生產(chǎn)問題或質量反響處理作業(yè)標準

1、生產(chǎn)問題或質量反響處理作業(yè)標準一、 目的： 提高生產(chǎn)質量問題處理的效率與標準性，促進質量問題的有效解決，預防質量問題的再次發(fā)生；二、 適用范圍：適用于生產(chǎn)過程中及市場反響的部品質量問題的受理、分析、反響、處理與改進過程；三、 職責：1、 技術組：負責問題的受理、分析、反響與處理，并跟進改進；四、 作業(yè)標準流程：流程說明：4. 接受反響4. 由技術組主管安排及時查工程部共享的生產(chǎn)技術故障表與技術問題反響表等對主送品管部的相關信息知會并安排給相關技術人員。4.1.2 對于制造部門通知方式，接收人員問清反響部門線體、品名并按內局部工知會相應技術人員去處理。以郵件方式反響的問題，主管應及時查看并安排人

2、員處理。4.2 現(xiàn)場確認處理4.2. 處理人員應在第一時間（30分鐘內）趕到質量反響現(xiàn)場調查問題，認真聽取反響人員的表達，了解不良現(xiàn)象，查明反響的機芯、機型、位號、供貨廠家、物料編號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號/模號、失效模式、失效數(shù)量比例等基本情況。4.2.2 現(xiàn)場作及時初步分析判斷，盡量現(xiàn)場解決問題，如通過標準工藝操作能解決問題的則不屬來料問題。如需要換料或工藝作特別調整的則需進一步分析，并將有代表性的不良品借回部門。4.3 協(xié)調改進解決4.3. 對于不屬于材料質量的問題，應會同制造部、工程部的工藝人員進行確認并驗證，并協(xié)調解決問題。4.4 測試試驗分析4.4. 將帶回的不良品，參照標準與標準、規(guī)

3、格書進行檢測，必要時進行試驗比照、解剖分析，確認材料或其它問題的性質、失效模式與嚴重程度。4.4.2 技術組主導進行，相關人員協(xié)助進行。4.5 庫存處理4.5. 庫存包括生產(chǎn)線物料與倉庫庫存物料，需作出不同處理，根據(jù)公司生產(chǎn)反響處理流程物料處理意見以工程部意見為主，當有不同意見時可提出并協(xié)同工程部驗證；4.5.2 退回倉庫的物料連同原倉庫物料，我部需根據(jù)質量分析作出不同處理，處理結果有：指定使用需工程部出更改通知；清倉退貨適用于絕對物料問題；凍結適用于相對物料問題待確認處理的情況，需在二周內跟進并作進一步處理意見；4.5.3 為保證生產(chǎn)順暢，須及時查庫存是否有其他廠或其他批號的合格品可使用，如

4、有則安排換料生產(chǎn)，注意確認代用物料是否存在同樣問題。如無代用料則需分析是否廠家派人前來挑選或加工可解決問題，注意及時并與工程、生產(chǎn)等相關部門保持協(xié)調聯(lián)系。4.6 保存不良品4.6. 為進一步作質量分析或交由供方帶回分析，時常需要保存不良品，可打借條或領料單給生產(chǎn)線或倉庫。清倉退貨或凍結的情況一定要通知廠家取不良品并作分析報告。4.7 生產(chǎn)反響回復4.7. 生產(chǎn)問題/質量反響了解分析后由處理人員作回復，主管確認審核，經(jīng)理批準后交信息技術員掃描發(fā)出。4.7.2 回復內容包括四局部：一是問題描述補充或糾正；二是我部檢測試驗分析工作描述，失效模式與類型；三是庫存物料處理意見；四是糾正預防措施方案。注意

5、寫對元件編號、供給商、不良品日期或批號如無法查清，也要寫明。例：經(jīng)了解分析，屬于XXX問題（是XX物料問題）， XXX不良發(fā)生于XXX，表現(xiàn)為XXX。不良品檢測為XXX，與標準相比XXX。(在線物料XXX處理)，(庫存物料XXX處理)。我部已XXX，將XXX，建議XXX。4.8 檢驗工程標準檢討4.8. 在4.4檢測試驗的基礎上，對于此類質量問題發(fā)生的類型與比例，技術組應對檢驗工程與標準作出技術分析，如需完善工程或修訂檢驗方法，則填寫內部質量控制改進表交經(jīng)理審核后召集相關人員共同討論分析后轉相關人員。如無需變化則繼續(xù)保持。4.8.2 相關人員在收到改進表后應在二個工作日內改進方案，填寫內部質量

6、控制改進表交經(jīng)理審核后由信息技術員上網(wǎng)存檔。技術組應做必要的支持。4.8.3 技術組根據(jù)方案進行跟蹤并填寫，需按事實確認填寫。如閉環(huán)則填完交經(jīng)理審核，交信息技術員存檔。4.9 責任分類4.9. 根據(jù)實際問題發(fā)生的情況，我們將責任分為三大類：漏檢、供方責任、設計/工藝/操作/標準等，這是一項多項選擇項，即可能二類或三類責任都存在。4.9.2 漏檢：屬于檢驗能檢出而未檢出的問題，應進行檢驗核查；供方責任：不管是否漏檢，屬于供方質量控制不力而不符合要求的；設計：屬設計不合理，互配性不良，電路不符合正常工作要求；工藝：屬工藝不合理，工藝未規(guī)定到位；操作：生產(chǎn)操作不符合工藝要求；標準：由于標準不合理所致

7、的不合格。4.0 改進4.0. 由相關方對存在問題進行分析，并回復分析改進報告。4. 反響跟進4. 對于除漏檢、供方問題等造成的各類不良外的責任分類，由技術組進行反響并跟進改進結果。涉及到技術參數(shù)、結構尺寸、修模的問題與相關部門溝通，由其與電路或結構設計師溝通確認改進，如有例會確定由我部溝通的則遵照執(zhí)行。4.2 核查、后續(xù)處理4.2. 對責任分類為漏檢的情況，技術組應對庫存進行核查，即進行監(jiān)督檢驗，具體流程按監(jiān)督檢驗作業(yè)標準進行。4.2.2 后續(xù)處理：技術組根據(jù)責任分類及對生產(chǎn)的影響而作出的對后續(xù)產(chǎn)品驗收處理的過程。默認情況是正常驗收檢驗，其他情況下技術組需填寫后續(xù)質量跟蹤表即試用報告發(fā)相關人

8、員并做好登記。4.3 拒收4.3. 后續(xù)產(chǎn)品驗收分為直接拒收或清倉完拒收，因公司領導書面簽發(fā)的文件要求暫停供貨的，則按要求執(zhí)行。4.4 試用4.4. 后續(xù)產(chǎn)品經(jīng)常規(guī)檢驗合格后要試用，由技術組開試用情況報告編號后給生產(chǎn)線和物料部，并跟進試用結果，要求填寫完整，對試用原因及追溯報告要明確寫明，試用目的要清晰。試用部門簽署試用情況要完整。4.5 新標準4.5. 后續(xù)產(chǎn)品需按新標準，填寫內部質量控制改進表交主管審核經(jīng)理批準后，轉相關人員執(zhí)行，技術組需進行跟蹤執(zhí)行情況。4.6 檢驗工程完善4.6. 如屬于原工程不全，需要完善工程的，由技術組負責研究新工程標準與方法。按要求填寫內部質量控制改進表。4.7

9、檢驗方法修訂4.7. 如屬于原檢驗方法不適合，需要進行修訂的，由技術組負責研究新方法并按要求填寫內部質量控制改進表。4.8 工程手段完善4.8. 經(jīng)理批準后的檢驗工程完善課題由相關人員填寫內部質量控制改進表，確定方案，并負責實施完善，包括制作相應的工裝夾具等，技術組提供技術支持。4.9 執(zhí)行4.9. 對上述流程的執(zhí)行與跟進，由信息統(tǒng)計人員匯總信息。4.20 質量信息上網(wǎng)4.20. 上述質量信息由信息統(tǒng)計人員上網(wǎng)共享并管理。五、 相關文檔管理質量反響跟蹤表在信息統(tǒng)計人員電腦中建立共享，內部質量控制改進表、試用報告在信息統(tǒng)計人員電腦中存檔（在實施改進試用完后跟蹤前存檔），“更改”權限在信息統(tǒng)計人員

10、，信息統(tǒng)計人員依據(jù)經(jīng)理簽署意見進行更改，其他主管及技術人員權限為“只讀”；表格原表及最后閉環(huán)由信息統(tǒng)計人員存檔。每月要對此情況進行小結。六、 其他、此標準從20*4月日起實行；2、未盡事宜按公司及部門其他規(guī)定實行；3、 本部門保存修訂權與解釋權。內部質量控制改進表編號： 日期： 技術組填寫問題描述（時間、線體、廠家、機芯機型、規(guī)格編號、問題、數(shù)量）：詳見（各類反響的追溯號）： 。來料控制改進要求：擬制： 相關方填寫工程實施進度方案（要求可操作、可衡量） 擬制： 經(jīng)理意見技術組填寫進度跟蹤與反響：（按方案要求分兩次跟進）相關方確認技術組填寫跟蹤閉環(huán)（措施實施之后一個月的情況）：經(jīng)理適用于檢/試驗工程方法修改與完善的情況。問題物料后續(xù)來料試用情況報告創(chuàng)維品管部 NO. 品名規(guī)格供給商元件編號試用數(shù)量試用訂單號送試日期來料日