質(zhì)量安全手冊(cè)201209

1、平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南礦機(jī)有限公司 安全質(zhì)量管理手冊(cè) (A/0版) 編號(hào) HNZJ/ OSH / QMS -SC 平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南礦機(jī)有限公司安全質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：HNKJ/OSH/QMS-SC文件版號(hào)：A審核：王偉批準(zhǔn)：肖云照受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：生效日期： 2012年10月16日目 次0.1 管理手冊(cè)發(fā)布令0.2 任命令0.3 安全質(zhì)量方針及安全質(zhì)量管理目標(biāo)0.4手冊(cè)的范圍及管理0.5術(shù)語定義和概念1. 企業(yè)概況2. 組織機(jī)構(gòu)圖3. 管理體系過程職責(zé)分配表4. 安全質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 管理手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4 記錄和

2、記錄控制5. 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 安全質(zhì)量方針5.4 策劃5.4.1 安全質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 安全質(zhì)量管理體系策劃5.5 職責(zé)和權(quán)限5.6溝通、協(xié)商與交流5.7 管理評(píng)審6. 資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)容6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供6.3.3設(shè)施的維護(hù)6.3.4設(shè)施的更新改造6.4 工作環(huán)境7. 運(yùn)行控制7.1. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.2 與客戶有關(guān)的過程7.1.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.1.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.1.2.

3、3 顧客溝通7.1.3.設(shè)計(jì)和開發(fā)7.1.3.1.設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.1.3.2.技術(shù)文件及工作流程的定義7.1.3.3.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度7.1.3.4審核制度7.1.3.5.設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.1.3.6.設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.1.3.7.設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.1.3.8.設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.1.3.9.設(shè)計(jì)更改7.1.3.10過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)7.1.4 采購7.1.4.1 采購過程7.1.4.2 采購信息7.1.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.1.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.1.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制7.1.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.1.5.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性7.1.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.1.5.5

4、 產(chǎn)品防護(hù)7.2職業(yè)安全健康過程的控制7.2.1危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃7.2.2法律、法規(guī)及其他要求7.2.3職業(yè)安全健康管理方案7.2.4職業(yè)安全健康運(yùn)行控制7.2.5 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)7.3 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5 職業(yè)安全健康績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)8.3 不符合控制8.3.1不合格品控制8.3.2事故、事件、不符合8.4數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施9. 文件更改頁10. 附錄0.1安全質(zhì)

5、量手冊(cè)發(fā)布令為樹立平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南礦機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱河南礦機(jī)公司）良好的外部形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，持續(xù)滿足顧客和相關(guān)方的要求，進(jìn)一步提升公司的整體管理水平。依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求和GB/T28001-2011職業(yè)安全健康管理體系 要求要求，結(jié)合公司目前的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，編制安全質(zhì)量管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱：手冊(cè)）。本手冊(cè)是公司建立和運(yùn)行職業(yè)安全健康管理體系和質(zhì)量管理體系的依據(jù)，是指導(dǎo)公司員工實(shí)施安全質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和運(yùn)行準(zhǔn)則。手冊(cè)體現(xiàn)了我公司對(duì)滿足適用的法律法規(guī)與其他要求和滿足顧客及相關(guān)方要求的承諾，并承諾對(duì)管理體系持

6、續(xù)改進(jìn)。經(jīng)公司管理層審定，本手冊(cè)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定，符合本公司的實(shí)際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從2012年10月16日起實(shí)施。公司全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)和充分理解本手冊(cè)，全面落實(shí)管理職責(zé)，嚴(yán)格按照手冊(cè)要求，認(rèn)真貫徹管理方針，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，完成各項(xiàng)指標(biāo)。 平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南礦機(jī)有限公司 總經(jīng)理： 2010 年10月16日0.2 任命令 任命 總工程師王偉為管理者代表，特授權(quán)如下：1、 按照ISO9000/GB28001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)建立并不斷完善我公司的質(zhì)量/安全體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量/安全體系的實(shí)施。2、 對(duì)體系建設(shè)中出現(xiàn)的重大問題和不協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)組織研究，協(xié)調(diào)和解決。3、

7、及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/安全體系運(yùn)行情況，用以評(píng)審或作為改進(jìn)質(zhì)量/安全體系的基礎(chǔ)。4、 制訂并組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量/安全體系審核計(jì)劃。5、 監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施，并驗(yàn)證其效果。6、 有權(quán)任命內(nèi)部審核組組長(zhǎng)、審核員并規(guī)定其職責(zé)。7、 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量/安全手冊(cè)并批準(zhǔn)程序文件。8、 代表我公司就產(chǎn)品質(zhì)量/安全問題、服務(wù)質(zhì)量/安全問題及質(zhì)量/安全保證方面的有關(guān)問題與外部聯(lián)絡(luò)溝通。平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南礦機(jī)有限公司 總經(jīng)理： 2010 年10月16日0.3安全質(zhì)量方針質(zhì)量方針：實(shí)事求是、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、精益求精、堅(jiān)守品質(zhì)安全方針：安全第一 預(yù)防為主 以法為綱 系統(tǒng)管理安全質(zhì)量管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：1、客戶滿意度為9

8、8%2、顧客驗(yàn)收合格率為100%職業(yè)安全健康目標(biāo)：1、年輕傷千人負(fù)傷率小于1.5 2、設(shè)備事故率小于百分之一 0.4安全質(zhì)量手冊(cè)的范圍及管理1.范圍本手冊(cè)描述的安全質(zhì)量管理體系范圍，包括河南礦機(jī)公司礦山設(shè)備制造及維修、機(jī)電設(shè)備安裝施工、調(diào)度絞車、設(shè)備租賃、貿(mào)易及服務(wù)等各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和公司廠區(qū)內(nèi)所有相關(guān)的職業(yè)安全健康活動(dòng)。本手冊(cè)未刪減職業(yè)安全健康管理體系和質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中的任何條款、要素。2.安全質(zhì)量手冊(cè)的管理2.1.安全質(zhì)量手冊(cè)的編制和審批安全質(zhì)量手冊(cè)由公司質(zhì)量管理部組織各有關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。2.2.安全質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放安全質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種版本，受控版本由質(zhì)

9、量管理部加蓋受控印章，按受控號(hào)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門第一負(fù)責(zé)人，對(duì)外發(fā)至認(rèn)證機(jī)構(gòu)。非受控版本，發(fā)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和客戶（必要時(shí)），僅用于交流。2.3.安全質(zhì)量手冊(cè)（受控版本）持有者必須妥善保管，不得丟失、涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借，調(diào)離工作崗位必須將手冊(cè)交回質(zhì)量管理部，辦理核銷登記。2.4.安全質(zhì)量手冊(cè)的修改2.4.1.本手冊(cè)符合ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求和GBT 28001-2011 職業(yè)安全健康管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求，并隨標(biāo)準(zhǔn)的修訂做出必要的調(diào)整。2.4.2.本手冊(cè)版本號(hào)與修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)執(zhí)行文件和資料管理程序。2.4.3.手冊(cè)滿三年作系統(tǒng)修改一次，更換版本號(hào)（必要

10、時(shí)）。2.4.4.手冊(cè)公司部修改按文件和資料控制程序執(zhí)行，修改必須做好標(biāo)識(shí)，并在更改頁上作好記錄，必要時(shí)對(duì)更改的章節(jié)換頁。2.5.安全質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審質(zhì)量管理部每年對(duì)安全質(zhì)量手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)審結(jié)果提交管理評(píng)審會(huì)議，必要時(shí)予以修改。2.6 安全質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理部歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。0.5術(shù)語、定義和概念1、術(shù)語或定義1.1 安全質(zhì)量管理體系是公司開展職業(yè)安全健康、質(zhì)量管理體系活動(dòng)的指導(dǎo)性文件，是公司的基本法規(guī)性文件，是向顧客及相關(guān)方證實(shí)本公司產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)安全健康保證能力的依據(jù)，也是第三方審核機(jī)構(gòu)對(duì)本公司進(jìn)行職業(yè)安全健康、質(zhì)量管理體系認(rèn)證的依據(jù)。1.2相關(guān)部門指與該職

11、業(yè)安全健康、質(zhì)量管理職能有關(guān)的部門。1.3歸口部門指本公司負(fù)責(zé)策劃或牽頭或協(xié)調(diào)或組織的部門。1.4訂單訂單是指顧客向本公司提供的表明購買意愿的書寫文件，有時(shí)可以代替合同，訂單內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、型號(hào)等。1.5技術(shù)交底記錄是指研究所通過營(yíng)銷部傳遞給顧客的關(guān)于所需產(chǎn)品的技術(shù)要求、設(shè)計(jì)方案以及所接受的最低報(bào)價(jià)。1.6員工代表員工代表是指工會(huì)代表，即由工會(huì)或其成員指定的或推選的代表，或選舉的代表，即依照國(guó)家法律法規(guī)或集體決議，由員工自愿選舉出的代其行使權(quán)力的代表。1.7員工的安全健康代表員工根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在職業(yè)安全健康問題上代表員工利益的人。1.8輕傷事故因工受傷后歇工1個(gè)工作日

12、以上105個(gè)工作日以內(nèi)，但不夠重傷的事故。1.9重傷事故因工受傷損失工作日等于或超過105個(gè)工作日的失能事故。1.10死亡事故指發(fā)生事故當(dāng)時(shí)死亡和負(fù)傷后一個(gè)月內(nèi)死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡1-2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的事故。1.11非傷亡事故 指發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。1.12三同時(shí)新建、改建、擴(kuò)建技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。1.13職業(yè)病指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其它職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。1.14安全技措為防止人身傷害事故和職業(yè)病危害而從技術(shù)上采取的措

13、施。1.0 企業(yè)概況河南礦機(jī)有限公司成立于2012年8月，是平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)與山東礦機(jī)集團(tuán)合資組建的液壓支架專業(yè)化公司，主要從事液壓支架、懸移支架、單體液壓支柱、頂梁等礦用支護(hù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造與維修服務(wù)，具備年產(chǎn)3000架、維修5000架的生產(chǎn)能力。 公司名稱：平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南礦機(jī)有限公司公司法定代表人：王振龍通訊地址：河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)礦工路東路11號(hào)院郵政編碼：467021電話2743472傳真0、組織機(jī)構(gòu)圖（見附表1）3.0、安全質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 (見附表3)4.0安全質(zhì)量體系要求4.1.總要求為確保公司產(chǎn)品

14、質(zhì)量符合適用的法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及顧客、相關(guān)方的要求，滿足顧客明確及隱含的需求，切實(shí)維護(hù)員工的職業(yè)安全健康，依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T28001-2011職業(yè)安全健康管理體系 要求要求，建立本公司的質(zhì)量、職業(yè)安全健康的管理體系。根據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范 并結(jié)合本單位從事的生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)過程的特點(diǎn)，按照相關(guān)法律法規(guī)及其它要求，建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全綜合管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。其中對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)做到下

15、述要求：1.確立管理職責(zé)，落實(shí)管理方案。2.識(shí)別管理體系所需要的過程及其在公司中的應(yīng)用；3.明確過程順序及過程間相互作用和接口關(guān)系；4.為確保過程的有效運(yùn)作，應(yīng)明確過程的輸入、輸出、活動(dòng)和資源以及對(duì)其的控制方法和準(zhǔn)則。5.需確保獲得必要的資源和信息，以支持過程的運(yùn)作和監(jiān)視。6.對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析。7.采取并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。8.確保產(chǎn)品滿足顧客和適用法律法規(guī)要求，確?；顒?dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符合職業(yè)健康安全的要求。4.2.文件要求4.2.1.總則公司安全質(zhì)量管理體系文件包括：a.安全質(zhì)量方針和目標(biāo)；b.安全質(zhì)量管理手冊(cè)；c.必要的程序文件；d.國(guó)家

16、法律及本行業(yè)法規(guī)性文件；e.第三層次的管理制度、規(guī)范、辦法、記錄表格和有關(guān)報(bào)告。4.2.2.安全質(zhì)量管理手冊(cè)a.公司安全質(zhì)量管理體系的范圍包括礦山設(shè)備制造及維修、機(jī)電設(shè)備安裝施工、調(diào)度絞車、設(shè)備租賃、貿(mào)易及服務(wù)等各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和公司廠區(qū)內(nèi)所有相關(guān)的職業(yè)安全健康活動(dòng)。b.為支持安全質(zhì)量管理體系而編制的程序文件或?qū)Τ绦蛭募囊茫籧.清楚地表達(dá)安全質(zhì)量管理體系過程及相互作用；4.2.3.文件控制4.2.3.1.與安全質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料,包括適當(dāng)范圍的外來文件,應(yīng)按文件和資料控制程序予以控制。4.2.3.2.文件和資料控制應(yīng)確保:a.文件的批準(zhǔn)、評(píng)審與發(fā)放應(yīng)符合控制程序，以確保文件充分、

17、有效；b.文件的修訂狀態(tài)可識(shí)別；c.確保在使用處可獲得并使用相應(yīng)文件的有效版本；d.確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索；e.確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； f.為任何原因而保留的作廢文件,應(yīng)有標(biāo)識(shí)以示區(qū)別；g.必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以剔除不適用條款，增添必要的內(nèi)容，進(jìn)行更新并再次進(jìn)行批準(zhǔn)。為確保公司安全質(zhì)量管理體系文件受控，各級(jí)文件管理部門可制定受控文件清單，清單至少包括：文件名稱、受控編號(hào)及發(fā)放范圍。4.2.3.3.文件的更改任何文件和資料的更改均執(zhí)行文件和資料控制程序，由主管部門進(jìn)行，禁止未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)的任何更改。文件和資料的更改需經(jīng)原審批人審批后進(jìn)行。文件和資料經(jīng)過一定次數(shù)修改后重新?lián)Q

18、版。4.2.4.記錄管理為了確保以下需求，公司建立并執(zhí)行記錄控制程序a.有書面證據(jù)證明公司的活動(dòng)符合GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T28001-2011職業(yè)安全健康管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求；b.有書面證據(jù)證明公司安全質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，確保發(fā)生的重大質(zhì)量、安全問題可以追溯，并達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的；c.為糾正和預(yù)防措施以及采取其它改進(jìn)措施提供經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析的信息。 記錄表式的設(shè)計(jì)、編制，原則上是由各使用部門設(shè)計(jì)、編制，報(bào)質(zhì)量管理部審核、備案。各業(yè)務(wù)主管部門定期收集、編目，并分類裝訂，妥善保存，以確保丟損，便于檢索。對(duì)體系運(yùn)行所產(chǎn)生的記錄的標(biāo)識(shí)

19、、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限及其處置按記錄控制程序進(jìn)行管理。5、管理職責(zé)5.1.管理承諾 建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)安全質(zhì)量管理體系，是公司確保產(chǎn)品生產(chǎn)及提供的相應(yīng)服務(wù)符合規(guī)定要求的手段，也是公司提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保廣大員工的職業(yè)安全健康，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的重要途徑。為此：公司領(lǐng)導(dǎo)層承諾做好以下工作：a.采取培訓(xùn)、廣泛宣傳或會(huì)議的形式，向全體員工傳達(dá)堅(jiān)持創(chuàng)新思路，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客和相關(guān)方的需求；加強(qiáng)自我保護(hù)，做好職業(yè)安全健康管理工作，確保安全生產(chǎn)。堅(jiān)持管理體系的持續(xù)改進(jìn)，遵守適用法律與其他要求，確保在員工中形成廣泛的質(zhì)量、職業(yè)安全健康意識(shí)和法律意識(shí)、顧客意識(shí)；b.根據(jù)公司發(fā)展和市場(chǎng)變化的需求，制

20、定公司安全質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)目標(biāo)實(shí)行分級(jí)管理；c.按策劃的時(shí)間間隔對(duì)體系運(yùn)行狀況、績(jī)效進(jìn)行管理評(píng)審，確定機(jī)構(gòu)、過程、資源等方面的改進(jìn)需求，適時(shí)采取措施實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)；d.為體系的建立、實(shí)施、改進(jìn)提供必要的資源。5.2.以客戶為關(guān)注的焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足客戶當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望，公司內(nèi)部要落實(shí)每個(gè)崗位所承擔(dān)的對(duì)顧客的責(zé)任；通過開展以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到和超過顧客要求；通過以顧客滿意為核心的售后服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意，培養(yǎng)客戶忠誠，使企業(yè)（包括合作伙伴）和顧客都能得到最大的效益。5.2.1.公司領(lǐng)導(dǎo)通過培訓(xùn)、宣

21、傳、教育，引導(dǎo)全體員工關(guān)注顧客的需求，以自己良好規(guī)范的工作來滿足顧客要求。5.2.2.在滿足客戶要求的同時(shí)，必須符合國(guó)家法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并隨其變而變，更新安全質(zhì)量管理體系。5.3.安全質(zhì)量方針5.3.1.公司的安全質(zhì)量方針是：質(zhì)量方針：實(shí)事求是、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、精益求精、堅(jiān)守品質(zhì)安全方針：安全第一、預(yù)防為主、以法為綱、系統(tǒng)管理5.3.2.安全質(zhì)量方針體現(xiàn)了質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則，與公司發(fā)展宗旨相適應(yīng)，是制定公司各有關(guān)部門及制造部管理目標(biāo)的基礎(chǔ)。5.3.3.安全質(zhì)量方針是我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的宗旨和方向，它包括了對(duì)滿足客戶要求和持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾，為我公司制定和評(píng)審包括質(zhì)量、職業(yè)安全健康目標(biāo)在

22、內(nèi)的公司目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架。5.3.4.安全質(zhì)量方針應(yīng)傳達(dá)到公司全體員工，使員工正確理解、認(rèn)真貫徹執(zhí)行方針；并通過制定量化的目標(biāo)落實(shí)到各相關(guān)部門；定期進(jìn)行檢查、考核；確保相關(guān)的人員充分認(rèn)識(shí)到本方針符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)理念。5.3.5.公司承諾對(duì)安全質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。通過年度的管理評(píng)審對(duì)方針的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)將做出合理的修改，以持續(xù)實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展的宗旨，滿足客戶要求。5.4.策劃5.4.1.安全質(zhì)量管理目標(biāo) 管理者代表組織人員，根據(jù)方針和年度計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量、重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的可行性、利益相關(guān)方的觀點(diǎn)等提出年度目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批

23、準(zhǔn)后生效。目標(biāo)與指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾方面：a.方針的內(nèi)容；b.有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；c.公司的產(chǎn)品質(zhì)量、重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素；d.來自相關(guān)方的信息與要求；e.產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)、勞動(dòng)安全保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)；f.可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；g.實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；h.體現(xiàn)方針的逐步分解，量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測(cè)量。 質(zhì)量目標(biāo)：客戶滿意度為98%，顧客驗(yàn)收合格率為100%。職業(yè)安全健康目標(biāo)：年輕傷千人負(fù)傷率小于1.5 ，設(shè)備事故率小于百分之一。由各部門細(xì)化落實(shí)公司目標(biāo)，并定期進(jìn)行考核，當(dāng)達(dá)不到目標(biāo)要求時(shí)，相關(guān)部門要按改進(jìn)控制程序立即進(jìn)行改進(jìn)

24、，以確保管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。通過實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的行為，達(dá)到向顧客提供滿足產(chǎn)品要求的產(chǎn)品、取得最佳職業(yè)安全健康績(jī)效。5.4.1.2安全質(zhì)量方針和目標(biāo)評(píng)審?fù)緩桨踩|(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審，主要通過安全質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審、安全質(zhì)量報(bào)表、安全質(zhì)量檢查進(jìn)行評(píng)審。5.4.1.3安全質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹執(zhí)行為了貫徹執(zhí)行公司的安全質(zhì)量方針和目標(biāo)，公司執(zhí)行下列安全質(zhì)量管理運(yùn)行基本準(zhǔn)則：a.堅(jiān)持以人為本，強(qiáng)調(diào)人的安全質(zhì)量意識(shí)、責(zé)任心、工作的認(rèn)真態(tài)度、技能素質(zhì)和人際間的協(xié)調(diào)與合作。b.管理重點(diǎn)在于職能的落實(shí)。抓工作質(zhì)量就是要落實(shí)崗位責(zé)任制，推進(jìn)崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、職能工作流程化、管理工作程序化。c.部門職能接口應(yīng)受控

25、并明確規(guī)定協(xié)調(diào)方式，并定期分析、持續(xù)改進(jìn)。部門間有機(jī)合作、協(xié)調(diào)行動(dòng)才能形成體系，各級(jí)管理者都應(yīng)有意識(shí)培養(yǎng)協(xié)調(diào)能力，發(fā)揮協(xié)調(diào)主動(dòng)性。d.公司建立和保持持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，確保企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。e.各相關(guān)單位對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本單位的目標(biāo)與指標(biāo)，并付諸實(shí)施。5.4.1.4在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)與指標(biāo)由管理者代表組織進(jìn)行更改、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.1.5目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、文件、內(nèi)部會(huì)議（包括職代會(huì)）、板報(bào)、宣傳欄等方式，對(duì)公司各級(jí)管理者和員工進(jìn)行宣貫。5.4.2.安全質(zhì)量管理體系策劃公司領(lǐng)導(dǎo)

26、層按照GB19001/GB28001條款要求，對(duì)公司安全質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保體系管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足體系方針的要求，并確保在對(duì)體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整性。5.4.2.1.本公司安全質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果形成了管理手冊(cè)為核心、程序文件為規(guī)則、作業(yè)文件為支持的三個(gè)層次的文件化管理體系，并經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)，作為公司管理體系運(yùn)行的依據(jù)。5.4.2.2.公司采取如下措施確保體系的動(dòng)態(tài)適宜性：a.定期開展內(nèi)部審核，審核體系是否符合預(yù)期策劃和滿足規(guī)定要求，是否得到有效實(shí)施和保持，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，使體系持續(xù)有效運(yùn)行；b.定期開展管理評(píng)審，評(píng)審目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況

27、，尋找差距和改進(jìn)機(jī)會(huì)，實(shí)施必要的改進(jìn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂；c.當(dāng)客戶要求和市場(chǎng)發(fā)生過大變化，或本公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或國(guó)家法律、法規(guī)調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)變更體系，重新按照標(biāo)準(zhǔn)條款的要求進(jìn)行策劃和改進(jìn)，以保持體系的持續(xù)有效性和適宜性。5.5.職責(zé)和權(quán)限為確保安全質(zhì)量管理體系的建立和有效實(shí)施，公司管理層確定并批準(zhǔn)了與質(zhì)量、職業(yè)安全健康活動(dòng)相關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)及部門在體系中的管理職能，并以文件的形式在手冊(cè)中發(fā)布。各部門在每個(gè)具體過程或活動(dòng)中的職責(zé)與權(quán)限，以及某一過程或活動(dòng)中各部門間的配合接口關(guān)系詳見具體的程序文件。5.5.1董事長(zhǎng)職責(zé)： a.貫徹黨和國(guó)家的安全

28、生產(chǎn)方針政策；b.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和質(zhì)量管理工作中的有關(guān)重大問題、事項(xiàng)的決策。c.督促安全宣傳教育和培訓(xùn)工作的落實(shí)。d.督促安全生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃的制定和實(shí)施。e.督促各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立、健全。f.發(fā)生重大事故時(shí)，指揮、協(xié)調(diào)搶救、事故調(diào)查和善后處理工作。5.5.2總經(jīng)理職責(zé)：a.貫徹國(guó)家和上級(jí)法規(guī)和指令，承擔(dān)公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量以及職業(yè)安全健康管理的最終責(zé)任。b.制定公司質(zhì)量、安全方針和目標(biāo)，采取有效措施保證方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；c.為安全質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和保持提供滿足要求的資源，決定各部門職責(zé)權(quán)限，任命管理者代表；d.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，對(duì)安全質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，領(lǐng)導(dǎo)員工努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全方針

29、和目標(biāo)。e.主持召開管理評(píng)審會(huì)議。5.5.3管理者代表職責(zé)：a.確保安全質(zhì)量管理體系的建立、保持和改進(jìn)。b.負(fù)責(zé)公司職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核，并向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審。c.組織目標(biāo)和指標(biāo)的制定、修訂。d.負(fù)責(zé)與安全質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。e.負(fù)責(zé)審核安全質(zhì)量管理手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件。5.5.4副總經(jīng)理職責(zé)a.對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理工作，對(duì)總經(jīng)理決策有建議權(quán)； b.參加公司總經(jīng)理辦公會(huì)議，發(fā)表工作意見和行使表決權(quán)，實(shí)施會(huì)議決議；c.在總經(jīng)理缺席時(shí)，受托代行總經(jīng)理職務(wù)，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)分管工作；d.協(xié)助總經(jīng)理完善公司的規(guī)章制度；e.負(fù)責(zé)分工主

30、管有關(guān)部門的工作，完成各項(xiàng)工作任務(wù)及指標(biāo)； f.協(xié)助主管部門與其他部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理建立全公司統(tǒng)一高效的組織體系和工作體系； g.組織與協(xié)調(diào)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成，組織、推動(dòng)公司中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；h.認(rèn)真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 5.5.5總工程師職責(zé)：a.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,主持公司的技術(shù)和技術(shù)管理工作,追蹤科技動(dòng)態(tài),不斷推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步,總管公司技術(shù)系統(tǒng)；b.組織編制公司長(zhǎng)遠(yuǎn)和近期技術(shù)發(fā)展規(guī)劃,制定科研、技術(shù)改革規(guī)劃,負(fù)責(zé)科研規(guī)劃的實(shí)施和技術(shù)改造計(jì)劃實(shí)施中的技術(shù)工作；c.領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)部門制定技術(shù)攻關(guān)計(jì)劃和產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)劃,組織解決產(chǎn)品質(zhì)量中的重大技術(shù)問題,負(fù)責(zé)質(zhì)量管

31、理的技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo),督促檢查各項(xiàng)質(zhì)量規(guī)劃的實(shí)施；d.根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要,編制新產(chǎn)品試制計(jì)劃和生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計(jì)劃,定期組織召開生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會(huì)議,檢查督促并組織確保新產(chǎn)品計(jì)劃為生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃的實(shí)現(xiàn),以加速產(chǎn)品的更新?lián)Q代；e.組織好編制和修訂各項(xiàng)工藝,技術(shù)規(guī)范,科研報(bào)告,工程方案;并對(duì)其進(jìn)行有效控制.負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品技術(shù)條件、試驗(yàn)大綱、技術(shù)狀態(tài)更改，以及對(duì)定型產(chǎn)品的關(guān)鍵工藝和重點(diǎn)工藝狀態(tài)的更改.主持公司內(nèi)各項(xiàng)技術(shù)鑒定會(huì)議；f.根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),編制年度技術(shù)實(shí)施計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施,保證項(xiàng)目順利完成；g.負(fù)責(zé)并建立健全公司技術(shù)管理,科研和新產(chǎn)品開發(fā)管理等規(guī)章制度，協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)部的關(guān)系,及時(shí)組織

32、解決生產(chǎn)中的技術(shù)關(guān)鍵和重大技術(shù)問題；h.領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)外事活動(dòng),負(fù)責(zé)組織技術(shù)引進(jìn),合作生產(chǎn)項(xiàng)目；i.組織主持技術(shù)工作例會(huì)并督促檢查和考核例會(huì)決議執(zhí)行情況,保證在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中技術(shù)工作的完成；j.深入基層生產(chǎn)運(yùn)行過程中的各環(huán)節(jié),抓好時(shí)間進(jìn)度及工藝技術(shù)的銜接配合,保證生產(chǎn)或項(xiàng)目的正常實(shí)施，把好質(zhì)量關(guān)。參與組織工程技術(shù)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,提高公司技術(shù)人員的總體素質(zhì);k.完成總經(jīng)理安排的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。5.5.6營(yíng)銷部長(zhǎng)職責(zé)：a.負(fù)責(zé)組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)分析和需求預(yù)測(cè)。b.負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)開拓、廣告宣傳、內(nèi)部銷售激勵(lì)策略。c.負(fù)責(zé)銷售合同管理工作，搞好數(shù)據(jù)分析，督促債權(quán)清收，協(xié)調(diào)工期等工作。d. 負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的

33、售后服務(wù)管理與監(jiān)督工作，及時(shí)處理顧客投訴。e .負(fù)責(zé)收集來自于顧客和市場(chǎng)的信息，提交設(shè)計(jì)輸入。f. 負(fù)責(zé)成品庫的安全管理。5.5.7安全管理部長(zhǎng)職責(zé)：a.負(fù)責(zé)公司日常安全管理、生產(chǎn)組織、設(shè)備管理、環(huán)保、消防等工作。b.負(fù)責(zé)制訂公司生產(chǎn)計(jì)劃、組織生產(chǎn)、進(jìn)度考核。c.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作和安全措施的落實(shí)到位工作。d.負(fù)責(zé)公司危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等工作，組織制訂不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃。e.綜合管理事故的調(diào)查與處理工作。f.負(fù)責(zé)職業(yè)安全健康的記錄管理。g.負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門、行業(yè)主管部門及其他部門職業(yè)安全健康信息的接收、傳遞和處理。h.負(fù)責(zé)制訂洪澇災(zāi)害、消防應(yīng)急計(jì)劃，應(yīng)急事故的調(diào)度組織和應(yīng)急計(jì)劃演習(xí)。i

34、.對(duì)火警、失盜、破壞性事故、火災(zāi)事故進(jìn)行調(diào)查分析處理。j.負(fù)責(zé)原材料、外配套件的采購、外協(xié)、采購合同管理等工作，組織招標(biāo)、議標(biāo)。k.負(fù)責(zé)公司倉儲(chǔ)管理工作，監(jiān)督化學(xué)危險(xiǎn)品的合理使用。l.負(fù)責(zé)設(shè)備的購置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)、報(bào)廢處理和能源管理等工作，保證設(shè)備完好，滿足生產(chǎn)要求。5.5.8質(zhì)量管理部長(zhǎng)職責(zé)：a.負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制、識(shí)別顧客的要求、將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)文件，并交與生產(chǎn)部門實(shí)施。b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品取證技術(shù)、工藝資料準(zhǔn)備和體系的認(rèn)證、審核、體系文件管理等具體工作。c.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量器具和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的管理工作。d負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理制度編制，質(zhì)量檢驗(yàn)，不合格評(píng)審和處置，重大質(zhì)量事故處理，糾正和

35、預(yù)防措施制訂實(shí)施等質(zhì)量管理工作。e.負(fù)責(zé)體系運(yùn)行記錄的管理工作f.負(fù)責(zé)公司信息化及科技管理。g.負(fù)責(zé)在新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施及新產(chǎn)品開發(fā)中遵守法律法規(guī)和"三同時(shí)原則"。5.5.9研究所所長(zhǎng)職責(zé)：a.在總工程師的帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)研究所的全面工作，不斷推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步與革新；b.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)以及新技術(shù)、新工藝、新材料推廣應(yīng)用；c.負(fù)責(zé)公司技術(shù)、工藝管理及編制關(guān)鍵工藝文件； d.負(fù)責(zé)現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)改造、工藝改進(jìn)和技術(shù)服務(wù)；e.負(fù)責(zé)對(duì)各制造部的生產(chǎn)工作提供技術(shù)服務(wù)和支持；f.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。5.5.10財(cái)務(wù)部長(zhǎng)職責(zé)：a.根據(jù)體系運(yùn)行需要，為職業(yè)安全健康管理體系提供所需資金保障。

36、b.負(fù)責(zé)安全技措、安全資金、安全治理整頓的資金預(yù)算。c.審核各類事故處理的費(fèi)用支出，并將其納入經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。d.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部成本計(jì)量、統(tǒng)計(jì)、結(jié)算、計(jì)算等各種單據(jù)、帳簿的簽發(fā)及印刷工作。e.負(fù)責(zé)公司各分廠、各部門成本費(fèi)用計(jì)劃編制、統(tǒng)計(jì)和考核工作。f.負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理和債權(quán)管理。5.5.11辦公室主任職責(zé)：a.全面負(fù)責(zé)辦公室的各項(xiàng)工作，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作。b.協(xié)助總經(jīng)理落實(shí)公司董事會(huì)決策的督促檢查與信息反饋工作；并協(xié)助處理公司階段性或有關(guān)部門的重點(diǎn)工作；c.負(fù)責(zé)召集公司行政會(huì)議；負(fù)責(zé)公司大型會(huì)議的組織及會(huì)務(wù)工作；d.組織起草公司的文件、綜合性工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、請(qǐng)示、通知等函件；e.負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議

37、、文件決定的事項(xiàng)進(jìn)行催辦、查辦和落實(shí)；f.負(fù)責(zé)公司的對(duì)外宣傳、對(duì)外聯(lián)系和內(nèi)外事接待工作；g.根據(jù)公司年度發(fā)展計(jì)劃，組織編制、上報(bào)本部門的有關(guān)的工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，報(bào)批后組織實(shí)施；h.負(fù)責(zé)公司來往文電的處理和文書檔案的管理工作；i.負(fù)責(zé)公司保密、安全保衛(wèi)及后勤保障；j.負(fù)責(zé)制定本部門管理制度和工作目標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施；k.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與公司內(nèi)外有關(guān)部門的關(guān)系；l.負(fù)責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)和思想教育，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神；m.認(rèn)真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5.5.12綜合管理部長(zhǎng)職責(zé)：a.負(fù)責(zé)本部門全面工作；b.組織、參與公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制定；c.編制公司方針目標(biāo)并進(jìn)行分解、檢查、考核；d.負(fù)責(zé)貫徹

38、落實(shí)上級(jí)的決議、指示和工作安排，確保政令暢通，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)；e.組織編制公司各項(xiàng)規(guī)章制度，并根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)修訂完善；f.參與編制公司發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織制訂公司管理計(jì)劃與分廠工作計(jì)劃，督促實(shí)施相關(guān)計(jì)劃并進(jìn)行跟蹤與考核；g.參與公司管理體制改革的有關(guān)工作；h.處理公司綜合部日常事務(wù)，安排部?jī)?nèi)人員的日常工作；i.負(fù)責(zé)招聘、調(diào)動(dòng)、辭職、解雇的審核工作j.熟悉和掌握公司的員工隊(duì)伍素質(zhì)，對(duì)人力資源進(jìn)行合理配置k.組織進(jìn)行對(duì)各種資料的統(tǒng)計(jì)，以供領(lǐng)導(dǎo)決策參考l.監(jiān)督檢查公司勞動(dòng)人事、勞動(dòng)工資、社會(huì)保障、職工培訓(xùn)等制度的執(zhí)行情況m.按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司的物資供應(yīng)管理規(guī)定，規(guī)范公司各制造部物

39、資需求計(jì)劃上報(bào)工作，指導(dǎo)編制公司的各項(xiàng)物資供應(yīng)計(jì)劃，組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過程中的物資供應(yīng)；n.負(fù)責(zé)生產(chǎn)原輔材料等的采購供應(yīng)工作，同時(shí)做好倉庫物資的倉儲(chǔ)管理工作，保證物資的安全、完整，確保賬、卡、物一致。o.認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，對(duì)各單位上報(bào)審批過的需求物資進(jìn)行詢價(jià)，根據(jù)實(shí)際情況參與招、議標(biāo)，保證將所需物資及時(shí)采購到位，做到既要價(jià)格合理，又要保證質(zhì)量。p.嚴(yán)格執(zhí)行公司的物資供應(yīng)管理制度，按照采購原則進(jìn)行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制，協(xié)同其它單位做好物資的合理使用，降低材料消耗，做好廢舊物資的再利用工作，實(shí)現(xiàn)物資的優(yōu)化管理。q.建立供應(yīng)商考核機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核

40、，做好物資供應(yīng)檔案的管理。r.做好物資信息情報(bào)的管理工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。s.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。5.5.13制造部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)：a. 制造部負(fù)責(zé)人是該單位的安全質(zhì)量第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、公司的規(guī)章制度和安全質(zhì)量方針。b. 負(fù)責(zé)組織本單位的危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和管理方案的實(shí)施。c. 負(fù)責(zé)本單位的信息交流、文件和資料控制。d. 負(fù)責(zé)本單位應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)。e. 組織本單位的安全大檢查及其他安全活動(dòng)。f. 負(fù)責(zé)本單位的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。g. 負(fù)責(zé)按運(yùn)行控制的程序要求對(duì)生產(chǎn)實(shí)施有效控制。h. 負(fù)責(zé)本單位與產(chǎn)品

41、制造有關(guān)的一切活動(dòng)及售后服務(wù)的執(zhí)行。i. 負(fù)責(zé)本單位的記錄和記錄管理。5.5.14職工代表職責(zé)a.參與公司安全質(zhì)量方針、目標(biāo)的制訂。b.參與危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。c.參與安全健康的檢查及事故調(diào)查。d.監(jiān)督法律法規(guī)及其它要求的執(zhí)行。e.參與討論影響安全的重大變化。f.了解職業(yè)安全健康管理者代表。5.5.15群監(jiān)會(huì)職責(zé)a.監(jiān)督檢查法律法規(guī)的執(zhí)行情況。b.組織群眾安全健康檢查。c.對(duì)新、改、擴(kuò)建工程進(jìn)行審查驗(yàn)收。5.5.15質(zhì)檢人員崗位職責(zé):a.嚴(yán)格按照產(chǎn)品圖紙和技術(shù)文件要求進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)的最終結(jié)果負(fù)責(zé)。b.及時(shí)要求并監(jiān)督對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)不合格品做好標(biāo)識(shí)、隔離

42、、記錄、評(píng)審工作。c.嚴(yán)格執(zhí)行工序檢查的“三檢”制（首件檢查、巡回檢查及完工檢），發(fā)現(xiàn)工序中出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)督促操作者采取措施予以糾正，防止不合格品的重復(fù)發(fā)生。d.按規(guī)定做好檢查記錄，對(duì)檢查的正確性、及時(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，定期向質(zhì)量管理部報(bào)告檢驗(yàn)工作和反饋質(zhì)量信息。e.督促操作者嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 5.5.16技術(shù)人員職責(zé)：a.對(duì)本人完成的圖樣設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)的正確性、適用性負(fù)責(zé)。b.必要時(shí)向有關(guān)人員講解設(shè)計(jì)圖樣和工藝的技術(shù)特點(diǎn)，做好技術(shù)交底工作，保證有關(guān)人員和操作工人充分理解，正確實(shí)施。c.及時(shí)收集有關(guān)部門和人員關(guān)于設(shè)計(jì)、工藝方面的意見和建議并加以改進(jìn)，不斷提高工藝技術(shù)水平。d.做好現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)，

43、出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)認(rèn)真參加分析，提出改進(jìn)措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。e.參與新技術(shù)、新工藝的研究試驗(yàn)和推廣應(yīng)用。f.參與編制和修訂工藝規(guī)程，并充分考慮勞動(dòng)保護(hù)條件。5.5.17操作工人職責(zé)：a.嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，反對(duì)“三違”，保證安全生產(chǎn)。b.熟悉設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件、工藝守則及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持按圖樣、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。c.嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，堅(jiān)持“三自”（自檢、自分、自作標(biāo)識(shí)），三檢（首檢、巡檢、完工檢）制度，未經(jīng)完工檢查合格，不得私自轉(zhuǎn)活，對(duì)本人生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。d.按制度做好設(shè)備、工裝、工具、檢測(cè)儀器的維修保養(yǎng)，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。e.保持環(huán)境清潔衛(wèi)生，搞好文明生產(chǎn)。f.按要求做好生產(chǎn)記錄，參與

44、不合格品的管理和分析。5.6溝通、協(xié)商與交流溝通、協(xié)商與交流分為內(nèi)部和外部。公司制定協(xié)商與交流控制程序、全員參與控制程序、不符合、事故調(diào)查與處理程序、與顧客有關(guān)過程控制程序等文件以實(shí)現(xiàn)內(nèi)、外部充分的協(xié)商與交流，并實(shí)現(xiàn)全員參與。5.6.1.內(nèi)部溝通、協(xié)商與交流5.6.1.2.內(nèi)部信息的內(nèi)容：公司安全質(zhì)量方針、目標(biāo)；體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息；獲取和更新的法律法規(guī)和其他要求。5.6.1.3.內(nèi)部信息交流對(duì)象：橫向各職能部門及相關(guān)單位之間，縱向各層次之間。5.6.1.4.公司采用文件傳遞、安全例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、各類專題會(huì)、培訓(xùn)教育、宣傳欄、網(wǎng)絡(luò)等方式在公司各部門、各層次之間進(jìn)行交流，實(shí)現(xiàn)信息的有效交流、溝

45、通和全員參與。5.6.2.外部溝通、協(xié)商與交流5.6.2.1.上級(jí)主管部門、行業(yè)主管部門及政府機(jī)關(guān)傳達(dá)的安全質(zhì)量信息， 有關(guān)部門了解到的安全、質(zhì)量的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的信息、外部相關(guān)方的安全有關(guān)意見和申訴，由質(zhì)量管理部、各制造部會(huì)同有關(guān)職能部門，形成處理決定后答復(fù)。5.6.2.2. 發(fā)生事故后按不符合、事故調(diào)查與處理程序規(guī)定，逐級(jí)上報(bào)。5.6.2.3.有關(guān)顧客的信息執(zhí)行與顧客有關(guān)過程控制程序。5.7.管理評(píng)審5.7.1.總經(jīng)理每年一次主持評(píng)審公司安全質(zhì)量管理體系，必要時(shí)由總經(jīng)理決定是否增加評(píng)審次數(shù)，以確保安全質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。5.7.2.管理評(píng)審的輸入包括以下內(nèi)容：a.體系內(nèi)

46、部審核和外部審核結(jié)果；b.顧客信息反饋；c.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品/服務(wù)的符合性；d.公司安全狀況及存在的主要問題；e. 糾正和預(yù)防措施情況；f.以往管理評(píng)審的跟蹤措施；g.可能影響安全質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各種變化；h.有關(guān)改進(jìn)的建議等。5.7.3.管理評(píng)審的輸出包括：a.體系及其過程有效性的改進(jìn)；b.資源的配置和優(yōu)化；c.其他改進(jìn)措施。管理評(píng)審的具體實(shí)施執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。6、資源管理公司及時(shí)確定并提供所需的資源，以保證安全質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，達(dá)到客戶滿意。6.1.資源的提供a.公司總經(jīng)理策劃確立并提供所需的資源：b.實(shí)施、保持改進(jìn)安全質(zhì)量管理體系，必要時(shí)進(jìn)行資源補(bǔ)充和更新；c.實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、安全

47、方針和目標(biāo)，以使客戶滿意和保證員工職業(yè)安全健康。6.2.人力資源6.2.1.總則公司制定人力資源政策，通過培訓(xùn)教育、使全體員工熟悉和掌握崗位工作所需的服務(wù)意識(shí)、專業(yè)知識(shí)、操作技能、安全知識(shí)、崗位職責(zé)，確保安全質(zhì)量管理體系所需的人才和其它資源。公司為合理利用和開發(fā)人才資源，充分調(diào)動(dòng)員工參與的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，制定和執(zhí)行相應(yīng)政策文件，引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，開通人員溝通渠道。6.2.2.能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司制定并執(zhí)行培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序以確保：a.各部門負(fù)責(zé)人識(shí)別各項(xiàng)活動(dòng)過程，提出各類人員的能力要求，并按崗位要求配置合適的人員。b.公司根據(jù)各崗位人員能力要求，并根據(jù)員工所受教育程度、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)

48、技能等結(jié)合工作的需要有計(jì)劃地進(jìn)行各類教育培訓(xùn)，以提高他們的素質(zhì)、安全意識(shí)、業(yè)務(wù)水平和操作技能。培訓(xùn)的方式可以是自學(xué)、脫產(chǎn)培訓(xùn)、技能訓(xùn)練等。制定的培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括： 培訓(xùn)目標(biāo)； 培訓(xùn)項(xiàng)目和方法； 培訓(xùn)所需資源； 確定必需的支持； 評(píng)價(jià)培訓(xùn)對(duì)人員能力的提高。c.綜合管理部在每次培訓(xùn)后對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃的預(yù)期目標(biāo)，培訓(xùn)人員是否具備相應(yīng)能力，對(duì)評(píng)價(jià)未達(dá)到預(yù)期要求的培訓(xùn)活動(dòng)和培訓(xùn)對(duì)象，應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)等后續(xù)措施，以保證培訓(xùn)質(zhì)量和有效性。d.通過教育培訓(xùn)，保證全體員工在以下方面提高意識(shí)： 滿足顧客的要求； 遵循安全質(zhì)量方針和安全質(zhì)量管理體系要求的重要性； 崗位存在的實(shí)際和潛在的職

49、業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)以及改進(jìn)個(gè)人行為所帶來的職業(yè)安全健康效益； 他們的工作活動(dòng)對(duì)質(zhì)量、安全的重要影響，包括現(xiàn)實(shí)的或潛在的； 改進(jìn)人員業(yè)績(jī)的效果； 他們?cè)趯?shí)現(xiàn)符合安全質(zhì)量、方針和程序及符合安全質(zhì)量管理體系要求方面的作用、職責(zé)及重要性； 偏離規(guī)定程序的潛在后果。e. 綜合管理部建立、保持員工教育、培訓(xùn)經(jīng)歷、崗位技術(shù)認(rèn)可的記錄和檔案。6.3.基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1.基礎(chǔ)設(shè)施包括：a.工作場(chǎng)所，包括生產(chǎn)場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所等；b.工作用具，包括設(shè)備車輛、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)等；c.輔助設(shè)施，包括空調(diào)、辦公用品、通信設(shè)施等；設(shè)施配置應(yīng)確保公司實(shí)現(xiàn)文明辦公，各制造部實(shí)現(xiàn)文明安全生產(chǎn)和定置管理。各制造部廠房按照產(chǎn)品安全生產(chǎn)需要建設(shè)

50、并定期維護(hù)。有清潔度要求的零件，均放置在專用的工位器具上，零件不落地，專用工位器具采取防磕碰措施。6.3.2 公司根據(jù)實(shí)際需要及公司發(fā)展需要，提供基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，并實(shí)施工作環(huán)境的改進(jìn)。6.3.3.設(shè)施的維護(hù)綜合管理部負(fù)責(zé)公司廠房的管理和維修，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司設(shè)備的管理，使用部門負(fù)責(zé)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)，以確保設(shè)施持續(xù)滿足要求。6.3.4.設(shè)施的更新改造設(shè)施在使用過程中，根據(jù)產(chǎn)品的改進(jìn)、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進(jìn)的需要，適時(shí)進(jìn)行更新改造。報(bào)廢的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)做出報(bào)廢標(biāo)識(shí)并及時(shí)撤離使用現(xiàn)場(chǎng)。6.4.工作環(huán)境為保證正常的工作，公司配置必要的物資條件，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置必要的通風(fēng)、供暖、消防器材、

51、降溫設(shè)施、防電磁輻射設(shè)施，保持適宜的溫度及衛(wèi)生、安全的環(huán)境；確保員工生產(chǎn)、服務(wù)工作場(chǎng)所符合勞動(dòng)法規(guī)要求。a.公司制定安全操作規(guī)程，要求員工在工作中嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。b. 要對(duì)環(huán)境參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，如果生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)環(huán)境參數(shù)不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，所處該環(huán)境的部門，應(yīng)向上級(jí)部門提出改進(jìn)計(jì)劃，并督促實(shí)施。c. 公司營(yíng)造和諧的工作氛圍，提倡團(tuán)隊(duì)合作精神，以確保顧客的要求在這種氛圍中得到滿足。7.運(yùn)行控制7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制公司通過控制實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全過程，以獲得合格產(chǎn)品，達(dá)到顧客滿意。7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司應(yīng)用過程管理原則，管理產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程。在考慮過程管理時(shí)，應(yīng)充分考慮過程管理的可維護(hù)性和如何

52、對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括ISO9001：2008第7章的所有過程，即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)過程、采購過程、生產(chǎn)制造過程。公司建立文件化的安全質(zhì)量管理體系，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施控制。在過程策劃中，首先要分析過程的輸入、活動(dòng)或工作以及輸出或結(jié)果以及它們相互之間的聯(lián)系，過程結(jié)果應(yīng)該有助于方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；同時(shí)要考慮質(zhì)量要求與過程能力的關(guān)系，測(cè)量過程的有效性和效率。對(duì)于特殊的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求，質(zhì)量策劃的結(jié)果要形成文件，其文件主要表述安全質(zhì)量管理體系的過程如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，且文件與體系文件規(guī)定的所有其它要求保持協(xié)調(diào)一致。生產(chǎn)制造過程策劃在工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)考慮

53、。工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)應(yīng)考慮所預(yù)期輸出的性質(zhì)，確保適當(dāng)資源的平衡以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，并滿足相關(guān)各方的需求。當(dāng)進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)考慮產(chǎn)品生產(chǎn)的步驟、活動(dòng)、流程、控制方法、培訓(xùn)要求、設(shè)備、方法、信息、材料和其它資源，以確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的可行性。質(zhì)量管理部應(yīng)特別提出設(shè)備需求，以確保所用設(shè)備能滿足生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求。應(yīng)考慮在生產(chǎn)過程中各種因素的相互作用，以確保各階段工作能相互配合。應(yīng)特別考慮員工在過程中的作用和任務(wù)，以確保員工的健康和安全，員工的技能適應(yīng)工作要求。7.1.2.與客戶（包括內(nèi)部客戶）有關(guān)的過程與客戶有關(guān)的過程以與顧客有關(guān)的過程控制程序加以有效控制。7.1.2.1.公司識(shí)別并確定顧客要

54、求，該要求包括：a.客戶規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b.法律法規(guī)的規(guī)定要求；c.公司公開的服務(wù)承諾；d.客戶規(guī)定的其他要求；.顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。7.1.2.2.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審針對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的不同類型的要求，公司規(guī)定采取不同的工作程序進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審和協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)，評(píng)審過程要簡(jiǎn)單、可操作，并確保顧客的要求有能力得到滿足。評(píng)審要充分發(fā)揮內(nèi)部、外部的協(xié)調(diào)作用，以使合同的信息及時(shí)準(zhǔn)確到達(dá)所需要的場(chǎng)所。評(píng)審由營(yíng)銷部組織有關(guān)部門實(shí)施，并負(fù)責(zé)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施的記錄保存和合同評(píng)審后的跟蹤。評(píng)審要確保公司有履約的能力。合同的修訂，必須按規(guī)定傳遞到相關(guān)部門以及顧客。當(dāng)顧客要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)重新評(píng)審或確認(rèn)。7.1.2.3.與顧客溝通a.公司依照始于顧客終于顧客的宗旨，建立具有售前、售中、售后功能的銷售服務(wù)體系，銷售服務(wù)體系的核心是樹立用戶第一的思想，確保顧客要求得到識(shí)別和滿足。b.各部門采用多種方法（如生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議等），就有關(guān)信息與相關(guān)部門進(jìn)行相互溝通；并向顧客宣傳產(chǎn)品信息，同時(shí)通過走