麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表

1、麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：出納 填表時間：2011年1月4日姓名余敏職務(wù)（職稱）崗位職責(zé)1、按各項規(guī)定辦理各項款項的收付工作。2、按規(guī)定審核現(xiàn)金報銷工作。3、按規(guī)定保管好每月原始憑證及各種票據(jù)等等。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)1、可能出現(xiàn)現(xiàn)金開支范圍過大；2、可能出現(xiàn)庫存現(xiàn)金過大；3、大額資金的使用管理風(fēng)險；4、單據(jù)丟失、現(xiàn)金出錯等風(fēng)險。風(fēng)險點1、現(xiàn)金過大2、單據(jù)丟失防控措施1、加強工作責(zé)任心；2、加強資金管理、庫存管理、不挪用現(xiàn)金、公款私存；3、日常財務(wù)結(jié)算做到日清月結(jié)。崗位風(fēng)險等級自報等級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：

2、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督 填表時間：2011年1月4日姓名陳紅林職務(wù)（職稱）助理工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)在建工程質(zhì)量安全實施監(jiān)督管理，貫徹執(zhí)行國家及省、市有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量安全法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，遵守站內(nèi)各項規(guī)章制度，做好監(jiān)督工作。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)建設(shè)工程監(jiān)督過程風(fēng)險點吃、拿、卡、要等防控措施提高廉政意識。崗位風(fēng)險等級自報等級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 填表時間：2011年1月5日姓名史黎明職務(wù)（職稱）質(zhì)量安全監(jiān)督員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)在建工程質(zhì)量安全實施監(jiān)督管理，貫徹執(zhí)行國家及省、市有關(guān)建

3、設(shè)工程質(zhì)量安全的法律、法規(guī)和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，遵守站內(nèi)各項規(guī)章制度，做好建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的監(jiān)督工作。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)在對工程項目的監(jiān)督管理過程中，產(chǎn)生麻痹思想，淡化廉政意識，未能嚴(yán)格履行自己崗位職責(zé)。風(fēng)險點1、思想上學(xué)習(xí)不夠，容易松懈自我思想道德防線；2、崗位職責(zé)方面，對監(jiān)管對象力度不夠，管理不到位；3、外部環(huán)境，容易發(fā)生對監(jiān)管對象吃、拿、卡、要現(xiàn)象。防控措施加強學(xué)習(xí)，嚴(yán)格自律、警鐘長鳴，以黨內(nèi)“爭先創(chuàng)優(yōu)”學(xué)習(xí)活動為契機，時刻以一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，增強自己的廉政意識。崗位風(fēng)險等級自報等級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排

4、查表崗位名稱：建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督 填表時間：2011年1月5日姓名陳敏職務(wù)（職稱）監(jiān)督員崗位職責(zé)貫徹執(zhí)行國家及省市有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、遵守站內(nèi)各項規(guī)章制度，受監(jiān)督工程師指派，對建設(shè)工程質(zhì)量安全實施監(jiān)督管理等。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)1、對自身要求不夠嚴(yán)。2、人生觀、價值觀樹立不牢固。風(fēng)險點1、在工作中管理力度不夠嚴(yán)格2、自律意識有待加強。防控措施1、加強學(xué)習(xí)，使頭腦清醒，方向明確。2、強化自律意識，構(gòu)筑拒腐防線。3、正視權(quán)力內(nèi)涵，樹立良好形象。崗位風(fēng)險等級自報等級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱

5、：區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督 填表時間：2011年1月5日姓名李梅芬職務(wù)（職稱）助理工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)在建工程質(zhì)量安全實施監(jiān)督管理，貫徹執(zhí)行國家及省、市有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量安全的法律、法規(guī)和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，遵守站內(nèi)各項規(guī)章制度，做好建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的監(jiān)督。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)建設(shè)工程質(zhì)量安全報監(jiān)過程及到在建工地進行檢查過程風(fēng)險點故意為難辦事人員或吃、拿、卡、要等。防控措施加強學(xué)習(xí)，提高自身廉政意識，杜絕與廉政規(guī)定不符的事情發(fā)生。崗位風(fēng)險等級自報等級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：定額站 填表時間：2011年1月5日

6、姓名夏瓊職務(wù)（職稱）高級工程師崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本區(qū)工程造價編制依據(jù)的執(zhí)行情況，組織對工程造價糾紛進行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定，參與大型工程的造價控制工作。2、負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計概算、預(yù)算、攔標(biāo)價、結(jié)算的審查和督管理工作。3、宣傳貫徹執(zhí)行國家省市有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)和方針政策。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)監(jiān)督不力，審查不嚴(yán)風(fēng)險點高估冒算防控措施審查執(zhí)行過程中一切與合同為準(zhǔn)，堅持與事實為依據(jù)，法律為準(zhǔn)繩。各階段的審查經(jīng)審查人、審定人、審批人層層把關(guān)崗位風(fēng)險等級自報等級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：行政管理 填表時間：2011年1月4日姓名林祥職務(wù)（

7、職稱）黨支部書記、局長（統(tǒng)計師）崗位 職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并主持麒麟?yún)^(qū)市政公用事業(yè)管理局全面工作，團結(jié)與帶領(lǐng)全局工作人員正確貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級有關(guān)決定，結(jié)合單位實際，積極主動的開展工作，努力完成上級交給的各項工作任務(wù)。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)行政管理風(fēng)險點行政審批、市政設(shè)施和路燈照明維護維修工程招標(biāo)及建設(shè)工作。防控 措施1、建立健全各項規(guī)章制度并注重抓好落實，用制度來管人管事，形成良好的工作、學(xué)習(xí)、生活秩序，防止和避免各類事故的發(fā)生。2、認(rèn)真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定，及時研究和解決行政工作中的重大問題，對重點部位加強風(fēng)險管理和安全防范。3、加強對人事、財務(wù)、行政管理人員的教育和管理，嚴(yán)

8、格執(zhí)行民主集中制度，重大事項集體討論決定。崗位風(fēng)險等級自報等級A級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員繆 侖麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：行政管理 填表時間：2011年1月4日姓名李剛職務(wù)（職稱）副局長（高級工）崗位 職責(zé)主動配合、協(xié)助局長工作，當(dāng)好局長的助手和參謀，主要分管市政設(shè)施、路燈照明、城市燃?xì)?、城市防洪、安全生產(chǎn)工作。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)行政管理風(fēng)險點行政審批、市政設(shè)施和路燈照明維護維修工程招標(biāo)及建設(shè)工作、城市燃?xì)獍踩珯z查工作。防控 措施1、依照相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好對占用市政公用資源、挖掘城市道路、人行道、新開車輛通道口、城市排水等工作的行政審批事

9、項。2、認(rèn)真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定，及時研究和解決分管工作中的重大問題，對重點部位加強風(fēng)險管理和安全防范。3、嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，重大事項堅持集體討論決定。崗位風(fēng)險等級自報等級A級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員繆 侖麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：舊城拆遷改造管理 填表時間：2011年1月4日姓名方玉玲職務(wù)（職稱）副局長（高級農(nóng)藝師）崗位 職責(zé)當(dāng)好局長的助手和參謀，主動配合、協(xié)助局長工作，抽調(diào)參與荷花塘舊城拆遷改造工作，具體分管工青婦、信息、信訪和議提案工作。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)行政管理風(fēng)險點舊城拆遷補償、房屋確權(quán)、居民安置、補償安置方案的擬定和報批等工

10、作。防控 措施1、做好摸底調(diào)查工作，掌握被拆遷群眾的基本情況、想法和需求，把拆遷準(zhǔn)備工作做深、做透、做細(xì)，使前期工作底子清、情況明，為舊城拆遷改造工作順利開展奠定基礎(chǔ)。2、吃透政策、把好原則、擬定操作性強的拆遷方案，按照“同一片區(qū)同一標(biāo)準(zhǔn)”的原則，就地優(yōu)先安置，充分體現(xiàn)以人為本、讓利于民的原則，解決被拆遷戶的后顧之憂，確保拆遷工作順利推進。3、加強宣傳，營造氛圍，按照拆遷改造總體要求，深入各單位（住戶）中，對相關(guān)政策和補償原則作傳達(dá)解釋，充分調(diào)動各涉及單位和社會各界積極參與工作。崗位風(fēng)險等級自報等級A級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員繆 侖麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位

11、名稱：工青婦、辦公室管理 填表時間：2011年1月4日姓名韓對花職務(wù)（職稱）工會主席、辦公室副主任（工程師）崗位 職責(zé)負(fù)責(zé)做好工青婦工作，積極開展有益于職工身心健康的文化娛樂和體育活動；認(rèn)真做好辦公室各項綜合性文件材料的撰寫報送工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手和參謀；完成各種會議的準(zhǔn)備工作，做好后勤管理工作。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)工青婦、辦公室管理工作風(fēng)險點辦公用品采購、后勤管理、職工技術(shù)職稱評定、晉升等報批工作。防控 措施1、在職工的技術(shù)職稱評定和晉升的報批工作以及辦公用品的采購工作中堅持公開、透明的原則，認(rèn)真做好后勤保障工作。2、努力營造分工合作、團結(jié)干事的良好氛圍，使工青婦和辦公室工作始終朝著新的

12、目標(biāo)、新的水平努力提升。3、在勤政方面做到“三勤”。一是“腿勤”，不怕多跑路，舍得花力氣，把工作做實做細(xì)；二是“腦勤”，善于動腦筋想辦法，解決工作中的難點問題；三是“嘴勤”，多向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，與各科室加強溝通，密切協(xié)作，樹立個人良好形象。崗位風(fēng)險等級自報等級B級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員林 祥麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：辦公室管理 填表時間：2011年1月4日姓名王琳職務(wù)（職稱）辦公室主任（中級工）崗位 職責(zé)負(fù)責(zé)做好辦公室各項綜合性文件材料的撰寫報送工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手和參謀，完成各種會議的準(zhǔn)備工作，做好后勤管理工作。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)辦公室管理工作

13、風(fēng)險點文秘工作、后勤管理。防控 措施1、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨紀(jì)政紀(jì)和法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守單位各項規(guī)章制度，按照四項制度的規(guī)定要求自己的思想和行動。2、認(rèn)真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定，及時請示報告工作中的重要問題，做好后勤保障工作。3、與所屬各科室加強溝通，密切協(xié)作，樹立個人良好形象。崗位風(fēng)險等級自報等級B級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員林 祥麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：會計 填表時間：2011年1月4日姓名王衛(wèi)萍職務(wù)（職稱）會計員崗位 職責(zé)負(fù)責(zé)編制全局年度經(jīng)費計劃，完成好年度經(jīng)費的核定和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)做好上級安排的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護費的管理與使用；嚴(yán)格按照財務(wù)工作制

14、度辦理會計業(yè)務(wù)，做好日常財務(wù)管理工作。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)財務(wù)管理工作風(fēng)險點賬務(wù)管理防控 措施1、嚴(yán)格遵守國家的財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定，嚴(yán)格實行資金支出審批制度。2、認(rèn)真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定，對重點部位加強風(fēng)險管理和安全防范。崗位風(fēng)險等級自報等級A級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員林 祥麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：出納 填表時間：2011年1月4日姓名李雪燕職務(wù)（職稱）財務(wù)科長（高級工）崗位 職責(zé)嚴(yán)格按照財務(wù)工作制度辦理各項業(yè)務(wù)，做好日常財務(wù)管理工作；嚴(yán)格依據(jù)記帳憑證登記銀行日記帳和現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)；做好職工住房公積金的業(yè)務(wù)辦理和基本醫(yī)療保險

15、、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險、醫(yī)藥費報銷等工作。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)財務(wù)管理工作風(fēng)險點賬務(wù)管理防控 措施1、嚴(yán)格遵守國家的財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定，收發(fā)各種單據(jù)和現(xiàn)金，必須手續(xù)齊全，帳目清楚。2、嚴(yán)格經(jīng)費報銷制度，拒絕不合理開支；熟練各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)、把好財務(wù)關(guān)。3、認(rèn)真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定，對重點部位加強風(fēng)險管理和安全防范。崗位風(fēng)險等級自報等級A級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員林 祥麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：市政設(shè)施管理 填表時間：2011年1月4日姓名楊玉剛職務(wù)（職稱）市政設(shè)施管理科長（中級工）崗位 職責(zé)負(fù)責(zé)市政維護維修工程的質(zhì)量監(jiān)督、檢查與

16、管理工作；負(fù)責(zé)城市道路、排水設(shè)施、地下管網(wǎng)的建設(shè)維護管理工作及中心城區(qū)防洪應(yīng)急工作；負(fù)責(zé)城市道路臨時占用、挖掘和恢復(fù)的管理及行政審批工作。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)市政設(shè)施維護維修工程管理風(fēng)險點市政設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督、工程量簽證、行政審批。防控 措施1、貫徹執(zhí)行國家和建設(shè)部有關(guān)市政工程的方針、政策，法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，把好工程質(zhì)量關(guān)，做好市政工程管理工作。 2、依照相關(guān)法律法規(guī)和程序?qū)φ加檬姓觅Y源、挖掘城市道路、人行道、新開車輛通道口、城市排水等工作的行政審批，督促相關(guān)單位及時修復(fù)城市道路。崗位風(fēng)險等級自報等級A級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員林 祥麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政

17、風(fēng)險排查表崗位名稱：市政設(shè)施管理 填表時間：2011年1月4日姓名何趙興職務(wù)（職稱）市政設(shè)施管理副科長（中級工）崗位 職責(zé)負(fù)責(zé)市政維護維修工程的質(zhì)量監(jiān)督、檢查與管理工作；負(fù)責(zé)城市道路、排水設(shè)施、地下管網(wǎng)的建設(shè)維護管理工作及中心城區(qū)防洪應(yīng)急工作；負(fù)責(zé)城市道路臨時占用、挖掘和恢復(fù)的管理及行政審批工作。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)市政設(shè)施維護維修工程管理風(fēng)險點市政設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督、工程量簽證、行政審批。防控 措施1、貫徹執(zhí)行國家和建設(shè)部有關(guān)市政工程施工的有關(guān)方針、政策，法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，把好工程質(zhì)量關(guān)，做好市政工程管理工作。2、依照相關(guān)法律法規(guī)和程序?qū)φ加檬姓觅Y源、挖掘城市道路、人行道、新開車輛

18、通道口、城市排水等工作的行政審批，督促相關(guān)單位及時修復(fù)城市道路。崗位風(fēng)險等級自報等級A級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員林 祥麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：城市照明管理 填表時間：2011年1月4日姓名董 林職務(wù)（職稱）城市照明管理科長（高級工）崗位 職責(zé)做好中心城區(qū)路燈設(shè)施維修、養(yǎng)護、管理工作，保障中心城區(qū)路燈亮燈率95%以上；負(fù)責(zé)中心城區(qū)新建、改建路燈安裝工程施工、技術(shù)指導(dǎo)和管理工作。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)城市路燈設(shè)施維護管理風(fēng)險點城市照明維修、養(yǎng)護和管理；新建、改建路燈設(shè)施安裝和管理。防控 措施1、貫徹執(zhí)行國家和建設(shè)部有關(guān)城市照明工程施工的有關(guān)方針、政策，

19、法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、依照相關(guān)法律法規(guī)做好中心城區(qū)新建、改建路燈安裝工程施工、技術(shù)指導(dǎo)和管理工作。崗位風(fēng)險等級自報等級A級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員林 祥麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：城市照明管理 填表時間：2011年1月4日姓名楊俊芳職務(wù)（職稱）城市照明管理副科長（工程師）崗位 職責(zé)做好中心城區(qū)路燈設(shè)施維修、養(yǎng)護、管理工作，保障中心城區(qū)路燈亮燈率95%以上；負(fù)責(zé)中心城區(qū)新建、改建路燈安裝工程施工、技術(shù)指導(dǎo)和管理工作。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)城市路燈設(shè)施維護管理風(fēng)險點城市照明維修、養(yǎng)護和管理；新建、改建路燈設(shè)施安裝和管理。防控 措施1、貫徹執(zhí)行國家和建設(shè)

20、部有關(guān)城市照明工程施工的有關(guān)方針、政策，法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、依照相關(guān)法律法規(guī)做好中心城區(qū)新建、改建路燈安裝工程施工、技術(shù)指導(dǎo)和管理工作。崗位風(fēng)險等級自報等級A級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員林 祥麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：燃?xì)夤芾?填表時間：2011年1月4日姓名劉云貴職務(wù)（職稱）城市燃?xì)夤芾砜崎L（中級工）崗位 職責(zé)負(fù)責(zé)城市燃?xì)獾陌踩珯z查與管理工作；負(fù)責(zé)核發(fā)城市燃?xì)饨?jīng)營許可證書及資質(zhì)證書，并進行年度審核和復(fù)檢；定期對城市燃?xì)饨?jīng)營從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)城市燃?xì)夤芾盹L(fēng)險點城市燃?xì)獍踩珯z查與監(jiān)督防控 措施1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)城市燃?xì)獾?/p>

21、法律、法規(guī)和政策。2、認(rèn)真做好城市燃?xì)饨?jīng)營許可證書及資質(zhì)證書的核發(fā)，并進行年度審核。3、加強對城市燃?xì)獾陌踩O(jiān)督管理，定期對城市燃?xì)饨?jīng)營從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)。崗位風(fēng)險等級自報等級A級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員林 祥麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：園林處主任 填表時間：2011年 1 月4日姓名殷慧職務(wù)（職稱）園林處主任崗位 職責(zé)1、         主持行政的全面工作；2、         審定全處經(jīng)費

22、預(yù)算、財務(wù)收支及結(jié)算工作。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)把好各項工作審批及資金使用情況關(guān)風(fēng)險點各項經(jīng)費收支審批關(guān)防控 措施1、         加強廉政文化建設(shè)，樹立廉政意識。2、         建立健全和完善各項規(guī)章制度，層層抓落實。崗位風(fēng)險等級自報等級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：園林綠化處副主任 填表時間：2011年1月4日姓名劉云波職務(wù)（職稱）副主任崗位 職責(zé)1、

23、0;        積極主動向主任匯報分管工作情況。2、         協(xié)助主任做好職工思想工作，調(diào)動職工工作積極性，使綠化養(yǎng)護工作順利開展。3、         辦理好主任委托交辦的事項。4、         完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作任務(wù)。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)街道正常養(yǎng)護所需的

24、物品采購及監(jiān)督風(fēng)險點農(nóng)藥、化肥、機械的質(zhì)量把關(guān)防控 措施 采購時主動匯報領(lǐng)導(dǎo)，再由兩到三個科室人員共同采購，嚴(yán)格遵守廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，自覺抵制不廉行為。崗位風(fēng)險等級自報等級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：園林處副主任 填表時間：2011年 1 月 4日姓名陳天安職務(wù)（職稱）園林處副主任（會計師）崗位 職責(zé) 在主任領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，并對主任負(fù)責(zé)：1、認(rèn)真調(diào)查研究做好分管工作，積極給主任提出工作建議，主動匯報分管工作情況；2、協(xié)助主任做好職工思想政治工作，充分調(diào)動職工的積極性，促進園林綠化工作的順利開展；3、辦理好主任委托或交辦的事情；4

25、、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時性工作任務(wù)。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)履行崗位職責(zé)，做好辦公室業(yè)務(wù)管理，花卉基地及越州苗圃管理工作的全過程。風(fēng)險點 履職是否到位，工作中是否存在失職及瀆職行為，是否存在吃、拿、卡、要等不廉潔行為，苗木財產(chǎn)物資的管理監(jiān)督是否到位。防控 措施1、加強學(xué)習(xí)，強化勤政為民的理念，提升服務(wù)意識和廉潔意識。2、加強督促和檢查，做到廉潔自律，自覺抵制不廉潔行為。3、認(rèn)真履行工作職責(zé)，積極主動，加強溝通及交流，杜絕失職及瀆職行為的發(fā)生。4、加強社會監(jiān)督，健全相關(guān)監(jiān)督機制。崗位風(fēng)險等級自報等級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：行政審

26、批人員 填表時間：2011年1月4日姓名宋繼華職務(wù)（職稱）崗位 職責(zé)負(fù)責(zé)園林綠化行政許可審批事項的現(xiàn)場踏勘和審核工作崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)把好現(xiàn)場踏勘和審核關(guān)風(fēng)險點審核防控 措施嚴(yán)格按法定程序辦理崗位風(fēng)險等級自報等級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：財務(wù)人員 填表時間：2011年1月4日姓名浦盈盛職務(wù)（職稱）崗位 職責(zé)1、              按國家財紀(jì)紀(jì)律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定的程序和

27、要求進行會計工作；2、              按事業(yè)單位會計制度和會計基礎(chǔ)規(guī)范化要求進行會計核算，實行會計監(jiān)督，保證所提供的會計信息合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完善。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)妥善管理好各種憑證，有價證券風(fēng)險點嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定、管理及使用資金防控措施1、              認(rèn)真開展自檢工作。2、  

28、;            建立完善財務(wù)規(guī)章制度。崗位風(fēng)險等級自報等級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：財務(wù)人員 填表時間：2011年1月4日姓名梁桂美職務(wù)（職稱）崗位 職責(zé)認(rèn)真做好會計憑證的填制，做到真實、可靠、內(nèi)容完整、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫清楚，使用會計科目準(zhǔn)確，認(rèn)真做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的日常登記工作，做到賬目清楚，摘要清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，日清月結(jié)崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)處理各種現(xiàn)金報賬業(yè)務(wù)風(fēng)險點原始單據(jù)的管理，現(xiàn)金保管工作防

29、控措施1、             日清月結(jié)，做好庫存現(xiàn)金的保管工作。2、             做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款，日記賬的日常登記工作。崗位風(fēng)險等級自報等級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：財務(wù)人員 填表時間：2011年1月4日姓名李凌燕職務(wù)（職稱）崗位 職責(zé)認(rèn)真做好會計憑證的填制，做到真

30、實、可靠、內(nèi)容完整、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫清楚，使用會計科目準(zhǔn)確，認(rèn)真做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的日常登記工作，做到賬目清楚，摘要清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，日清月結(jié)崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)處理各種現(xiàn)金報賬業(yè)務(wù)風(fēng)險點原始單據(jù)的管理，現(xiàn)金保管工作防控措施1、         日清月結(jié)，做好庫存現(xiàn)金的保管工作2、         做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款，日記賬的日常登記工作崗位風(fēng)險等級自報等級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員麒麟?yún)^(qū)建設(shè)

31、局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱：辦公室 填表時間：2011年 1月4 日姓名陳丹職務(wù)（職稱）崗位 職責(zé)1、         負(fù)責(zé)園林處后勤管理工作；2、         負(fù)責(zé)園林處房屋出租及房租費、水電費得追交工作。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)把好辦公物品采購及房租費、水電費追交關(guān)風(fēng)險點后勤管理工作及房租費、水電費追交工作防控 措施1、         加強學(xué)習(xí)，

32、提高服務(wù)意識和廉潔意識。2、         嚴(yán)格遵守各項法律法規(guī)及規(guī)章制度。3、         認(rèn)真開展自檢自查工作。崗位風(fēng)險等級自報等級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱： 填表時間：2011年1月1日姓名石玉華職務(wù)（職稱）主任崗位職責(zé)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級主管部門的指令和決定；全面負(fù)責(zé)組織和指揮全處的工作業(yè)務(wù)、行政管理、財務(wù)管理、基本建設(shè)等各項工作；擬定近期

33、和遠(yuǎn)期環(huán)衛(wèi)工作規(guī)劃，提出改革方案和各階段的工作重點，并有計劃的組織實施；主持召開辦公會議，及時研究和解決行政工作中的重大問題；建立健全各項規(guī)章制度，并注重抓好落實；選人用人，配備好部門領(lǐng)導(dǎo)并明確其職責(zé)。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)監(jiān)督、財務(wù)管理、選人用人。風(fēng)險點1、對各部門工作進展情況了解不全面，指導(dǎo)不到位，影響環(huán)衛(wèi)工作的全面開展。 2、工作要求不夠高，對本單位各項工作指標(biāo)落實情況考核檢查不及時。 3、審核把關(guān)不嚴(yán)，造成資金使用鋪張浪費。防控措施1、加強對政治和業(yè)務(wù)有關(guān)知識的學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力和工作水平。2、強化監(jiān)督與管理措施，加大環(huán)衛(wèi)各項工作的監(jiān)管和落實力度。3、嚴(yán)格落實環(huán)境衛(wèi)生管理

34、有關(guān)制度，加快環(huán)衛(wèi)發(fā)展步伐，采取切實有效措施圓滿完成各項工作任務(wù)。4、貫徹民主集中制，強化責(zé)任意識，端正工作作風(fēng)、工作態(tài)度，及時、有效處理各類事件。5、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，把好財務(wù)審查關(guān)。崗位風(fēng)險等級自報等級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險排查表崗位名稱： 填表時間：2011年1月1日姓名李月花職務(wù)（職稱）副主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)指導(dǎo)清掃保潔和環(huán)衛(wèi)對外業(yè)務(wù)工作；對街道清掃保潔、公廁進行全面協(xié)調(diào)、監(jiān)管；幫助清掃部門解決實際困難。崗位廉政風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險環(huán)節(jié)公務(wù)用車、后勤管理風(fēng)險點1、對本單位公務(wù)車輛管理不到位，造成公用車輛費用嚴(yán)重超標(biāo)。2、接待標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)不嚴(yán)，致使接待費用嚴(yán)重超標(biāo)。 3、對本單位出租房管理措施不夠強硬，出租標(biāo)準(zhǔn)不夠透明度。防控措施1、制定有效措施規(guī)范公務(wù)用車的管理，并定期組織考核檢查，確保各項制度落實到位。2、明確接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把好公務(wù)接待關(guān)。3、完善出租房管理制度，明確房屋租金標(biāo)準(zhǔn)，建立出租房檔案，強化出租房管理。崗位風(fēng)險等級自報等級單位部門審定等級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)審定等級監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督員麒麟?yún)^(qū)建設(shè)局