學(xué)校關(guān)鍵崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表

1、學(xué)校關(guān)鍵崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表黨委書(shū)記簽字：紀(jì)檢書(shū)記（委員）簽字：崗位責(zé)任人簽字:部門(mén)位務(wù) 崗職位權(quán) 崗職廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)防控措施校長(zhǎng)室校長(zhǎng) 黨委書(shū)記主持黨政全 面工作，分 管工會(huì):作A學(xué)校人財(cái)物管理（決 策、人事、獎(jiǎng)懲、財(cái)經(jīng) 權(quán)）1不依法履行職務(wù)，學(xué)校人財(cái)物管理中的重 大問(wèn)題不集體研究，搞個(gè)人說(shuō)了算：2利用 職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。1.堅(jiān)持依法治校：2.堅(jiān)持“三重一大”事 項(xiàng)集體研究決定：3.充分發(fā)揚(yáng)民主，自覺(jué) 接受全校師生監(jiān)督：4 按照廉政準(zhǔn)則， 帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章:制度校長(zhǎng)室副校長(zhǎng)分管教育教 學(xué)、教科、 后勤工作A人事管理、教育教學(xué)常 規(guī)管理、招生

2、入學(xué)、財(cái) 務(wù)管理、工程項(xiàng)目實(shí)施 （招投標(biāo)）、公務(wù)接待、經(jīng)費(fèi)使用等L在人事管理、教學(xué)常規(guī)管理、招生入學(xué)、 德育管理、財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目實(shí)施、公務(wù) 接待方而管理不嚴(yán)，不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)點(diǎn)制度， 導(dǎo)致分管科室及工作人員出現(xiàn)違法違紀(jì)行 為：2,個(gè)人不嚴(yán)格自律，利用職權(quán)和職務(wù)上 的影響謀取不正當(dāng)利益。1.嚴(yán)格按制度辦事，落實(shí)責(zé)任制：2,加強(qiáng) 分管科室的管理，建立廉潔自律長(zhǎng)效機(jī) 制,預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生:3.樹(shù)立全 局意識(shí)，堅(jiān)持重大問(wèn)題，集體研究，集體 決定：4按照廉政準(zhǔn)則，帶頭遵守 廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度校長(zhǎng)室紀(jì)檢委員分管紀(jì)檢、 安全、師風(fēng) 師紀(jì)A重要崗位、重點(diǎn)部門(mén)、 安全綜治等匚作監(jiān)管 及問(wèn)題查處等1 ,對(duì)

3、容易發(fā)生腐敗的重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)個(gè)人監(jiān) 管不嚴(yán)：2,在違法違紀(jì)行為查處中，作人情 或收受當(dāng)事人好處、：3.利用職權(quán)和職務(wù)上 的影響謀取不正當(dāng)利益。1.按照廉政準(zhǔn)則帶頭遵守廉政自律各 項(xiàng)規(guī)章制度：2.加強(qiáng)思想道德法制教育， 嚴(yán)格執(zhí)行制度，廉潔辦案：3.加強(qiáng)內(nèi)、外 部監(jiān)督檢查力度。工會(huì)工會(huì)主席I:會(huì)活動(dòng) 食堂管理A食堂財(cái)務(wù)人事管理、工 會(huì)經(jīng)哉管理等L不依法履行維權(quán)職能,對(duì)學(xué)校依法治校工 作監(jiān)督不力：2.：會(huì)經(jīng)贄管理不到位，發(fā)生 違規(guī)使用現(xiàn)象:3.利用職權(quán)和職務(wù)上的影響 謀取不正當(dāng)利益。L堅(jiān)持校務(wù)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督：2,按照 廉政準(zhǔn)則，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī) 堂制度.填表說(shuō) 明L廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為A級(jí)、

4、B級(jí)、C級(jí)三個(gè)等級(jí)，其中A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是指具有直接行使管理權(quán)（人事、財(cái)務(wù)、物資管理等）、B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是指具有部分管理權(quán)、C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是指基木沒(méi)有管理權(quán)，可能發(fā)生的腐敗風(fēng)險(xiǎn)。2.部門(mén)為各學(xué)校的位職能部門(mén)，包括校長(zhǎng)室、中層處室、專(zhuān)業(yè)部、年級(jí)組、備課組等相關(guān)部門(mén)。學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表黨委書(shū)記簽字紀(jì)檢書(shū)記（委員）簽字：崗位責(zé)任人簽字:部門(mén)網(wǎng)位 職務(wù)U1U /-1> 網(wǎng)位 職權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)占八、廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)防控措施辦公室正副主任 及助理負(fù)責(zé)學(xué)校行政、黨務(wù) 、人事、職稱(chēng)、檔案 、宣傳等具體事務(wù)。B公務(wù)接待、公 務(wù)用不、會(huì)務(wù) 安排、教育宣 傳等L公章使用把關(guān)不嚴(yán)格：2.教育宣傳、公務(wù) 接待、公務(wù)乍輛維修中等;

5、作中收受回扣、 好處。1 .加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)、嚴(yán)把關(guān)，防止出現(xiàn) 宴請(qǐng)、收受好處等不廉潔行為：2,嚴(yán)格按 政策辦事，努力做到公平公正：3.設(shè)立群 眾舉報(bào)電話(huà)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律°教務(wù)處正副主任 及助理負(fù)責(zé)學(xué)籍，教材教輔 ,教研教學(xué)常規(guī)管理 與考核，體育藝術(shù)、 教師培養(yǎng)及教師、教 務(wù)人員管理，圖書(shū)、 實(shí)驗(yàn)、電教中心設(shè)施 設(shè)備管理，協(xié)調(diào)各級(jí) 部教學(xué)安排等工作。B招生工作、學(xué) 籍管理、資料 征訂、教師評(píng) 優(yōu)評(píng)先、教務(wù) 安排1 .教師工作安排未能才盡其用，公心處事：2 .教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān)：3 .組考過(guò)程操作不規(guī)范，考風(fēng)考紀(jì)不端正， 試卷保密出現(xiàn)問(wèn)題,造成嚴(yán)重后果：4.教師 業(yè)務(wù)考核

6、、評(píng)優(yōu)評(píng)先、工作量的審核有失公 平公正：5.教材教輔的征訂中發(fā)生不廉潔行 為;6.不按規(guī)定招生、辦理學(xué)籍：7,畢業(yè)證辦 理，審核不嚴(yán)或辦理不該辦證的：1 ,嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)：2,嚴(yán)格 按工作程序、要求和I：作紀(jì)律辦事：3.按 照實(shí)事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理：蟲(chóng) 加強(qiáng)科室管理，培育廉潔、高效有序的L 作作風(fēng)：5,認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定， 提高自身的素養(yǎng)：6,嚴(yán)格按學(xué)籍管理制度 辦事：7,嚴(yán)格執(zhí)行招辦統(tǒng)招政策。政教處正副主任 及助理負(fù)責(zé)班主任隊(duì)伍建設(shè) 、管理、培訓(xùn)、考核 評(píng)比：學(xué)生管理：衛(wèi) 生防疫、軍訓(xùn)、學(xué)生 安全、值班導(dǎo)護(hù)管理 、學(xué)生安全等;作B分管：作的 職權(quán)使用，主 要班主任考

7、 核、學(xué)生獎(jiǎng)懲 等級(jí)的確定， 學(xué)生行為的 評(píng)價(jià)1.對(duì)班主任管理和考核未能做到公心處事， 存在人情關(guān)：2.評(píng)三好、優(yōu)干不按程序辦理 或弄虛作假。1 ,嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)：2.,嚴(yán) 格按工作程序、工作要求和1：作紀(jì)律辦 事：3.加強(qiáng)科室管理,培育廉潔、高效有 序的工作作風(fēng)教科室正副主任 及助理負(fù)責(zé)教師培訓(xùn)：課題 研究與管理、考核、 評(píng)比B培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使 用在教師培訓(xùn)、課題等管理和經(jīng)費(fèi)使用中弄虛 作假2.嚴(yán)格按作程序、要求和紀(jì)律辦事：3.加強(qiáng)科室管理，培育廉潔的工作作風(fēng)填表說(shuō) 明1 .廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)三個(gè)等級(jí)，其中A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是指具有直接行使管理權(quán)（人事、財(cái)務(wù)、物資管理等）、B級(jí)風(fēng)

8、險(xiǎn)是指具有部分管理權(quán)、C 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是指基木沒(méi)有管理權(quán)，可能發(fā)生的腐敗風(fēng)險(xiǎn)。2 .部門(mén)為各學(xué)校單位職能部門(mén)，包括校長(zhǎng)室、中層處室、專(zhuān)業(yè)部、年級(jí)組、備課組等相關(guān)部門(mén)。學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表黨委書(shū)記簽字紀(jì)檢書(shū)記（委員）簽字:崗位責(zé)任人簽字:部門(mén)L-LJ /-1_ 網(wǎng)位職務(wù)LXJ /-1_ 同位職權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)防控措施總務(wù)處正副主任 及助理負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管 理、基建維修、 政府采購(gòu)、經(jīng)費(fèi) 審核及后勒人員 管理與考核、后 勤突發(fā)事件應(yīng)急 工作。A物品采 購(gòu)、后勤 資產(chǎn)、人 員使用管 理及考核 等L利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核 不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為：2.不按規(guī)定執(zhí)行收支兩 條線(xiàn)

9、管理，出現(xiàn)坐收坐支、被留、挪用資金等違 規(guī)違法行為：3.對(duì)維修、維護(hù):程驗(yàn)收和安排過(guò) 程中程序不規(guī)范或質(zhì)型上出現(xiàn)失誤：4.不嚴(yán)格執(zhí) 行資產(chǎn)購(gòu)置、處置的申報(bào)審批程序，為自己或他 人謀取利益：5.不認(rèn)真執(zhí)行政府采購(gòu)制度，固定 資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收不按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行把 關(guān)：6.項(xiàng)目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費(fèi)7. 對(duì)本處室職;管理不到位，工作上出現(xiàn)重大失 誤。L熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度， 依法理財(cái)，依法辦事：2.嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法和 財(cái)務(wù)管理制度，按照審批程序和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把 支出審批關(guān)：3.嚴(yán)格執(zhí)行大宗物資商品政府采 購(gòu)：4.嚴(yán)把項(xiàng)目申報(bào)、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高資金 使用效益：5.認(rèn)真審核統(tǒng)計(jì)

10、數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)真實(shí) 準(zhǔn)確：6,加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意 識(shí)：7.加強(qiáng)科室管理,培育廉潔、高效有序的工 作作風(fēng)。會(huì)計(jì)室總賬、現(xiàn) 金會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理， 提高資金使用效 益，協(xié)助總務(wù)主 任做好學(xué)校預(yù)算 并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù) 計(jì)劃CA資金使用 管理與檢 查監(jiān)督1.不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票，造成現(xiàn)金 挪用、公款私存：2,票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù) 丟失和票款流失：3.不及時(shí)與銀行核對(duì)賬目，造 成資金流失：4.利用作之便，違反財(cái)務(wù)審批程 序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為：5,不嚴(yán)格 執(zhí)行收支兩條線(xiàn)規(guī)定，收支管理不規(guī)范，出現(xiàn)坐 收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀(jì)違規(guī) 行為。L增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服

11、務(wù)意識(shí)：2.遵守職業(yè)道 德，不斷提高業(yè)務(wù)水平：3.題悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī) 和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真進(jìn) 行會(huì)計(jì)核算：4,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線(xiàn)，定期對(duì)票 據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查：5.堅(jiān)持支票、印鑒、密碼、現(xiàn) 金等分塊管理，相互監(jiān)督，避免違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律： 5.建立健全現(xiàn)金目記帳.逐日逐筆登記現(xiàn)金收 付，賬目應(yīng)日清月結(jié):6.定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,確 ?，F(xiàn)金帳面余額與實(shí)際庫(kù)存相符：7.嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù) 存限額的規(guī)定，對(duì)超過(guò)庫(kù)存限額部分，應(yīng)于當(dāng)日送存開(kāi)啟銀行：填表說(shuō) 明1.廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為A級(jí)、BZ 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是指基本沒(méi)有管理權(quán)，u 2 .部門(mén)為各學(xué)校單位職能部門(mén)，攵、c級(jí)三/ 能發(fā)生的/ 包括校長(zhǎng)等1等級(jí)，其中A級(jí)

12、風(fēng)險(xiǎn)是指具有直接行使管理權(quán)（人事、財(cái)務(wù)、物資管理等）、B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是指具有部分管理權(quán)、C 用敗風(fēng)險(xiǎn)。以中層處室、專(zhuān)業(yè)部、年級(jí)組、備課組等相關(guān)部門(mén)。學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表黨委書(shū)記簽字紀(jì)檢書(shū)記（委員）簽字:崗位責(zé)任人簽字:部門(mén)位務(wù) 崗職LXJ /-L. 同位 職權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)防控措施團(tuán)委團(tuán)委書(shū)記負(fù)責(zé)學(xué)校團(tuán)組織與 學(xué)生會(huì)建設(shè)、文明監(jiān) 督崗、升旗儀式等，B1.團(tuán)員發(fā)展2.團(tuán)費(fèi)收繳與使用1 .團(tuán)員發(fā)展未按照?qǐng)F(tuán)章規(guī)定執(zhí)行： 2.團(tuán)費(fèi)收繳及使用未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行. 存在不廉潔行為：3.推優(yōu)入黨工作不嚴(yán) 格遵照黨章和團(tuán)點(diǎn)規(guī)定執(zhí)行。L加強(qiáng)1:作紀(jì)律教育、監(jiān)督： 2 .強(qiáng)化自身匚作紀(jì)律意識(shí)， 認(rèn)真履職

13、盡責(zé)：3.接受師生 監(jiān)督。綜治辦主任責(zé)傳達(dá)室管理、校園 安全巡查及學(xué)校周 邊關(guān)系的協(xié)調(diào)。B保安人員及其他安全 管理1 .不按規(guī)章制度辦事，校門(mén)把關(guān)不嚴(yán)：2 .對(duì)師生安全教育不到位：3.保安人員 招聘中發(fā)生不廉潔行為。L加強(qiáng)1：作紀(jì)律教育、監(jiān)督：2.學(xué)校安全匚作嚴(yán)格按制度 辦事宿管中心主任負(fù)責(zé)生活區(qū)宿管人 員的管理、寄宿生管 理B寄宿生管理人員及寄 宿生管理利用職務(wù)之便，變相索要學(xué)生及家長(zhǎng)錢(qián) 物：為寄宿學(xué)生提供有償服務(wù)L加強(qiáng)1：作紀(jì)律教育、監(jiān)督： 2 .強(qiáng)化自身匚作紀(jì)律意識(shí)， 認(rèn)真履職盡責(zé)：3.接受師生 家長(zhǎng)監(jiān)督。年級(jí)組年級(jí)主任 年級(jí)組長(zhǎng)級(jí)部教育教學(xué)管理C1.年級(jí)組管理2.班主 任及課任教師管理1.在年級(jí)組管理中不能按照規(guī)章:管理 本年級(jí)和班主任：2.不按照程序進(jìn)行班 主任和課任教師的評(píng)價(jià)。L加強(qiáng)1：作紀(jì)律教育、監(jiān)督： 2.強(qiáng)化自身工作紀(jì)律意識(shí), 按規(guī)定認(rèn)真履職盡責(zé):3,接 受師生家長(zhǎng)監(jiān)督。教研組教研、備課 組長(zhǎng)教研組教研管理C1.學(xué)科組教研或集體 備課管理2.資料征訂1.不能有效及時(shí)開(kāi)展本學(xué)科的教研活 動(dòng)，教研中，有過(guò)場(chǎng)形式化的現(xiàn)象存在。2,按規(guī)定履行教輔資料征訂手續(xù)：3,對(duì)1 .加強(qiáng)