GSP藥品批發(fā)企業(yè)各部門2016年度全年質量管理方針目標展開圖

1、質管部2016年度全年質量管理方針目標展開圖填表日期： 年 月 日質量方針：優(yōu)質服務、誠信銷售 公司質量目標：1、守法經營，確保企業(yè)經營行為的規(guī)范性、合法性。2、嚴把藥品質量關，確保所經營藥品質量的安全有效。3、堅持經常性的監(jiān)督與檢查，確保質量管理體系的有效運行及持續(xù)改進。4、加強藥品和服務質量管理，不斷提升公司的質量信譽。5、不斷提高銷售和售后服務質量，最大限度滿足客戶的需求。序號分項內容及目標值主要保證措施完成時間責任人督查人1計算機基礎數據的建立和更新率達到100%負責基礎數據在計算機系統(tǒng)中的建立，并進行動態(tài)管理。2016年底趙寶榮張鵬飛楊永明楊永明2加強藥品入庫驗收，藥品入庫驗收率10

2、0%，準確率100%1、對驗收員進行不小于16小時的繼續(xù)教育，提高其質量意識和驗收操作技能。2、嚴格控制質量，明確事故責任人，不定期進行現場檢查。2016年底趙寶榮張鵬飛喬立濤3首營品種、首營企業(yè)合法資質審批率100%購進藥品發(fā)票、清單和印章備案資料合格率100%嚴格首營品種、首營企業(yè)合法資質審核的控制。嚴格購進藥品發(fā)票、清單的制度管理。2016年底趙寶榮張鵬飛4檔案完整100%，健全藥品質量檔案嚴格公司質量管理，健全藥品質量檔案。2016年底張鵬飛5負責不良反應信息的收集并在1天內進行上報銷售員在臨床發(fā)現藥品不良反應后收集藥品不良反應信息并及時上報質管部。2016年底趙寶榮張鵬飛6加強電子監(jiān)

3、管的管理，監(jiān)管率100%所有的藥品電子碼要及時上傳，及時核注核銷。2016年底喬立濤7確保溫濕度系統(tǒng)和冷鏈設備按時校準和驗證，驗證率100%按期和定期對溫控系統(tǒng)和冷鏈進行驗證，并有驗證方案及報告等資料2016年底趙寶榮8建立質量風險評估、控制、溝通和審核機制。建立風險評估檔案，對經營各環(huán)節(jié)質量風險評估，建立風險評估表。2016年底趙寶榮9質量管控100%、加強計算機系統(tǒng)質量管控功能的使用。進、銷、存各種藥品經營環(huán)節(jié)能有效起到質量控制和質量攔截。2016年底趙寶榮趙振偉10確保質量管理體系有效運行。制度執(zhí)行檢查得分大于90分定期對各部門進行質量制度、職責考核，使公司運營規(guī)范有序。2016年底趙寶

4、榮張鵬飛11購進的藥品網上核查率100%針對首次購進的藥品在國家食品藥品監(jiān)督管理總局網站，或者省局食品藥品監(jiān)督管理局網站進行核查其是否合法。2016年底趙寶榮張鵬飛12協助辦公室完成各種培訓工作協助辦公室參與對新員工的培訓，年初培訓計劃內的培訓等2016年底趙寶榮張鵬飛13檢查指導養(yǎng)護員、驗收員的工作，出現的問題不大于4次抽查驗收員的驗收記錄，養(yǎng)護員的養(yǎng)護記錄并對出現的問題提出改進措施2016年底趙寶榮張鵬飛總經理： 質量負責人： 質管部經理： 銷售部2016年度全年質量管理方針目標展開圖填表日期： 年 月 日質量方針：優(yōu)質服務、誠信銷售 公司質量目標：1、守法經營，確保企業(yè)經營行為的規(guī)范性、

5、合法性。2、嚴把藥品質量關，確保所經營藥品質量的安全有效。3、堅持經常性的監(jiān)督與檢查，確保質量管理體系的有效運行及持續(xù)改進。4、加強藥品和服務質量管理，不斷提升公司的質量信譽。5、不斷提高銷售和售后服務質量，最大限度滿足客戶的需求。序號分項內容及目標值主要保證措施完成時間責任人督查人1銷售額 6360萬元充分了解市場，積極擴大業(yè)務，努力拓寬藥品銷售渠道。2016年底白哲楊永明2商品適銷率99%商品退貨率低于1%對于新經營的品種一定要做好市場調查，根據本公司購、銷、存情況和藥品效期，制定合理的采購計劃，避免因大量進貨而造成滯銷，公司堅持無質量問題不退貨的原則。2016年底白哲3藥品銷售合法率10

6、0%銷售客戶合法資質提供率100%銷貨前取得對方蓋有單位原印章的合法證照復印件，并經質管部審批，方可銷售。2016年底白哲賈培蕾4銷售客戶回訪率不低于96%加大客戶回訪力度。2016年底白哲5質量信息接收100%杜絕質量事故的發(fā)生及時接收并執(zhí)行質管部下發(fā)的質量信息。2016年底白哲6回款率不得低于129%（包含2015年度欠款）督促下游客戶及時回款，努力加大資金回籠。2016年底白哲7加強合同管理，合同執(zhí)行率100%嚴格按照藥品經營質量管理規(guī)范及其附錄執(zhí)行。2016年底白哲賈培蕾總經理： 質量負責人： 質管部經理： 銷售部經理：儲運部2016年度全年質量管理方針目標展開圖填表日期： 年 月 日

7、質量方針：優(yōu)質服務、誠信銷售 公司質量目標：1、守法經營，確保企業(yè)經營行為的規(guī)范性、合法性。2、嚴把藥品質量關，確保所經營藥品質量的安全有效。3、堅持經常性的監(jiān)督與檢查，確保質量管理體系的有效運行及持續(xù)改進。4、加強藥品和服務質量管理，不斷提升公司的質量信譽。5、不斷提高銷售和售后服務質量，最大限度滿足客戶的需求。序號分項內容及目標值主要保證措施完成時間責任人督查人1加強出庫復核管理，使出庫復核準確率100%。對出庫復核進行不定期檢查，對發(fā)現的問題及時處理，并記錄。2016年底杜永雷何燃超 楊永明 楊永明2溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)、養(yǎng)護計量器具在有效期內，標定合格率100%嚴格執(zhí)行標定制度，設備管理制度

8、。2016年底杜永雷3設施設備維修養(yǎng)護率99%。加強對設備、設施的檢查、保養(yǎng)，保證設備正常運轉。2016年底杜永雷張南4積極有效的控制倉儲溫濕度條件，溫濕度超標記錄次數少于10次嚴格執(zhí)行養(yǎng)護制度，及時調控溫濕度。2016年底張南5及時上報近效期藥品，減少公司損失。近效期品種漏報次數少于3次嚴格執(zhí)行養(yǎng)護制度，及時上報近效期藥品催銷表。2016年底杜永雷張南6認真做好藥品養(yǎng)護工作，養(yǎng)護記錄完整率100%嚴格執(zhí)行養(yǎng)護制度，認真記錄養(yǎng)護信息，并建立檔案。2016年底杜永雷張南7有效處理近效期、滯銷藥品，近效期藥品報損率低于1%對近效期、滯銷藥品及時進行上報并跟蹤處理。2016年底杜永雷8嚴格控制公司報

9、損率，報破損率低于1.5%積極協助質量管理部處理質量問題。2016年底杜永雷9加強庫房安全防護管理，無盜搶、丟失藥品現象發(fā)生。倉庫門口有門禁，外來人員入庫有登記。2016年底杜永雷10加強委托運輸的管理保證委托運輸企業(yè)的資質齊全，運輸員的駕駛證、行駛本手續(xù)齊全。2016年底杜永雷11執(zhí)行藥品分類分區(qū)存放，分開堆碼，五距規(guī)范。檢查不規(guī)范次數少于10次嚴格執(zhí)行倉儲管理制度。2016年底杜永雷12冷鏈運輸記錄完整率100%嚴格執(zhí)行運輸管理制度，對冷鏈藥品的在途運輸留有完整記錄。2016年底杜永雷杜二雷13藥品安全快捷的送達客戶，運輸破損率1%嚴格執(zhí)行運輸管理制度。2016年底杜永雷杜二雷14收貨與采

10、購記錄一致性不低于98%嚴格核對每次來貨與采購記錄，重點檢查藥品名稱、規(guī)格、生產廠家是否一致。2016年底杜永雷何燃超總經理： 質量負責人： 質管部經理： 儲運部經理：采購部2016年度全年質量管理方針目標展開圖填表日期： 年 月 日質量方針：優(yōu)質服務、誠信銷售 公司質量目標：1、守法經營，確保企業(yè)經營行為的規(guī)范性、合法性。2、嚴把藥品質量關，確保所經營藥品質量的安全有效。3、堅持經常性的監(jiān)督與檢查，確保質量管理體系的有效運行及持續(xù)改進。4、加強藥品和服務質量管理，不斷提升公司的質量信譽。5、不斷提高銷售和售后服務質量，最大限度滿足客戶的需求。序號分項內容及目標值主要保證措施完成時間責任人督查

11、人1藥品購進合法率100%首營品種、首營企業(yè)合法資質提供率100%購進貨前取得對方蓋有單位原印章的合法證照復印件及質量保證協議，并經質管部審批，方可購入。嚴格進貨計劃審批，保證藥品合法性。每年對購進藥品的質量情況評審，達到保證購進藥品質量的目的。2016年底代富國李曉培楊永明2與所有供貨單位簽訂質保協議，質保覆蓋率100%無質保協議或協議過期的供應商不得作為合格供應商。2016年底代富國李曉培3索取發(fā)票率100%企業(yè)采購藥品時，應當向供貨單位索取發(fā)票。2016年底李曉培4服務全面、周到，無重大投訴。供應商滿意度大于98%定期向供應商征求服務質量的信息，不斷提高服務水平。2016年底李曉培5采購

12、退貨及時處理完成，退貨單打出后20個工作日內督促供應商，保證供應商在規(guī)定時間內取走退貨。2016年底代富國李曉培6加強合同管理，使合同執(zhí)行率>98%嚴格按藥品質量管理規(guī)范實施細則工商合同3條，商商合同4條制定購銷合同。2016年底代富國李曉培總經理： 質量負責人： 質管部經理： 采購部經理：財務部2016年度全年質量管理方針目標展開圖填表日期： 年 月 日質量方針：優(yōu)質服務、誠信銷售 公司質量目標：1、守法經營，確保企業(yè)經營行為的規(guī)范性、合法性。2、嚴把藥品質量關，確保所經營藥品質量的安全有效。3、堅持經常性的監(jiān)督與檢查，確保質量管理體系的有效運行及持續(xù)改進。4、加強藥品和服務質量管理，

13、不斷提升公司的質量信譽。5、不斷提高銷售和售后服務質量，最大限度滿足客戶的需求。序號分項內容及目標值主要保證措施完成時間責任人督查人1保證來貨發(fā)票符合要求，符合率100%。按照票、賬、貨、款相一致的原則，保證來貨的發(fā)票符合要求，按照發(fā)票的單位與金額給其付款。2016年底朱沛樺、張領俊楊永明2倉庫賬貨相符，盤點差異率低于1%規(guī)范管理嚴格執(zhí)行盤點制度。2016年底朱沛樺、武瑞娟3保證公司所有銷售藥品的發(fā)票開具率100%。公司所有的銷售的藥品，在規(guī)定的時間內對其開具發(fā)票，發(fā)票的開具做到票、賬、貨的一致。2016年底朱沛樺、張領俊4各種財務票據的保存完整率為100%。保證公司所有營業(yè)期間的票據都要有，

14、而且要做到票與財務賬目的一致。2016年底朱沛樺、張領俊總經理： 質量負責人： 質管部經理： 財務部經理：辦公室2016年度全年質量管理方針目標展開圖填表日期： 年 月 日質量方針：優(yōu)質服務、誠信銷售 公司質量目標：1、守法經營，確保企業(yè)經營行為的規(guī)范性、合法性。2、嚴把藥品質量關，確保所經營藥品質量的安全有效。3、堅持經常性的監(jiān)督與檢查，確保質量管理體系的有效運行及持續(xù)改進。4、加強藥品和服務質量管理，不斷提升公司的質量信譽。5、不斷提高銷售和售后服務質量，最大限度滿足客戶的需求。序號分項內容及目標值主要保證措施完成時間責任人督查人1員工個人年度質量培訓次數不低于8次依據年度培訓計劃，組織員

15、工培訓，并建立教育檔案2016年底許娜娜趙寶榮楊永明2培訓檔案的建檔率100%完善、系統(tǒng)化管理員工培訓檔案2016年底許娜娜3員工培訓率100%年初制定培訓計劃，以企業(yè)內部培訓為主，外部培訓為輔，質管及相關人員按通知接受省市級藥監(jiān)部門的培訓，所有人員每年接受企業(yè)內部和繼續(xù)教育培訓時間不少于16小時。2016年底許娜娜趙寶榮4直接接觸藥品員工健康檢查100%制定體檢計劃，每年對直接接觸藥品人員進行體檢，體檢結果存檔備查。2016年底許娜娜5保障后勤服務，后勤保障滿意率達到95%以上按采購計劃購進辦公用品，主動服務其他部門。2016年底曹紅生許娜娜6公用網絡設備運轉正常，設備故障次數少于3次定期檢查維護網絡設備。2016年底趙振偉7崗前培訓率達100%