企業(yè)精細化管理流程圖

1、1.1.1 生產(chǎn)能力核定流程相關(guān)部門生產(chǎn)能力核定小組生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)部門步驟收集資料確定產(chǎn)品種類及數(shù)量確定生產(chǎn)規(guī)劃組建核定小組提供資料制訂核定計劃收集資料核定生產(chǎn)班組、車間的生產(chǎn)能力平衡各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力核定工廠生產(chǎn)能力提供資料審核審批編制企業(yè)生產(chǎn)能力報告資料存檔審核審批準備進行生產(chǎn)能力核定進行生產(chǎn)能力核定核定企業(yè)生產(chǎn)能力編制核定報告并予存檔1.2.1 年度生產(chǎn)計劃制定流程相關(guān)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理部門步驟分析上年生產(chǎn)計劃完成情況調(diào)查研究影響生產(chǎn)的因素變化提供資料編制正式的年度生產(chǎn)計劃年度生產(chǎn)計劃的監(jiān)督實施審核審批確定生產(chǎn)指標編制年度生產(chǎn)計劃草案提供支持論證年度生產(chǎn)計劃草案修訂年度生產(chǎn)計劃資

2、料存檔準備編制年度生產(chǎn)計劃年度生產(chǎn)計劃試算平衡年度生產(chǎn)計劃確定年度生產(chǎn)計劃監(jiān)督落實1.2.2 月度生產(chǎn)計劃制定流程相關(guān)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理部門步驟分解年度生產(chǎn)計劃提供資料審核審批匯總、分析本月計劃完成情況分析確定新的生產(chǎn)需要編制月度生產(chǎn)計劃草案月度生產(chǎn)計劃草案的試算平衡編制正式月度生產(chǎn)計劃下發(fā)月底生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃的實施、監(jiān)督資料存檔參與收集信息編制月度生產(chǎn)計劃草案編制正式月度生產(chǎn)計劃實施月度生產(chǎn)計劃1.3.1 月度生產(chǎn)計劃制定流程生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間部門步驟分解生產(chǎn)計劃分解工廠生產(chǎn)計劃交付生產(chǎn)報告接收生產(chǎn)計劃下達生產(chǎn)計劃審核實施車間生產(chǎn)計劃編制車間生產(chǎn)計劃審批問題按車間生產(chǎn)計

3、劃生產(chǎn)并上狀況修訂車間生產(chǎn)計劃執(zhí)行新生產(chǎn)計劃審批編制具體作業(yè)并予執(zhí)行無解決執(zhí)行中的問題按期完成生產(chǎn)計劃審核資料存檔資料存檔1.4.1 生產(chǎn)計劃控制流程收集分析生產(chǎn)信息制定糾正措施并予執(zhí)行處理生產(chǎn)信息生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)部門步驟分配生產(chǎn)作業(yè)編制生產(chǎn)報表分配生產(chǎn)作業(yè)接收生產(chǎn)計劃分解生產(chǎn)計劃接收生產(chǎn)指令執(zhí)行糾正措施提供生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行生產(chǎn)作業(yè)收集分析生產(chǎn)信息核算生產(chǎn)作業(yè)對比實際產(chǎn)量與生產(chǎn)計劃無進行生產(chǎn)組織制定糾正措施制定糾正報告審批制定糾正報告有偏差1.5.1 生產(chǎn)計劃變更流程相關(guān)部門生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)部門步驟根據(jù)變更要求進行生產(chǎn)相關(guān)部門進行調(diào)整編制變更通知并予下發(fā)接受變更請求并予

4、評估發(fā)送變更請求接受請求并評估同意不同意下達更改通知單編制更改報告發(fā)送變更請求審核編制生產(chǎn)計劃更改通知單進行生產(chǎn)調(diào)整接收更改通知單接收更改通知單審核審閱根據(jù)更改要求進行調(diào)整記錄調(diào)整資料組織生產(chǎn)調(diào)整執(zhí)行新指令進行正常生產(chǎn)2.1.1 采購計劃編制流程相關(guān)部門采購部財務(wù)部生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟實施采購計劃編制采購計劃編制采購預(yù)算收集分析物料需求提供生產(chǎn)計劃提供庫存報表提供庫存報表分析、計劃用料需要分析歷史數(shù)據(jù)編制采購清單審批審批審批審批審核編制采購預(yù)算核定供應(yīng)商實施采購計劃編制采購計劃編制采購進度計劃2.1.2 采購預(yù)算編制流程采購部財務(wù)部總經(jīng)理相關(guān)部門部門步驟編制采購預(yù)算編制預(yù)算草案預(yù)算編制準備工

5、作編制物料采購清單提供生產(chǎn)計劃提供庫存報表提供物料倉儲報表制訂供應(yīng)商認證計劃支持收集、分析歷史資料及市場、財務(wù)需求進行資料匯總并計劃預(yù)算額度資料存檔確定預(yù)算余量額度編制預(yù)算草案進行討論、綜合平衡審批審核編制采購預(yù)算2.2.1 采購合同簽訂流程總經(jīng)理法律顧問采購部相關(guān)部門供應(yīng)商部門步驟簽訂采購合同實施采購計劃發(fā)布采購信息發(fā)布采購信息調(diào)查供應(yīng)商信息選擇合適的供應(yīng)商評價供應(yīng)商審核編制供應(yīng)商名單審批與供應(yīng)商談判采購談判采購合同談判選擇供應(yīng)商草擬合同修訂合同審核評審合同采購合同擬定簽訂合同簽訂合同合同存檔2.2.2 采購合同執(zhí)行流程供應(yīng)商相關(guān)部門采購部部門步驟簽訂采購合同簽訂采購合同選擇供應(yīng)商擬定采購合

6、同協(xié)助擬定采購合同協(xié)助簽訂合同接收采購訂單發(fā)出采購訂單準備相關(guān)物料跟蹤采購訂單協(xié)助解決發(fā)貨配合組織驗收貨物有問題執(zhí)行采購合同物料沒問題辦理付款手續(xù)簽訂合同收款簽訂合同開具發(fā)票資料存檔2.3.1 工廠采購管理流程相關(guān)部門采購部財務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門步驟接收采購需求申請物料采購接收申請收集相關(guān)資料制訂采購計劃確定采購計劃內(nèi)容批準審核編制物料采購計劃選擇合適供應(yīng)商實施采購計劃進行談判批準審核編寫采購合同簽訂采購合同發(fā)出訂貨單跟蹤訂單物料驗收接收貨物貨款給付審核批準確認申請辦理貨款辦理物料貨款2.3.2 采購決策管理流程采購部主管副總總經(jīng)理相關(guān)部門部門步驟確定采購數(shù)量申購物料接收申請計算最經(jīng)濟采購量

7、審核編制采購清單確定采購對象供應(yīng)商的選取認證審核批準編制合格供應(yīng)商名單確定采購時間提供資料分析安全庫存收集分析歷史資料確定采購時間將采購物料分類確定采購類型選擇合適采購類型提供支持與供應(yīng)商談判確定采購價格確定采購價格批準審核編制采購方案進行采購3.1.1 生產(chǎn)設(shè)備選購流程供應(yīng)商采購部相關(guān)部門主管副總總經(jīng)理部門步驟確認設(shè)備采購需求提出設(shè)備需求接收并確認需求審核批準編制采購單選擇所需設(shè)備以及廠商選擇設(shè)備設(shè)備詢價批準審核選擇供應(yīng)商進行設(shè)備評估簽訂采購合同批準審核擬寫采購合同收款支付設(shè)備款簽訂采購合同執(zhí)行采購合同驗收安裝使用設(shè)備安排接收發(fā)貨驗收設(shè)備設(shè)備安裝調(diào)試使用設(shè)備進行采購評估進行質(zhì)量跟蹤評估設(shè)備購

8、買績效3.2.1 設(shè)備安裝工作流程設(shè)備部采購部總經(jīng)理設(shè)備安裝人員部門步驟進行設(shè)備安裝準備工作索要設(shè)備資料收集設(shè)備相關(guān)資料審批編制設(shè)備安裝計劃安裝基礎(chǔ)施工組織執(zhí)行安裝計劃接收設(shè)備進行設(shè)備安裝工作開箱檢查設(shè)備安裝設(shè)備基礎(chǔ)將設(shè)備分類將設(shè)備定位校正設(shè)備的水平校正設(shè)備的精度將設(shè)備各部件連接并安裝輔助部件設(shè)備試車驗收設(shè)備設(shè)備安裝驗收批準編制設(shè)備驗收報告進行設(shè)備管理工作3.3.1 設(shè)備保養(yǎng)管理流程相關(guān)部門生產(chǎn)部主管副總操作人員部門步驟協(xié)助設(shè)備安裝調(diào)試購入設(shè)備設(shè)備保養(yǎng)準備工作了解設(shè)備技術(shù)資料劃分設(shè)備種類審批編制設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程審批編寫設(shè)備保養(yǎng)計劃進行設(shè)備保養(yǎng)使用設(shè)備執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)計劃監(jiān)控設(shè)備有協(xié)商解決設(shè)備故障無設(shè)備

9、日常維護填寫設(shè)備維修記錄設(shè)備定期維護填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄匯總資料完善計劃匯總設(shè)備保養(yǎng)資料完善設(shè)備保養(yǎng)計劃3.3.2 設(shè)備點檢管理流程設(shè)備管理員設(shè)備管理部主管副總設(shè)備操作員部門步驟制度點檢標準計劃收集資料審批審核編制設(shè)備點檢標準審批編制點檢計劃實施點檢計劃設(shè)備的日常點檢指導(dǎo)實施點檢計劃組織實施點檢計劃進行點檢的記錄審核審批匯總點檢結(jié)果上交點檢記錄分析點檢結(jié)果分析點檢結(jié)果并且采取措施無問題有組織人員維修設(shè)備檢驗維修效果修訂點檢標準審批審核資料存檔上報新標準及維修報告資料存檔3.3.3 設(shè)備自修管理流程相關(guān)部門生產(chǎn)部主管副總維修人員部門步驟收集設(shè)備相關(guān)信息編制維修計劃提供資料編制維修計劃草案并進行平衡提

10、供支持編制設(shè)備維修計劃審批進行維修準備調(diào)查設(shè)備技術(shù)狀態(tài)審批進行配合編制維修技術(shù)文件準備維修工具材料審批編制維修作業(yè)計劃進行維修施工與生產(chǎn)車間進行設(shè)備交接設(shè)備的解體檢查購買臨時部件申請臨時部件設(shè)備維修驗收設(shè)備驗收進行設(shè)備維修與生產(chǎn)車間進行設(shè)備交接財務(wù)部處理賬務(wù)填制維修記錄3.3.4 設(shè)備外修管理流程生產(chǎn)車間采購部主管副總供應(yīng)商部門步驟編制維修計劃發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障接收確認信息上報設(shè)備故障調(diào)查設(shè)備資料審批編制設(shè)備處理方案進行維修準備確認設(shè)備信息聯(lián)系生產(chǎn)廠商派出維修人員進行維修施工進行配合檢查設(shè)備更換零部件否審批編制維修作業(yè)計劃保修期內(nèi)是購買零部件進行設(shè)備維修驗收設(shè)備組織人員驗收填制維修記錄審批填寫維修記

11、錄編制設(shè)備外修報告通知財務(wù)進行財務(wù)核算與處理3.4.1 設(shè)備備件管理流程倉儲部采購部設(shè)備管理部生產(chǎn)部主管副總部門步驟收集資料提供備件倉儲報表編制設(shè)備備件計劃批準編制備件計劃進行備件的采購或生產(chǎn)執(zhí)行備件計劃批準外購自制編制采購計劃接收技術(shù)文件備件尋求供應(yīng)商安排生產(chǎn)備件簽訂合同安排質(zhì)量驗收發(fā)出訂購單設(shè)備備件倉儲接收備件并入庫辦理入庫備件入庫審核登記備件臺帳備件分類倉儲資料存檔接收報表編制備件報表資料存檔3.5.1 設(shè)備報廢管理流程財務(wù)部設(shè)備管理部主管副總生產(chǎn)車間總經(jīng)理部門步驟接收設(shè)備報廢申請接受設(shè)備報廢申請?zhí)岢鲈O(shè)備報廢申請查找設(shè)備資料檢測設(shè)備檢測設(shè)備確認設(shè)備報廢批準審核編寫設(shè)備報廢報告執(zhí)行設(shè)備報廢

12、執(zhí)行設(shè)備報廢移交設(shè)備接收設(shè)備進行處理編寫處理報告登記檔案批準審核進行賬務(wù)處理登記檔案并封存4.1.1 技術(shù)設(shè)計管理流程技術(shù)部專家委員會技術(shù)副總相關(guān)部門部門步驟制定技術(shù)設(shè)計方案收集資料初步設(shè)計出具設(shè)計方案圖紙審批論證技術(shù)設(shè)計方案的試執(zhí)行正式出圖組織執(zhí)行試執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問題匯總并分析問題討論需要修訂設(shè)計審批技術(shù)設(shè)計方案的改進與執(zhí)行提供資料修改設(shè)計與圖紙論證審批正式出圖正式執(zhí)行組織執(zhí)行4.1.2 技術(shù)方案評價流程技術(shù)副總總經(jīng)理專家委員會技術(shù)部相關(guān)部門部門步驟提出分析評價對象研究分析評價對象提出分析評價對象提出意見篩選分析評價對象選出正式分析評價對象審批審批分析評價因素協(xié)助配合收集整理相關(guān)資料協(xié)助配合確定主

13、要評價因素審批分析主要評價因素方案評價抉擇提出意見進行評價審批根據(jù)評價進行抉擇4.1.3 技術(shù)引進管理流程總經(jīng)理董事會技術(shù)副總技術(shù)部相關(guān)部門部門步驟提出技術(shù)需求國內(nèi)外技術(shù)市場調(diào)研與報告國內(nèi)外技術(shù)市場調(diào)研審核審批編制技術(shù)市場前景報告技術(shù)引進準備與 審批協(xié)助進行引進準備工作引進技術(shù)費用預(yù)算審批審批審核洽談簽訂合同并 引進技術(shù)與引進單位初步洽談審批審批審核引進單位洽談合同條款簽訂正式合同正式引進技術(shù)技術(shù)資料整理引進技術(shù)的消化與吸收引進技術(shù)資料整理4.1.4 新產(chǎn)品技術(shù)準備流程技術(shù)部技術(shù)副總總經(jīng)理產(chǎn)品設(shè)計部部門步驟提供新產(chǎn)品相關(guān)資料收集產(chǎn)品試產(chǎn)前期的準備資料產(chǎn)品資料儀器樣機的準備與測試測試樣機與儀器測

14、試時間和制造成本估算新產(chǎn)品評估與工藝編排審批制作臨時測試程序完成測試程序評估新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與裝配評估并優(yōu)化新產(chǎn)品工藝新產(chǎn)品的試產(chǎn)估算工時與費用編排生產(chǎn)工藝和操作程序?qū)徟幹粕a(chǎn)流程圖協(xié)助試產(chǎn)新產(chǎn)品試產(chǎn)NG問題收集與反饋OK審批評審提交試產(chǎn)報告與改進計劃改進生產(chǎn)流程并予投產(chǎn)改進生產(chǎn)流程審批新產(chǎn)品量產(chǎn)4.1.5 技術(shù)改造管理流程相關(guān)部門技改評審小組專家委員會總經(jīng)理董事會部門步驟技改項目立項與可行性分析提出技改項目建議技術(shù)調(diào)研項目可行性分析立項評審技改項目方案的擬定與審批立項并擬定技改方案評估論證審批審核技改項目實施實施技改項目正式交付技改方案監(jiān)督實施技術(shù)項目驗收與 評估項目竣工審批審批進行驗收評估審核

15、技術(shù)資料整理資料存檔4.2.1 工藝技術(shù)管理流程技術(shù)副總生產(chǎn)部技術(shù)部專家委員會總經(jīng)理部門步驟方案審批提交新產(chǎn)品工藝方案或創(chuàng)新方案審核審批內(nèi)部論證編制實施計劃編制具體實施計劃審批審批審核組織實施試運行與問題解決試運行Y確認解決問題解決問題發(fā)現(xiàn)問題N繼續(xù)運行確認解決問題審核審批驗收、控制和檢查完善工藝文件并予交付生產(chǎn)完善技術(shù)文件組織生產(chǎn)交付生產(chǎn)4.2.2 新產(chǎn)品工藝準備流程相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟參與產(chǎn)品設(shè)計工藝分析與 審查產(chǎn)品開發(fā)市場調(diào)研產(chǎn)品設(shè)計的工藝分析產(chǎn)品設(shè)計的工藝審查制定工藝方案并 設(shè)計工藝審批審批評估論證編寫工藝方案進行工藝設(shè)計編寫工藝規(guī)程審批審批編寫工藝規(guī)程確定工

16、藝裝備確定工藝裝備并予總結(jié)工藝技術(shù)總結(jié)審批審批編制工藝文件資料存檔4.2.3 工藝標準制定流程相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟工藝標準擬定與 審批補充意見提供資料擬定草案完善草案擬定標準審批審核論證形成標準正式成文工藝標準的試執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行討論是否需要修訂標準審批反映問題發(fā)現(xiàn)問題提供資料準備資料改善工藝的標準并執(zhí)行修訂標準審批審批論證形成標準正式成文繼續(xù)執(zhí)行4.2.4 生產(chǎn)工藝設(shè)計流程相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟工藝初步設(shè)計的編寫與審批編寫工藝技術(shù)任務(wù)書審批審批工藝設(shè)計審批審批評估論證以新工藝試制產(chǎn)品使用新工藝試制產(chǎn)品交付新工藝技術(shù)文件未通過未通過未通過未通過

17、通過通過通過鑒定評審審核審批產(chǎn)品入市檢驗通過產(chǎn)品入市不好市場反應(yīng)以新工藝投產(chǎn)良好工藝技術(shù)總結(jié)4.2.5 工藝改造工作流程相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟編制改進計劃現(xiàn)有工藝分析研究提出工藝改良要求評估并 實施改進計劃審批審批評估論證編制工藝改進方案使用改進后工藝生產(chǎn)產(chǎn)品組織實施工藝改進方案以改進工藝進行試運行測試試運行協(xié)助從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)測試工藝的改造質(zhì)量未通過判斷未通過未通過審批之后組織生產(chǎn)審批審批通過通過通過組織生產(chǎn)4.2.6 車間工藝管理流程人力資源部生產(chǎn)車間技術(shù)部專家委員會生產(chǎn)副總部門步驟依據(jù)工藝規(guī)程進行生產(chǎn)協(xié)助工藝操作培訓(xùn)交付工藝文件按工藝規(guī)程生產(chǎn)作業(yè)工藝記錄工藝檢查工藝檢

18、查后的結(jié)果處理繼續(xù)生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)問題制定修正方案與預(yù)防措施對不合格品進行標識和控制完善工藝文件再次交付生產(chǎn)審批評估論證審核意見并進行可行性分析提出工藝更改意見更改工藝文件按更改后的工藝文件進行生產(chǎn)4.3.1 工藝文件編制流程相關(guān)部門技術(shù)部專家委員會技術(shù)副總總經(jīng)理部門步驟工藝方案擬定歸納整理相關(guān)工藝資料產(chǎn)品設(shè)計與說明的資料擬定工藝方案工藝檢查工藝文件的編制與審批改進工藝方案審批審批確定工藝方案審批審批編寫工藝文件工藝試產(chǎn)評估試產(chǎn)交付工藝文件跟蹤試產(chǎn)與監(jiān)督問題與客戶建議整理、討論工藝文件的修改與定稿工藝變更審批審批審批工藝文件定稿5.1.1 生產(chǎn)質(zhì)量管理流程相關(guān)部門生產(chǎn)部質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟

19、制定檢驗標準制定檢驗標準審批審批執(zhí)行檢驗標準檢驗原材料檢驗原材料退換貨處理合格原材料入庫檢驗制程質(zhì)量制程檢驗編寫工藝文件處理合格檢驗產(chǎn)成品繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)成品檢驗返工合格報廢或降價入庫報告與標準的修訂數(shù)據(jù)匯總分析與報告審批審批修訂檢驗標準5.1.2 質(zhì)量標準制定流程主管副總質(zhì)量管理部生產(chǎn)部總經(jīng)理部門步驟擬定質(zhì)量標準調(diào)查收集資料配合審核擬定標準草案補充完善標準質(zhì)量標準審批執(zhí)行形成標準審核審批公布并組織執(zhí)行執(zhí)行問題分析研究發(fā)現(xiàn)問題匯總與分析問題討論是否修訂標準合格修訂并執(zhí)行新標準提供資料準備資料審批審批修訂標準執(zhí)行組織執(zhí)行5.2.1 試制過程質(zhì)量管理流程生產(chǎn)部設(shè)計部質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟市場調(diào)

20、查與科技發(fā)展信息資料收集確定設(shè)計試制過程檢驗標準審批審批擬定檢驗標準確定檢驗標準新產(chǎn)品開發(fā)過程審查產(chǎn)品開發(fā)方案審批審批組織方案論證試制過程與試制產(chǎn)品的審查確定設(shè)計方案編制技術(shù)文件試制試制過程監(jiān)督試制產(chǎn)品檢驗提交檢驗報告改善檢驗標準成本費用控制分析審批審批提交檢驗報告完善檢驗標準5.3.1 原材料質(zhì)量管理流程倉儲部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟制定原材料的檢驗標準確定并頒布原材料檢驗標準審核審批制定原材料檢驗標準進料檢驗收料通知接收進料信息進料檢驗庫存監(jiān)督合格退換貨處理原材料入庫領(lǐng)用庫存處理不合格原材料檢查檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品生產(chǎn)審查物料質(zhì)量問題物料質(zhì)量分析并報告審批審核完善原材料的檢驗標

21、準完善原材料的檢驗標準5.4.1 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理流程技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟常規(guī)檢查生產(chǎn)過程檢驗準備協(xié)助常規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)問題整改與 復(fù)查整改限時整改復(fù)檢反饋問題重大問題發(fā)現(xiàn)及討論與評估審核審批填寫檢驗報告繼續(xù)生產(chǎn)召開會議討論發(fā)現(xiàn)重大問題精確檢驗審核審批制定措施問題解決重新編制檢驗工作報告限期整改整改編制檢驗報告審核審批產(chǎn)品設(shè)計與工藝更新5.4.2 半成品質(zhì)量管理流程生產(chǎn)部質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟半成品的抽樣檢驗明確半成品檢驗規(guī)定確定半成品檢驗標準半成品抽樣檢驗合格進入下一道工序合格不合格品的分析與報告不合格不合格分析編制檢驗報告審核不合格品處理提出處理意見審批執(zhí)行下發(fā)

22、不合格半成品處理通知5.4.3 質(zhì)量改進工作流程相關(guān)部門質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟確定質(zhì)量改進目標審核審批編制質(zhì)量管理制度執(zhí)行組織實施確定質(zhì)量改進課題配合匯總質(zhì)量信息并整理分析編制實施質(zhì)量改進計劃審核確定質(zhì)量改進目標編制質(zhì)量改進計劃審核審核執(zhí)行實施質(zhì)量改進計劃檢查質(zhì)量改進效果好效果差執(zhí)行修訂質(zhì)量改進計劃質(zhì)量改進評估審核審批編制質(zhì)量改進評估報告資料存檔5.4.4 質(zhì)量統(tǒng)計管理流程生產(chǎn)部質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟質(zhì)量日報表與月度報告質(zhì)量日報表匯總質(zhì)量月報表分析編制月質(zhì)量報告審批審核質(zhì)量季度報告發(fā)布報告接收質(zhì)量季報表分析審核季度質(zhì)量報告審核質(zhì)量年度報告接收發(fā)布報告審核審批質(zhì)量年報表質(zhì)量年

23、報告發(fā)布報告改進質(zhì)量管理工作執(zhí)行修訂質(zhì)量管理制度配合改善質(zhì)量管理工作5.5.1 產(chǎn)成品質(zhì)量管理流程生產(chǎn)部質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟產(chǎn)成品的檢驗明確產(chǎn)成品檢驗規(guī)定產(chǎn)成品自檢審批申請檢驗選擇合適的檢驗方案檢驗發(fā)現(xiàn)問題并 予以處理發(fā)現(xiàn)問題整改簽“不合格”審核是否返工限期整改是否重大問題討論研究發(fā)現(xiàn)重大問題會議討論審核進行處理問題糾正審核審批明確原因并制定措施執(zhí)行組織執(zhí)行5.6.1 不合格品處理管理流程生產(chǎn)部質(zhì)量管理部主管副總總經(jīng)理部門步驟檢驗并簽發(fā)不合格品通知單檢驗不合格品審批簽“不合格品”接收是否銷毀不合格品處理審核審核是否執(zhí)行確定銷毀協(xié)助研究處理措施制定處理措施審批審核執(zhí)行組織執(zhí)行編寫處理

24、報告填寫質(zhì)量報表反饋檢查審核審批編寫處理報告填寫質(zhì)量報表6.2.1 6Sigma推行流程推行委員會項目小組主管副總員工總經(jīng)理部門步驟推行6Sigma管理準備工作召集人員開會審批確定6Sigma推進委員會成員接受培訓(xùn)接受培訓(xùn)確定黑帶確定6Sigma KPI指標辨別關(guān)鍵客戶確定客戶需要評估目前績效審批審核確定實施項目實施6Sigma管理提供意見對項目進行定義評估項目審核分析項目總結(jié)并持續(xù)改進實施改進組織項目改進審核審核審批編制實施報告項目持續(xù)改進擴展到其他項目6.2.2 6Sigma管理實施流程員工6Sigma項目實施小組6Sigma推行委員會部門步驟項目定義配合工作收集選定項目資料編制項目章程審

25、批了解、記錄客戶的意見項目評估收集、記錄項目現(xiàn)有流程確定項目的主要流程配合工作尋找項目產(chǎn)生問題的原因項目分析確定項目的分析方式審批對相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析對項目流程進行分析項目實施審核編制項目解決方案執(zhí)行6Sigma項目具體工作組織實施6Sigma項目進行項目評估改進推廣制定改進措施審批執(zhí)行6Sigma項目改進措施組織進行改進推廣至其他項目6.3.1 準時生產(chǎn)轉(zhuǎn)換流程相關(guān)部門供應(yīng)商主管副總JIT推行小組總經(jīng)理部門步驟建立JIT 推行小組召集會議審批確定推行小組成員編制向準時制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的 計劃了解轉(zhuǎn)換的重點難點掌握轉(zhuǎn)換需要設(shè)計零部件時進行標準化與模塊化審批審批編制向準時制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的計劃準備準時生產(chǎn)轉(zhuǎn)換

26、計劃組織進行零部件的設(shè)計轉(zhuǎn)換進行人員培訓(xùn)編制準時生產(chǎn)計劃劃分生產(chǎn)單元制作生產(chǎn)看板達成協(xié)議與供應(yīng)商達成協(xié)議準時化供應(yīng)審批審核實施轉(zhuǎn)換計劃進行轉(zhuǎn)換組織從工序尾部進行準時化轉(zhuǎn)換總結(jié)經(jīng)驗設(shè)計零部件時進行標準化與模塊化組織持續(xù)推進持續(xù)改進審批審核進行轉(zhuǎn)換后評價并編制轉(zhuǎn)換報告進行準時化生產(chǎn)的管理與改進6.4.1 全面生產(chǎn)管理推行流程TPM推進委員會各級推進小組相關(guān)部門總經(jīng)理部門步驟TPM推進的準備與導(dǎo)入發(fā)表導(dǎo)入決議宣言進行宣傳與教育確定各級推進小組確定TPM推行方針組織成立推進組織審批確定TPM目標編制小組TPM計劃審批編制TPM整體計劃TPM具體實施啟動TPM項目審批編制確保生產(chǎn)效率化體系執(zhí)行相關(guān)計劃負

27、責具體執(zhí)行組織執(zhí)行定期進行診斷培訓(xùn)不合格員工出臺效率化的措施進行設(shè)備改良定期、預(yù)知保全建立品質(zhì)保全體制審核構(gòu)建安全、衛(wèi)生及環(huán)境管理體制負責具體執(zhí)行組織員工執(zhí)行組織執(zhí)行TPM項目改進定期進行評估編寫評估報告審批審核資料存檔6.5.1 精益生產(chǎn)管理流程主管副總精益生產(chǎn)推廣辦生產(chǎn)車間總經(jīng)理部門步驟成立精益生產(chǎn)推廣小組組織人員召開會議確定精益生產(chǎn)推廣小組成員審批對資料進行分析制定精益生產(chǎn)推廣方案提供支持收集工廠及精益生產(chǎn)的資料實施培訓(xùn)審批審批編制精益生產(chǎn)推廣方案實施精益生產(chǎn)準備組織培訓(xùn)人員制作管理用具制定有關(guān)精益生產(chǎn)的管理制度審批審批推廣精益生產(chǎn)執(zhí)行5S組織執(zhí)行5S活動分析產(chǎn)品價值流實行現(xiàn)場改善根據(jù)看

28、板進行生產(chǎn)實行看板管理評估與 改進編制精益生產(chǎn)報告審批審核進行精益生產(chǎn)的持續(xù)改善7.1.1 物品入庫管理流程質(zhì)檢人員倉儲部財務(wù)部主管副總相關(guān)部門部門步驟制定入庫制度審批編制入庫制度組織執(zhí)行到貨單據(jù)審查入庫通知到貨處理審核單據(jù)齊全是否到貨數(shù)量質(zhì)量檢查通知相關(guān)人員及時處理核對物品數(shù)量物品驗收物料驗收單簽字入庫登記入庫臺帳物品入庫登記明細帳登記入庫臺帳選擇倉儲位置更新庫存帳填寫物品明細卡更新庫存臺帳更新庫存臺帳7.2.1 物料倉儲管理流程采購部倉儲部財務(wù)部主管副總生產(chǎn)部部門步驟制定倉儲制度審批編制倉儲制度組織實施物料驗收辦理入庫采購?fù)ㄖ锪向炇辙k理入庫登錄物料明細帳登錄物料管理臺帳物料管理庫房檢查物

29、料管理物料出庫盤存庫房檢查領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)廢舊物料處理核對物料明細帳物料盤存編制廢料處理方案審批更新明細帳處理廢舊物料倉儲費用的 核算工作改進核算倉儲管理費用核算改進倉儲工作7.2.2 產(chǎn)品倉儲管理流程質(zhì)量管理部倉儲部主管副總總經(jīng)理生產(chǎn)部部門步驟編制倉儲制度審批制定倉儲制度審批組織實施成品質(zhì)檢與 入庫申請成品入庫成品質(zhì)檢辦理入庫手續(xù)登錄成品臺帳編制成品入庫記錄成品管理與 檢查成品維護成品出庫盤存?zhèn)}庫檢查辦理出庫手續(xù)廢損成品處理成品盤存審批審批編制廢損成品處理方案處理廢損成品倉儲費用的 核算工作改進產(chǎn)品倉儲管理費用核算改進倉儲工作7.2.3 倉儲儲位管理流程外部組織機構(gòu)倉儲部主管副總總經(jīng)理部門步

30、驟收集倉儲經(jīng)驗與 技術(shù)提供資料調(diào)查收集倉儲管理技術(shù)資訊掌握工廠倉儲情況制定倉儲規(guī)劃審批審批制定倉儲規(guī)劃提供資料進行倉儲空間規(guī)劃布置儲位編碼與標識執(zhí)行倉儲空間規(guī)劃儲放設(shè)備選擇儲位指派提交倉儲報告制作地圖審批編制倉儲空間規(guī)劃報告組織執(zhí)行制作倉庫地圖優(yōu)化倉儲管理提供資料評估、優(yōu)化儲位管理7.2.4 物品盤點管理流程人力資源部倉儲部主管副總總經(jīng)理部門步驟盤點方案的制定與盤點準備盤點準備工作確定盤點日期培訓(xùn)盤點人員清理倉庫審批審批制定盤點方案和方法協(xié)助進行培訓(xùn)開始盤點工作培訓(xùn)盤點工作清理倉庫實施盤點物料、產(chǎn)品的分類資料準備組織人員進行盤點提交盤點報告核對庫存填寫盤點表追查差異原因進行盈虧處理及 統(tǒng)計分析

31、審批審批提交盤點報告盤虧盤盈處理進行統(tǒng)計分析與檢討7.2.5 呆廢料處理管理流程相關(guān)部門倉儲部財務(wù)部主管副總部門步驟物料盤查并確認呆廢料物料盤查審批審批協(xié)助確認確認呆廢料協(xié)助查找原因分析原因并 擬定處理方案審批擬定處理方案組織處理呆廢料 處理退貨進入退貨流程銷毀登記物料臺帳協(xié)助執(zhí)行銷毀整理留存登記明細帳登記物料臺帳總結(jié)改進工作審批編制總結(jié)報告改進倉儲工作7.3.1 物料領(lǐng)用管理流程倉儲部生產(chǎn)部采購部主管副總部門步驟制定并 執(zhí)行領(lǐng)料制度審批制定領(lǐng)料制度配合組織執(zhí)行辦理出庫手續(xù)填寫領(lǐng)料單接收領(lǐng)料單檢驗出庫憑證物料交接物料交接物料臺帳處理物料臺帳處理缺料提醒查看庫存余量補料缺料提醒7.3.2 限額發(fā)

32、料管理流程生產(chǎn)部倉儲部主管副總總經(jīng)理部門步驟確定執(zhí)行發(fā)料限額審批審批提交生產(chǎn)計劃和消耗定額擬定發(fā)料限額審批執(zhí)行發(fā)料限額限額發(fā)料提交領(lǐng)料申請核對限額否是否超額是計劃外用料申請與發(fā)放計劃外用料申請退回領(lǐng)料單審批審批發(fā)放物料登記物料臺帳依據(jù)期末發(fā)料統(tǒng)計報告進行工作改進期末統(tǒng)計用料編制期末統(tǒng)計報告審批審批改進發(fā)料工作7.3.3 產(chǎn)品出庫準備流程銷售部倉儲部相關(guān)部門客戶主管副總部門步驟接收發(fā)貨單發(fā)送訂貨單訂單接收與審核審批簽訂發(fā)貨單審核出庫憑證接收發(fā)貨單審核出貨憑證產(chǎn)品出庫檢查物資查點物資復(fù)查包裝檢查物資包裝組配、分裝包裝用品準備貨品包裝 標識檢查準備進行出庫登記準備出庫登記7.3.4 產(chǎn)品出庫管理流程

33、倉儲部客戶相關(guān)部門財務(wù)部主管副總部門步驟接收提貨單審批發(fā)送訂貨單銷售部訂單接收與審核簽訂發(fā)貨單接收發(fā)貨單出庫備貨與 檢查審核出貨憑證備貨復(fù)核提貨單出庫檢查出庫登記與 發(fā)貨出庫明細帳登記出庫臺帳審核、存檔審核、存檔會簽發(fā)貨單貨物交接貨品交接總結(jié)報告進行出庫工作改進原倉位清理改進出庫工作審批定期總結(jié)報告7.4.1 物料庫存控制管理流程倉儲部生產(chǎn)部采購部主管副總部門步驟制訂庫存計劃下達生產(chǎn)計劃編制庫存計劃審批組織執(zhí)行出入庫登記與報告領(lǐng)用物料采購物料出入庫記錄審批編制庫存報告采購與 庫存使用安排采購否合理安排使用是辦理物料入庫手續(xù)采購物料制定并 發(fā)布年度庫存報告編制年度庫存報告審批準備編制下年度庫存計

34、劃查閱查閱發(fā)布庫存報告編制下年度計劃與工作改進改進庫存管理工作7.4.2 物資庫存量控制流程倉儲部生產(chǎn)部庫存控制專員主管副總部門步驟制訂庫存計劃提供生產(chǎn)計劃與用料歷史記錄收集分析相關(guān)資料工廠的經(jīng)營發(fā)展目標審批審批擬定庫存基準制定并 實施優(yōu)化庫存措施領(lǐng)用物料庫存現(xiàn)狀分析審批提出庫存優(yōu)化措施庫存信息的更新與資料匯總配合執(zhí)行優(yōu)化庫存控制庫存信息更新庫存資料匯總8.1.1 運輸管理工作流程倉儲部相關(guān)部門相關(guān)單位物流部主管副總部門步驟制訂運輸方案與 計劃出庫通知編制運輸計劃與方案審批發(fā)貨準備出庫檢查開具出庫憑證擬定運輸計劃出庫審批與 準備在發(fā)貨單上簽字組織運輸按計劃組織運輸意外處理意外無有審批調(diào)整運輸方案繼續(xù)運輸?shù)截浐炇赵诎l(fā)貨單上簽字到貨收取回執(zhí)8.1.2 貨品運輸中轉(zhuǎn)流程中轉(zhuǎn)點銷售部客戶物流部主管副總部門步驟簽訂訂單或合同簽訂訂單或合同接收訂單制訂運輸方案與 計劃審批擬定發(fā)貨規(guī)劃和方案準備接貨提出運輸方案依計劃與方案組織運輸準備接貨運輸審批審核運輸貨物中轉(zhuǎn)運輸作業(yè)驗貨簽字抵達中轉(zhuǎn)站依計劃與方案組織運輸驗貨簽字抵達目的地貨品交接與 登記接收驗收單轉(zhuǎn)交驗收單存檔登記入帳8.1.2 貨品運輸中轉(zhuǎn)流程配送中心籌建人員配送中心籌建處主管副總部門步驟配送中心立