qū)2013 GDP/CPI增長(zhǎng)GDP南京地區(qū)2013年上半年CPI 10.901.90江蘇地區(qū)2013年企業(yè)工資指導(dǎo)線南京（2011）無(wú)錫2013 12-15工資增長(zhǎng)基準(zhǔn)線 工資增長(zhǎng)下線 工資增長(zhǎng)上線520揚(yáng)州2013

7、 14720146 不設(shè)關(guān)注當(dāng)?shù)刂笇?dǎo)線關(guān)注人員專(zhuān)業(yè)水平與市場(chǎng)對(duì)比優(yōu)化薪酬激勵(lì)模式優(yōu)化薪酬激勵(lì)模式應(yīng)發(fā)工資=固定工資+年度獎(jiǎng)金+福利+長(zhǎng)期激勵(lì)年度獎(jiǎng)金=個(gè)人獎(jiǎng)金基數(shù)年度公司凈利潤(rùn)達(dá)成比例考核系數(shù)備注：實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金=應(yīng)發(fā)獎(jiǎng)金-個(gè)人得稅-其他扣款 員工實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金需要扣除其個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人得稅年年薪薪制制方方案案設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)薪酬總額與市場(chǎng)對(duì)接薪酬總額與公司業(yè)績(jī)掛鉤不同崗位固定/浮動(dòng)比不同獎(jiǎng)金發(fā)放與公司純利實(shí)現(xiàn)指標(biāo)掛鉤個(gè)人獎(jiǎng)金發(fā)放與考核指標(biāo)掛鉤設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)浮浮動(dòng)動(dòng)薪薪酬酬預(yù)預(yù)算算測(cè)算獎(jiǎng)金與收入/毛利邏輯關(guān)系 評(píng)估浮動(dòng)薪酬激勵(lì)效果 評(píng)估下一年度新產(chǎn)品上線計(jì)劃 設(shè)計(jì)浮動(dòng)薪酬預(yù)算123456市市場(chǎng)場(chǎng)薪薪酬酬調(diào)調(diào)查查數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)分

8、分析析調(diào)研快消行業(yè)管理層薪酬數(shù)據(jù)匹配公司人員和業(yè)務(wù)規(guī)模 設(shè)計(jì)薪酬總額計(jì)劃 對(duì)比現(xiàn)有薪酬數(shù)量 薪酬總額簽批設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)保保險(xiǎn)險(xiǎn)公公積積金金預(yù)預(yù)算算社保基數(shù)預(yù)期漲幅分析公司承擔(dān)部分預(yù)算設(shè)計(jì)制制訂訂福福利利補(bǔ)補(bǔ)貼貼預(yù)預(yù)算算課課程程目目錄錄一 從HR年度計(jì)劃到預(yù)算二 實(shí)戰(zhàn)1：編寫(xiě)薪酬預(yù)算三三 實(shí)戰(zhàn)實(shí)戰(zhàn)2：編寫(xiě)招聘和培訓(xùn)預(yù)算：編寫(xiě)招聘和培訓(xùn)預(yù)算四 實(shí)戰(zhàn)3：編寫(xiě)HR咨詢項(xiàng)目預(yù)算明明確確年年度度招招聘聘計(jì)計(jì)劃劃設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)招招聘聘預(yù)預(yù)算算設(shè)計(jì)招聘廣告費(fèi)預(yù)算設(shè)計(jì)校招預(yù)算設(shè)計(jì)獵頭預(yù)算設(shè)計(jì)專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)預(yù)算設(shè)計(jì)單一項(xiàng)目預(yù)算設(shè)計(jì)單一項(xiàng)目預(yù)算設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)培培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)計(jì)劃劃模模板板設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)年年度度培培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)計(jì)劃劃業(yè)績(jī)達(dá)成分析業(yè)績(jī)達(dá)成分析

9、：公司總體分析/ 各業(yè)務(wù)單元分析 未達(dá)成要素分析/歸類(lèi)整理公司問(wèn)題 人員能力與預(yù)期業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)匹配分析人員能力與預(yù)期業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)匹配分析預(yù)期業(yè)績(jī)分析/基于預(yù)期業(yè)績(jī)下的崗位要求分析現(xiàn)有員工能力與預(yù)期業(yè)績(jī)崗位要求比對(duì)/培訓(xùn)提升方向/目標(biāo)崗位部門(mén)級(jí)培訓(xùn)需求分析部門(mén)級(jí)培訓(xùn)需求分析部門(mén)問(wèn)題交流與分析/部門(mén)人員能力評(píng)估/部門(mén)培訓(xùn)需求訪談及交流公司級(jí)培訓(xùn)需求分析公司級(jí)培訓(xùn)需求分析 研讀公司年度業(yè)務(wù)規(guī)劃/與老板溝通培訓(xùn)問(wèn)題和原因/與老板交流培訓(xùn)重點(diǎn)/提供初步培訓(xùn)方案設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)培培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算如如何何說(shuō)說(shuō)服服老老板板支支持持培培訓(xùn)訓(xùn)預(yù)預(yù)算算從效果出發(fā)項(xiàng)目不可或缺關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)力與銷(xiāo)售能力提升讓業(yè)務(wù)部門(mén)替你說(shuō)話課課程程目

10、目錄錄一 從HR年度計(jì)劃到預(yù)算二 實(shí)戰(zhàn)1：編寫(xiě)薪酬預(yù)算三 實(shí)戰(zhàn)2：編寫(xiě)招聘和培訓(xùn)預(yù)算四四 實(shí)戰(zhàn)實(shí)戰(zhàn)3：編寫(xiě)：編寫(xiě)HR咨詢預(yù)算咨詢預(yù)算 目標(biāo)多少？ 實(shí)際完成情況（公司整體/各個(gè)部門(mén)）？ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 完成/未完成任務(wù)的核心原因（主觀/客觀）公公司司/部部門(mén)門(mén)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)評(píng)估公司業(yè)績(jī)目標(biāo)與核心崗位配置評(píng)估公司業(yè)績(jī)目標(biāo)與核心崗位配置 研究標(biāo)桿公司 分解業(yè)績(jī)目標(biāo) 設(shè)計(jì)輔導(dǎo)部門(mén)價(jià)值鏈/設(shè)計(jì)部門(mén)業(yè)務(wù)策略 找到核心崗位 設(shè)計(jì)核心崗位要求構(gòu)構(gòu)建建HR框框架架模模型型績(jī)效績(jī)效薪酬薪酬聘用聘用培訓(xùn)培訓(xùn)干部管理干部管理任職資格任職資格企業(yè)文化企業(yè)文化職責(zé)職責(zé)任職要求任職要求組織組織/職位職位流程流程任務(wù)任務(wù)/競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境戰(zhàn)略戰(zhàn)略/目標(biāo)目標(biāo)業(yè)務(wù)價(jià)值鏈業(yè)務(wù)價(jià)值鏈規(guī)規(guī)劃劃HR咨咨詢?cè)冺?xiàng)項(xiàng)目目提升組織核核心心能力規(guī)劃文化 建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃課程 開(kāi)發(fā)與知 識(shí)管理項(xiàng) 目規(guī)劃干部 能力提升 項(xiàng)目規(guī)劃薪酬 績(jī)效項(xiàng)目規(guī)劃組織 流程項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)HR咨咨詢?cè)冾A(yù)預(yù)算算設(shè)計(jì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目 實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃制訂供應(yīng)制訂供應(yīng) 商選擇標(biāo)商選擇標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)設(shè)計(jì)咨詢?cè)O(shè)計(jì)咨詢 預(yù)算預(yù)算評(píng)評(píng)估估HR人人員員專(zhuān)專(zhuān)業(yè)業(yè)能能力力H