兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告.doc

1、兒童福利院建設(shè)項目兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告可行性研究報告兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告1目目 錄錄第一章第一章 總總 論論 .4 4一、項目概況 .4三、可行性研究報告編制原則和研究范圍 .6第二章第二章 項目建設(shè)的必要性項目建設(shè)的必要性 .7 7一、項目的重要意義 .7二、項目建設(shè)背景和必要性 .8第三章第三章 需求分析與建設(shè)規(guī)模需求分析與建設(shè)規(guī)模 .1010一、需求分析 .10二、 主要建設(shè)規(guī)模 .12第四章第四章 項目選址和建設(shè)條件項目選址和建設(shè)條件 .1313一、項目選址 .13二、建設(shè)條件 .13第五章第五章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案 .1616一、指導思想和原則 .16二

2、、建設(shè)工程方案 .16三、建筑方案 .17第六章第六章 環(huán)境影響及評估環(huán)境影響及評估 .2020一、 項目選址環(huán)境現(xiàn)狀 .20兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告2二、 項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響 .20三、環(huán)境保護措施 .20四、環(huán)境評價結(jié)論 .21第七章第七章 節(jié)節(jié) 能能 .2222一、節(jié)能的原則和要求 .22二、節(jié)電措施 .23三、節(jié)水措施 .23四、建筑節(jié)能 .23第八章第八章 勞動安全衛(wèi)生消防勞動安全衛(wèi)生消防 .2424一、不安全因素及影響程度分析 .24二、有害物質(zhì)種類及危害性分析 .24三、 安全設(shè)施 .24四、 消防設(shè)施 .25第九章第九章 組織機構(gòu)與人力資源配制組織機構(gòu)與人力資源

3、配制 .2525一、 組織機構(gòu)設(shè)置 .25二、 人力資源配制 .26第十章第十章 采購和招標采購和招標 .2626一、招標依據(jù) .26二、招標范圍 .26三、招標方式 .26兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告3第十一章第十一章 項目實施進度及管理項目實施進度及管理 .2727一、 項目實施進度安排 .27二、分期建設(shè)方案 .28三、項目管理 .29四、資金管理 .29第十二章第十二章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措 .3030一、 投資估算 .30二、資金籌措 .41第十三章第十三章 社會評價社會評價 .4242一、提高 XX 省救助孤殘兒童的覆蓋面 .42二、增加 XX 省兒童福利機構(gòu)的

4、數(shù)量 .42三、社會效益明顯 .43第十四章第十四章 評價結(jié)論與建議評價結(jié)論與建議 .4343一、評價結(jié)論 .43二、建議 .44兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告4第一章第一章 總總 論論一、項目概況一、項目概況1、項目名稱：XX 省兒童福利院建設(shè)項目2、建設(shè)業(yè)主：XX 省民政局3、法人代表：4、項目建設(shè)性質(zhì)：新建 5、擬建地點：XX 省 XX 新城開發(fā)區(qū) 6、建設(shè)規(guī)模與目標本項目占地面積 3376.43 平方米（5.06 畝） ，建筑面積共計 2000 平方米。其中：兒童生活用房 910 平方米、教育和技能培訓用房 230 平方米、康復用房 210 平方米，醫(yī)務用房 135 平方米，行政辦公

5、用房 200 平方米，附屬用房 315平方米等兒童福利設(shè)施及必須配套的綠化、操場和圍墻等附屬工程設(shè)施。福利院設(shè)置 100 個床位，入住孤殘兒童宿舍樓人均使用面積不低于 10 平方米（含衛(wèi)生間等） 。項目建成后可滿足 XX 省 100 個孤殘兒童、棄嬰的供養(yǎng)、學習和康復。7、主要建設(shè)條件（1）項目建設(shè)符合國家發(fā)展和改革委員會辦公廳、民政部辦公廳發(fā)改辦社會2007 76 號文件、 XX 省國民經(jīng)濟兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告5和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃 、 XX 省民政事業(yè)第十一個五年規(guī)劃 。（2）建設(shè)用地為國有土地，在政府安排劃撥的3376.43 平方米（5.06畝）內(nèi)規(guī)劃建設(shè)。 （3）項目

6、建設(shè)地水、電、交通等建設(shè)條件較好。所有這些為本項目建設(shè)提供了較好的依托條件。8、項目投入總投資及資金籌措。項目總投資 420.7 萬元，其中：工程費用 318.17 萬元；設(shè)備購置及安裝工程費 35.06 萬元；其他費用 36.31 萬元；預備費 31.16 萬元。由以下渠道籌措：申請國家民政部無償補助資金 240 萬元，占總投資的57.05；省民政廳補助資金 60 萬元，占總投資的14.26；XX 省政府自籌 120.7 萬元，占總投資的28.69。項目建成后，可為 100 名孤兒棄嬰提供養(yǎng)護、康復、托管等服務，為促進 XX 省社會福利事業(yè)健康發(fā)展，構(gòu)建和諧社會提供重要保障。9、問題與建議該

7、項目建設(shè)是 XX 省第一家新建兒童福利機構(gòu)，建設(shè)過程中，將會遇到許多困難和問題。XX 省是國家重點扶持開發(fā)的貧困省，由于財政收入十分困難，資金投入有限，XX兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告6省人民政府在土地資源非常有限的情況下劃撥土地 5.06 畝。經(jīng)預算，項目建設(shè)缺口資金 300 萬元，需要上級給予補助。由于特定的地理環(huán)境制約，該項目建成后，建設(shè)規(guī)模有限，只能解決 100 名孤兒和棄嬰的安置、養(yǎng)育，難于滿足全省 980 多名孤兒和社會棄嬰的需求，還有待不斷提高服務范圍、規(guī)模和質(zhì)量。二、編制的依據(jù)二、編制的依據(jù)1國家發(fā)展和改革委員會辦公廳、民政部辦公廳發(fā)改辦社會2007 76 號文件2.社會福

8、利機構(gòu)管理暫行辦法3.兒童社會福利機構(gòu)基本規(guī)范4.兒童社會福利機構(gòu)建設(shè)的指導意見5.“全國縣（市、區(qū)）社會福利中心建設(shè)計劃”實施方案6.云南省社會福利機構(gòu)設(shè)施建設(shè)指導意見7.XX 省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃8.XX 省民政事業(yè)第十一個五年規(guī)劃9.建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版10.國家相關(guān)規(guī)范、標準、法規(guī)等兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告7三、可行性研究報告編制原則和研究范圍三、可行性研究報告編制原則和研究范圍 1、可行性研究報告編制原則 本研究遵循因地制宜、兼顧全面、統(tǒng)一管理、相互協(xié)調(diào)、講求實效、規(guī)范合理、功能齊備、配套齊全的基本原則，確保為收容的孤兒、棄嬰提供養(yǎng)護、康復、托管等

9、優(yōu)質(zhì)服務。 2、可行性研究工作的范圍 按照可行性研究深度，本研究工作范圍主要包括：項目背景及需求分析，項目建設(shè)規(guī)模，場址及建設(shè)條件，建筑方案初步規(guī)劃，環(huán)境影響評價，投資估算與資金籌措，社會效益評價，研究結(jié)論及建議。第二章第二章 項目建設(shè)的必要性項目建設(shè)的必要性一、項目的重要意義一、項目的重要意義孤殘兒童福利事業(yè)是我國社會保障制度的重要組成部分，也是衡量一個地區(qū)社會文明進步的標志。新中國成立四十多年來，特別是黨的十一屆三中全會以來，隨著 XX 省社會經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，孤殘兒童福利事業(yè)也得到了長足發(fā)展，取得了顯著成績。但是，XX 省孤殘兒童福利事業(yè)目前仍存在著福利院數(shù)量少，規(guī)模小，床位嚴重不足，收養(yǎng)

10、能力低；生活標準低，醫(yī)療、康復、教育比較困難；基礎(chǔ)設(shè)兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告8施差；工作人員隊伍不穩(wěn)定等困難和問題。為了落實國務院關(guān)于研究孤兒問題的會議紀要（國閱1996 54 號）文件精神，認真貫徹（中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“九五”計劃和 2010 年遠景目標綱要）中提出的“切實保護婦女、未成年人、老年人、殘疾人等社會群體和優(yōu)撫救濟對象的合法權(quán)益”和“積極發(fā)展社會福利事業(yè)和社區(qū)服務，加強福利設(shè)施建設(shè)”的指導方針，進一步發(fā)展 XX 省孤殘兒童福利事業(yè)，建設(shè) XX 省兒童福利院是為了進一步解決XX 省孤殘兒童、棄嬰的供養(yǎng)和康復，以及流浪兒童留守等問題，促進和諧社會發(fā)展的重要舉措，

11、項目的建設(shè)將有效地維護孤殘兒童、棄嬰的基本權(quán)益，為促進全省社會福利事業(yè)健康發(fā)展，為維護社會穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮重要作用。二、項目建設(shè)背景和必要性二、項目建設(shè)背景和必要性XX 省是一個集高山、峽谷、貧困、宗教、民族為一體的少數(shù)民族自治省，轄四縣 29 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)） ，有 258 個村（居）委會，總?cè)丝?50萬人，經(jīng)調(diào)查統(tǒng)計，全省有孤殘兒童 980 人。近年來，特別是改革開放以來，在省委、省政府的正確領(lǐng)導和重視下、在上級民政部門的大力支持關(guān)心下，XX省的社會福利事業(yè)建設(shè)開始啟動，新建了 XX 縣社會福利院，兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告9福利機構(gòu)從無到有，2005 年 XX 縣社會綜合福利院的建成，

12、為保障孤殘兒童的基本權(quán)益，促進社會公平，構(gòu)建社會主義和諧社會發(fā)揮了積極作用。但是，由于受經(jīng)濟、社會發(fā)展制約，我省財政十分困難，對福利事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入不足等諸多因素的影響，福利機構(gòu)建設(shè)起步較晚，目前，全省只有 XX 縣建有一個縣級社會綜合福利院，而蘭坪、福貢、貢山三縣至今仍沒有福利機構(gòu)，且已建成投入使用的 XX 縣社會綜合福利院，由于資金投入不足，存在設(shè)施不健全、功能不完善、居住條件差等問題，難以滿足孤殘兒童在生活、醫(yī)療、康復、特殊教育和技能培訓等方面的基本要求，迫切需要進一步改擴建。隨著 XX 省改革開放的深入和發(fā)展，建設(shè)項目不斷增加，另外因自然災害、貧窮、交通事故等多種原因，造成 XX

13、省孤兒、棄嬰、流浪未成年兒童等人員逐年增多。根據(jù) 2008年年初調(diào)查統(tǒng)計,全省有孤殘兒童 980 人需要集中安置、養(yǎng)護。為了加快XX省兒童福利事業(yè)的發(fā)展，省委、省政府和省民政廳十分關(guān)心并給予大力支持，在省發(fā)改委及有關(guān)部門的幫助、協(xié)調(diào)下，XX省兒童福利院已被省民政廳、省發(fā)改委列入2009年建設(shè)規(guī)劃。目前，通過調(diào)查、收集、分析相關(guān)資料，在征求相關(guān)單位及人員意見的基礎(chǔ)上，對XX省兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告10兒童福利院建設(shè)項目進行了深入細致研究和論證，并著手編制XX 省兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告 ，對 XX 省兒童福利院建設(shè)項目進行了全面論證。 該項目建成后，將可為 XX 省的 100

14、個孤殘兒童提供環(huán)境優(yōu)美、設(shè)施齊全、功能完備的生活、學習、康復場所，有效緩解 XX 省孤殘兒童集中收養(yǎng)的壓力，對于進一步完善XX 省兒童福利機構(gòu)設(shè)施，推動 XX 省兒童福利事業(yè)的健康快速發(fā)展，保障孤殘兒童的合法權(quán)益，維護地區(qū)社會穩(wěn)定，體現(xiàn)社會主義制度的優(yōu)越性等，具有十分重要的社會意義。第三章第三章 需求分析與建設(shè)規(guī)模需求分析與建設(shè)規(guī)模一、需求分析一、需求分析XX 省是云南省傈僳族、獨龍族等少數(shù)民族聚居的欠發(fā)達邊疆地區(qū)，由于受各種因素的制約，經(jīng)濟社會發(fā)展緩慢，全省的社會福利事業(yè)發(fā)展更是相對滯后，據(jù)不完全統(tǒng)計，2009 年底全省共有孤殘兒童 980 人，其中：殘疾兒童 264 人，在校就讀的 716

15、 人，孤殘兒童的分布狀況為：XX 縣147 人，福貢縣 538 人，貢山縣 81 人，蘭坪縣 214 人。共兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告11計分散供養(yǎng) 953 人，集中供養(yǎng) 27 人。從近年全省孤殘兒童增長的趨勢看，2007年底全省共有孤殘兒童939人，2009底增加至980人，年增長率近5%，其孤殘兒童的增加呈快速增長的趨勢。形成孤殘兒童不斷增加的主要原因：一方面是，家庭男主人因病或其他原因死亡，女主人無法承擔家庭負擔而外出，造成事實上的孤兒增加。如福貢縣這方面的問題反映就比較突出，全縣總?cè)丝?8 萬多人，孤兒就達 538 人；另一方面，隨著 XX 省經(jīng)濟建設(shè)的加快和建設(shè)項目的實施，流動

16、人口大幅度增加，由于未婚生育和無力供養(yǎng)等原因而產(chǎn)生棄嬰現(xiàn)象也比較突出。進入“十一五”期間，雖然黨和國家給予 XX 省社會福利事業(yè)高度的關(guān)心和支持，并要求 XX 省每個縣新建成 1 所集兒童福利、養(yǎng)老、流浪未成人救助為一體的社會綜合社會福利機構(gòu)，省級新建 1 所兒童福利院和 1 所流浪未成人救助保護中心。但由于 XX 省財政十分困難，經(jīng)濟基礎(chǔ)十分薄弱，福利設(shè)施建設(shè)嚴重滯后，僅于 2005 年由 XX 縣政府無償將原來的舊辦公樓劃撥給縣民政局改建成 1 所綜合福利院即 XX 縣社會綜合福利院，收養(yǎng)的孤殘兒童也中只有 27 人。該福利院因規(guī)模有限，而且內(nèi)部設(shè)施、設(shè)備不齊備，加之運行經(jīng)費不足，僅就 X

17、X 縣內(nèi)的孤殘兒童、社會棄嬰的安置、養(yǎng)兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告12護、康復等都難以滿足，對于全省需要入院集中供養(yǎng)的 900 多名社會棄嬰、孤殘兒童，更是杯水車薪，遠遠不能滿足 XX 省兒童福利事業(yè)發(fā)展的需求。XX 省社會福利事業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展要求和內(nèi)地相比差距較遠，社會福利事業(yè)發(fā)展嚴重滯后，已遠遠不能適應我省社會福利事業(yè)發(fā)展。在省府 XX 興建兒童福利院，是解決孤殘兒童、社會棄嬰收養(yǎng)、康復問題的重要舉措，充分體現(xiàn)黨和政府對邊疆少數(shù)民族地區(qū)孤殘兒童的關(guān)懷。努力做好 XX 省孤兒和被遺棄兒童的供養(yǎng)和安置，為他們提供醫(yī)療康復、生活護理等服務是民政部門義不容辭的責任。因此，新建 1 所集兒

18、童收養(yǎng)康復為一體的兒童福利機構(gòu)已迫在眉睫。二、二、 主要建設(shè)規(guī)模主要建設(shè)規(guī)模1、 結(jié)構(gòu)形式由于 XX 省地處邊疆，建筑成本遠高于內(nèi)地，而受標準額度的限制，XX 省兒童福利院主體建筑的結(jié)構(gòu)，擬采用磚混結(jié)構(gòu)建設(shè)。2、建筑面積根據(jù)全省孤殘兒童、社會棄嬰現(xiàn)狀，按照民政部、國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)“十一五”兒童福利機構(gòu)建設(shè)規(guī)劃和兒童福利機構(gòu)設(shè)施指導意見 （民發(fā)200776 號）兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告13要求，結(jié)合現(xiàn)有財力、物力，擬定該項目房屋建筑面積為2000 平方米。3、使用功能該項目是集生活養(yǎng)育、康復、托管等為一體的綜合性服務機構(gòu)，設(shè)有生活起居、文化娛樂、康復訓練、特殊教育、心理輔導、醫(yī)療保

19、健、技能培訓等多項服務設(shè)施，房屋設(shè)計必須與使用功能相協(xié)調(diào)。第四章第四章 項目選址和建設(shè)條件項目選址和建設(shè)條件一、項目選址一、項目選址（1）項目建設(shè)地點及地理位置本項目位于 XX 省 XX 縣賴茂新城區(qū)泰安路東側(cè)，經(jīng)實地勘察，其規(guī)劃四至為：東臨省財政局辦公用地；南臨省級機關(guān)辦公用地；西臨市政主干道泰安路；北鄰省委、省政府辦公區(qū)。其四至座標詳見項目區(qū)位示意圖。（2）總占地面積及土地權(quán)屬場址土地權(quán)屬國有建設(shè)規(guī)劃用地，占地面積 3376.43平方米(5.06 畝)，經(jīng)省政府同意，以無償劃撥方式劃歸 XX省民政局兒童福利院使用。二、建設(shè)條件二、建設(shè)條件1地形：該地塊呈東高西低緩坡地勢，最高海拔兒童福利院

20、建設(shè)項目可行性研究報告14890.4 米，最低海拔 878.2 米，東西最大高差 12.2 米(東高西低)。2.工程、水文地質(zhì)、氣象、地震烈度（1）工程地質(zhì) 建設(shè)場地內(nèi)土層為紅粘土，地形為緩坡山地，該地塊無不良地質(zhì)狀況，便于施工。 （2）水文地質(zhì)地下水位：建設(shè)區(qū)為山坡地，不存在地下水對建筑鋼筋混凝土材料腐蝕性。建設(shè)場區(qū)工程和水文地質(zhì)，建議依據(jù)工程地質(zhì)評價遵循規(guī)范進一步查明。（3）氣象條件 年平均氣溫：23.8 年日照：20248 小時 年降水量：10001200mm （4）地震烈度根據(jù)中國地震烈度區(qū)劃圖(1990) ，本地區(qū)工程地震設(shè)防烈度為 7 度，地震加速度值為 0.15g。3.交通條件項

21、目地處 XX 省省府 XX 新城區(qū)內(nèi)，交通十分便利，與客運站和 XX 省人民醫(yī)院相距僅 2 公里左右。4. 社會環(huán)境條件兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告15該項目位于 XX 新城區(qū)，是 XX 省人民政府所在地，是全省經(jīng)濟、文化中心，商品豐富，文化娛樂、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等基礎(chǔ)設(shè)施較為齊全，對項目建設(shè)非常有利。5. 政策支持條件項目建設(shè)符合國家發(fā)展和改革委員會辦公廳、民政部辦公廳發(fā)改辦社會2007 76 號文件精神、符合XX 省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃 、 XX 省民政事業(yè)第十一個五年規(guī)劃和 XX 省城市規(guī)劃的要求，并得到各級黨委、政府和人民群眾的積極支持，為項目的實施創(chuàng)造了良好的條件。6

22、. 公共設(shè)施條件 (1)供排水給水：該項目用水由省自來水公司供應，在供水管網(wǎng)覆蓋區(qū)域內(nèi)，供水量完全能滿足項目建設(shè)及今后運行需求。 排水：該項目排水，向東排入新城區(qū)污水管網(wǎng)中，距離約 6 米，投資小。 (2)供配電兒童福利院屬非生產(chǎn)性項目，用電量不大，且新城區(qū)城區(qū)，供電設(shè)施較為完善，本項目用電可從市政低壓用電線接入即可投入使用，接入距離只有 50 m。 (3)通信兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告16項目所在地已開通了移動通訊電話和程按電話，納入市話管理，可滿足辦公需要。7. 征地拆遷條件該項目用地，不需要新征農(nóng)田，由政府統(tǒng)一征用的國有土地中劃撥使用，不存在重新征地問題。8. 施工條件XX 省有當

23、地上建工程施工隊伍；一些建筑材料可就地取材或購買，主要建筑材料需從外地運入；部分設(shè)施和設(shè)備可從外地訂貨，工程的施工建設(shè)可以保障。第五章第五章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案一、指導思想和原則一、指導思想和原則1、指導思想 本設(shè)計選址 XX 自治省 XX 縣省委政府旁地塊，以民政部兒童福利院建設(shè)標準為依據(jù)，本著以人為本的宗旨，著力打造一個環(huán)境優(yōu)美，建筑舒適的兒童福利院。2、遵循原則 方案具體規(guī)劃時遵循以下原則： (1)高質(zhì)、高效服務，功能方便實用，服務流程簡潔；(2)建筑的功能性、實用性與建筑的美觀性、地域性相結(jié)合。兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告17二、建設(shè)工程方案二、建設(shè)工程方案1、總圖為充分利用

24、地形地勢，從“安全、適用、經(jīng)濟、美觀”的角度出發(fā)，結(jié)合 XX 省經(jīng)濟社會發(fā)展實際，能滿足建筑主體的使用功能，確定兒童福利院建設(shè)方案為： XX 省兒童福利院建設(shè)工程總用地面積 3376.43 平方米。建筑總體呈“L”型，坐北朝南，沿泰安路東面，與公路之間平行布置，并與主干道、綠化場地平行連接，北靠省委政府辦公區(qū)，東臨財政局，南接省級機關(guān)辦公區(qū)。場地中部設(shè)置運動場及相關(guān)綠化設(shè)施；兒童住宿休息區(qū)集中布置在地塊北部；場地周邊及空地進行綠化：場地設(shè)防護圍墻。2、規(guī)劃方案及設(shè)計圖選定的主要參數(shù)XX 省兒童福利院規(guī)劃設(shè)置 100 個床位，滿足 100 個孤殘兒童、棄嬰的供養(yǎng)和康復，以及流浪兒童留守。 項目建

25、設(shè)用地面積：3376.43 平方米；房屋設(shè)計為框架結(jié)構(gòu)，總建筑面積：2054 平方米，共三層，第一層高 3.5米，第二層至第六層高 3.3 米；容積率：0.68；建筑密度：17.47；綠化率：35%。三、建筑方案三、建筑方案 1、功能要求兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告18 XX 省兒童福利院主要是以滿足 XX 省孤殘兒童、棄嬰的供養(yǎng)和康復功能為主，建筑整體功能分區(qū)分為“動” 、“靜”兩部分。 “動”的部分又包含醫(yī)療，行政等功能；靜“的部分包含生活用房和康復用房。動靜分明，分區(qū)明確。 2、主體工程建設(shè)方案 (1)主要建、構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)方案 生活用房：建筑面積 910 平方米，磚混結(jié)構(gòu)； 醫(yī)務用房：

26、建筑面積 125 平方米，磚混結(jié)構(gòu)； 康復用房：建筑面積 210 平方米，磚混結(jié)構(gòu)； 教育和技能培訓用房：建筑面積 230 平方米，磚混結(jié)構(gòu)； 行政辦公用房：建筑面積 210 平方米，磚混結(jié)構(gòu)；3、公用輔助工程 (1)給排水工程 給水：根據(jù)“給水設(shè)計規(guī)范” ，本項目的用水量，主要為收養(yǎng)兒童和工作人員生活用水、綠化用水，最高日用水量 60 噸。水源從市政供水干管接入使用。消防 消防設(shè)計主要考慮分散的要求和消防供水，確保災害發(fā)生時能緊急疏散，救援能順利進行。根據(jù)兒童福利院的功能、位置、規(guī)模和國家有關(guān)防火規(guī)范的要求，按“建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范”(GBJl40)配置滅火器。兒童福利院建設(shè)項目可行性研究

27、報告19排水：實行雨水污水分別排放，雨水通過雨落管和室外邊溝，就近排放。廁所糞便污水經(jīng)化糞池處理后，排入市政污水管網(wǎng)。(2)供電工程(3)通信設(shè)施 在貨場消毒滅菌及檢疫房設(shè) 4 臺電腦，接寬帶網(wǎng)用于信息處理。4、鋪助工程含綠化、水泥地坪、大門、化糞池等。建筑物工程量表建筑物工程量表兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告20序號建筑物名稱工程量單位備注1生活用房910M22醫(yī)務用房125M23康復用房210M24教育和技能培訓用房230M25行政辦公用房210M26附屬用房315M27室外大門2道8圍墻115M9道路及操場1604M210綠化面積1181M211化糞池10M212醫(yī)用過濾池5M3兒童福

28、利院建設(shè)項目可行性研究報告21第六章第六章 環(huán)境影響及評估環(huán)境影響及評估一、一、 項目選址環(huán)境現(xiàn)狀項目選址環(huán)境現(xiàn)狀建設(shè)場址位于 XX 省 XX 縣賴茂新城區(qū)，年平均氣溫22.85，年日照 20248 小時，年降水量 10001200mm。目前尚無污染型工業(yè)，項目區(qū)生態(tài)自然環(huán)境保護相對較好，環(huán)境容量大，自凈能力強。二、二、 項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響 本工程主要污染源是兒童福利院建成營運過程中產(chǎn)生的生活污水，以及固體垃圾和項目建設(shè)過程中產(chǎn)生的施工設(shè)備運行的噪聲、施工垃圾和粉層對周邊環(huán)境的影響。三、環(huán)境保護措施三、環(huán)境保護措施根據(jù)國家民用建筑隔聲標準設(shè)計規(guī)范 （GBJ11

29、888）;國家城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準(GB309693)以及云南省環(huán)保部門的有關(guān)規(guī)定，擬采取以下措施：1、廢水處理 本項目廢水主要是生活廢水，為可生化有機無毒水。洗滌廢水可直接排入市政排水管道，洗手間廢水需建化糞池經(jīng)沉淀處理后排入市政污水排水管道，送至污水廠處理。兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告222、固體廢棄物處理擬采用袋裝方式收集處理，樓內(nèi)設(shè)垃圾收集點，集中收集后，統(tǒng)一由環(huán)衛(wèi)車拉出處理，防止二次污染，其收集處理方式嚴格按市鎮(zhèn)管理部門規(guī)定收運并達到環(huán)保標準。3、施工中的環(huán)境保護本項目在施工過程中，機械設(shè)備噪音及施工中粉塵對周圍人群和環(huán)境會造成污染。因此施工中對產(chǎn)生噪聲較大的機械設(shè)備需定時施工，

30、嚴禁夜間施工擾民；對粉塵擬采用噴水降塵。4、室內(nèi)環(huán)境的保護(1)充分利用自然通風和采光；(2)按建筑室內(nèi)設(shè)計標準，滿足室內(nèi)隔熱、隔聲和保溫等室內(nèi)環(huán)境要求。5、室外環(huán)境的綠化按規(guī)劃方案充分綠化，最大限度地保護規(guī)劃區(qū)內(nèi)環(huán)境。四、環(huán)境評價結(jié)論四、環(huán)境評價結(jié)論上述分析表明：建設(shè)項目施工期產(chǎn)生的廢氣、廢水、施工噪聲和固體廢棄物對周圍環(huán)境有一定影響，但隨施工結(jié)束而消失。運行期該項目產(chǎn)生的生活污水經(jīng)化糞池處理進污水處理廠，污染物達標排放。生活垃圾由城市環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告23處置。本項目從環(huán)境的角度分析，工程建設(shè)是可行的。第七章第七章 節(jié)節(jié) 能能一、節(jié)能的原則和要求一、節(jié)能的原則

31、和要求當今節(jié)能建設(shè)已成為世界性的重要課題，各國對能源合理使用都給予了極大關(guān)注。合理利用能源、降低能耗被列為經(jīng)濟發(fā)展的重大決策。節(jié)能工作是一種特殊形式的“能源開發(fā)” ，是解決我國長期以來建筑能耗過高造成我國能源供應緊張。建筑節(jié)能是解決能源供應緊張、保護能源資源、保護環(huán)境的有效途徑。根據(jù)中華人民共和國節(jié)約能源法規(guī)定，本項目的建設(shè)方案設(shè)計要體現(xiàn)合理利用和節(jié)約能源方針，節(jié)能方案應符合相關(guān)建設(shè)標準、技術(shù)標準和中國節(jié)能技術(shù)政策大綱中的節(jié)能要求。單位建筑面積能耗指標、設(shè)備的合理用能、其他能源單耗指標要以國內(nèi)先進能耗水平或參照國際先進水平作為設(shè)計依據(jù)進行設(shè)計。本項目建筑節(jié)能為節(jié)電和節(jié)水。目前建筑節(jié)能的主要依據(jù)

32、為：(1)民用建筑節(jié)能管理規(guī)定(建設(shè)部令 76 號)；建設(shè)部其他建筑標準、規(guī)范。兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告24 (2)公共建筑節(jié)能標準 ；公共建筑節(jié)能設(shè)計標準(2005 年 7 月 1 日實施)。 (3)“當前國家鼓勵發(fā)展的節(jié)水設(shè)備(產(chǎn)品)目錄” ；“民用建筑節(jié)水措施” 。二、節(jié)電措施二、節(jié)電措施(1)概述：本項目能耗主要是電能。業(yè)務耗電主要照明用電和計算機設(shè)備，其余為樓內(nèi)其他用電設(shè)備及部分家用電器、照明燈具等。(2)節(jié)電措施所有電器設(shè)備均選用節(jié)能、低損耗的新型產(chǎn)品。所有電器設(shè)備在設(shè)備采購時避免淘汰產(chǎn)品，優(yōu)先購置建筑節(jié)能技術(shù)先進的產(chǎn)品或新型節(jié)能產(chǎn)品。合理選擇配電線路和線型，優(yōu)化線路敷設(shè)方

33、案。三、節(jié)水措施三、節(jié)水措施兒童福利院用水量較小，按照“民用建筑節(jié)水施”的要求，選用最新節(jié)水型衛(wèi)生潔具、自動開停和限時沖廁裝置和洗手龍頭；選用密封性能好、質(zhì)量可靠的給水器具、閘門和龍頭。節(jié)水措施實施后，預計供水指標可下降 8%左右。兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告25四、建筑節(jié)能四、建筑節(jié)能建筑設(shè)計盡量滿足通風、采光要求，并盡可能采用絕熱的墻體材料和門窗材料。充分考慮建筑朝向，采用有組織的自然通風，改善建筑物內(nèi)的空氣質(zhì)量，減少空調(diào)的使用，以降低能耗，達到節(jié)能目的。在建筑不利朝向考慮選擇雙層窗和中空玻璃，嚴格控制窗墻面積比。在圍護結(jié)構(gòu)中采用保溫隔熱效果好的材料。第八章第八章 勞動安全衛(wèi)生消防勞動

34、安全衛(wèi)生消防一、不安全因素及影響程度分析一、不安全因素及影響程度分析 項目建設(shè)施工過程中，注意高空作業(yè)安全，防護措施要到位；建筑物構(gòu)件、裝飾裝修材料有害物質(zhì)不得超標。項目建成后，運行中由于人員相對集中，重點預防傳染性疾病的傳播，要加食品安全管理，醫(yī)療室僅開展一般性康復醫(yī)療服務工作，大病要到醫(yī)院就診。二、有害物質(zhì)種類及危害性分析二、有害物質(zhì)種類及危害性分析有害物質(zhì)：主要有傳染病、建筑材料有害物質(zhì)、人為投兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告26毒，社會福利院，屬人員聚集區(qū)，要嚴防群體性食物中毒和傳染病傳播，保證人身安全。三、三、 安全設(shè)施安全設(shè)施安全設(shè)施主要為防火、防盜設(shè)施。建筑物的防雷接地系統(tǒng)應符合

35、現(xiàn)行國家標準建筑物防雷設(shè)計規(guī)范CB5005794 的有關(guān)規(guī)定。四、四、 消防設(shè)施消防設(shè)施本項目屬于公共建筑，消防及安全防護設(shè)計應符合國家相關(guān)規(guī)定和標準，確保場館的安全、舒適，在發(fā)生火災等意外情況時能快速疏散人群，避免人民群眾和國家的生命財產(chǎn)受到損失。本項目消防設(shè)計按建筑設(shè)計防火規(guī)范(GBJl687)執(zhí)行執(zhí)行。樓道內(nèi)放置緊急消防設(shè)備，消防用水按同一時間內(nèi)火災次數(shù)為 1 次考慮，火災初期撲救時間為 20 分鐘，用水量為每秒 20 升，每次火災用水量 18 立方米。室外消防用水按同一時間內(nèi)火災次數(shù)為 1 次，火災廷續(xù)時間為 2 小時，消防栓用水每秒 25 升，每次火災用水量為 180 立方米。兒童福

36、利院建設(shè)項目可行性研究報告27第九章第九章 組織機構(gòu)與人力資源配制組織機構(gòu)與人力資源配制一、一、 組織機構(gòu)設(shè)置組織機構(gòu)設(shè)置XX 省兒童福利院隸屬省民政局下屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)院辦和服務部。院辦下設(shè)財務室和保衛(wèi)室；服務部下設(shè)醫(yī)療保健室、康復訓練室、文化娛樂室、嬰兒部和食堂等。二、二、 人力資源配制人力資源配制根據(jù)機構(gòu)設(shè)置要求，人員配制需要 14 人。其中：院長 1 人、財務 2 人、醫(yī)務人員 1 人、輔導老師 3 人、保衛(wèi) 1 人、清潔工、保育人員等 6 人。第十章第十章 采購和招標采購和招標一、招標依據(jù)一、招標依據(jù)“按照中華人民共和國招標投標法及其相關(guān)配套規(guī)定進行招標” 。二、招標范圍二、招標范圍

37、 項目設(shè)計（包括：建筑方案設(shè)計和施工圖設(shè)計） ；土建工程（主體工程、附屬工程）和設(shè)備采購。兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告28三、招標方式三、招標方式“采用公開招標方式” 。根據(jù)“云南省省級預算內(nèi)投資管理辦法（試行） ”中有關(guān)規(guī)定， “勘察設(shè)計、施工和主要設(shè)備、材料采購應當實行公開招標” 。擬通過公開招標，選擇具有實力的建筑商，以獲得質(zhì)量的保證和價格的優(yōu)惠。目前項目還處于前期省報階段，待項目具備建設(shè)條件時，XX 省民政局將按照相關(guān)政策法規(guī)要求，實施嚴格的招標，確保本項目的建設(shè)做到公開、公正、透明、優(yōu)質(zhì)、高效。第十一章第十一章 項目實施進度及管理項目實施進度及管理一、一、 項目實施進度安排項目實

38、施進度安排 項目建設(shè)期從可行性研究報告編制開始計算，為 22個月，具體安排如下：1、項目前期工作控制在 6 個月內(nèi)。主要計劃工作：可行性研究編制及審批 2 個月內(nèi)完成(2009 年 11 至12 月)工程地質(zhì)勘察 1 個月內(nèi)完成(2009 年 12 月)初步設(shè)計及審批 2 個月內(nèi)完成(2010 年 1 至2 月)施工圖設(shè)計 1 個月內(nèi)完成(2010 年 3 月)工程施工招投標 1 個月內(nèi)完成(2010 年 4 月)2. 建設(shè)工期控制在 16 個月以內(nèi)，兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告29其中：主體工程 8 個月內(nèi)完成(2010 年 5 至12 月) 輔助工程 4 個月內(nèi)完成(2012 年 1

39、至4 月)竣工驗收 1 個月內(nèi)完成(2012 年 5 月)。項目實施進度（橫線圖）項目實施進度（橫線圖）200920102011序號項目名稱11 12 1 2 3 4512145一項目前期工作1可行性研究編制及審批2工程地質(zhì)勘察3初步設(shè)計及審批4施工圖設(shè)計5工程施工招投標二建設(shè)工期1主體工程2輔助工程三竣工驗收兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告30二、分期建設(shè)方案二、分期建設(shè)方案由于XX省地處邊疆地區(qū)，其建設(shè)成本大大高于內(nèi)地，按照建設(shè)100床位的兒童福利院，總投資控制在 300 萬元的標準建設(shè)，實難達到內(nèi)地同等投資所能實現(xiàn)的相應功能和目標。因此，從XX 省的實際考慮，擬將本項目分為兩期進行建設(shè)，

40、即第一期完成項目的前期準備、申報、主體工程的建設(shè)和設(shè)備購置；第二期完成項目的輔助工程和竣工驗收工作。三、項目管理三、項目管理為加強業(yè)兒童福利院的建設(shè)管理，保證工程建設(shè)安全，確保工程建設(shè)質(zhì)量和投資效益，擬采取以下管理措施：1、項目實施：根據(jù)工程設(shè)計的要求，進行總體規(guī)劃設(shè)計并實施工程監(jiān)督。 “實行監(jiān)理制，以控制工程投資、工期和質(zhì)量。監(jiān)理單位應當根據(jù)有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)程、工程設(shè)計文件和施工、設(shè)備監(jiān)理合同以及其他工程建設(shè)合同，對工程建設(shè)進行監(jiān)理” 。2、竣工驗收：項目擬“按批準的設(shè)計建成后，項目單位編制完成工程結(jié)算和竣工決算，報財政部門和審計部門審核，并報省、省發(fā)改委組織竣工驗收。省發(fā)展和改

41、革委員會可以授權(quán)省發(fā)改委等部門組織竣工驗收” 。3、項目建成運行：擬由“省發(fā)展和改革委員會和縣發(fā)兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告31展和改革局組織有關(guān)專家和機構(gòu)對項目質(zhì)量、投資效益、環(huán)境影響等進行評價” 。四、資金管理四、資金管理本項目建設(shè)資金擬通過省政府采購中心統(tǒng)一管理。嚴格按照國家財政專項資金管理制度進行管理，注重投資效益。擬通過設(shè)立專賬，專人負責，?？顚Ｓ?，加強財務核算，嚴格審計制度，加強審計、監(jiān)察工作。第十二章第十二章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措一、一、 投資估算投資估算1、投資估算依據(jù) (1)建筑方案設(shè)計主要工程量。 (2)工程直接費依據(jù) 全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額云南省預算

42、基價 云建標(1998)第 700 號及類似工程預結(jié)算指標計算；全國統(tǒng)一安裝定額云南省價目表 云建標(1994)第 168 號及類似工程擴大指標計算； 云南省建筑安裝工程綜合費用定額 云建標兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告32(1998)第 1056號 ； 云南省建設(shè)工程設(shè)計概算管理和編制辦法(云計定字1985960 號 云南省建設(shè)工程設(shè)計概算管理和編制辦法補充修改通知 云建標字1991229 號 ；工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定 云南省計委、云南省建設(shè)廳云計價格2002164 號)；相關(guān)材料參照地方價格及運輸管理費用計算； 設(shè)備購置及安裝根據(jù)詢價及有關(guān)定額進行估算。 (3)其他費用根據(jù)有關(guān)規(guī)定及項

43、目實際進行估算。 建設(shè)單位管理費：按第一部分費用的 1計取； 勘察設(shè)計費：按第一部分費用的 4計??； 工程監(jiān)理費：按第一部分費用的 2計??； 前期工作費：按第一部分費用的 05計??； (4)預備費按一、二部類費用之和的 8計取。 (5)根據(jù)國家計委有關(guān)規(guī)定，價差預備費及投資方向調(diào)節(jié)稅，不再計列。 2、投資估算結(jié)果 總投資估算包括建設(shè)項目從籌建到竣工驗收所需的全兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告33部費用。其投資構(gòu)成為建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、其他費用、預備費。 (1)主要指標：磚混結(jié)構(gòu)房屋 1240 元平方米；防護擋墻造價 180 元m；水泥地坪 60 元平方米。 (2)項目總

44、投資：項目總投資 420.7 萬元。 其中：建筑工程投資 318.17 萬元，占總投資75.63；設(shè)備購置 35.06 萬元，占總投資 8.33； 輔助工程投資 78.17 萬元，占總投資 18.58； 其它費用 36.31 萬元，占總投資 8.63；預備費 31.16 萬元，占總投資 7.41。具體投資估算和設(shè)備購置清單見下表：投投 資資 估估 算算 表表兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告34項目名稱:XX 民政局兒童福利院估 算 價 值（萬元）技術(shù)經(jīng)濟指標序號工 程 或 費 用 名 稱建筑工程費安裝工程及設(shè)備費其他費用合 計占總投資比例 （）單位數(shù)量單位值（元）備 注一一建筑安建筑安裝工程裝

45、工程費用費用240.00240.00 57.05m22000.00 12401240 1 土建及裝飾工程200.00 200.00 m22000.00 10003 強電照明工程14.00 14.00 m22000.00 70.00 兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告354 給排水及消防工程20.00 20.00 m22000.00 100.00 5 弱電工程3.003.00 m2600 50.00 6 通風工程3.00 3.00 m21500.00 20.00 二二設(shè)備購設(shè)備購置及安置及安裝費裝費35.0635.06 8.33 1 生活設(shè)備10.20 10.20 2 醫(yī)療設(shè)10.82 10.82

46、 兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告36備3 康復設(shè)備4.00 4.00 4 電教設(shè)備1.40 1.40 5 通訊設(shè)備2.64 2.64 6 交通工具6.00 6.00 三三輔助工輔助工程程78.1778.17 18.58 1 大門及值班室3.00 3.00 道2.00 兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告372 圍墻1.51.5m115.00 130.00 3 道路、操場32.0832.08m21604.00 200.00 4 綠化工程11.8111.81m21181.00 100.00 5 化糞池11.81 0.80 m210.00 800.00 6 醫(yī)用污水過濾池0.50 0.50 m35.0

47、0 1000.00 7 市政配套工程20.00 20.00 m22000.00 100.00 8 挖方工程2.80 2.80 m35608.87 5.00 設(shè)計地面標高暫按 885兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告38米9 填方工程4.18 4.18 m36960.17 6.00 設(shè)計地面標高暫按 885米10 運土工程1.50 1.50 m31070.86 14.00 設(shè)計地面標高暫按 885米四四工程建工程建設(shè)其他設(shè)其他費用費用36.3136.31 8.631 建設(shè)單位管理費 3.18 3.18 （一+三）*1%兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告392 可研報告編制費4.00 4.00 3 工

48、程勘察設(shè)計費12.73 12.73 （一+三）*4%4 工程招標代理費1.12 1.12 （一+三）*3.55 施工圖編制審查費0.92 0.92 （一+三）*36 工程監(jiān)6.36 6.36 （一+三）兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告40理費 2%7環(huán)境影響評價費88五預備費31.167.41 工程靜態(tài)投資31.1631.16 費率按 8%考慮六估算總投資318.17 35.0667.47420.7 100.00 m22000.00 2104.00 占總投資比例（%） 75.638.3316.04100.00 兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告41主要購置設(shè)備清單主要購置設(shè)備清單序號序號設(shè)備名稱

49、設(shè)備名稱單價單價數(shù)量數(shù)量合計合計洗衣、甩干/烘干設(shè)備15000 元/臺11.5餐具消毒柜2000 元/臺10.2冰箱2000 元/臺10.2電視機1000 元/臺30.3桌椅800 元/套5031生活設(shè)備床500 元/床1005血細胞分析儀44000 元/臺14.4尿液分析儀16000 元/臺11.6消毒設(shè)備（醫(yī)用超聲清洗器）4000 元/套10.4保溫箱10000 元/臺44急救箱2400 元/臺10.24霧化器200 元/臺20.04氧氣瓶（15 升的）850 元/個10.0852醫(yī)療設(shè)備吸痰器500 元/臺10.05兒童福利院建設(shè)項目可行性研究報告42二、資金籌措二、資金籌措 項目總投資 420.7 萬元，其中申請國家民政部無償補助資金 240 萬元，占總投資的 57.05；省民政廳補助資金60 萬元，占總投資的 14.26；XX 省政府自籌 120.7 萬元，占總投資的 28.69。訓練床2000 元 /床20.43康復設(shè)備起立床18000 元/床23.6投影儀5000 元/臺10.5播放設(shè)備4000 元10.44電教設(shè)備攝錄像機5000 元/臺10