品質(zhì)異常處理規(guī)定

1、品質(zhì)異常處理規(guī)定1. 目的 制定本規(guī)定的目的是為了使發(fā)現(xiàn)的制程品質(zhì)異常能夠立即向相關(guān)部門和人員反 映，能得到及時有效地分析和處理。2. 適用范圍 適用于本公司所有拉線生產(chǎn)過程中品質(zhì)異常的處理。3. 定義無4. 職責(zé)4.1 品質(zhì)部：4.2 生產(chǎn)部：4.2.1 改善措施的填寫與實際改善工作的執(zhí)行。4.2.2 協(xié)助現(xiàn)場小組解決制程異常問題；4.2.3 制程品質(zhì)異常處理方案 （糾正預(yù)防改善措施） 的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。4.3 技術(shù)部：4.3.1 相關(guān)品質(zhì)異常原因的分析；4.3.2 制程品質(zhì)異常處理方案 （糾正預(yù)防改善措施） 的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。4.4 設(shè)備組：4.4.1 相關(guān)品質(zhì)異常原因的分析；4.4.

2、2 制程品質(zhì)異常處理方案 （糾正預(yù)防改善措施） 的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。4.5 采購部：4.5.1 相關(guān)來料品質(zhì)異常原因的分析；4.5.2 制程品質(zhì)異常處理方案 （糾正預(yù)防改善措施） 的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。4.6 PMC 部：4.6.1 相關(guān)品質(zhì)異常原因的分析；4.6.2 制程品質(zhì)異常處理方案 （糾正預(yù)防改善措施） 的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。5. 規(guī)定內(nèi)容5.1 制程品質(zhì)異常處理流程見附件5.2 制程品質(zhì)異常的發(fā)現(xiàn)與報告：來料不良（物料缺陷）；5%。品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單 >>書面反饋到車間生產(chǎn)班組長確認(rèn)異常， 班組 長在異常說明欄目中簽名以示確認(rèn)， IPQC 組長或直接上級領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后 組

3、成改善小組成員（小組成員必須包括發(fā)生異常工序作業(yè)員、車間班組 長與 IPQC、相應(yīng)車間主管） ，小組成員必須簽名。制程中生產(chǎn)人員若發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)異常問題 （如人力/ 物料、設(shè)備、環(huán)境等 ） 時，生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員進行初步分析確認(rèn)，并填寫<<品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單 >>進行書面反饋， 由 IPQC確認(rèn)，再由生產(chǎn)組長或主管會簽確 認(rèn)異常。5.3 臨時對策5.3.1 異常經(jīng)過確認(rèn)后， IPQC或 IPQC組長應(yīng)在第一時間通知品質(zhì)部 QE/技 術(shù)工程師或部門主管到現(xiàn)場制訂臨時對策交生產(chǎn)執(zhí)行，臨時對策填寫在 改善措施一欄中。5.3.3.1 如屬于工藝、操作方法、設(shè)計等方面的問題，由技

4、術(shù)工程師主 導(dǎo)；5.3.3.2 如涉及違反工藝規(guī)定或者生產(chǎn)組織安排等人員方面帶來影響 的（包括操作人員發(fā)現(xiàn)異常不采取措施等） ，則由制造相應(yīng)主管 分析原因；5.3.3.3 如屬于來料不良（物料缺陷） ，由 IQC 分析原因并反饋采購部；5.3.3.4 如屬于設(shè)備、工裝方面的原因，由技術(shù)部相應(yīng)工程師主導(dǎo)原因 分析。5.4 原因分析5.4.1 品質(zhì)異常根本原因的主導(dǎo)分析部門在 0.5 小時內(nèi) （特殊情況除外 ）分 析出異常產(chǎn)生的根本原因，并劃分責(zé)任歸屬部門，指定責(zé)任部門制定糾 正和預(yù)防改善措施。序號問題描述責(zé)任部門1工藝問題技術(shù)部2設(shè)計問題技術(shù)部工藝執(zhí)行 / 操作 / 工作安排問生產(chǎn)部3題4設(shè)備問

5、題設(shè)備組5來料問題采購部6庫存問題PMC部對于涉及權(quán)責(zé)部門多且難以迅速解決的異常問題，由品質(zhì)部組織 QC 小組進行攻關(guān)，并將該項目的改進計劃作為附件與<<品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單 >>存檔以便跟進確認(rèn)。5.5 糾正和預(yù)防改善措施5.5.1 責(zé)任部門應(yīng)制定糾正預(yù)防改善措施并明確責(zé)任人， 經(jīng)車間主管可行性 審查后交品質(zhì)組長或品質(zhì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，相關(guān)責(zé)任人必須嚴(yán)格執(zhí)行。必要 時，由責(zé)任部門提供詳細(xì)的糾正預(yù)防措施改善報告給品質(zhì)部，以便跟蹤 確認(rèn)實施效果。5.5.2 對于已成立改善小組等攻關(guān)的改善項目， 須由改善小組組長在 1 個工 作日內(nèi)提供改進計劃，并將此份計劃作為附件與 &l

6、t;<品質(zhì)異常糾正預(yù)防措 施通知單 >>存檔以便跟進確認(rèn)。5.6 效果跟蹤5.6.1 IPQC應(yīng)對每份制程異常的所有改善措施 （ 含臨時對策、糾正預(yù)防改善 措施）的執(zhí)行狀況進行稽核和成效追蹤， 品質(zhì)主管進行審核， 如改善無效， IPQC 有權(quán)重新開出 <<品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單 >>要求權(quán)責(zé)單位重 新提出有效之改善措施。5.7 停產(chǎn)警告“停產(chǎn)警告單”要求停產(chǎn)（視情況可以當(dāng)時口頭要求停機或停拉） ，并填寫“品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單” ，生產(chǎn)人員 負(fù)責(zé)跟進報告，同時通知品質(zhì)組長和品質(zhì)部負(fù)責(zé)人和制造部負(fù)責(zé)人：A 同一問題半小時內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)三次而沒有改善且

7、沒有可追蹤的預(yù)期改善措施，或者相關(guān)部門對異常不采取措施處理 （前 3 次異常單反饋） ；b. 產(chǎn)生重大不合格而沒有改善或預(yù)期改善措施時；c. 發(fā)生大量相同類型的一般不合格而沒有改善或預(yù)期改善措施時（屬 于批量性質(zhì)）；d. 現(xiàn)場發(fā)生質(zhì)量事故時；e. 生產(chǎn)環(huán)境超出工藝要求而沒有可實施并已實施的改善措施時；5.7.2 開出“停產(chǎn)警告單”由品質(zhì)組長確認(rèn)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)總工 批準(zhǔn)后生效； IPQC提供出經(jīng)批準(zhǔn)的“停產(chǎn)警告單”后，制造部必須無條 件執(zhí)行?！凹m正預(yù)防措施改善報告” 有了明確的處置意見方可再生產(chǎn)， 車間必須嚴(yán)格 按糾正改善措施實施改善， IPQC跟蹤糾正措施的實施及改善結(jié)果。如實 施糾

8、正措施后效果不明顯則仍需提出停產(chǎn)整頓。5.8 異常單的編號× - ×××× - ××，編號中的頭兩位代表拉線 （ A/B/C ）；中間的四位代表年 份和月份；最后兩位代表流水號，每月從 01 往下編。6. 相關(guān)文件6.1 首件三檢作業(yè)管理辦法6.2 IPQC作業(yè)指導(dǎo)書6.3 各車間 XXX檢驗規(guī)范7. 記錄表單7.1 品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單7.3 停產(chǎn)警告單8附件8.1 制程品質(zhì)異常處理流程及時限要求附表處理流程及時限要求異常立提即出停止生產(chǎn) （不良率超過警戒 線或不良率 5%）生產(chǎn)部確認(rèn)（8 分鐘）臨時對策15 分鐘）根本原因分析（20 分鐘）上報相關(guān)部門負(fù)責(zé)人制定改善措施（30 分鐘）權(quán)責(zé) 品質(zhì)部 /IPQC 或生產(chǎn)班組長 生產(chǎn)部 車間主管 生產(chǎn)部 車間主管 品質(zhì)部/ 技術(shù)部 品質(zhì)部/ 技術(shù)部 IPQC/ 生產(chǎn)車間主管 相關(guān)部門 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 責(zé)任部門 品質(zhì)部 IPQC與 技術(shù)部、品質(zhì)部、 生產(chǎn)部 或設(shè)備組