食品生產(chǎn)通用監(jiān)督檢查標準操作規(guī)程

1、上海市食品生產(chǎn)通用監(jiān)督檢查標準操作規(guī)程（征求意見稿）（General Food Production Supervision and Inspection Standard Operating Procedures）（GFPSI-SOP）完整版A1 許可資質(zhì)情況檢查類型檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查規(guī)程重點注釋常見問題A1 許可資質(zhì)情況A101 工商營業(yè)執(zhí)照A1011企業(yè)名稱與營業(yè)執(zhí)照是否一致食品生產(chǎn)許可審查通則查看工商營業(yè)執(zhí)照原件1.企業(yè)名稱是否與營業(yè)執(zhí)照一致；2.查看營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)；3.企業(yè)地址、經(jīng)營地址、法定代表人、經(jīng)營類別、備注項目是否與實際情況一致。1.名稱、地址、法定代表人等

2、發(fā)生改變沒有更新營業(yè)執(zhí)照；2、營業(yè)執(zhí)照未按規(guī)定年檢或過期。A102 食品生產(chǎn)許可證A1021生產(chǎn)許可證是否有效食品生產(chǎn)許可審查通則查看食品生產(chǎn)許可證原件1.查看許可證是否在有效期內(nèi).1.許可證過期。A103 實際生產(chǎn)方式和范圍A1031實際生產(chǎn)方式和范圍是否發(fā)生改變食品生產(chǎn)許可審查通則詢問質(zhì)量管理人員1.詢問有無超范圍生產(chǎn)；2.詢問有無工藝變更。1.超范圍生產(chǎn)；2.擅自變更工藝生產(chǎn)。A104 條件變化后報告情況A1041生產(chǎn)條件等發(fā)生改變后是否主動報告監(jiān)管部門食品生產(chǎn)許可審查通則詢問質(zhì)量管理人員1.詢問企業(yè)生產(chǎn)條件、生產(chǎn)設備、檢驗手段、生產(chǎn)技術或者工藝是否發(fā)生變化；2.詢問企業(yè)生產(chǎn)條件變化后是

3、否報告監(jiān)管部門。1.企業(yè)生產(chǎn)條件、生產(chǎn)設備、檢驗手段、生產(chǎn)技術活生產(chǎn)工藝發(fā)生改變后不主動報告監(jiān)管部門。A2 機構人員檢查類型檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查規(guī)程重點注釋常見問題A2 機構人員A201 企業(yè)培訓情況A2011企業(yè)聘用人員及培訓情況食品安全法檢查培訓計劃及抽查培訓情況1.檢查企業(yè)培訓計劃；2.檢查企業(yè)培訓檔案及原始簽到表；3.抽查相關人員是否取得有效培訓合格證。1.未制訂培訓計劃；2.培訓檔案記錄不全或偽造培訓檔案；3.未取得有效培訓合格證A202 健康管理A2021檢查是否建立健康檢查制度，抽查從業(yè)人員健康檔案。食品安全法查看企業(yè)健康檢查制度，抽查現(xiàn)場人員健康證1.健康證有效期為1年

4、，工人應當每年進行健康體檢并獲得健康證明；2.健康證明應當為食品生產(chǎn)經(jīng)營范圍內(nèi)；3.患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作；1. 無健康證或健康證過期；2. 無從業(yè)人員健康檔案。A203 現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護A2031是否按要求清洗消毒食品安全法應在臨近洗手設施的顯著位置標示簡明易懂的洗手方法1.從事食品添加劑的包裝、復配食品添加劑及食品用香精生產(chǎn)的人員，進入生產(chǎn)場所前應當洗凈雙手；2.工作服應當定期更換，保持清潔。3.采用掛鉤放置工作服的應在更衣室恰當位置安裝紫外線燈進行消毒。1.未洗

5、手直接進入車間；2.沒有合理設置紫外線燈，消毒設施不能正常開啟。是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩食品安全法查看至少2人工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴1.工作服（包括衣、帽、口罩）應當為白色或者淺色布料制成；2.穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外；3.接觸直接入口食品的工人工作服應當每天更換。未按規(guī)定標準穿戴工作衣帽及佩戴口罩。是否佩戴首飾食品安全法查看至少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾1.首飾包括戒指、耳環(huán)、項鏈、手鐲、手表等；2.生產(chǎn)工人不得佩戴首飾。佩戴首飾進去車間。A3 原輔料采購進貨查驗落實情況檢查類型檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查規(guī)程重點注釋常見問題A3原輔料（包括食品原料、食品添加劑

6、、食品相關產(chǎn)品）采購進貨查驗落實情況A301原輔料存放A3011原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范查看原輔料存放情況，是否符合存放要求1.原輔料存放應離墻、離地（離墻，通常是否離開墻面10cm以上；離地，應堆放在墊倉板上，墊倉板以塑料材質(zhì)為佳），是否按先進先出的原則出入庫;2.經(jīng)驗收不合格的食品原料應在指定區(qū)域與合格品分開放置并明顯標記，即不合格原輔料應存放在不合格區(qū)，合格原輔料應存放在合格區(qū);3.庫房內(nèi)存放的物品應按品種分類分批貯存,且每批物品均有明顯標志，同一庫內(nèi)不得貯存相互影響風味

7、的物品。防止蟲害侵入的裝置不到位A3012倉庫是否符合衛(wèi)生要求食品安全法第二十七條GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況1.原輔料倉庫應整潔，地面墻面應平滑無裂縫、無積塵、積水、無霉變；2.防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風幕等）應齊全無損。有通風要求的原料，倉庫內(nèi)未安裝通風換氣設備，如香精香料倉庫。墻面、地面破損、霉變、積塵A3013有存貯條件要求的原輔料是否按照規(guī)定貯存條件存儲，并配備溫濕度計等設施，冷庫溫度是否達到要求食品安全法第二十七條GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生

8、產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件1.有存貯要求的原料，倉庫應設有溫、濕度控制設施，即有溫度要求的，應具備空調(diào)等裝置；有濕度要求的，應具備除濕裝置；有空氣潔凈度要求的，應具備空氣潔凈設備等裝置，并提供有資質(zhì)的檢驗機構出具的空氣潔凈度每年的檢測報告;2.各類冷庫應能根據(jù)產(chǎn)品的要求達到貯存規(guī)定的溫度，并設有可正確指示庫內(nèi)溫度的指示設施，裝有溫度自動控制器。所有溫濕度控制應定期檢查和記錄。有貯存條件要求的原料，冷庫溫度未達到要求A3014原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求上海市實施<中華人民共和國食品安全法>辦法第十三條第一款

9、第四項、第十五條查看是否有過期原料，是否有處置記錄1.原料庫內(nèi)不得存放過期原料，即原料過期或變質(zhì)應及時清理；2.原料庫內(nèi)不得存放成品或半成品，尤指回收食品。過期原料企業(yè)未及時處理及記錄A3015生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品食品生產(chǎn)許可審查通則查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放。查看倉庫內(nèi)是否非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品1.原輔料倉庫不得存放有毒有害及易爆易燃等物品，生產(chǎn)過程中使用的清洗劑、消毒劑、殺蟲劑等應專人專庫;2.原料庫內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無關的產(chǎn)品。清洗消毒用物質(zhì)存放于倉庫。非生產(chǎn)用物品存放于原料庫A3016不合格原輔料處理食品安全法

10、第三十六條查看是否投入生產(chǎn)，涉及安全項目不合格的不能投入使用，是否記錄處理情況1.不合格原輔料是否投入生產(chǎn)；2.是否記錄不合格原輔料處理情況。不合格原輔料投入使用；未記錄不合格原輔料處理情況；記錄不完整。A302專庫管理A3021食品添加劑是否專庫或?qū)９癖４?，并有專人管理GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范查看是否有食品添加劑專庫或?qū)９袷称诽砑觿獙旎驅(qū)９癖４?，加鎖，專人專管食品添加劑原料與食品原料混放，無專人專管A3022生產(chǎn)過程中用到的危險化學品，存放是否符合要求食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看是否有危險化學品，是否符合存放要求1.企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品特點和要求設置危險品倉庫;2.屬于危險

11、化學品范疇的產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)，應當有安全生產(chǎn)部門的有效的安全生產(chǎn)許可證;3.危險化學品存放需符合危險化學品的安全管理要求。未設置危險品專柜A3023直接接觸食品包裝材料是否有專庫或?qū)ｉT區(qū)域存放GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范查看是否有直接接觸食品包裝材料倉庫或?qū)ｉT區(qū)域直接接觸食品包裝材料（即內(nèi)包材）應專庫或?qū)９翊娣?。原輔料混堆，未標識A303標簽標識A3031原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容食品安全法第四十二條、第四十七條、第四十八條抽查部分原輔料，查看標簽內(nèi)容1.預包裝食品原料的包裝上應當有標簽;2.標簽上應有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈

12、含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容;3.通過標簽查驗原料是否為食品級。非食品用原料及食品添加劑作為食品級原料使用A3032進口原輔料是否有中文標簽食品安全法第六十六條食品安全法實施條例第四十條查看進口原料是否有中文標簽，標簽內(nèi)容是否符合法律要求1.進口的預包裝食品應當有中文標簽、中文說明書;2.標簽、說明書上應載有食品的原產(chǎn)地以及境內(nèi)代理商的名稱、地址、聯(lián)系方式。進口原料沒有進口商加貼的中文標簽A3033企業(yè)因保密等需要用代號表示的原輔料的，是否有產(chǎn)品對應的目錄（同時要保留原始原輔料標簽影像）食品安全法第三十六條查看原始標簽記錄，代號清單因保密等需要用代號表示的原輔料的，1.查驗產(chǎn)品對應的

13、目錄；2.查驗原始原輔料標簽影像.原始原輔料標簽影像與批號和生產(chǎn)日期不能匹配A304索證索票A3041企業(yè)直接采購國內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復印件（指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和與購進批次產(chǎn)品相適應的合格證或批檢報告食品安全法第三十六條上海市實施<中華人民共和國食品安全法>辦法第十二條查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況1.國內(nèi)采購的食品原料、食品添加劑，應當查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件;2.供貨者名稱與原料產(chǎn)品標簽生產(chǎn)商信息一致，相關證照在有效期內(nèi)；產(chǎn)品合格證明文件與所購原料批次一致；3.合格證明文件應包

14、括批檢、型檢等，批檢必須一一對應，型檢一般一年兩次，不需要每批對應。索證資料未及時更新，證照過有效期；原料進貨記錄不全（記錄中缺供應商、批號、進貨日期等，可能會造成生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題后無證追根溯源）A3042企業(yè)直接進口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品，是否能夠提供有效的檢驗檢疫證明食品安全法第三十六條食品安全法實施條例第三十六條上海市實施<中華人民共和國食品安全法>辦法第十二條查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況進口的食品原輔材料及包裝材料，應當查驗檢驗檢疫部門出具的對應批次的有效的檢驗檢疫證明。（通常由企業(yè)向供貨者索?。〢3043企業(yè)直接從流通經(jīng)營單位采購原輔

15、料的， 是否留存保留具有流通經(jīng)營單位信息的每筆購物的憑證食品安全法第三十六條上海市實施<中華人民共和國食品安全法>辦法第十二條查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況1.從流通經(jīng)營單位(超市、批發(fā)零售市場等)批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復印件；少量或臨時采購時，應確認其資質(zhì)并留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單;2.從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單;3.從超市采購

16、畜禽肉類的，應留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單；從批發(fā)零售市場、農(nóng)貿(mào)市場等采購畜禽肉類的，應索取并留存動物產(chǎn)品檢疫合格證明以及蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單;從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明。A3044對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標準進行自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄食品安全法第三十六條查看原料輔料的檢驗記錄，名稱批次等信息是否與現(xiàn)場抽查的原輔料符合1.對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，應當查驗企業(yè)是否依照食品安全標準進行自行

17、檢驗或委托檢驗，并查驗相關檢驗記錄；2.企業(yè)不得采購或者使用不符合食品安全標準的食品原輔材料及包裝材料。A305制度具備情況A3051企業(yè)是否有原輔料進貨查驗制度、原輔料進出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度食品安全法食品生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定食品添加劑生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定上海市實施<食品安全法>辦法查閱制度是否在執(zhí)行企業(yè)應建立原輔料進貨查驗制度、原輔料進出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度，并切實執(zhí)行。具體制度見附錄B1.制度未執(zhí)行或執(zhí)行不到位A306現(xiàn)場記錄A3061企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄食品安全法食品生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定

18、食品添加劑生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定上海市實施<食品安全法>辦法抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄1.有貯存要求的原輔料倉庫，應有溫濕度記錄；2.原輔料應有進貨查驗記錄和進出庫記錄，進貨查驗記錄保存期限不少于兩年。溫濕度記錄、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄缺失或記錄不完整A3062進貨查驗記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期、產(chǎn)品許可證證號或票據(jù)號及其他合格證明文件編號等內(nèi)容，是否保留相關證件、票據(jù)及文件食品安全法第三十六條上海市實施<食品安全法>辦法第十二條抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄抽查的該批次產(chǎn)品，1

19、.查驗是否有對應的進貨查驗記錄;2.查驗記錄是否真實完整，即如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期、產(chǎn)品許可證證號或票據(jù)號及其他合格證明文件編號等內(nèi)容;3.查驗相關證件、票據(jù)及文件。進貨查驗記錄格式不完整、內(nèi)容缺失、不真實A3063企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進貨查驗記錄內(nèi)容一致食品安全法第三十六條上海市實施<食品安全法>辦法第十二條抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄進貨查驗記錄與索證索票不一致A3064食品添加劑領用是否有記錄上海市實施<食品安全法>辦法第十四條詢問專管人員，查閱領料記錄1.食品添加劑領

20、料應單獨記錄；2.記錄真實完整。食品添加劑專用的領用、使用記錄缺失或不完整A4 生產(chǎn)過程控制檢查類型檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查規(guī)程重點注釋常見問題A4生產(chǎn)過程控制A401廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況A4011廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味, 是否有各種雜物堆放GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范1.不得有對食品有顯著污染的區(qū)域，（在封閉式設備中完成生產(chǎn)過程的除外，如食品添加劑二氧化碳生產(chǎn)企業(yè)）；2.廠區(qū)垃圾定期清理，易腐敗的廢棄物應盡快清除，必要時應及時清除廢棄物。不得有蒼蠅、老鼠等；3.廠區(qū)內(nèi)垃圾應存在在

21、垃圾房或者垃圾桶內(nèi)，不得露天堆放；4.車間外廢棄物放置場所應與食品加工場所隔離防止污染。垃圾未及時清掃，雜物混堆A4012廠區(qū)內(nèi)是否設置防蠅、防鼠設施GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否合理設置防蠅、防鼠設施1.查看防蠅防蟲設備安裝位置是否到位；2.防蠅防蟲設備是否及時清理；3.防蠅防蟲設備安裝處是否有明顯標示。防蠅防蟲設備安裝不到位，或不能正常運作A4013企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否保持適當距離或分隔GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則檢查廠區(qū)是否有生活區(qū)，生活區(qū)是否

22、與生產(chǎn)區(qū)有隔離1.生活區(qū)、廁所等不得對生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響；2.宿舍、食堂、職工娛樂設施等生活區(qū)應與生產(chǎn)區(qū)保持適當距離或分隔；3.不得將生產(chǎn)設備設施用于生活。部分小企業(yè)生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)在一起，以值班室或休息區(qū)掩飾A4014企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生情況食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行1.清洗、消毒以及自查記錄應與實際相符、真實，記錄項目齊全、完整；2.清洗、消毒、自查等記錄應當保存2年；3.企業(yè)應當有相應的清潔衛(wèi)生情況檢查記錄。無記錄或記錄不完整A402更衣室A4021更衣室應保證個人衣、鞋、物品與工作服、靴分開放置食品安全法第二十七條GB14881-2

23、013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看更衣室設施，是否按規(guī)定擺放1.要有與生產(chǎn)量相匹配的更衣設施，保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置；2.工作服、帽等能在更衣室中消毒。個人衣物同工作服混放A4022更衣室內(nèi)空氣是否進行殺菌消毒食品安全法第二十七條GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看滅菌消毒設備、設施是否能正常運行，查閱滅菌消毒記錄1.可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進行消毒；2.紫外線燈是否及時更換，如果燈管發(fā)黑應當更換；3.紫外線燈能否打開；4.紫外線燈安裝在需消毒的工作服上方不大于1.5m處；5

24、.紫外線燈消毒一般不少于30分鐘。消毒設施不能正常使用A4023是否有完好的非手動式洗手設施、干手器，并配備了洗手液和消毒液食品安全法第二十七條GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看洗手設施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄1.消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求；2.洗手設施的水龍頭數(shù)量應與同班次食品加工人員數(shù)量相匹配，必要時應設置冷熱水混合；3.洗手池應采用光滑、不透水、易清潔的材質(zhì)制成，其設計及構造應易于清潔消毒；4.應在臨近洗手設施的顯著位置標示簡明易懂的洗手方法；5.消毒液可以是食用酒精或者次氯酸鈉為主的高效消毒劑。無消毒

25、液配置記錄A403生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況A4031車間是否設置防蠅、防鼠設施食品安全法第二十七條食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范查看防蠅、防鼠設施是否安裝到位1.防蠅設施一般為滅蠅燈、紗窗、紗門等，滅蠅燈一般設置在倉庫或車間出入口；2.防鼠設施一般為粘鼠板、老鼠籠子、排水口處的防鼠網(wǎng)以及電子貓等。防蠅防蟲設備安裝不到位，或不能正常運作A4032物料是否離地離墻堆放食品安全法第二十七條GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上或未按要求脫包1.食品原

26、輔料不得直接放在地面上，應當放在墊倉板上或者其他離地隔墻的架子上等;2.去除外包裝的食品原輔料應當放在食品容器中或者架子上;3.食品原輔料不得靠墻堆放。物料直接堆放在地上A4033生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放食品安全法第二十七條GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看車間的垃圾桶是否有帶蓋1.車間內(nèi)垃圾桶（箱）應有蓋；2.車間內(nèi)垃圾桶（箱）蓋應當蓋上；3.車間內(nèi)垃圾應及時清理。垃圾桶（箱）未加蓋A4034各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況食品安全法第二十七條食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則GB14881-

27、2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變、積水，查閱清潔記錄1.生產(chǎn)車間地面應當無積水、無蛛網(wǎng)積灰等；2.車間地面無破損；3.需要經(jīng)常沖洗的地面，應當有一定坡度，其最低處應設在排水溝或者地漏的位置。無清潔記錄或記錄不完整A404生產(chǎn)加工設施、設備清潔衛(wèi)生狀況A4041生產(chǎn)加工設施、設備表面是否清潔，無積垢食品安全法第二十七條GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定查看生產(chǎn)加工設施、設備表面清潔情況1.生產(chǎn)用設施設備需及時清潔，并做好記錄；2.暫停使用的生產(chǎn)加工設施應當保持清潔，暫停使用的設備應當清

28、潔后加蓋薄膜防塵、防銹；3.冷藏（凍）庫（箱）是否定期除霜、清潔、消毒，以確保冷藏、冷凍溫度達到要求并保持整潔；4.設備應不留空隙地固定在墻壁或地板上，或在安裝時與地面和墻壁間保留足夠空間，以便清潔和維護；5.生產(chǎn)、包裝、貯存等設備及工器具、生產(chǎn)用管道、裸露食品接觸表面等應定期清潔消毒未及時清潔A4042企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設施、設備的清潔衛(wèi)生情況食品安全法實施條例第二十六條食品添加劑生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定查閱設施、設備清潔記錄1.清洗、消毒以及自查記錄應與實際相符、真實，記錄項目齊全、完整；2.清洗、消毒、自查等記錄應當保存2年；3.企業(yè)應當有相應的清潔衛(wèi)生情況檢查記錄。無記錄或記錄不完整A405

29、企業(yè)必備生產(chǎn)設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒A4051企業(yè)是否能提供設備、設施的維護保養(yǎng)記錄（抽查2個以上）食品安全法實施條例第二十六條食品添加劑生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定查閱設施、設備維護保養(yǎng)記錄1.維護、保養(yǎng)記錄應與實際相符、真實，記錄項目齊全、完整；2.維護保養(yǎng)記錄應當保存2年。無維護保養(yǎng)記錄或記錄不完整A4052企業(yè)是否有清洗消毒記錄食品安全法實施條例第二十六條食品添加劑生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定查閱清洗消毒記錄1.車間內(nèi)照明燈加裝防護罩，紫外線燈不加罩，安裝在工作臺或需消毒設施上方不大于1.5m處；（有微生物要求的產(chǎn)品）2.用酒精消毒的，應當使用食用酒精消毒；3.記錄應當保存2年。無記錄或記錄不完整A406

30、產(chǎn)品投料記錄A4061企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項是否有違法添加GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品安全法實施條例第二十七條第一款第一項查閱產(chǎn)品投料記錄，記錄為成品倉庫中抽查的同批次成品1.食品添加劑使用量和使用范圍必須符合GB2760；2.使用食品添加劑不應掩蓋食品腐敗變質(zhì)；3.使用食品添加劑不應掩蓋食品本身或加工過程中的質(zhì)量缺陷或以摻雜、摻假、偽造為目的。濫用食品添加劑A4062投料記錄是否包含包含投料、品名、生產(chǎn)日期或批號、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號等內(nèi)容食品安全法實施條例第二十七條第一款第一項查閱產(chǎn)品投料記錄，一一對應查看記錄內(nèi)容1.投料記錄應與實際相符、真實

31、，記錄項目齊全、完整；2.投料記錄應當保存2年；3.每批成品都應當有相應的投料記錄。內(nèi)容缺失，不真實A4063食品添加劑使用是否符合要求食品安全法實施條例第十四條查閱食品添加劑投料記錄，一一對應查看記錄內(nèi)容1.添加劑投料記錄應與實際相符、真實，記錄項目齊全、完整；2.不得使用超過保質(zhì)期的食品添加劑；3.應當按照食品安全標準規(guī)定的品種、使用范圍、用量使用，不能超量、超范圍使用食品添加劑。記錄不完整；使用超過保質(zhì)期的食品添加劑；超量、超范圍使用食品添加劑。A407生產(chǎn)加工過程中關鍵控制點的控制記錄A4071企業(yè)是否能提供關鍵控制點記錄食品安全法實施條例第二十七條第一款第二項（關鍵環(huán)節(jié)控制）查閱關鍵

32、控制點記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄1.關鍵控制點是否與許可時設置一致；2.生產(chǎn)的成品應當每批次都有關鍵控制點記錄；3.關鍵控制點的記錄應當保存2年；4.關鍵控制點的記錄應當項目齊全、完整；5.關鍵控制點的記錄應當與實際相符，應當真實。企業(yè)擅自減少關鍵控制點記錄A408生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況A4081人流、物流是否避免交叉污染食品安全法第二十七條食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看生產(chǎn)過程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染1.工人不得從物流通道進入生產(chǎn)車間；2.原輔料、成品等不得從人流通道進入生產(chǎn)車間；3.低清潔區(qū)的工人不得未經(jīng)更衣、洗手消毒、戴口罩

33、等進入高清潔區(qū)；4.工人不得未經(jīng)更衣、洗手消毒等進入生產(chǎn)車間；5.工人不得穿著工作服等出生產(chǎn)車間;6.未經(jīng)過內(nèi)包裝的成品不得出生產(chǎn)車間。不同潔凈要求的車間，人員交叉走動A409原料、半成品、成品交叉污染情況A4091原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產(chǎn)車間GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則查看原料進入車間前是否有脫包間或脫包區(qū)域，原料是否經(jīng)過脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產(chǎn)車間 1.按生產(chǎn)要求脫包 除外包裝車間外，其他車間內(nèi)（1）是否有未經(jīng)脫包的原料；（ 2）有外包材的原料表面是否有污物;2.有內(nèi)包材的原料原則是需要去除外包材；沒有內(nèi)包材的原料需清潔

34、表面后進入車間。脫包間成擺設，原料直接進車間A4092半成品存貯是否有防護措施，標識信息是否清晰GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看半成品存放區(qū)域，是否會受到污染，是否有標識1.有溫濕度要求的要有相應的控制設施；2.放置半成品的容器上需要加蓋；3.放置在冰箱、冷庫中的半成品不得裸露；4.半成品應當有過程標簽信息，標簽內(nèi)容包括半成品名稱、生產(chǎn)時間、保質(zhì)期等；5.存放半成品的容器、冰箱、冷庫等要清潔。生熟不分，交叉污染；混堆，環(huán)境臟亂差A4093原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范查看原料、半成品及成品，是否有專門區(qū)

35、域分別存放，是否存在交叉污染1.原料、半成品、成品存放在指定區(qū)域，要有標識；2.原料、半成品、成品不允許放在同一容器、區(qū)域內(nèi);3.原料應當放置在原料倉庫中或區(qū)域中，半成品應當放置在半成品倉庫中或區(qū)域中，成品應當放置在成品倉庫中或區(qū)域中。有混堆情況A4094貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備是否保持清潔，并符合產(chǎn)品特性要求食品安全法第二十七條GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則查看容器、工具和設備清潔情況，查閱與食品直接接觸的容器等是否符合衛(wèi)生要求1.生產(chǎn)用設備包括生產(chǎn)用管道和各種周轉容器、工具必須符合食品衛(wèi)生要求；2.設備、工器具等與食品接觸的表面應使用光滑、無

36、吸收性、易于清潔保養(yǎng)和消毒的材料制成；3.設備、工器具等保持完好無損。有許可要求的容器具，索證不齊A410設備、設施運行情況A4101溫濕度控制設備是否正常開啟GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則查看溫濕度控制設備是否正常開啟，有必要的話進行現(xiàn)場檢測1.是否有必備的溫濕度控制設備；2.溫濕度控制設備是否有溫濕度顯示；3.現(xiàn)場溫濕度是否達到要求。關閉不使用，無記錄A4102清洗消毒設施是否正常開啟GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看清洗消毒設施是否正常開啟1.是否有必備的消毒清洗設施；2.清洗消毒設施是否能開啟

37、；3.消毒設施可以采用消毒液消毒、高溫消毒、臭氧消毒，消毒液配置、消毒過程等是否有記錄，消毒效果是否經(jīng)過驗證。關閉不使用，無記錄A4103空氣凈化裝置是否正常開啟GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看空氣凈化裝置是否正常開啟1.是否有必備的空氣凈化裝置；2.空氣凈化裝置是否能正常開啟；3.空氣凈化裝置必須安裝粗效和中效空氣凈化設備，空氣循環(huán)次數(shù)是否10次/小時；4是否能提供有資質(zhì)的檢驗機構出具的空氣潔凈度每年的檢測報告。關閉不使用，無記錄A4104其他生產(chǎn)必備設施是否發(fā)生變化食品安全法實施條例第五十五條食品生產(chǎn)許可管理辦法食品添加劑生產(chǎn)許

38、可管理辦法查閱許可資料，進行現(xiàn)場比對，檢查生產(chǎn)必備設備、設施有無增減1.生產(chǎn)設備、設施是否有增加或者減少；2.生產(chǎn)設備、設施是否有破損；3.生產(chǎn)設備、設施是否能正常開啟；4.生產(chǎn)設備、設施放置或者安裝位置是否發(fā)生變化。設施變化后未申請變更A411成品庫成品存放是否符合要求A4111成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看成品存放情況，是否符合存放要求1.產(chǎn)品堆放應和墻壁、地面保持適當距離，建議離地10cm以上，離墻20cm以上;2.成品倉庫應將待檢品、合格品、不合格品分場所或分區(qū)域存放，并醒目標識禁止將不合格產(chǎn)品混入合格品區(qū);3.企業(yè)成品要與流通

39、貿(mào)易產(chǎn)品分場所或分區(qū)域存放并標識清楚，避免混放。成品未離地隔墻堆放；成品區(qū)與貿(mào)易區(qū)混放A4112倉庫是否符合衛(wèi)生要求食品安全法第二十七條GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況1.倉庫應以無毒、堅固的材料建成，倉庫地面應平整無積水，倉庫應有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵、通風換氣等設施，定期清掃、消毒,保持衛(wèi)生;2.蟲害防治：企業(yè)防止蟲害侵入的裝置應配備到位，一般在倉庫出入口處安裝滅蠅燈和擋鼠板，滅蠅燈避免安裝在成品上方，防止飛蟲尸體濺落造成污染；滅鼠應采用物理方法，如粘鼠板、捕鼠籠等，禁止使用鼠藥.有通風要求的原料，倉庫內(nèi)

40、未安裝通風換氣設備，如香精香料倉庫A4113有存貯條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲，并配備溫濕度計等設施，冷庫溫度是否達到要求食品安全法第二十七條GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件1.倉庫內(nèi)的溫度、濕度應符合成品的存放要求，并配備溫濕度控制和監(jiān)控設施;2.冷庫應能根據(jù)產(chǎn)品的要求達到貯存規(guī)定的溫度，并設有可正確指示庫內(nèi)溫度的指示設施，裝有溫度自動控制器。3.所有溫濕度控制應定期檢查和記錄。成品冷庫溫度未達到要求A4114成品倉庫內(nèi)是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求上海市實施<中華人民共和國

41、食品安全法>辦法第十五條查看是否有過期成品，是否有處置記錄1.企業(yè)成品存放應合理規(guī)劃布局，滿足“先進先出”原則，企業(yè)應定期清理過期成品并做好記錄;2.過期成品與合格成品應分場所或分區(qū)域存放并醒目標識;3.過期成品應及時進行處置，處置記錄要與清理記錄相符，并留有處置影像資料。過期成品未分開堆放A5 出廠檢驗現(xiàn)場檢查檢查類型檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查規(guī)程重點注釋常見問題A5出廠檢驗現(xiàn)場檢查A501檢驗室設施、設備、化學試劑情況A5011超凈工作臺是否專間放置（不使用超凈工作臺，不檢查）食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看超凈工作臺是否專間放置。1.出廠檢驗項目中無微生物要求的

42、，無需配置超凈工作臺;2.超凈工作臺應獨立專間存放，與檢驗室其他房間之間有效分隔;3.超凈工作臺潔凈度為100級，氣流形式一般為垂直層流，能正常使用，企業(yè)應定期（一般為3-6個月）清洗初效空氣過濾器，以及定期（一般為18個月）更換高效空氣過濾器。超凈工作臺不能正常使用A5012天平等計量器具的放置是否符合要求GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看天平是否水平放置1.天平放置應選擇防塵、防震、防潮、防止溫度波動的房間或區(qū)域，避免震動、氣流及陽光照射;2.天平應安放在牢固可靠的工作臺上，并選擇便于操作的位置安放;3.電子天平使用前，應檢查水平

43、儀氣泡是否在中間位置，否則應進行調(diào)整。未水平放置天平A5013檢驗室中的出廠檢驗必備設備是否保持齊全GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則食品生產(chǎn)許可管理辦法食品添加劑生產(chǎn)許可管理辦法查閱許可要求和產(chǎn)品標準，查看檢驗設備是否齊全1.檢驗室應具備標準、審查細則所規(guī)定的出廠檢驗設備（包括相關的輔助設施、試劑等），檢驗設備的精度應滿足出廠檢驗需要，檢驗設備的數(shù)量與生產(chǎn)能力相適應;2.出廠檢驗項目凈含量所對應的必備出廠檢驗設備為電子天平（0.1g）；出廠檢驗項目水分所對應的必備出廠檢驗設備為分析天平（0.1mg）和干燥箱；出廠檢驗項目菌落總數(shù)和大腸菌

44、群所對應的必備出廠檢驗設備為微生物培養(yǎng)箱、滅菌鍋、生物顯微鏡、無菌室（或超凈工作臺）;3.出廠檢驗設備應按期檢定或校準，天平、壓力鍋（壓力表）應具備合格計量檢定證書，干燥箱、培養(yǎng)箱應具備合格校準證書，生物顯微鏡無需檢定或校準。檢定或校準周期一般為一年（壓力表為半年）;4.出廠檢驗項目菌落總數(shù)應配備平板計數(shù)瓊脂培養(yǎng)基、磷酸鹽緩沖液、無菌生理鹽水（具體使用方法見GB4789.2-2010）;5.出廠檢驗項目大腸菌群（現(xiàn)行食品標準中規(guī)定的大腸菌群指標以“MPN/100克或MPN/100毫升”為單位的）應配備乳糖膽鹽發(fā)酵管、伊紅美蘭瓊脂平板、乳糖發(fā)酵管、EC肉湯、磷酸鹽緩沖液、0.85%滅菌生理鹽水、

45、革蘭氏染色液（具體使用方法見GB4789.3-2003）；（現(xiàn)行食品標準中規(guī)定的大腸菌群指標以“MPN/克或MPN/毫升”、“CFU/克或CFU/毫升”為單位的）應配備月桂基硫酸鹽胰蛋白胨（LST）肉湯、煌綠乳糖膽鹽（BGLB）肉湯、結晶紫中性紅膽鹽瓊脂（VRBA）、磷酸鹽緩沖液、無菌生理鹽水、無菌1 mol/L NaOH、無菌1 mol/L HCl（具體使用方法見GB4789.3-2010）;6.檢驗試劑均應在有效期內(nèi)，有毒有害檢驗試劑專柜上鎖存放，專人保管，檢驗試劑的消耗量應與使用記錄相匹配。試劑過期；化驗室中缺少出廠檢驗項目必備的儀器和試劑；儀器設備未強檢A5014檢驗室中的出廠檢驗設備

46、、輔助設備是否正常使用GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則食品生產(chǎn)許可管理辦法食品添加劑生產(chǎn)許可管理辦法檢查檢驗設備，是否能正常使用A5015檢驗室中的出廠檢驗設備檢定或校準是否在有效期內(nèi)（抽查至少1個設備）GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則食品生產(chǎn)許可管理辦法食品添加劑生產(chǎn)許可管理辦法抽查至少1個設備，查閱其檢定或校準報告，是否在有效期內(nèi)A5016檢驗室中的必備化學試劑是否在有效期內(nèi)的GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則食品生產(chǎn)許

47、可管理辦法食品添加劑生產(chǎn)許可管理辦法檢查檢驗項目的試劑，查看試劑是否在有效期內(nèi)A502應具備相應能力的檢驗員A5021企業(yè)檢驗技術人員是否獲得相應的食品檢驗職業(yè)資格證書（現(xiàn)場抽查至少2名檢驗人員）GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則查看檢驗人員的食品檢驗職業(yè)資格證書，證書上描述的檢驗能力是否符合產(chǎn)品檢驗要求1.企業(yè)應具有獨立行使權利的檢驗機構或至少1名專職及1名兼職檢驗人員，檢驗人員應分別配置主檢人員及復核人員;2.檢驗人員應達到國家職業(yè)（技能）標準要求的能力，獲得食品檢驗職業(yè)資格證書，出廠檢驗項目有微生物指標的應達到四級（中級）檢驗資格;

48、3.檢驗人員應具備相應能力，熟悉相關產(chǎn)品檢驗方法標準，熟悉掌握相關檢驗技術，能夠按照標準進行操作。無兩名有資質(zhì)的檢驗員，檢驗人員和復核人為同一人A503出廠銷售成品是否具有出廠檢驗A5031出廠檢驗項目與食品安全標準及有關規(guī)定的項目是否保持一致（現(xiàn)場隨機抽查生產(chǎn)記錄、成品入庫記錄、抽樣檢驗記錄）食品安全法第三十八條食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則隨機抽查任意批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告，查看其項目是否與食品安全標準規(guī)定的一致1.檢驗室中應配備完整的食品安全標準文本，主要有原輔材料標準、企業(yè)產(chǎn)品標準、出廠檢驗方法標準;2.成品須逐批隨機抽取樣品，出廠檢驗項目應滿足企業(yè)產(chǎn)品標準和產(chǎn)品許可審

49、查細則要求，檢驗數(shù)據(jù)計算應符合出廠檢驗方法標準要求;3.出廠檢驗是委托檢驗或部分委托檢驗的，企業(yè)應與有資質(zhì)的檢驗機構簽訂不少于許可證有效期限的委托合同或協(xié)議，新申請企業(yè)或延續(xù)企業(yè)應簽訂不少于三年的委托合同或協(xié)議。合同或協(xié)議中應載明：樣品采樣由檢驗機構負責；檢驗項目符合食品安全標準；檢驗機構出具的檢驗報告對企業(yè)生產(chǎn)批次負責。出廠檢驗缺少項目，不符合出廠檢驗要求；出廠檢驗項目不真實A5032出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗報告、原始數(shù)據(jù)記錄GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范<食品安全法實施條例第二十四條食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則抽查產(chǎn)品出廠檢驗報告，以其原始數(shù)據(jù)記錄1

50、.出廠檢驗報告應與生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品入庫記錄的批次相一致;2.出廠檢驗報告中的檢驗結果（如凈含量、水分、菌落總數(shù)、大腸菌群等）應有相對應的原始檢驗記錄，原始檢驗記錄的計算要符合相應的出廠檢驗方法標準.原始檢驗記錄缺失；出廠檢驗報告的批次與生產(chǎn)記錄、出入庫記錄等不符A5033出廠檢驗報告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號食品安全法第三十七條食品生產(chǎn)許可審查通則食品添加劑生產(chǎn)許可審查通則抽查產(chǎn)品出廠檢驗報告，是否按要求記錄產(chǎn)品的有關信息1.企業(yè)出廠檢驗報告及原始記錄應真實、完整、清晰;2.出廠檢驗報告應注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結論、檢驗

51、合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等基本信息，并有主檢及復核人簽字。檢驗報告不規(guī)范（如生產(chǎn)日期、取樣日期、檢驗日期混淆，缺少檢驗依據(jù)，無復核人等）A5034出廠檢驗記錄是否保存2年（對獲證或延續(xù)2年以上的企業(yè)檢查此項目）食品安全法第三十七條對獲證或延續(xù)2年以上的企業(yè)檢查1.企業(yè)出廠檢驗記錄應與實際生產(chǎn)記錄相符合;2.獲證2年以上的企業(yè)出廠檢驗記錄保存期限不少于2年。檢驗記錄缺失A504自行出廠檢驗企業(yè)實驗室是否具有測量比對A5041出廠檢驗應到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗機構進行檢驗能力比對檢驗獲得食品生產(chǎn)許可證企業(yè)年度報告及審查工作管理規(guī)定上海市食品相關產(chǎn)品及化妝品日常監(jiān)管工作若干意見（試行）隨

52、機抽查發(fā)證單元的比對報告（發(fā)證1年以上）1.實行自行檢驗的企業(yè)應定期（不少于一年一次）到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗機構進行檢驗能力比對檢驗，建立并保存比對記錄;2.企業(yè)應按規(guī)定開展食品生產(chǎn)許可證年度審查工作，并向食品安全監(jiān)管部門及時報備。未到指定的檢驗機構檢驗A505產(chǎn)品留樣情況A5051產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范隨機抽查任意批次成品的留樣記錄，是否與生產(chǎn)記錄一致1.企業(yè)留樣產(chǎn)品的包裝、規(guī)格等應與出廠銷售的產(chǎn)品相一致，留樣產(chǎn)品的批號、數(shù)量應與實際生產(chǎn)相符;2.產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，留樣產(chǎn)品保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過2年的，留樣產(chǎn)品保存期

53、限不得少于2年。留樣記錄與實際生產(chǎn)記錄不符A5052是否具有留樣樣品存放區(qū)域GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范查看留樣存放區(qū)域或留樣柜，存放空間是否與生產(chǎn)量相符。1.企業(yè)應配備留樣專間或留樣專用區(qū)域用于存放留樣樣品;2.留樣場所的環(huán)境（空間、溫度、濕度等）應滿足所留產(chǎn)品的貯存條件。留樣間不能滿足生產(chǎn)的批次A6 標識標注情況檢查類型檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查規(guī)程重點注釋常見問題A6標識標注情況A601食品標識標注A6011GB7718-2011食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則要求標注的內(nèi)容食品安全法第四十二條、第四十八條上海市實施<食品安全法>辦法GB7718-2011食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則GB28050-2013食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則現(xiàn)場抽查至少1種產(chǎn)品，按照法律法規(guī)要求對照查看1.根據(jù)GB 7718-2011 食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則要求標示；2.直接向消費者提供的預包裝食品標簽標示應包括食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷者的名稱