GSP藥品批發(fā)企業(yè)各部門2016年度全年質(zhì)量管理方針目標(biāo)展開圖

1、質(zhì)管部2016年度全年質(zhì)量管理方針目標(biāo)展開圖填表日期： 年 月 日質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)服務(wù)、誠信銷售 公司質(zhì)量目標(biāo)：1、守法經(jīng)營，確保企業(yè)經(jīng)營行為的規(guī)范性、合法性。2、嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān)，確保所經(jīng)營藥品質(zhì)量的安全有效。3、堅(jiān)持經(jīng)常性的監(jiān)督與檢查，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)。4、加強(qiáng)藥品和服務(wù)質(zhì)量管理，不斷提升公司的質(zhì)量信譽(yù)。5、不斷提高銷售和售后服務(wù)質(zhì)量，最大限度滿足客戶的需求。序號(hào)分項(xiàng)內(nèi)容及目標(biāo)值主要保證措施完成時(shí)間責(zé)任人督查人1計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立和更新率達(dá)到100%負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的建立，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。2016年底趙寶榮張鵬飛楊永明楊永明2加強(qiáng)藥品入庫驗(yàn)收，藥品入庫驗(yàn)收率10

2、0%，準(zhǔn)確率100%1、對(duì)驗(yàn)收員進(jìn)行不小于16小時(shí)的繼續(xù)教育，提高其質(zhì)量意識(shí)和驗(yàn)收操作技能。2、嚴(yán)格控制質(zhì)量，明確事故責(zé)任人，不定期進(jìn)行現(xiàn)場檢查。2016年底趙寶榮張鵬飛喬立濤3首營品種、首營企業(yè)合法資質(zhì)審批率100%購進(jìn)藥品發(fā)票、清單和印章備案資料合格率100%嚴(yán)格首營品種、首營企業(yè)合法資質(zhì)審核的控制。嚴(yán)格購進(jìn)藥品發(fā)票、清單的制度管理。2016年底趙寶榮張鵬飛4檔案完整100%，健全藥品質(zhì)量檔案嚴(yán)格公司質(zhì)量管理，健全藥品質(zhì)量檔案。2016年底張鵬飛5負(fù)責(zé)不良反應(yīng)信息的收集并在1天內(nèi)進(jìn)行上報(bào)銷售員在臨床發(fā)現(xiàn)藥品不良反應(yīng)后收集藥品不良反應(yīng)信息并及時(shí)上報(bào)質(zhì)管部。2016年底趙寶榮張鵬飛6加強(qiáng)電子監(jiān)

3、管的管理，監(jiān)管率100%所有的藥品電子碼要及時(shí)上傳，及時(shí)核注核銷。2016年底喬立濤7確保溫濕度系統(tǒng)和冷鏈設(shè)備按時(shí)校準(zhǔn)和驗(yàn)證，驗(yàn)證率100%按期和定期對(duì)溫控系統(tǒng)和冷鏈進(jìn)行驗(yàn)證，并有驗(yàn)證方案及報(bào)告等資料2016年底趙寶榮8建立質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制、溝通和審核機(jī)制。建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檔案，對(duì)經(jīng)營各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表。2016年底趙寶榮9質(zhì)量管控100%、加強(qiáng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量管控功能的使用。進(jìn)、銷、存各種藥品經(jīng)營環(huán)節(jié)能有效起到質(zhì)量控制和質(zhì)量攔截。2016年底趙寶榮趙振偉10確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。制度執(zhí)行檢查得分大于90分定期對(duì)各部門進(jìn)行質(zhì)量制度、職責(zé)考核，使公司運(yùn)營規(guī)范有序。2016年底趙寶

4、榮張鵬飛11購進(jìn)的藥品網(wǎng)上核查率100%針對(duì)首次購進(jìn)的藥品在國家食品藥品監(jiān)督管理總局網(wǎng)站，或者省局食品藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站進(jìn)行核查其是否合法。2016年底趙寶榮張鵬飛12協(xié)助辦公室完成各種培訓(xùn)工作協(xié)助辦公室參與對(duì)新員工的培訓(xùn)，年初培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)的培訓(xùn)等2016年底趙寶榮張鵬飛13檢查指導(dǎo)養(yǎng)護(hù)員、驗(yàn)收員的工作，出現(xiàn)的問題不大于4次抽查驗(yàn)收員的驗(yàn)收記錄，養(yǎng)護(hù)員的養(yǎng)護(hù)記錄并對(duì)出現(xiàn)的問題提出改進(jìn)措施2016年底趙寶榮張鵬飛總經(jīng)理： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 質(zhì)管部經(jīng)理： 銷售部2016年度全年質(zhì)量管理方針目標(biāo)展開圖填表日期： 年 月 日質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)服務(wù)、誠信銷售 公司質(zhì)量目標(biāo)：1、守法經(jīng)營，確保企業(yè)經(jīng)營行為的規(guī)范性、

5、合法性。2、嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān)，確保所經(jīng)營藥品質(zhì)量的安全有效。3、堅(jiān)持經(jīng)常性的監(jiān)督與檢查，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)。4、加強(qiáng)藥品和服務(wù)質(zhì)量管理，不斷提升公司的質(zhì)量信譽(yù)。5、不斷提高銷售和售后服務(wù)質(zhì)量，最大限度滿足客戶的需求。序號(hào)分項(xiàng)內(nèi)容及目標(biāo)值主要保證措施完成時(shí)間責(zé)任人督查人1銷售額 6360萬元充分了解市場，積極擴(kuò)大業(yè)務(wù)，努力拓寬藥品銷售渠道。2016年底白哲楊永明2商品適銷率99%商品退貨率低于1%對(duì)于新經(jīng)營的品種一定要做好市場調(diào)查，根據(jù)本公司購、銷、存情況和藥品效期，制定合理的采購計(jì)劃，避免因大量進(jìn)貨而造成滯銷，公司堅(jiān)持無質(zhì)量問題不退貨的原則。2016年底白哲3藥品銷售合法率10

6、0%銷售客戶合法資質(zhì)提供率100%銷貨前取得對(duì)方蓋有單位原印章的合法證照復(fù)印件，并經(jīng)質(zhì)管部審批，方可銷售。2016年底白哲賈培蕾4銷售客戶回訪率不低于96%加大客戶回訪力度。2016年底白哲5質(zhì)量信息接收100%杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生及時(shí)接收并執(zhí)行質(zhì)管部下發(fā)的質(zhì)量信息。2016年底白哲6回款率不得低于129%（包含2015年度欠款）督促下游客戶及時(shí)回款，努力加大資金回籠。2016年底白哲7加強(qiáng)合同管理，合同執(zhí)行率100%嚴(yán)格按照藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其附錄執(zhí)行。2016年底白哲賈培蕾總經(jīng)理： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 質(zhì)管部經(jīng)理： 銷售部經(jīng)理：儲(chǔ)運(yùn)部2016年度全年質(zhì)量管理方針目標(biāo)展開圖填表日期： 年 月 日

7、質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)服務(wù)、誠信銷售 公司質(zhì)量目標(biāo)：1、守法經(jīng)營，確保企業(yè)經(jīng)營行為的規(guī)范性、合法性。2、嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān)，確保所經(jīng)營藥品質(zhì)量的安全有效。3、堅(jiān)持經(jīng)常性的監(jiān)督與檢查，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)。4、加強(qiáng)藥品和服務(wù)質(zhì)量管理，不斷提升公司的質(zhì)量信譽(yù)。5、不斷提高銷售和售后服務(wù)質(zhì)量，最大限度滿足客戶的需求。序號(hào)分項(xiàng)內(nèi)容及目標(biāo)值主要保證措施完成時(shí)間責(zé)任人督查人1加強(qiáng)出庫復(fù)核管理，使出庫復(fù)核準(zhǔn)確率100%。對(duì)出庫復(fù)核進(jìn)行不定期檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理，并記錄。2016年底杜永雷何燃超 楊永明 楊永明2溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)、養(yǎng)護(hù)計(jì)量器具在有效期內(nèi)，標(biāo)定合格率100%嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)定制度，設(shè)備管理制度

8、。2016年底杜永雷3設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)率99%。加強(qiáng)對(duì)設(shè)備、設(shè)施的檢查、保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2016年底杜永雷張南4積極有效的控制倉儲(chǔ)溫濕度條件，溫濕度超標(biāo)記錄次數(shù)少于10次嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)護(hù)制度，及時(shí)調(diào)控溫濕度。2016年底張南5及時(shí)上報(bào)近效期藥品，減少公司損失。近效期品種漏報(bào)次數(shù)少于3次嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)護(hù)制度，及時(shí)上報(bào)近效期藥品催銷表。2016年底杜永雷張南6認(rèn)真做好藥品養(yǎng)護(hù)工作，養(yǎng)護(hù)記錄完整率100%嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)護(hù)制度，認(rèn)真記錄養(yǎng)護(hù)信息，并建立檔案。2016年底杜永雷張南7有效處理近效期、滯銷藥品，近效期藥品報(bào)損率低于1%對(duì)近效期、滯銷藥品及時(shí)進(jìn)行上報(bào)并跟蹤處理。2016年底杜永雷8嚴(yán)格控制公司報(bào)

9、損率，報(bào)破損率低于1.5%積極協(xié)助質(zhì)量管理部處理質(zhì)量問題。2016年底杜永雷9加強(qiáng)庫房安全防護(hù)管理，無盜搶、丟失藥品現(xiàn)象發(fā)生。倉庫門口有門禁，外來人員入庫有登記。2016年底杜永雷10加強(qiáng)委托運(yùn)輸?shù)墓芾肀ＷC委托運(yùn)輸企業(yè)的資質(zhì)齊全，運(yùn)輸員的駕駛證、行駛本手續(xù)齊全。2016年底杜永雷11執(zhí)行藥品分類分區(qū)存放，分開堆碼，五距規(guī)范。檢查不規(guī)范次數(shù)少于10次嚴(yán)格執(zhí)行倉儲(chǔ)管理制度。2016年底杜永雷12冷鏈運(yùn)輸記錄完整率100%嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸管理制度，對(duì)冷鏈藥品的在途運(yùn)輸留有完整記錄。2016年底杜永雷杜二雷13藥品安全快捷的送達(dá)客戶，運(yùn)輸破損率1%嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸管理制度。2016年底杜永雷杜二雷14收貨與采

10、購記錄一致性不低于98%嚴(yán)格核對(duì)每次來貨與采購記錄，重點(diǎn)檢查藥品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家是否一致。2016年底杜永雷何燃超總經(jīng)理： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 質(zhì)管部經(jīng)理： 儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理：采購部2016年度全年質(zhì)量管理方針目標(biāo)展開圖填表日期： 年 月 日質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)服務(wù)、誠信銷售 公司質(zhì)量目標(biāo)：1、守法經(jīng)營，確保企業(yè)經(jīng)營行為的規(guī)范性、合法性。2、嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān)，確保所經(jīng)營藥品質(zhì)量的安全有效。3、堅(jiān)持經(jīng)常性的監(jiān)督與檢查，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)。4、加強(qiáng)藥品和服務(wù)質(zhì)量管理，不斷提升公司的質(zhì)量信譽(yù)。5、不斷提高銷售和售后服務(wù)質(zhì)量，最大限度滿足客戶的需求。序號(hào)分項(xiàng)內(nèi)容及目標(biāo)值主要保證措施完成時(shí)間責(zé)任人督查

11、人1藥品購進(jìn)合法率100%首營品種、首營企業(yè)合法資質(zhì)提供率100%購進(jìn)貨前取得對(duì)方蓋有單位原印章的合法證照復(fù)印件及質(zhì)量保證協(xié)議，并經(jīng)質(zhì)管部審批，方可購入。嚴(yán)格進(jìn)貨計(jì)劃審批，保證藥品合法性。每年對(duì)購進(jìn)藥品的質(zhì)量情況評(píng)審，達(dá)到保證購進(jìn)藥品質(zhì)量的目的。2016年底代富國李曉培楊永明2與所有供貨單位簽訂質(zhì)保協(xié)議，質(zhì)保覆蓋率100%無質(zhì)保協(xié)議或協(xié)議過期的供應(yīng)商不得作為合格供應(yīng)商。2016年底代富國李曉培3索取發(fā)票率100%企業(yè)采購藥品時(shí)，應(yīng)當(dāng)向供貨單位索取發(fā)票。2016年底李曉培4服務(wù)全面、周到，無重大投訴。供應(yīng)商滿意度大于98%定期向供應(yīng)商征求服務(wù)質(zhì)量的信息，不斷提高服務(wù)水平。2016年底李曉培5采購

12、退貨及時(shí)處理完成，退貨單打出后20個(gè)工作日內(nèi)督促供應(yīng)商，保證供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)取走退貨。2016年底代富國李曉培6加強(qiáng)合同管理，使合同執(zhí)行率>98%嚴(yán)格按藥品質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則工商合同3條，商商合同4條制定購銷合同。2016年底代富國李曉培總經(jīng)理： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 質(zhì)管部經(jīng)理： 采購部經(jīng)理：財(cái)務(wù)部2016年度全年質(zhì)量管理方針目標(biāo)展開圖填表日期： 年 月 日質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)服務(wù)、誠信銷售 公司質(zhì)量目標(biāo)：1、守法經(jīng)營，確保企業(yè)經(jīng)營行為的規(guī)范性、合法性。2、嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān)，確保所經(jīng)營藥品質(zhì)量的安全有效。3、堅(jiān)持經(jīng)常性的監(jiān)督與檢查，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)。4、加強(qiáng)藥品和服務(wù)質(zhì)量管理，

13、不斷提升公司的質(zhì)量信譽(yù)。5、不斷提高銷售和售后服務(wù)質(zhì)量，最大限度滿足客戶的需求。序號(hào)分項(xiàng)內(nèi)容及目標(biāo)值主要保證措施完成時(shí)間責(zé)任人督查人1保證來貨發(fā)票符合要求，符合率100%。按照票、賬、貨、款相一致的原則，保證來貨的發(fā)票符合要求，按照發(fā)票的單位與金額給其付款。2016年底朱沛樺、張領(lǐng)俊楊永明2倉庫賬貨相符，盤點(diǎn)差異率低于1%規(guī)范管理嚴(yán)格執(zhí)行盤點(diǎn)制度。2016年底朱沛樺、武瑞娟3保證公司所有銷售藥品的發(fā)票開具率100%。公司所有的銷售的藥品，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)其開具發(fā)票，發(fā)票的開具做到票、賬、貨的一致。2016年底朱沛樺、張領(lǐng)俊4各種財(cái)務(wù)票據(jù)的保存完整率為100%。保證公司所有營業(yè)期間的票據(jù)都要有，

14、而且要做到票與財(cái)務(wù)賬目的一致。2016年底朱沛樺、張領(lǐng)俊總經(jīng)理： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 質(zhì)管部經(jīng)理： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理：辦公室2016年度全年質(zhì)量管理方針目標(biāo)展開圖填表日期： 年 月 日質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)服務(wù)、誠信銷售 公司質(zhì)量目標(biāo)：1、守法經(jīng)營，確保企業(yè)經(jīng)營行為的規(guī)范性、合法性。2、嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān)，確保所經(jīng)營藥品質(zhì)量的安全有效。3、堅(jiān)持經(jīng)常性的監(jiān)督與檢查，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)。4、加強(qiáng)藥品和服務(wù)質(zhì)量管理，不斷提升公司的質(zhì)量信譽(yù)。5、不斷提高銷售和售后服務(wù)質(zhì)量，最大限度滿足客戶的需求。序號(hào)分項(xiàng)內(nèi)容及目標(biāo)值主要保證措施完成時(shí)間責(zé)任人督查人1員工個(gè)人年度質(zhì)量培訓(xùn)次數(shù)不低于8次依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織員

15、工培訓(xùn)，并建立教育檔案2016年底許娜娜趙寶榮楊永明2培訓(xùn)檔案的建檔率100%完善、系統(tǒng)化管理員工培訓(xùn)檔案2016年底許娜娜3員工培訓(xùn)率100%年初制定培訓(xùn)計(jì)劃，以企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)為主，外部培訓(xùn)為輔，質(zhì)管及相關(guān)人員按通知接受省市級(jí)藥監(jiān)部門的培訓(xùn)，所有人員每年接受企業(yè)內(nèi)部和繼續(xù)教育培訓(xùn)時(shí)間不少于16小時(shí)。2016年底許娜娜趙寶榮4直接接觸藥品員工健康檢查100%制定體檢計(jì)劃，每年對(duì)直接接觸藥品人員進(jìn)行體檢，體檢結(jié)果存檔備查。2016年底許娜娜5保障后勤服務(wù)，后勤保障滿意率達(dá)到95%以上按采購計(jì)劃購進(jìn)辦公用品，主動(dòng)服務(wù)其他部門。2016年底曹紅生許娜娜6公用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，設(shè)備故障次數(shù)少于3次定期檢查維護(hù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。2016年底趙振偉7崗前培訓(xùn)率達(dá)100%