質(zhì)量管理體系運行現(xiàn)狀及改進方案

1、青島紡聯(lián)控股集團有限公司質(zhì)量管理體系運行現(xiàn)狀與改進對策 公司領(lǐng)導(dǎo)：為更好的推進集團公司質(zhì)量管理工作，根據(jù)集團公司建立并運行質(zhì)量管理體系的愿景，結(jié)合每年的內(nèi)部審核、管理評審以及第三方監(jiān)督審核情況，對照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求和公司質(zhì)量手冊的相關(guān)規(guī)定，ISO9000工作組在對當(dāng)前體系運行狀況進行初步評估的基礎(chǔ)上，對今后體系運行的改進提出了幾點建議，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)。第一部分： ISO9000質(zhì)量管理體系ISO9001是ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)中唯一一個用于認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)，它從保證顧客的利益出發(fā)，提出了對公司質(zhì)量管理體系的要求。它是各類組織質(zhì)量管理體系建設(shè)的基本要求，也為質(zhì)量管理體系的評價提供了基本準(zhǔn)則。I

2、SO9001標(biāo)準(zhǔn)針對的質(zhì)量管理體系目標(biāo)是保證產(chǎn)品質(zhì)量，增進顧客滿意，因此，標(biāo)準(zhǔn)所描述的質(zhì)量管理體系過程始于顧客要求，終于顧客滿意。圖示1：以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式采用質(zhì)量管理體系是青島紡聯(lián)控股集團有限公司的一項戰(zhàn)略性決策，是與品牌發(fā)展戰(zhàn)略，市場一體化戰(zhàn)略協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理舉措。持續(xù)改進是管理體系提出的要求，也是公司內(nèi)部管理和自我發(fā)展追求的目標(biāo)。國際標(biāo)準(zhǔn)中持續(xù)改進的含義是：通過改進和強化管理體系達到提高組織各種績效的目的。因此，公司要經(jīng)過不懈的努力才可能使管理體系具備符合性、充分性、適宜性和有效性，達到質(zhì)量績效的不斷提高。完善和持續(xù)改進公司的質(zhì)量管理體系，可以更好地實現(xiàn)手段與目標(biāo)的一致性。 第

3、二部分：質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核1 監(jiān)督審核1.1 審核概況公司ISO9001：2008質(zhì)量管理體系第二次監(jiān)督審核于2011年5月9 -10日實施，世通認(rèn)證公司審核組按照管理體系審核計劃，利用1天半的時間，隨機抽樣的方式，完成了對我公司質(zhì)量管理體系運行情況的監(jiān)督審核。1.2 審核目的是否符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，確定是否可以繼續(xù)保持證書。1.3 審核范圍棉花的進口與銷售；紗線、家紡面料及服裝面料的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；針織、梭織服裝及家紡產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)（外包）、銷售和服務(wù)。1.4 審核依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2

4、008標(biāo)準(zhǔn)；體系文件及相關(guān)的合同；有關(guān)的強制性法令、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范等。1.5 審核結(jié)論青島紡聯(lián)控股集團有限公司ISO9001：2008質(zhì)量管理體系基本符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，可以保持證書。1.6 不符合項本次審核沒有開出不符合項。2 關(guān)于復(fù)評2.1 證書有效期：2008年8月20日至2011年8月19日公司質(zhì)量管理體系2008年8月20日通過山東世通認(rèn)證有限公司認(rèn)證發(fā)證，2010年2月5日換證。2.2 復(fù)評時間：2011年7月下旬質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書有效期為三年，獲證組織必須于證書有效期（我公司為：2011年8月19日）到期之前，完成復(fù)評工作。2

5、.3 復(fù)評與監(jiān)督的區(qū)別：ISO9001質(zhì)量管理體系初審和復(fù)評都是全條款，全要素，全流程的審核，按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)全部條款審核。第三部分：質(zhì)量管理體系運行概況公司ISO9000工作組攜手市質(zhì)協(xié)管理咨詢中心歷時4個多月，按照質(zhì)量管理體系運行計劃內(nèi)容展開工作，協(xié)調(diào)集團公司相關(guān)管理部門、產(chǎn)業(yè)板塊和市場板塊，共同完成了本次監(jiān)督審核前期準(zhǔn)備及審核配合工作。由于集團領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注和具體指導(dǎo)；各管理部門、直屬公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)大力支持；各板塊體系推進人員艱辛的努力，使得監(jiān)督審核工作任務(wù)得以完成。在此，工作組表示衷心的感謝和誠摯的敬意。1 實施GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系運行計劃2010年1

6、2月山東世通認(rèn)證公司發(fā)出2011年1月份實施監(jiān)督審核通知，公司組成ISO9000工作組。進行了內(nèi)部審核實施的策劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，組織實施。附表1：GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系運行計劃內(nèi)容序號工作內(nèi)容完成期限01現(xiàn)場調(diào)查：了解公司調(diào)整后組織架構(gòu)和部門設(shè)置；各層次和區(qū)域職能劃分調(diào)整；管理及產(chǎn)品實現(xiàn)過程變化情況2.1402由公司管理層、認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組確定管理者代表，確定質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)及其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限03對產(chǎn)業(yè)板塊紡紗基地現(xiàn)場質(zhì)量管理現(xiàn)狀進行調(diào)查2.1504對質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)進行策劃，確定需編制的質(zhì)量管理體系文件清單并分工編寫05評審確定企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)/各層次和區(qū)域質(zhì)量目

7、標(biāo)及相應(yīng)指標(biāo)06GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識及審核知識現(xiàn)場培訓(xùn)（30人，1日）2.1607對產(chǎn)業(yè)板塊織布基地現(xiàn)場質(zhì)量管理現(xiàn)狀進行調(diào)查2.1808完成質(zhì)量管理體系文件換版編寫（手冊、程序、作業(yè)文件）2.212.2309體系文件培訓(xùn)，對體系文件初稿進行修改，討論，定稿2.2410根據(jù)質(zhì)量管理體系文件確定并編制體系所需記錄表格2.2511現(xiàn)場指導(dǎo)各板塊全面運行質(zhì)量管理體系2.283.212監(jiān)督檢查各板塊體系運行情況，指導(dǎo)解決運行遇到的問題3.73.913管理體系文件、記錄的正式發(fā)布，文件打印、復(fù)印、裝訂3.103.1114質(zhì)量管理體系內(nèi)審員的

8、（委外或現(xiàn)場）培訓(xùn)及證書15質(zhì)量管理體系內(nèi)審計劃制定、確認(rèn)16實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核3.1417內(nèi)審不合格項的整改及驗證3.1518質(zhì)量管理體系整合型管理評審19管理評審的材料匯總及相關(guān)改進措施的實施和驗證20監(jiān)督審核前的準(zhǔn)備工作3.163.1821質(zhì)量管理體系正式審核3.21以后22監(jiān)督審核不合格項的整改及材料上報2 工作開展情況2.1 現(xiàn)場調(diào)查（略）2.2 體系策劃總經(jīng)理青島紡聯(lián)控股集團有限公司副總經(jīng)理綜合管理部戰(zhàn)略發(fā)展部人力資源部市場營銷總部產(chǎn)業(yè)管理總部產(chǎn)業(yè)板塊設(shè)計研發(fā)中心齊意紡織銀龍紡織朗韻服飾海諾爾服裝服飾物流公司貿(mào)易公司服裝公司時尚生活館面料公司纖維科技管理者代表行政板塊市場板塊

9、圖示2：質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)2.3 標(biāo)準(zhǔn)、文件培訓(xùn)及咨詢指導(dǎo)2.3.1 ISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)（略）2.3.2 質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn) 質(zhì)量管理體系中使用的文件類型： 質(zhì)量手冊； 程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣； 記錄。2.3.3 質(zhì)量管理體系文件修訂（略） 2.3.4 現(xiàn)場管理咨詢（略）2.3.5 審核準(zhǔn)備工作檢查及咨詢指導(dǎo)（略）2.3.6 質(zhì)量管理體系文件發(fā)布（略）2.4 內(nèi)部審核糾正改進是內(nèi)部審核的主要目的，內(nèi)審是質(zhì)量管理體系的要求；是內(nèi)部管理的重要工具；是為了在外部審核前糾正不合格項；是為了推動內(nèi)部管理的改進。根據(jù)公司的實際情況，我們安排了1天的內(nèi)部審核時間，分4個審核組，在總部和工

10、業(yè)園區(qū)兩地同步進行。外聘了市質(zhì)協(xié)的3個審核員擔(dān)任其中3個小組的組長。同時，為達到培訓(xùn)學(xué)習(xí)、實戰(zhàn)演練、鍛煉隊伍的目的，指定了8名內(nèi)審員參與各個小組的審核實施活動。2.4.1 內(nèi)審實施 本月28日上午 8:30在集團公司本部陽光大廳召開首次會議，首次會議后進入內(nèi)部審核進程，實施內(nèi)部審核。2.4.2 內(nèi)部審核中的問題 內(nèi)部審核報告中的評價a) 公司管理體系調(diào)整后，部分企業(yè)、部分區(qū)域已形成的良好工作習(xí)慣和管理辦法沒有得到很好的繼承，新建立的企業(yè)還需要進一步強化；b) 紗線和面料生產(chǎn)企業(yè)整合后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的管理要求，還需要進一步理順工作流程，建立協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求；c) 崗位設(shè)置和工序安排不合

11、理，部分生產(chǎn)過程和工序質(zhì)量檢測中所需要的物理試驗和化學(xué)分析不能及時提供結(jié)果，時效性差。 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)a) 首次會議時間延誤45分鐘，受到咨詢機構(gòu)審核組批評。審核是一個客觀性、獨立性和系統(tǒng)性的正式活動。而延誤45分鐘，客觀上反映了大家對這項工作的認(rèn)識不足，重視程度不夠，執(zhí)行力不強。思想上以為搞搞形式、走走過場即可。應(yīng)提出表揚的是：產(chǎn)業(yè)板塊的齊意、銀龍、海諾爾、設(shè)計研發(fā)中心，和市場板塊的纖維科技公司和物流公司準(zhǔn)時到會。b) 資料準(zhǔn)備不完整，不規(guī)范，現(xiàn)補的內(nèi)容不少。質(zhì)量管理體系運行應(yīng)該是規(guī)范化、常態(tài)化的日常工作，覆蓋著質(zhì)量管理全過程、全要素，是一項嚴(yán)格完整，閉環(huán)運轉(zhuǎn)的活動。而我們從內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的許多

12、過程的驗證報告資料卻是現(xiàn)補的。比如：顧客滿意度的調(diào)查和測量分析（客戶調(diào)查至少要覆蓋60%的客戶）；合格供方管理評價；合同的規(guī)范評審；設(shè)計開發(fā)的評審；錯漏檢的控制；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的控制；質(zhì)量目標(biāo)的建立、分解、測量與統(tǒng)計分析等。c) 監(jiān)視和測量設(shè)備控制存在缺位。除了物流公司庫房2臺和齊意公司紡紗一分廠5臺衡器（電子秤、臺秤）按期完成了周期檢定外，幾乎是所有相關(guān)公司均未能提供出計量器具（包括紡織專用檢測器具、試驗儀器、壓力表、量具）按照計量管理相關(guān)規(guī)定進行周期檢定的合法有效證據(jù)。內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)這一問題后，開具了不符合項。產(chǎn)業(yè)管理總部領(lǐng)導(dǎo)給予了高度的重視，做出安排積極整改，在外審前及時將紡織專用儀器送檢，獲

13、得了檢定證書。但是，各相關(guān)直屬公司尚未提供壓力表的周期檢定有效合法證書。此外，各相關(guān)直屬公司壓力容器的安全檢定仍存在問題。如：銀龍公司的壓力容器70多件待檢。按照標(biāo)準(zhǔn)之6.4工作環(huán)境條款的相關(guān)要求，對于沒有通過ISO14001環(huán)境管理體系和OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的企業(yè)，必須在文件中體現(xiàn)勞動防護方面的內(nèi)容。2.5 跟蹤審核（內(nèi)審-2）2.6 管理評審2.6.1 評審目的（略）2.6.2 評審對象（略）2.6.3 評審依據(jù)（略）2.6.4 評審輸入（略）2.6.5 評審實施情況各部門、直屬公司的評審輸入活動僅僅依照規(guī)范模式格式化的組織了相關(guān)材料；沒有召開集團公司高層的管理評審

14、會議；從管理評審的目的、要求上來講，還遠遠不夠。2.6.6 管理評審報告、存在問題及有關(guān)糾正和預(yù)防措施a) 根據(jù)2011-1內(nèi)審和不合格項糾正情況，質(zhì)量記錄使用和控制存在一定問題，最明顯的問題是各現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)需要盡量形成統(tǒng)一規(guī)范的記錄習(xí)慣。糾正措施要求：管理者代表應(yīng)與各部門密切配合，對各部門現(xiàn)場所使用的質(zhì)量記錄的版本還需要進一步識別和策劃，盡量統(tǒng)一和規(guī)范記錄的格式。b) 集團公司部分企業(yè)整合后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的管理要求，還需要進一步理順工作流程，建立協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求；預(yù)防措施要求：在各企業(yè)選擇體系運行符合要求的部門、車間，建立標(biāo)桿，要求其他區(qū)域看齊。c) 部分記錄使用過程中，存在不適應(yīng)現(xiàn)

15、場實際工作要求的問題，在適宜性方面有所不足。預(yù)防措施要求：產(chǎn)業(yè)管理總部進一步加大對各部門記錄使用的培訓(xùn)和監(jiān)督，并結(jié)合實際工作修改部分不適用的記錄。2.7 監(jiān)督審核過程審核組反饋的意見管理機制不健全；質(zhì)量管理工作尚未完全發(fā)揮體系運行的作用；責(zé)任主體不明確；質(zhì)量責(zé)任不清晰；手冊培訓(xùn)不滿足；標(biāo)準(zhǔn)理解不透徹；全員參與不充分；約束激勵不到位；制度執(zhí)行不規(guī)范；體系運行不順暢。2.8 對監(jiān)督審核過程審核組反饋意見的評價 監(jiān)督審核過程中審核組口頭表述的意見，比較尖銳，也未必準(zhǔn)確全面，但是，也從一個側(cè)面或一定程度上反映了公司質(zhì)量管理體系運行中的存在的缺陷與不足，應(yīng)該促使我們引以為戒，采取措施，實施改進與完善。工

16、作組認(rèn)為：公司的質(zhì)量管理體系運行狀況距ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求，距公司策劃、建立質(zhì)量管理體系的目的還相距甚遠。要想發(fā)揮體系的作用，實現(xiàn)持續(xù)改進公司質(zhì)量管理水平，提升質(zhì)量績效的目的，就必須對體系剖析診斷，發(fā)現(xiàn)不足與缺陷，把改進工作的措施進度提到議事日程上來，從領(lǐng)導(dǎo)重視，制度保障，職責(zé)明晰，責(zé)任落實，充分培訓(xùn)著手，全員參與，規(guī)范實施，強力推動，持續(xù)改進，總結(jié)提高，常態(tài)化的強力推進管理體系有效運行。3 體系現(xiàn)狀及存在的突出問題分析3.1 體系運行沒有形成常態(tài)化自2008年我們建立體系以來，已經(jīng)三年之久，盡管公司通過認(rèn)證機構(gòu)第二次監(jiān)督審核，證書得到了保持，但是從嚴(yán)格意義上講，公司的質(zhì)量管理體系運行

17、狀態(tài)距ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊規(guī)定仍然存在一定的差距。各板塊及直屬公司在質(zhì)量管理體系大多僅僅停留在實時響應(yīng)第三方審核檢查的需求，沒有達到常態(tài)化，標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化開展質(zhì)量管理體系活動要求。公司高管、中層管理人員、內(nèi)審員和全體員工分層次培訓(xùn)不滿足，各業(yè)務(wù)單元對標(biāo)準(zhǔn)和手冊的理解不夠充分；各板塊的相關(guān)部門、直屬公司對手冊的貫徹落實不到位，質(zhì)量管理體系中規(guī)定的職責(zé)不明確；沒有形成統(tǒng)一完整、協(xié)調(diào)一致、運行流暢的質(zhì)量管理體系，貫徹質(zhì)量方針，分解質(zhì)量目標(biāo)，落實質(zhì)量責(zé)任，常態(tài)化的運行質(zhì)量管理體系，拉動規(guī)范化過程管理，實施標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量控制。原因分析：a) 管理機制不健全、體系運行職責(zé)不明確 作為大集團公司，相對于

18、單一的直屬公司來講，是一個比較龐大的體系，盡管手冊中做了策劃，但整合后綜合管理、戰(zhàn)略發(fā)展、人力資源、產(chǎn)業(yè)管理、貿(mào)易管理部門及產(chǎn)業(yè)、市場板塊各相關(guān)直屬公司工作職責(zé)中質(zhì)量管理體系規(guī)定的相關(guān)責(zé)任不太清晰、具體。質(zhì)量目標(biāo)分解和質(zhì)量責(zé)任落實不徹底。從優(yōu)化資源配置，降低管理成本，提高管理效率角度考慮，集團公司已經(jīng)明確質(zhì)量管理體系責(zé)任歸屬部門，但尚未真正搭建起集中管理質(zhì)量管理體系運行的專業(yè)化工作班子，承擔(dān)質(zhì)量管理體系運行推進責(zé)任，發(fā)揮整合管理效能作用。b) 標(biāo)準(zhǔn)、文件培訓(xùn)程度、參與程度不夠 質(zhì)量管理八項原則之一是全員參與。公司質(zhì)量管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)定，是用于貫徹實施的，培訓(xùn)是參與的前提。通過培訓(xùn)提

19、高認(rèn)識，充分培訓(xùn)增強能力。近年來，由于組織機構(gòu)調(diào)整，部門職能變化，人員變動較大，新進員工較多，大家對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和文件要求的理解、認(rèn)識程度也不一致，各相關(guān)部門、直屬公司對ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)跟進程度、時間和范圍難以滿足體系運行需要。c) 內(nèi)部審核人員配置不滿足，沒有形成日常化的部門內(nèi)部審核和管理評審機制 審核是體系運行的重要構(gòu)成，領(lǐng)導(dǎo)作用是主導(dǎo)性的，部門相關(guān)責(zé)任明確后，具體工作開展主要依靠推進人員（內(nèi)審員）來做。審核員是經(jīng)證實具有實施審核的個人素質(zhì)和能力的人員，內(nèi)部審核員是維持、提高管理體系運行效果的骨干力量。每個部門應(yīng)至少有1名內(nèi)部審核員。目前全集團公司持證的內(nèi)部審核員

20、約20人，分散在各個不同工作崗位。真正具備內(nèi)部審核員資格，能夠勝任審核工作的，可能不足10人。內(nèi)部審核員的管理也未到位，尚不能滿足公司開展內(nèi)部審核和維護管理體系的需要。各部門、直屬公司應(yīng)根據(jù)各自的實際需要，在集團公司體系管理部門指導(dǎo)下實時開展子體系產(chǎn)品質(zhì)量審核、過程（工序）質(zhì)量審核和管理體系審核工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量、過程、體系始終保持符合性和適用性。而非僅僅為應(yīng)付第三方審核做形式上的準(zhǔn)備。d) 至今還要依賴于咨詢部門指導(dǎo) 公司質(zhì)量管理體系已經(jīng)建立3年，每年的內(nèi)部審核、管理評審還依賴于外部咨詢機構(gòu)的輔導(dǎo)，這反映了體系運行的不成熟。3.2 制度、文件和記錄的控制沒有達到規(guī)范化 集團公司部分企業(yè)整合

21、后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的管理要求，還需要進一步理順工作流程，建立協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求。應(yīng)力求做到“管理制度化、辦事流程化、工作標(biāo)準(zhǔn)化”。原因分析：a) 各部門、直屬公司管理理念存在差異 調(diào)整重組后，尚未形成高度融合一致的集團公司文化。各部門、直屬公司沿用習(xí)慣的管理模式和工作方法，還未形成協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求，工作流程有待進一步理順。統(tǒng)一集團文化體系下的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化制度建設(shè)有待加強，執(zhí)行力有待提高。b) 各部門、直屬公司制度建設(shè)水平不同 質(zhì)量記錄使用和控制存在一定問題，最明顯的問題是各現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)需要盡量形成統(tǒng)一規(guī)范的記錄習(xí)慣；部分記錄使用過程中，存在不適應(yīng)現(xiàn)場實際工作要求的問題，在適宜性方

22、面有所不足；對各部門現(xiàn)場所使用的質(zhì)量記錄的版本還需要進一步識別和策劃，盡量統(tǒng)一和規(guī)范記錄的格式。c) 沒有按照監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序要求實施控制 （詳見內(nèi)部審核部分）3.3 體系運行重視程度不夠，管理職責(zé)缺位 a) 參加標(biāo)準(zhǔn)、文件培訓(xùn)，咨詢會議、內(nèi)審會議出勤情況不好（個別公司和部門）；b) 質(zhì)量目標(biāo)等相關(guān)報表統(tǒng)計上報時間拖延（個別公司和部門）；c) 個別管理部門沒能正確理解手冊規(guī)定的相關(guān)職責(zé)原因分析：對文件學(xué)習(xí)、理解程度不夠；執(zhí)行力不足。             &

23、#160;                            第四部分：質(zhì)量管理體系改進我們在第一部分已經(jīng)提到：持續(xù)改進是管理體系提出的要求，也是公司內(nèi)部管理和自我發(fā)展追求的目標(biāo)。1 加強質(zhì)量管理體系建設(shè)根據(jù)目前集團公司質(zhì)量管理工作實際情況，從企業(yè)生產(chǎn)管理六大要素“人、機、料、法、環(huán)、測”（5M1E）加上“流程”和

24、PDCA循環(huán)可能更利于流暢的策劃和運行ISO9001質(zhì)量管理體系。1.1 質(zhì)量管理體系運行部門1.1.1 產(chǎn)業(yè)管理總部綜合辦作為集團公司統(tǒng)一管理質(zhì)量管理體系運行的責(zé)任部門，應(yīng)該進一步細化落實質(zhì)量管理體系相關(guān)職責(zé)，加強專業(yè)化學(xué)習(xí)，制訂具體的符合集團公司實際需要的體系運行推進計劃，運用管理的系統(tǒng)方法，建立常態(tài)化的管理機制，拉動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。1.1.3 其他相關(guān)部門、直屬公司應(yīng)根據(jù)手冊中規(guī)定的相關(guān)責(zé)任，加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，理順工作流程，把ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量文件中的規(guī)定與日常業(yè)務(wù)、管理工作協(xié)調(diào)融合。明確部門、直屬公司內(nèi)部各相關(guān)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理體系運行職責(zé)，形成制度，實施保持和持續(xù)改進

25、部門的質(zhì)量管理工作。建議：在適當(dāng)時間將臺兒莊工廠納入公司質(zhì)量管理體系中。1.2 內(nèi)審員體系中的內(nèi)審員應(yīng)保持相對穩(wěn)定，人員數(shù)量配備及素質(zhì)條件應(yīng)符合體系運行要求，應(yīng)加強學(xué)習(xí)，充分培訓(xùn)，適應(yīng)質(zhì)量管理體系運行的需要，以滿足組織開展內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量、過程及體系審核和維護管理體系的需要。集團公司應(yīng)有20名以上的合格內(nèi)審員。1.3 常設(shè)工作班子鑒于目前產(chǎn)業(yè)管理總部綜合管理辦的職能、職責(zé)和人力資源結(jié)構(gòu)情況，從其履行，整合集團公司質(zhì)量管理體系運行資源、統(tǒng)一管理該項工作的能力等方面分析，建議搭建2-3人的常設(shè)工作班子，負責(zé)集團公司質(zhì)量管理體系運行管理，負責(zé)全體系各板塊相關(guān)部門、直屬公司質(zhì)量管理教育培訓(xùn)和體系運行工作。

26、以利于體系的系統(tǒng)管理；方針和目標(biāo)的協(xié)調(diào)及管理；組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限的統(tǒng)一協(xié)調(diào)及管理；人力、物力資源提供的統(tǒng)一管理；能力培訓(xùn)的統(tǒng)一管理、溝通、協(xié)商與交流的統(tǒng)一管理；統(tǒng)一策劃、編制管理體系文件；數(shù)據(jù)分析、運行控制的統(tǒng)一管理；內(nèi)審及管理評審的統(tǒng)一管理和持續(xù)改進的綜合管理；有助于尋求互補的解決方案，提高組織綜合競爭能力。2 普及質(zhì)量教育 ISO9001:2008 6.2條款6.2.1總則中規(guī)定：基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識中規(guī)定：組織應(yīng)a)確定從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員所需的能力；b)適用時，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需

27、的能力；c)評價所采取措施的有效性；d)確保組織的人員認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻；e)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。管理六要素中，人是最關(guān)鍵的因素。全面質(zhì)量管理始于教育，終于教育。應(yīng)適時組織分管領(lǐng)導(dǎo)、中層管理者、體系推進人員（內(nèi)審員）和員工四個層次的培訓(xùn)。質(zhì)量教育培訓(xùn)一般包括：質(zhì)量意識教育；質(zhì)量知識培訓(xùn)和專業(yè)技能培訓(xùn)三個方面，可以結(jié)合公司需要，參照ISO10015質(zhì)量管理-培訓(xùn)指南相關(guān)內(nèi)容組織實施。3.1 培訓(xùn)內(nèi)容a) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和ISO9004標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；b)質(zhì)量文件（手冊、程序文件、作業(yè)文件）的培訓(xùn)；c)基本統(tǒng)計技術(shù)方法與應(yīng)用；d)第三

28、版全面質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識；e)卓越績效評價準(zhǔn)則；f)QC活動師資人員與診斷師；g)國家注冊質(zhì)量工程師培訓(xùn)；h)精益生產(chǎn)與六西格瑪管理。3.2 培訓(xùn)的組織培訓(xùn)的組織統(tǒng)一由集團公司人力資源部進行策劃，編制，安排。3.3 培訓(xùn)形式結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容，從集團公司實際需要出發(fā)，可以分類別、分層次、分階段進行相關(guān)培訓(xùn)；可以集團公司集中培訓(xùn)，也可以分散到各個板塊或直屬公司培訓(xùn)；可以委外（參加青島市質(zhì)協(xié)等單位統(tǒng)一組織的）培訓(xùn)，也可以安排公司內(nèi)部師資自行組織。由公司內(nèi)部師資承擔(dān)培訓(xùn)任務(wù)，因為貼近企業(yè)實際，互動性好，便于交流溝通，易于理解，培訓(xùn)成本低，時間安排上機動靈活。建議：ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和ISO9004標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)

29、，質(zhì)量文件（手冊、程序文件、作業(yè)文件）的培訓(xùn)由公司內(nèi)部組織師資力量進行。第三版全面質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識、基本統(tǒng)計技術(shù)方法與應(yīng)用、卓越績效評價準(zhǔn)則、 QC活動師資人員與診斷師、國家注冊質(zhì)量工程師培訓(xùn)、精益生產(chǎn)與六西格瑪管理等委外培訓(xùn)。委外培訓(xùn)項目參加人數(shù)達到30人以上，市質(zhì)協(xié)可以來公司現(xiàn)場培訓(xùn)。3 強化質(zhì)量管理3.1 質(zhì)量管理的概念I(lǐng)SO9000標(biāo)準(zhǔn)中把質(zhì)量管理定義為：“在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動”。這些活動通常包括：制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進。 圍繞著產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程實施質(zhì)量管理是公司的各項管理的主線。 公司應(yīng)在確立質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，按照質(zhì)量管理的

30、基本原則，運用管理的系統(tǒng)方法來建立質(zhì)量管理體系，為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)配備必要的人力和物質(zhì)資源，開展各項相關(guān)的質(zhì)量活動，這是各級管理者的職責(zé)。所以，公司應(yīng)采取激勵措施激發(fā)全體員工積極參與，充分發(fā)揮他們的才干和工作熱情，造就人人爭做貢獻的工作環(huán)境，確保質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進活動順利地進行。 質(zhì)量方針是指由公司的最高管理者正式發(fā)布的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。企業(yè)最高管理者應(yīng)確定質(zhì)量方針并形成文件； 質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，是公司質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)。目標(biāo)既要先進，又要可行，便于實施和檢查； 質(zhì)量策劃致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量控制致

31、力于滿足質(zhì)量要求； 質(zhì)量保證致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任； 質(zhì)量改進致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。 3.2 全面質(zhì)量管理 ISO8402：1994將全面質(zhì)量管理定義為:“一個組織以質(zhì)量為中心，以全員參與為基礎(chǔ)，目的在于通過讓顧客滿意和本組織所有成員及社會受益而達到長期成功的管理途徑”。 將“質(zhì)量”概念擴充為全部管理目標(biāo)，即“全面質(zhì)量”，可提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量，縮短周期(如生產(chǎn)周期、物資儲備周期)，降低生產(chǎn)成本等。 質(zhì)量管理的老七種工具(常用七種工具)和新七種工具(補充七種工具)，使全面質(zhì)量管理充實了大量新的內(nèi)容。質(zhì)量管理的手段也不再局限于數(shù)理統(tǒng)計，而是全面地運用各種管理技術(shù)和方法。 全面質(zhì)

32、量管理的基礎(chǔ)工作：質(zhì)量教育培訓(xùn)；標(biāo)準(zhǔn)化工作；計量管理；質(zhì)量責(zé)任制；質(zhì)量信息管理。3.3 質(zhì)量管理的基本工作程序質(zhì)量管理活動必須遵循科學(xué)的工作程序PDCA循環(huán)：計劃、實施、檢查和處置。每循環(huán)一次，產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量或體系質(zhì)量就提高一步。質(zhì)量改進采用的組織形式一般有：六西格瑪、QC小組、合理化建議等。4 企業(yè)質(zhì)量文化建設(shè)企業(yè)要真正步入市場，走出一條發(fā)展較快、效益較好、整體素質(zhì)不斷提高、使經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的路子，就必須普及和深化企業(yè)質(zhì)量文化建設(shè)。我們的“一體化”就是要把青紡聯(lián)控股集團作為一個市場主體，不僅僅重視內(nèi)部資源的整合，更要把組織體系理順，實現(xiàn)專業(yè)化管理和流程重組，實現(xiàn)市場一體化、組織一體化、戰(zhàn)略

33、一體化?？梢员苊猱a(chǎn)生短板效應(yīng)。5 開展精益六西格瑪管理、5S管理與QC小組活動QC小組活動是員工參與全面質(zhì)量管理的一種非常重要的組織形式，是“以人為本”現(xiàn)代管理思想的體現(xiàn)，可以很好的調(diào)動全體員工參與質(zhì)量管理、質(zhì)量改進的積極性和創(chuàng)造性，有助于提高員工素質(zhì)，活躍企業(yè)文化。5S活動、目視管理、防錯法、全面生產(chǎn)維護等方法對于現(xiàn)場管理改善均有顯著作用。精益生產(chǎn)與六西格瑪管理對于提高質(zhì)量、降低成本和縮短周期方面的具有重要作用。已成為支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)，提升戰(zhàn)略執(zhí)行力的手段。6 廣泛采用先進管理方法，普及質(zhì)量管理工具應(yīng)用作為傳統(tǒng)型企業(yè)，要想在激烈競爭的市場環(huán)境下求得生存發(fā)展、做大做強，僅有一流的設(shè)備、一流

34、的員工，沒有一流的管理，是生產(chǎn)不出一流的產(chǎn)品的。結(jié)合企業(yè)實際需要，學(xué)習(xí)、推廣應(yīng)用先進管理方法，可以創(chuàng)新公司的管理格局，提高公司的管理水平，改善我們的管理效率，增進運營效益。選擇和利用適宜的質(zhì)量工具（幫助建立和解決質(zhì)量管理問題的思路的工具，如：頭腦風(fēng)暴、親和圖等；涉及如何分析和處理過程或產(chǎn)品中的數(shù)據(jù)波動的工具：以統(tǒng)計技術(shù)為核心，用于質(zhì)量控制或質(zhì)量改進的各個階段中，以幫助我們系統(tǒng)地識別、分析、診斷和改進產(chǎn)品或過程），可以有效地解決各類質(zhì)量問題。7 細化落實質(zhì)量責(zé)任考核質(zhì)量責(zé)任（包括質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)任務(wù)完成和質(zhì)量責(zé)任履行）應(yīng)納入集團公司績效考核體系。作為激勵措施，考核是激發(fā)各層面質(zhì)量工作熱情，落實質(zhì)量

35、責(zé)任，改進質(zhì)量管理，拉動質(zhì)量工作，提高效率的重要方法，是不可或缺的。 第五部分：質(zhì)量管理體系復(fù)評準(zhǔn)備由于證書有效期止于2011年8月19日，復(fù)評時間通常會安排在7月下旬。鑒于公司質(zhì)量管理體系運行實際情況，在此之前公司各板塊相關(guān)部門及直屬公司應(yīng)對此工作保持高度重視，以積極的態(tài)度，順勢而上，按照各自在質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和流程，對照標(biāo)準(zhǔn)及手冊要求，整合內(nèi)外部資源，分析整改內(nèi)審、管理評審、監(jiān)督審核中發(fā)現(xiàn)的問題與不足，規(guī)范一切，達到一切規(guī)范。1 復(fù)評前準(zhǔn)備工作要求為了使公司的再認(rèn)證審核更加順暢和有效，特在審核前給予提示，請梳理以下工作項目并備齊相關(guān)材料：1.1 審核周期內(nèi)至少做一次完整體系的內(nèi)

36、部審核及管理評審有關(guān)的內(nèi)審記錄包括：內(nèi)審計劃、檢查表、審核報告、不符合項報告及整改、驗證資料；有關(guān)的管理評審記錄包括：管理評審計劃、各部門輸入材料、管理評審報告等；1.2 按照標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求，應(yīng)做的各項工作要形成記錄大致包括：目標(biāo)的完成情況；文件、記錄控制情況：包括發(fā)放、回收、修改、作廢的記錄等；員工培訓(xùn)及評價記錄：特別是關(guān)鍵崗位人員資格是否滿足要求；設(shè)備的維護、保養(yǎng)記錄，計量器具的有效校準(zhǔn)、檢定記錄；有效的作業(yè)文件、檢驗準(zhǔn)則等；合同及合同評審記錄；供方的選擇、評價記錄；設(shè)計開發(fā)各個階段的資料，包括策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)、更改；生產(chǎn)服務(wù)過程運行、控制記錄，需確認(rèn)過程的確認(rèn)記錄及

37、監(jiān)控記錄；顧客滿意的相關(guān)記錄；產(chǎn)品/服務(wù)的監(jiān)視測量記錄：通常包括進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗；不合格品的處置及糾正、預(yù)防措施記錄；有關(guān)的數(shù)據(jù)分析記錄；上次審核不符合項的整改記錄；有效的主管部門抽查記錄。特別說明： 提示內(nèi)容為各個板塊通用的部分內(nèi)容，僅供參考，請根據(jù)部門、直屬公司自身情況充分準(zhǔn)備。 相關(guān)記錄的名稱、標(biāo)識編號、項目、內(nèi)容及使用，應(yīng)滿足文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序的要求；應(yīng)盡可能統(tǒng)一采用質(zhì)量記錄中的規(guī)范格式。 各相關(guān)直屬公司復(fù)評前應(yīng)全面檢查在用計量檢測器具的檢定記錄，檢定證書有效期，健全生產(chǎn)及辦公設(shè)備、計量檢測器具臺賬，完善監(jiān)視和測量設(shè)備控制。重點關(guān)注壓力容器等特種設(shè)備安檢及壓力表檢

38、定等；普查關(guān)鍵崗位（特種作業(yè)人員）持證上崗及年檢情況。2 確認(rèn)、落實各部門及崗位職責(zé)與權(quán)限根據(jù)ISO9001:2008版質(zhì)量管理體系 要求5.5“職責(zé)、權(quán)限與溝通”條款，結(jié)合本公司組織機構(gòu)設(shè)置情況，我們在公司質(zhì)量手冊中對各部門及崗位的職責(zé)與權(quán)限內(nèi)容進行了界定，為確保體系有效規(guī)范運行，復(fù)評前，各部門及崗位應(yīng)對照質(zhì)量手冊第5頁05職責(zé)分配表、第29頁5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通條款進一步予以確認(rèn)和實施。3 相關(guān)控制流程示例3.1 合同評審審核流程合同登記抽查合同抽查評審記錄抽查執(zhí)行計劃抽查履約情況抽查交付記錄抽查資金回籠詢問合同糾紛情況圖示：合同評審審核流程抽查合同更改編制年度審核方案審批年度審核方案成

39、立審核組編制審核計劃首次會議現(xiàn)場審核審核記錄不符合項報告末次會議編制審核報告發(fā)放審核報告不符合項糾正和預(yù)防措施跟蹤驗證QFL-CX-04管理評審圖示：QFL-CX-12管理體系內(nèi)部審核流程3.2 內(nèi)部審核流程3.3 供方管理評價流程 3.4 采購合同簽訂流程3.5 采購驗收流程 3.6 生產(chǎn)過程控制流程3.6.1 產(chǎn)業(yè)板塊產(chǎn)品實現(xiàn)流程市場板塊子公司接收顧客訂單評審確認(rèn)訂單產(chǎn)業(yè)板塊子公司根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計劃生產(chǎn)進度計劃生產(chǎn)工藝質(zhì)量計劃特殊過程質(zhì)量要求向市場板塊子公司提交采購計劃各工序上機試驗組織實施生產(chǎn)計劃按進度、工藝、質(zhì)量要求實施生產(chǎn)試驗室、質(zhì)檢員對原料質(zhì)量進行檢測市場板塊子公司按計劃要求供應(yīng)

40、物料質(zhì)檢員檢測成品質(zhì)量按顧客要求包裝產(chǎn)品市場板塊子公司通知顧客交付產(chǎn)品圖示：QFL-SC-C-1產(chǎn)業(yè)板塊產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖不合格合格3.6.2 市場板塊貿(mào)易實現(xiàn)流程接收顧客訂單評審確認(rèn)訂單根據(jù)訂單制定采購計劃采購進度計劃采購產(chǎn)品質(zhì)量要求特殊過程質(zhì)量要求驗證和接收準(zhǔn)則采購合同及文件組織實施采購供方按進度和質(zhì)量要求提供和交付產(chǎn)品跟蹤采購合同的履行情況品空中心檢測產(chǎn)品質(zhì)量顧客確認(rèn)產(chǎn)品符合要求通知顧客交付產(chǎn)品圖示：QFL-SC-C-2市場板塊貿(mào)易實現(xiàn)流程圖不合格合格3.6.3 紡織工藝流程原料采購進貨檢驗入庫配棉工序檢驗檢驗抓包工序檢驗檢驗工序檢驗檢驗工序檢驗檢驗成品檢驗工序檢驗檢驗首件檢驗檢驗工序檢驗檢

41、驗工序檢驗檢驗成品檢驗準(zhǔn)備除雜混棉精梳預(yù)并成品復(fù)檢清棉條卷蒸汽給濕定捻入庫漿紗織造折布梳棉成品檢驗紡紗梳棉工序檢驗檢驗粗紗頭并二并三并細紗絡(luò)筒搖紗成包穿經(jīng)織布整理整經(jīng)絡(luò)緯工序檢驗檢驗修織疊布打包圖示：QFL-SC-C-3紡織工藝流程圖 齊意公司（紡紗工廠）品控流程原料采購入庫以滿足工藝需求為標(biāo)準(zhǔn)，按原料特點、產(chǎn)品工藝，采用感官、儀器檢測獲取供方、公檢、商檢、自檢報告，作為配棉依據(jù)配棉按照品種、用途和產(chǎn)品工藝優(yōu)選方案合理配棉，過渡接批、先做先用 準(zhǔn)備 清棉 梳棉抓包除雜混棉工序質(zhì)量控制指標(biāo)：棉卷的回潮率、重量差異、重量不勻率、含雜率，上包合格率 回花使用合格率預(yù)并按成紗質(zhì)量控制要求，進行各類物理

42、指標(biāo)等相關(guān)項目的檢驗條卷精梳進貨檢驗工序檢驗工序檢驗工序檢驗工序檢驗工序質(zhì)量控制指標(biāo)：條卷回潮率、條卷、條卷短絨率、精梳棉條重量不勻率、精梳棉條回潮率、精梳棉條條干不勻率、精梳落棉率、精梳棉條棉結(jié)雜質(zhì)、精梳棉條短纖維率工序質(zhì)量控制指標(biāo)：生條的回潮率、條干不勻率、重量不勻率、棉結(jié)雜質(zhì)粒數(shù)、含雜率、短絨率，以及棉網(wǎng)清晰度等設(shè)備狀態(tài)指標(biāo)和落棉率 紡紗工序檢驗工序檢驗頭并二并三并粗紗工序質(zhì)量控制指標(biāo)：并條及粗紗回潮率、重量不勻率、條干不勻率， 粗紗捻度及伸長率細紗工序質(zhì)量控制指標(biāo)：重量偏差 條干值竹節(jié)紗 大粗節(jié) 捻度 起球毛羽 斷頭率 疵布率 棉紗一等品率 成品檢驗搖紗絡(luò)筒成包入庫工序質(zhì)量控制指標(biāo)：回

43、潮率，張力適度，紗線排列均勻，重量及外觀成型整齊，無松紗、緊紗、絞頭、紗疵、雜質(zhì)、粗節(jié)、油污、磨損 棉紗線的品等分為優(yōu)等、一等、二等、低于二等指標(biāo)的為三等，單紗斷裂強力變異系數(shù)（CV）、百米重量變異系數(shù)（CV）、條干均勻度、1g內(nèi)棉結(jié)粒數(shù)和1g內(nèi)棉結(jié)雜質(zhì)總粒數(shù)評定，單紗一等品增加十萬米紗疵考核。梳棉并紗控制指標(biāo)：重量偏差 條干值竹節(jié)紗 大粗節(jié) 捻度 起球毛羽 斷頭率 色差 強力捻線棉花：含雜 含水 棉結(jié)量 纖維強力 短絨率 馬克隆值 包重等木棉漿纖維：干強 濕強 線密度 超長率 伸長率 回潮率 包重等，確認(rèn)優(yōu)、一、二、三等滌綸：斷裂強度 伸長率 線密度 超長率 回潮率 包重等 銀龍公司（織造工廠）品控流程原料采購進貨檢驗以滿足客戶、印染廠加工及織造需求為標(biāo)準(zhǔn)，按原料特點、產(chǎn)品工藝，采用感官、儀器檢測獲取供方、商檢、自檢報告，作為判斷是否滿足織造需求的依據(jù) 準(zhǔn)備進貨質(zhì)量控制指標(biāo)：支數(shù)、強力、捻度、毛羽值、回潮率、條干及其cv%、色差、棉結(jié)量、粗節(jié)、粗紗、長細紗、三絲等紗線指標(biāo)測試和試織評定。合格后收貨。 入庫漿紗首件檢驗工序檢驗穿結(jié)經(jīng)整經(jīng)品控要求：全片經(jīng)紗張力一致、恒定、經(jīng)紗排列均勻，經(jīng)軸卷繞形狀正常、表面無凸凹不平現(xiàn)象、密度適當(dāng)且均勻、整經(jīng)根數(shù)、長度、幅度、紗線排列符合工藝設(shè)計規(guī)定，無色差、錯支工序