質(zhì)量計劃控制程序(2)

1、中國水電建設集團十五工程局有限公司程序文件 QEO/SH·15-P -03-2009 質(zhì)量計劃編制程序發(fā)布日期 2009年3月5日 共8頁 編制王星亮審核程養(yǎng)正批準李康民1 目的質(zhì)量計劃是質(zhì)量策劃的結(jié)果，是項目實施質(zhì)量管理重要的基礎性文件，對其編制與實施進行必要的控制，以確保質(zhì)量管理體系運行的有效性。2 范圍本程序適用于局所有項目質(zhì)量計劃編制、實施與管理的控制。3 相關(guān)文件局質(zhì)量手冊、相關(guān)的程序文件。4 術(shù)語/定義 本程序采用GB/T190002008標準中相關(guān)的術(shù)語/定義。5 職責5.1 本程序由局管理者代表負責保持與改進。5.2 局質(zhì)量管理部對項目質(zhì)量計劃歸口管理。5.3 項目質(zhì)

2、量計劃由項目部負責組織編制，項目部各有關(guān)部門組織實施與管理。6 質(zhì)量計劃的編制要求與管理要求質(zhì)量計劃控制程序如圖所示：質(zhì)量策劃計劃編寫計劃審核質(zhì)量計劃實施質(zhì)量目標報局質(zhì)量管理部審定報局質(zhì)量管理部備案質(zhì)量計劃評價審審計劃批準中標合同記錄保存 N YY6.1 項目質(zhì)量計劃由項目質(zhì)量管理部針對工程特點組織編制，質(zhì)量副經(jīng)理審核，報局質(zhì)量管理部審定后，項目經(jīng)理批準發(fā)布，及時報局質(zhì)量管理部備案。6.2 項目質(zhì)量計劃應的內(nèi)容6.2.1 工程概況 1) 工程名稱、位置、規(guī)模、工程特點及主要結(jié)構(gòu)形式；2) 計劃開、竣工日期；3) 主要施工內(nèi)容；4) 業(yè)主單位、設計單位、監(jiān)理單位；5) 工程分包的基本情況。6.2

3、.2 質(zhì)量計劃編制依據(jù)1) 工程合同；2) 施工設計圖紙； 3)遵循的法規(guī)性、技術(shù)性標準文件； 4)局管理手冊、程序文件。6.2.3 質(zhì)量目標項目質(zhì)量目標應是可實現(xiàn)的、可量化可測的，應等同或高于局下達的質(zhì)量責任目標。6.2.4 機構(gòu)設置與職責權(quán)限滿足局管理手冊要求的組織機構(gòu)與職責，內(nèi)容包括：組織結(jié)構(gòu)圖、職責分配表、部門/人員職責等。6.2.5 質(zhì)量文件的控制 執(zhí)行局文件和資料控制程序規(guī)定。6.2.6 質(zhì)量記錄控制 執(zhí)行局記錄控制程序規(guī)定。6.2.7 內(nèi)部溝通 規(guī)定項目部內(nèi)部溝通的方式、方法及責任部門/人員。6.2.8 資源管理1）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力，審查各種人員的上崗資

4、格；2）各種施工機具、設備、計量儀器的配置；3）施工需要的基礎設施；4）施工應控制的工作環(huán)境。6.2.9 合同履行與管理 1）規(guī)定滿足局與顧客有關(guān)的過程控制程序要求的具體辦法和責任部門、人員； 2）產(chǎn)品要求變更的評審，執(zhí)行局有關(guān)規(guī)定。 3）規(guī)定涉及合同以及修訂的記錄保管要求。6.2.10 采購執(zhí)行局采購程序規(guī)定并注意控制：1）滿足業(yè)主要求的采購辦法（包含采購對象的介定，任務的分配及職責的劃分）；2）確定采購人員資格，采購產(chǎn)品依據(jù)的標準/規(guī)范； 3）供方選擇的方法、責任者及要求； 4）采購產(chǎn)品驗證的內(nèi)容、責任者及要求； 5）采購過程應留下的各種記錄。6.2.11 生產(chǎn)和服務提供的控制和確認 1）

5、明確應編制的作業(yè)指導文件、施工技術(shù)方案等等技術(shù)文件及其責任者； 2）對施工機械設備的控制、維修保養(yǎng)要求及其責任者； 3）規(guī)定特殊過程及控制方法； 4）對從事特殊過程人員的要求； 5）質(zhì)量記錄。6.2.12 標識和可追溯性執(zhí)行局標識和可追溯性控制程序，規(guī)定本項目產(chǎn)品以及產(chǎn)品狀態(tài)標識責任者及相關(guān)記錄。6.2.13 顧客財產(chǎn) 項目部應規(guī)定對顧客提供財產(chǎn)的識別、驗證、保護和維護的方法及丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時的處置方法，規(guī)定這些活動的責任者及相關(guān)記錄。6.2.14 產(chǎn)品防護 執(zhí)行局產(chǎn)品防護程序并注意控制： 1）對產(chǎn)品的搬運、貯存的要求及責任者； 2）成品保護方法和責任者； 3）工程交付前采取的必要保護

6、措施及責任者。6.2.15 監(jiān)視和測量裝置的控制 執(zhí)行局監(jiān)視和測量裝置控制程序。6.2.16 內(nèi)部審核/檢查監(jiān)督1）明確項目部接受局內(nèi)部及外部審核的責任者及對審核判定的不合格項糾正的責任部門/人員； 2）規(guī)定本項目的質(zhì)量檢查制度（人員、頻次、內(nèi)容、記錄）。6.2.17 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量執(zhí)行局產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序并注意控制： 1）規(guī)定產(chǎn)品檢驗和試驗計劃編制的內(nèi)容及責任者； 2）進貨檢驗的項目、標準、方法及責任者； 3）過程檢驗的項目、標準、方法及責任者； 4）最終檢驗的項目、標準、方法及責任者。6.2.18 不合格品控制 執(zhí)行局不合格品控制程序并注意控制： 1）不合格品的標識、記錄、隔離、評審、處

7、置等的要求及相應責任者； 2）不合格品處置報告的填寫要求及責任者； 3）不合格品處置、驗證記錄。6.2.19 數(shù)據(jù)分析執(zhí)行局數(shù)據(jù)分析控制程序規(guī)定。6.2.20 糾正措施 執(zhí)行局糾正和預防措施控制程序，并注意控制： 1）不合格（包括業(yè)主、監(jiān)理意見）評審的方法、要求與責任者； 2） 糾正措施的制定、批準、實施的要求； 3）糾正措施實施結(jié)果的評審方法與責任者； 4）保存糾正措施記錄的要求。6.2.21 預防措施執(zhí)行局糾正預防措施控制程序，并注意控制： 1）預防措施的制定、批準人員； 2）預防措施實施后的評審要求及責任者； 3）相關(guān)記錄要求。6.2.22 顧客滿意規(guī)定本要求實施的責任部門/人員,執(zhí)行局

8、顧客滿意度評價程序規(guī)定。6.3 項目質(zhì)量計劃編制的注意事項為了使質(zhì)量計劃正文比較精練，凡局有程序文件的可直接使用，若本項目有特殊要求的，應編制質(zhì)量計劃支持性文件。6.4 質(zhì)量計劃的編碼 項目質(zhì)量計劃一般按下列格式由項目質(zhì)量管理部自行編碼。舉例： QPSH·15 ×× 1 2009 發(fā)布年份版次項目名稱漢字編碼 局質(zhì)量計劃代碼6.5 質(zhì)量計劃的管理項目質(zhì)量計劃由項目質(zhì)量管理部按文件和資料控制程序的規(guī)定管理控制。當合同有要求時，應向業(yè)主方提供項目質(zhì)量計劃。6.6 項目質(zhì)量計劃的實施6.6.1 項目質(zhì)量計劃是該項目的法規(guī)性文件，由項目質(zhì)量管理部在質(zhì)量副經(jīng)理領導下組織實施，涉及的各部門必須按規(guī)定要求具體落實。6.6.2 在實施過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，由項目質(zhì)量管理部組織協(xié)調(diào)，并向項目質(zhì)量副經(jīng)理報告，以便使問題得到解決。6.7 項目質(zhì)量計劃的監(jiān)督評價項目質(zhì)量管理部對項目質(zhì)量計劃的實施有效性應結(jié)合項目質(zhì)量檢查/監(jiān)督制度進行檢查，檢查的主要內(nèi)容包括項目質(zhì)量目標的完成情況，單元工程評定結(jié)果，內(nèi)部和外部質(zhì)量體系審