工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度

1、工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度1、主題及適用范圍為了加強(qiáng)工序質(zhì)量管理，有效控制生產(chǎn)現(xiàn)場影響質(zhì)量特性的諸項(xiàng)因 素,以得到穩(wěn)定的制造過程，保證產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)效率的穩(wěn)定提高，特制訂 本制度。2、工序質(zhì)量控制程序2.1工序質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置原則凡符合下列條件之一者，應(yīng)設(shè)立質(zhì)控點(diǎn)：2.1.1按質(zhì)量特性重要度分級中屬關(guān)鍵（A級特性的工序。2.1.2加工工藝有特殊要求或?qū)ο碌拦ば蛴杏绊懙年P(guān)鍵的工序或工 序的關(guān)鍵部位。2.1.3經(jīng)常出現(xiàn)不良品或質(zhì)量長期不穩(wěn)定狀態(tài)工序。2.1.4用戶比較集中反映不良環(huán)節(jié)。2.2工序質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置由技術(shù)科根據(jù)質(zhì)控點(diǎn)設(shè)置原則確定。車間不得擅自取消或更改質(zhì)控點(diǎn)。車間增減質(zhì)控點(diǎn)必

2、須向技術(shù)科申報(bào)，按工序質(zhì)量控制點(diǎn)的管理程序辦理審批手續(xù)。2.3工序質(zhì)量控制的程序（見工序質(zhì)量控制程序圖。3、工序原量控制對各部門要求及考查辦法3.1對技術(shù)科的要求3.1.1按建立質(zhì)控點(diǎn)的原則確定質(zhì)控點(diǎn)，編制下達(dá)工序質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表，同時(shí)，組織質(zhì)檢科、供應(yīng)部、生產(chǎn)車間等部門進(jìn)行工序分析。根據(jù)工序質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表制訂工序質(zhì)量分析表、作業(yè)指導(dǎo)書、工裝周期檢驗(yàn)卡等，并根據(jù)車間生產(chǎn)過程中實(shí)際情況和工序質(zhì) 量控制原則，及時(shí)調(diào)整質(zhì)控點(diǎn)，完善質(zhì)保文件。3.1.2進(jìn)行工序能力分析，把影響工序質(zhì)量特性的主要因素和相關(guān) 管理標(biāo)準(zhǔn)編入工序質(zhì)量分析表。3.1.3根據(jù)車間質(zhì)控點(diǎn)反饋表情況及時(shí)進(jìn)行分析、處理，并現(xiàn)場具體指導(dǎo)

3、，每月對質(zhì)控點(diǎn)質(zhì)量保證文件執(zhí)行情況進(jìn)行檢查一次，并做好記錄。3.1.4對質(zhì)控點(diǎn)長期不穩(wěn)定因素應(yīng)采取措施解決。3.1.5考查由技術(shù)科抽查。3.1.6認(rèn)真參加工序分析活動，制訂檢驗(yàn)規(guī)程，編制 檢驗(yàn)指導(dǎo)書”3.1.7檢驗(yàn)員要熟悉本耳職只范圍內(nèi)的工序質(zhì)量控制點(diǎn)及某控制方法，嚴(yán)格按檢驗(yàn)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，協(xié)助操作者及時(shí)發(fā)現(xiàn)影響質(zhì)量特性的不穩(wěn)定因素,并協(xié)助解決。3.1.8技術(shù)科應(yīng)督促檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)指導(dǎo)書和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄并及時(shí)向技術(shù)科反饋信息，3.1.9考核自查，技術(shù)科抽查，納入質(zhì)量考核。3.1.10對不穩(wěn)因素加強(qiáng)分析，及時(shí)采取有效措施解決。3.2對生產(chǎn)科的要求3.2.1質(zhì)控點(diǎn)計(jì)量器具抽、送檢

4、率達(dá)100%,合格率達(dá)98%以上，當(dāng)抽查低于這一指標(biāo)時(shí),及時(shí)調(diào)整檢定周期。322加強(qiáng)對質(zhì)控點(diǎn)計(jì)量器具的巡回檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非正常使 用計(jì)量器具情況,并督促糾正。3.2.3督促車間做好三級保養(yǎng)、設(shè)備三檢和預(yù)防性維修。保證質(zhì)控 點(diǎn)的設(shè)備完好率達(dá)100%。3.2.4考查由生產(chǎn)科抽查。3.3對車間的要求3.3.1車間要積極配合各職能科室不斷完善工序質(zhì)量保證文件，并由車間技術(shù)主任負(fù)責(zé)車間質(zhì)控點(diǎn)管理工作，負(fù)責(zé)日常檢查、督促、指導(dǎo) 操作者。嚴(yán)格執(zhí)行工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)質(zhì)量保證文件 并做好記錄，填好反饋表。3.3.2車間設(shè)一名質(zhì)控點(diǎn)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)做好質(zhì)控點(diǎn)的檢查驗(yàn)證和進(jìn) 行提高工序能力的分析。根據(jù)質(zhì)量保

5、證文件的要求，對質(zhì)控點(diǎn)的原始數(shù)據(jù)資料進(jìn)行審核、歸檔。每月將檢查分析情況匯總上報(bào)技術(shù)科。3.3.3操作者必須嚴(yán)格按工藝守則或作業(yè)指導(dǎo)書操作。正確使用圖 表，認(rèn)真填寫各種記錄，準(zhǔn)確記錄有關(guān)數(shù)據(jù)，不得弄虛作假。因故中斷應(yīng)在 圖表上說明停歇日期、原因等以便備查。3.3.4在生產(chǎn)過程中操作者發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí) ，應(yīng)立即采取措施使生 產(chǎn)過程正常。如不能排除不穩(wěn)定因素，應(yīng)采取措施解決。車間如不能排 除不穩(wěn)定因素，應(yīng)立即將信息反饋技術(shù)科，3.3.5考查由車間自查，技術(shù)科抽查。4、工序質(zhì)量控制點(diǎn)的撤消由于工序質(zhì)量提高，已經(jīng)能按工藝文件正常操作和管理，或由于質(zhì) 量要求改變，不需要特別控制的質(zhì)控點(diǎn)可撤消，但必須由車間填寫”質(zhì)控 點(diǎn)撤消審核表”報(bào)技術(shù)科，經(jīng)技術(shù)科驗(yàn)審后在”審核表”上簽字，辦理撤消 手續(xù)。車間不得自行取消或更改。5質(zhì)控點(diǎn)的標(biāo)志和記錄的管理5.1質(zhì)控點(diǎn)的標(biāo)志牌5.1.1技術(shù)科負(fù)責(zé)制作、發(fā)放、更改和撤消標(biāo)志牌。5.1.