城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)與用戶安全檢查表

1、A.0.1企業(yè)安全管理檢查表序號檢查項目安全管理機構(gòu)領(lǐng)導機構(gòu)1日常管理機構(gòu)與人員安全生產(chǎn)管理體系安全生產(chǎn)責任制2安全生產(chǎn)職責安全生產(chǎn)責任的落實制定計劃制度和計劃主要負責人安全培訓3安全教育培訓安全生產(chǎn)管理人員教育培訓運行、維護和搶修人員教育培訓附錄 A企業(yè)與用戶安全檢查表表 A.0.1企業(yè)安全管理檢查表類型檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況備注設(shè)立由主要負責人領(lǐng)導的安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導小組查閱組織機構(gòu)文件III設(shè)有安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員查閱組織機構(gòu)文件和任命文件建立公司領(lǐng)導層至基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)檢閱安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖每個部門和崗位應建立安全生產(chǎn)責任制，明確責任人對照機構(gòu)設(shè)置查

2、安全生產(chǎn)責任員、責任范圍和考核標準等制企業(yè)和部門、部門和崗位之間應簽訂安全生產(chǎn)責任書，查閱安全生產(chǎn)責任書和考核記每年進行一次考核，并與獎懲掛鉤錄企業(yè)應在年初制作本年度各項預案時間表，并以文件形查閱預案文件和設(shè)施記錄式下發(fā)，年末對全年預案完成情況進行總結(jié)建立有安全教育培訓制度和培訓計劃，明確培訓對象、查閱安全教育培訓制度培訓內(nèi)容、培訓形式、培訓課時和考核標準等企業(yè)法定代表人和未擔任法定代表人的董事長（執(zhí)行董查閱主要負責人的專業(yè)培訓考事）、經(jīng)理由燃氣主管部門專業(yè)培訓考核合格，并取得核合格證書合格證書企業(yè)分管安全生產(chǎn)的負責人， 企業(yè)生產(chǎn)、 安全管理部門負責人，企業(yè)生產(chǎn)和銷售分支機構(gòu)的負責人以及企業(yè)專

3、查閱安全生產(chǎn)管理人員的專業(yè)職安全員等相關(guān)管理人員由燃氣主管部門專業(yè)培訓考培訓考核合格證書核合格，并取得合格證書燃氣設(shè)施設(shè)備運行、維護和事故搶險搶修的操作人員，查閱運行、維護和搶修人員的包括但不僅限于燃氣輸配場站工、液化石油氣庫站工、專業(yè)培訓考核合格證書4 安全生產(chǎn)投入隱患排查5與整改特種作業(yè)人員安全教育培訓特種設(shè)備作業(yè)人員安全教育培訓新入職員工三級安全教育培訓三類人員繼續(xù)教育日常安全教育培訓制度安全生產(chǎn)投入比例安全費用的使用制度隱患排查記錄隱患通報壓縮天然氣場站工、 液化天然氣儲運工、 汽車加氣站操作工、燃氣管網(wǎng)工、燃氣用戶檢修工、瓶裝燃氣送氣工由燃氣主管部門專業(yè)培訓考核合格，并取得合格證書所

4、有特種作業(yè)人員需經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得特種對照特種作業(yè)人員花名冊查閱作業(yè)人員操作證特種作業(yè)人員操作證特種設(shè)備作業(yè)人員由市場監(jiān)管部門考核合格，取得專業(yè)對照特種設(shè)備作業(yè)人員花名冊培訓考核合格證書查詢特種設(shè)備作業(yè)人員操作證所有新入職員工在上崗前已進行三級安全生產(chǎn)教育培對照員工花名冊查閱三級安全訓，有培訓記錄和本人簽名教育培訓記錄企業(yè)負責人、企業(yè)安全負責人、運行、維護和搶修人員查閱三類人員考核合格證書每年參加繼續(xù)教育，蓋有燃氣主管部門繼續(xù)教育章所有在崗從業(yè)人員（含被派遣勞動者、實習學生）定期對照員工花名冊查閱安全教育培訓記錄接受安全教育培訓，有培訓記錄和本人簽名應制定安全生產(chǎn)費用投入保障制度，明確

5、提取比例、 提查閱安全生產(chǎn)費用投入保障制度取方法、使用范圍等企業(yè)提取的安全生產(chǎn)費用占上年度營業(yè)額的比例應符對照企業(yè)上年度營業(yè)額查閱近合企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法第8條的期安全生產(chǎn)投入臺賬，并計算規(guī)定比例安全生產(chǎn)費用的使用范圍應符合 企業(yè)安全生產(chǎn)費用提查閱安全生產(chǎn)投入臺賬III取和使用管理辦法制定隱患排查與整改制度，明確安全檢查的組織形式、查閱隱患排查與整改制度檢查周期、檢查內(nèi)容和整改要求等有與制度對應的各類安全檢查記錄，檢查記錄應記錄隱查閱安全檢查記錄III患內(nèi)容、檢查時間和檢查人簽名有與安全檢查記錄查出的隱患對應的通報或告知，明確查閱通報或告知整改要求、整改期限和整改責任人隱患整改隱

6、患匯總與上報制度6 勞動防護勞動防護用品的發(fā)放事故應急救援預案有與隱患通報或告知對應的隱患復查記錄，隱患整改完成的應填寫復查時間和復查人簽名，尚未整改的隱患應查閱復查記錄有情況說明和措施計劃，并在整改完成后進行復查安全檢查與隱患整改情況已定期上報主管部門查閱上報記錄制定有勞動防護用品管理制度和勞動防護用品發(fā)放標查閱勞動防護用品管理制度準，明確采購、保管、發(fā)放、使用要求III有與發(fā)放標準對應的發(fā)放記錄， 有領(lǐng)用人簽名， 發(fā)放記查閱勞動防護用品發(fā)放記錄錄保存至少 3 年有綜合應急預案、 專項應急預案和現(xiàn)場處置措施組成的三級應急預案體系， 內(nèi)容符合現(xiàn)行國家標準生產(chǎn)經(jīng)營查閱應急救援預案是否通過評單位生

7、產(chǎn)安全事故應急預案編制導則GB/T 29639 的審要求應急救援隊伍應急救援器械7 事故應急救援應急預案應急預案的演練8設(shè)備管理制度有專職或兼職應急救援隊伍企業(yè)設(shè)有專門的應急物資庫，配備有急救、呼吸防護、堵漏等應急救援器材，有維修保養(yǎng)記錄，能正常使用應編制消防應急預案 、處置公布襲擊預案 、事故應急預案、防臺防汛應急預案 、防雨雪冰凍應急預案和綜合應急預案等應急預案每年初有實施各項應急預案的計劃， 年末有預案實施總體評價。 每年至少進行了一次綜合應急演練， 有演練方案、演練過程記錄、影像資料和總結(jié)等（被列為重點單位的燃氣設(shè)施，每年至少進行一次防范和應對處置演練）有制定設(shè)備管理制度，明確責任部門

8、、采購、安裝、使用、維護保養(yǎng)等要求查閱應急救援預案，并對照救援隊伍是否存在虛報現(xiàn)象現(xiàn)場檢查檢查應急預案是否齊全，內(nèi)容是否正確，是否通過評審查閱上一年度應急演練相關(guān)材料查閱設(shè)備管理制度特種設(shè)備設(shè)備臺賬安全操作規(guī)程9 作業(yè)管理危險作業(yè)審批各類安全人員10工作日相關(guān)人員到崗到崗有制定特種設(shè)備管理制度建立各種設(shè)備、 安全附件臺賬和維護保養(yǎng)記錄，特種設(shè)III備應有使用登記證和定期檢驗報告有制定涵蓋所有工藝操作、崗位和危險作業(yè)的安全操作規(guī)程有危險作業(yè)審批程序，審批單內(nèi)有落實安全措施、責任人、監(jiān)護人，有批準人簽字工作日相關(guān)人員到崗；查閱考勤并對照安全管理資格證III 書；安全資格證書與到崗人員一致， 證書人

9、員數(shù)和在職人員數(shù)一致查閱設(shè)備管理制度查閱設(shè)備臺賬查閱安全操作規(guī)程查閱危險作業(yè)審批單查閱考勤并對照上墻人員制度11 事故管理有制定事故管理制度，制度事故分類、分級標準，明確報告、應急救援、調(diào)查處理要求建立事故臺賬，有事故經(jīng)過、事故原因分析、事故處理查閱事故管理制度事故臺賬12現(xiàn)狀安全評價安全評估報告檢查人（簽名）：III 結(jié)果和經(jīng)驗教訓等內(nèi)容， 并進行事故統(tǒng)計， 編制事故報告燃氣經(jīng)營單位應建立燃氣安全評價和風險評價體系，儲存燃氣的場站宜每三年對現(xiàn)狀情況進行不少于一次安全評價查閱事故臺賬查閱安全評估報告檢查時間：用戶安全管理檢查表表用戶安全管理檢查表序號1 安全宣傳2 入戶安檢檢查項目類型檢查內(nèi)容

10、檢查方法檢查情況備注制度和計劃制定有用戶安全宣傳制度，制定有年度安全宣傳計劃查閱安全宣傳制度和計劃宣傳的內(nèi)容應包括安全用氣注意事項、戶內(nèi)燃氣設(shè)施保宣傳內(nèi)容護措施、正確選擇燃氣用具的方法、出現(xiàn)異常情況和意查閱安全宣傳資料外事故時應采取的緊急處理措施以及報修報警電話等宣傳記錄III每年對用戶進行燃氣安全宣傳，有宣傳記錄或影像資料檢閱安全宣傳記錄供氣合同與用戶簽訂有供用氣合同，合同中明確雙方安全責任隨機查閱供氣合同資料存檔III已建立用戶檔案并有用戶簽字， 內(nèi)容應包括管線示意圖、隨機查閱用戶檔案安裝記錄和試壓記錄制度制定有入戶安檢制度，明確責任部門、安檢頻次、安檢查閱入戶安檢制度內(nèi)容和安檢要求等安檢

11、計劃制定有入戶安全檢查的年度計劃和月度計劃，并報送燃查閱入戶安全檢查計劃氣主管部門人員入戶安檢人員經(jīng)主管部門培訓和考核通過，有合格證及查閱入戶安檢人員資格上崗證管道燃氣用戶和瓶裝燃氣用戶的檢查周期和頻次應符合隨機抽取商業(yè)和居民入戶安檢安檢頻次記錄，并調(diào)閱該戶上一次安檢表 4.0.3 的規(guī)定記錄入戶檢查的內(nèi)容應符合現(xiàn)行國家標準燃氣服務導則安檢內(nèi)容GB/T 28885 和現(xiàn)行行業(yè)標準城鎮(zhèn)燃氣設(shè)施運行、維護查閱入戶檢查記錄和搶修安全技術(shù)規(guī)程 CJJ 51 等的規(guī)定1 安全隱患屬于燃氣公司責任范圍內(nèi)，燃氣公司應派遣隱患整改維修工及時修復，并保存維修工單；查閱維修單、告知單2 安全隱患屬于用戶責任范圍內(nèi)的，入戶安檢人員應及時下達隱患限期整改通知書，并保存用戶簽字的留存單；3有燃氣泄漏的應立即處理；4有用戶違反安全用氣規(guī)定的應及時勸阻，情節(jié)嚴重的應采取停氣措施；5用戶拒絕在隱患通知書上簽字的， 燃氣企業(yè)應向主管部門備案制定報修、搶修和維修管理制度， 設(shè)立 24 小時