某汽車供應(yīng)商品質(zhì)保證手冊

1、 供應(yīng)商品質(zhì)保證手冊（Q606）風(fēng) 神 汽 車 有 限 公 司二零零二年八月 前 言隨著風(fēng)神公司的快速發(fā)展，公司的各項(xiàng)管理工作也在逐步完善。為了保證風(fēng)神公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高，在不斷總結(jié)本公司管理經(jīng)驗(yàn)的同時，有必要積極穩(wěn)妥地引進(jìn)一些成功企業(yè)的行之有效的管理成果，以期對風(fēng)神公司與各供應(yīng)商之間的關(guān)系、職責(zé)及工作流程予以進(jìn)一步明確，使得國產(chǎn)外協(xié)零部件質(zhì)量管理的工作更加規(guī)范，提高主機(jī)廠與協(xié)作廠商之間配合的工作效率。本供應(yīng)商品質(zhì)保證手冊就是為了上述目的，依據(jù)臺灣裕隆汽車公司的協(xié)力廠商品質(zhì)保證手冊 Q606編制而成的。由于風(fēng)神公司與臺灣裕隆公司在職責(zé)分工、工作流程等方面存在差異，因此在編寫此手冊時重點(diǎn)對以

2、下幾個方面進(jìn)行了修改：1） 風(fēng)神公司現(xiàn)職責(zé)分工與Q606中原描述不同之處。2） 現(xiàn)工作流程與原描述不同之處。3） 現(xiàn)表單與原表單不同之處。外協(xié)零部件品質(zhì)管理是一個需要不斷提升的過程，本手冊的實(shí)施過程中將積極考慮各供應(yīng)廠商就此所提出的改善建議，加以不斷改進(jìn)，使其更加適合風(fēng)神公司及各供應(yīng)商的實(shí)際，使外協(xié)零部件的質(zhì)量管理工作能夠得到不斷加強(qiáng)和完善。風(fēng)神汽車有限公司副總經(jīng)理：二零零二年八月廣州風(fēng)神汽車有限公司文件名稱供應(yīng)商品質(zhì)保證手冊（Q606）文件編號FS-M-B20-B-001文件類別手冊制訂單位廣州風(fēng)神汽車有限公司品質(zhì)保證部零部件管理科發(fā)行日期2002年8月30日制（修）訂日期2002年8月30

3、日發(fā)行版別A制（修）訂者金浩、丁衛(wèi)兵、楊紅九、周俐、席裕鎮(zhèn)、張澤洪、馬濤校對李少新、于同福審核王金寧 目 錄頁 次1.目的/適應(yīng)范圍 1-12.品質(zhì)保證構(gòu)成基準(zhǔn) 2-13.品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人之選任 3-14.品質(zhì)保證活動4-1-1 4.1新產(chǎn)品的品質(zhì)保證4-1-1 4.2量產(chǎn)期的制造管理4-2-15.標(biāo)準(zhǔn)之建立5-1-1 5.1檢驗(yàn)規(guī)格5-1-1 5.2檢驗(yàn)方式5-2-1 5.3管理工程圖5-3-1 5.4限度樣件5-4-1 5.5作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書5-5-16.檢驗(yàn)之實(shí)施6-1-1 6.1初期樣品承認(rèn)作業(yè)6-1-1 6.2量產(chǎn)期交貨檢驗(yàn)6-2-1 6.3材質(zhì)/工程規(guī)格確認(rèn)作業(yè)6-3-1 6.4免驗(yàn)作業(yè)6

4、-4-17.一般管理7-1-1 7.1量具管理7-1-1 7.2初物管理7-2-1 7.3批次管理7-3-1 7.4特殊工程的管理7-4-18.異動管理8-1-1 8.1品質(zhì)異常處理8-1-1 8.2讓步采用作業(yè)8-2-1 8.3設(shè)計變更8-3-1 8.4工程變更8-4-19.重要保安零件管理9-110.監(jiān)查作業(yè)10-111.市場品質(zhì) 11-112.附：常用英文縮寫對照表 12-11 目的/適應(yīng)范圍1 1目的本手冊的使用目的在于表明品質(zhì)保證作業(yè)，基準(zhǔn)及廣州風(fēng)神汽車有限公司與供應(yīng)商（或稱為協(xié)力廠商）之間有關(guān)品質(zhì)作業(yè)之支援與配合事宜，以期經(jīng)由雙方的共認(rèn)與行動，達(dá)成生產(chǎn)符合品質(zhì)要求之產(chǎn)品。2適應(yīng)范圍

5、本手冊適應(yīng)于與廣州風(fēng)神汽車有限公司訂有采購協(xié)議之所有協(xié)力廠商生產(chǎn)之汽車零件。1-1品質(zhì)保證構(gòu)成基準(zhǔn)為制造符合要求之產(chǎn)品，維持其穩(wěn)定及提高生產(chǎn)力，協(xié)力廠商應(yīng)有符合其生產(chǎn)規(guī)模之品管體制，其構(gòu)成基準(zhǔn)如下：2.1品質(zhì)保證活動（1） 新產(chǎn)品的品質(zhì)保證對新承制零件開發(fā)，協(xié)力廠商應(yīng)進(jìn)行品質(zhì)規(guī)劃，擬訂活動管理項(xiàng)目，并進(jìn)行追蹤，以確保其品質(zhì)。（A） 一般性活動。（B） 設(shè)計、試作階段的活動。（C） 生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的活動。（2） 量產(chǎn)期的制造管理 （A）初期流動管理活動 新零件的開發(fā)為了早日趨于穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)全數(shù)良品的生產(chǎn)；且早日進(jìn)入日常管理，應(yīng)對新量產(chǎn)的零件實(shí)施初期流動管理及確認(rèn)。·計劃書的制作。·

6、;基準(zhǔn)類的整備。·教育訓(xùn)練與工程能力調(diào)查。·檢查的實(shí)施。·監(jiān)查的實(shí)施。 （B）日常管理量產(chǎn)后為了維持已安定的工程，應(yīng)對生產(chǎn)的零件實(shí)施日常管理。·基準(zhǔn)類的整備與遵守。·教育訓(xùn)練。·工程管理水準(zhǔn)的把握。·不良發(fā)生時的處理。·批次管理。·記錄管理。·機(jī)器管理 含(計測機(jī)器、制造設(shè)備、治工具、量具等）。 （C）工程的改善量產(chǎn)期為了產(chǎn)品的品質(zhì)改善、管理，對生產(chǎn)工程的管理水準(zhǔn)要能掌握工程能力與工程不良率等，以便推動工程的改善。2.2標(biāo)準(zhǔn)之建立（1） 品管基準(zhǔn)書（冊）之制訂協(xié)力廠商對于各項(xiàng)品管作業(yè)，如外包管理

7、、制程管制、出貨檢查、抱怨處理、開發(fā)作業(yè)等均應(yīng)制訂配合其規(guī)模與產(chǎn)品類別的適用辦法，并寫集成冊以為作業(yè)與管制之依據(jù)。（2） 規(guī)格類之制訂對于承制之零件及總成件中之分件，應(yīng)制訂規(guī)格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)管制，作為檢驗(yàn)及管理之依據(jù)。 2-1（A）檢驗(yàn)規(guī)格（a） 外包零件檢驗(yàn)規(guī)格（b） 半成品檢驗(yàn)規(guī)格（c） 成品檢驗(yàn)規(guī)格（B）作業(yè)基準(zhǔn)書（C）管理工程圖（D） 其他規(guī)格（3） 限度樣件零件之外觀品質(zhì)難以規(guī)范時，應(yīng)制作限度樣件作為驗(yàn)收依據(jù)。2 3檢驗(yàn)之實(shí)施（1） 進(jìn)料檢驗(yàn)對于原材料或外包零件應(yīng)實(shí)施檢驗(yàn)，以確認(rèn)其品質(zhì)合乎廣州風(fēng)神汽車有限公司之要求，此項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)包括尺寸、材質(zhì)與工程規(guī)格等項(xiàng)目。（2） 制程檢驗(yàn)對于制品

8、中之零件，請依照管理工程圖中之項(xiàng)目實(shí)施檢驗(yàn)，以確實(shí)保證每一制程中之產(chǎn)制品均合乎廣州風(fēng)神汽車有限公司之要求。（3） 成品檢驗(yàn)對于生產(chǎn)完成之零件，請依照產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)格逐項(xiàng)檢驗(yàn)，并作成記錄依規(guī)定繳交時機(jī)隨貨送交廣州風(fēng)神汽車有限公司品保部零部件管理科。（4） 出貨檢驗(yàn)成品出貨時，為確保儲存于庫房期間無生銹變形等現(xiàn)象發(fā)生或考慮其他之必要原因時，請實(shí)施出貨重點(diǎn)檢驗(yàn)。2.4一般管理（1） 量具、檢具管理量測及試驗(yàn)之機(jī)具、檢具等為確保其精度，須制訂管理基準(zhǔn)，并定期實(shí)施檢查與校正。（2） 制程管制與制程能力分析對于重要保安零件之重保特性或其他指定之管理項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計制程管制，于開發(fā)初期及日常量產(chǎn)期間均須作制程能力

9、分析與管理。（3） 批次管理原則上協(xié)力廠商應(yīng)對材料、加工、組合等主要工程實(shí)施批次管理，但對所承制之重保零件必須按規(guī)定實(shí)施此項(xiàng)管理。（4） 特殊工程的管理對于一些較特殊的加工工程，以一般的檢查方法不易確認(rèn)其管理水準(zhǔn)及安定性。例如：熱處理、溶接、表面處理等。須另制訂基準(zhǔn)加以管理。（5） 外包管理協(xié)力廠商采購?fù)獍旨?，材料或委制模具時，請參酌本手冊對其采購對象作相同或類似之管理。（6） 異物管理對于外觀性能類似之零件及其所需之模具、檢具、夾具等應(yīng)以明顯之區(qū)分管理，以防止交貨錯誤或裝配錯誤之情形發(fā)生。 2-22.5異動管理（1） 品質(zhì)異常處理協(xié)力廠商所承制之零件，不論在服務(wù)市場、廣州風(fēng)神汽車有限公司裝

10、配工廠內(nèi)或在協(xié)力廠商內(nèi)發(fā)現(xiàn)不良，須立即作處理及追蹤，且將處理結(jié)果通知廣州風(fēng)神汽車有限公司品保部零部件管理科，如遇重大不良時，應(yīng)立即通知該科會同處理。（2） 讓步采用作業(yè)協(xié)力廠商所生產(chǎn)之零件與圖面規(guī)格不符，經(jīng)研判其主要機(jī)能尚可符合原來要求時，可說明理由申請讓步采用，以期適應(yīng)急需，減少損失。（3） 設(shè)計變更零件因?qū)嶋H需要須更改原設(shè)計時，廣州風(fēng)神有限公司將循規(guī)定核發(fā)新藍(lán)圖請協(xié)力廠商配合；若協(xié)力廠因生產(chǎn)、成本等因素認(rèn)為需要設(shè)計變更時，須向廣州風(fēng)神汽車有限公司產(chǎn)品產(chǎn)品工程部提出申請，且須經(jīng)廣州風(fēng)神汽車有限公司產(chǎn)品工程部認(rèn)可承認(rèn)。（4） 工程變更協(xié)力廠商因重大制程更改，如人員、設(shè)備、材料、工法的變更（含協(xié)

11、力廠之轉(zhuǎn)包），除需自行控制外，重大變更應(yīng)事先取得廣州風(fēng)神汽車有限公司品保部之確認(rèn)。2.6重要保安零件管理 對于重要保安零件除須符合一般之管理要求外，其組件及分件均應(yīng)按規(guī)定，實(shí)施較嚴(yán)格之管理。2.7監(jiān)查作業(yè) 協(xié)力廠商應(yīng)對其產(chǎn)品及品管體制作監(jiān)查，以了解實(shí)際運(yùn)作是否符合規(guī)定，以預(yù)防不良之發(fā)生。2.8記錄之保存期限（1） 協(xié)力廠商對開發(fā)與制造之管理記錄、檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄、批次管理記錄、量具精度管理記錄、讓步采用對象之監(jiān)查或指導(dǎo)記錄、不良對策等予以確實(shí)管理與保存，以穩(wěn)定及提高品質(zhì)。重要保安零件的記錄須保存五年以上，其他零件的資料以保存三年為原則。2-33 品質(zhì)負(fù)責(zé)人之選任3.1說明 為便于聯(lián)絡(luò)，迅速處理廣

12、州風(fēng)神汽車有限公司與協(xié)力廠商間零件品質(zhì)之問題，協(xié)力廠商須指定品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人。（含分類品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)人）3.2品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人之資格與選任 品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人須具有下列資格：（1） 對全公司品質(zhì)保證體系狀況能確實(shí)掌握者。（2） 能對全公司完成產(chǎn)品提出保證者。（3） 職位在廠長（或經(jīng)理）級以上為原則。（4） 經(jīng)總經(jīng)理委任，并授權(quán)負(fù)責(zé)全公司之品質(zhì)保證責(zé)任者。3.3品質(zhì)保證聯(lián)絡(luò)人選定 協(xié)力廠商須選定專為品質(zhì)保證事務(wù)對廣州風(fēng)神汽車有限公司之聯(lián)絡(luò)人。3.4品質(zhì)保證分類負(fù)責(zé)人之選定（1） 若協(xié)力廠商組織龐大，得依地區(qū)，工程及零件類別選任品質(zhì)保證分類負(fù)責(zé)人一或數(shù)人，以協(xié)助品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人執(zhí)行品保作業(yè)。（2） 品

13、質(zhì)保證分類負(fù)責(zé)人由品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人指定。3.5通知與更改（1） 協(xié)力廠商于初次承制廣州風(fēng)神汽車有限公司零件或應(yīng)廣州風(fēng)神汽車有限公司之要求時，應(yīng)將品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)人相關(guān)資料填入?yún)f(xié)力廠商品保登記表（表號：M01）交廣州風(fēng)神汽車有限公司品保部。（2） 上述登記表內(nèi)人員資料有變更時，應(yīng)于一周內(nèi)自行重新填寫送交品保部更新。6附件 表號 M013-1協(xié)力廠商品保登記表 填寫日期2003年 6月 30日公司或工廠全稱廣澤汽車飾件有限公司地址東莞厚街鎮(zhèn)橋頭第三工業(yè)區(qū)郵政編碼523950電保職稱別負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)人姓名楊家邦呂滿滿單位/職稱經(jīng)理課長地址東莞厚街

14、鎮(zhèn)橋頭第三工業(yè)區(qū)郵政編碼523950電話0769-59038980769-5903898傳真0769-59038180769-5903818移動電maillvmanyi主要產(chǎn)品擋泥板審核承辦廠商表號M013-24.0品質(zhì)保證活動4.1新產(chǎn)品的品質(zhì)保證供應(yīng)商在設(shè)計、試作階段以及生產(chǎn)準(zhǔn)備階段時，須借助下列各項(xiàng)活動來確保滿足廣州風(fēng)神汽車有限公司品質(zhì)保證的要求，并須將下列事項(xiàng)摘入新產(chǎn)品品質(zhì)保證計劃內(nèi)，制定有關(guān)的實(shí)施要領(lǐng)書，并將此作為經(jīng)營管理的目標(biāo)之一。4.1.1管控對象零件：新設(shè)計零件4.1.2一般性活動 責(zé)任者的選定新產(chǎn)品的品質(zhì)保證首先須選定新產(chǎn)品品質(zhì)保證責(zé)任者，該責(zé)任者要

15、能夠接受各新產(chǎn)品的品質(zhì)保證有關(guān)的責(zé)任與權(quán)限，以經(jīng)理級以上為原則。品質(zhì)保證計劃的擬訂設(shè)計、試作以及生產(chǎn)準(zhǔn)備階段必須訂定品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)評價基準(zhǔn)，為了達(dá)成上述目標(biāo)，須擬訂具體的生產(chǎn)前品質(zhì)保證活動計劃。項(xiàng)目實(shí)施狀況的管理新產(chǎn)品品質(zhì)保證責(zé)任者必須對活動計劃階段各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行管理、評價并判斷可否移行并作必要的處理。不良履歷的記錄設(shè)計、試作以及生產(chǎn)準(zhǔn)備期間，對于每個零件所發(fā)生有關(guān)設(shè)計、工法等要因的品質(zhì)不良，均應(yīng)具體記錄。當(dāng)準(zhǔn)備實(shí)施實(shí)際活動時，希望與廣州風(fēng)神汽車有限公司品質(zhì)保證部及產(chǎn)品工程部充分溝通再進(jìn)行展開。4-1-14.1.3設(shè)計、試作階段的品質(zhì)保證 在設(shè)計、試作階段的品質(zhì)保證活動，其活動須注意下列

16、事項(xiàng)：項(xiàng) 目內(nèi) 容具 體 范 例市場要求的確認(rèn)·以現(xiàn)有產(chǎn)品、類似產(chǎn)品的市場評價，明確地掌握市場需求。·市場調(diào)查·不良統(tǒng)計解析目標(biāo)的設(shè)定·設(shè)計品質(zhì)目標(biāo)設(shè)定后，研討如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施。·每個細(xì)節(jié)的要因系管理項(xiàng)目與每個階段的達(dá)成目標(biāo)要明確。·市場抱怨·顧客滿意度工程能力的驗(yàn)證·以現(xiàn)行工程、類似工程的工程能力來驗(yàn)證新開發(fā)件的設(shè)計要求特性值，并能確保其工程。·QFD（品質(zhì)機(jī)能展開）保證方法的研討·要研討達(dá)成規(guī)范要求與制造品質(zhì)目標(biāo)的方法。·現(xiàn)有產(chǎn)品、類似產(chǎn)品與規(guī)范相比較，差異部份的保證方法要明確。

17、·生產(chǎn)前品質(zhì)計劃書不良的事前研討·不良要因預(yù)測與其排除方法，要加以研討。·以過去不良實(shí)例為基礎(chǔ)去檢查。·要改善的項(xiàng)目須執(zhí)行進(jìn)度管理。·設(shè)計FMEA·FTAFault Tree Analysis·再發(fā)防止檢查表試驗(yàn)后的評價·確認(rèn)信賴性要求規(guī)范須確實(shí)滿足產(chǎn)品公差·ES TEST（信賴性）作業(yè)性差的工程改善·在設(shè)計、試作階段，就須研討零件與設(shè)備之作業(yè)性。設(shè)計、試作開發(fā)完成報告·新產(chǎn)品品質(zhì)保證責(zé)任者，在設(shè)計、試作階段的各項(xiàng)活動完成時，對于設(shè)計品質(zhì)目標(biāo)與要因系制造管理項(xiàng)目目標(biāo)須達(dá)成；且在設(shè)計、試

18、作階段的不良在PT1時要對應(yīng)，并在PT2前要確認(rèn)，同時完成本階段開發(fā)報告·生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)檢查表·生產(chǎn)前品質(zhì)保證劃書4-1-24.1.4生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的品質(zhì)保證在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的品質(zhì)保證活動，其內(nèi)容須注意下列事項(xiàng)：項(xiàng) 目內(nèi) 容具 體 范 例市場要求的確認(rèn)·以現(xiàn)有產(chǎn)品、類似產(chǎn)品的市場評價，明確的掌握市場條件需求。·市場調(diào)查·不良統(tǒng)計解析目標(biāo)的設(shè)定·設(shè)定制造品質(zhì)目標(biāo)。·每個階段的要因系管理項(xiàng)目及目標(biāo)要明確。·市場抱怨·交貨不良·工程不良保證方法的研討·關(guān)于所有要求的規(guī)范與制造品質(zhì)目標(biāo)，如何來

19、保證加以研討。·現(xiàn)行產(chǎn)品、類似產(chǎn)品與規(guī)范相比較，差異部份的保證方法要明確。·生產(chǎn)前品質(zhì)保證計劃書不良的事前研討·不良要因預(yù)測與其排除方法，要加以研討。·以過去不良實(shí)例為基礎(chǔ)去檢查。·要改善的項(xiàng)目須執(zhí)行進(jìn)度管理。·工程FMEA·再發(fā)防止檢查表試驗(yàn)后的評價·確認(rèn)信賴性要求規(guī)范須確實(shí)滿足產(chǎn)品公差。·對于制造出來的成品須確認(rèn)是否為最終規(guī)范（設(shè)通、圖面）及量產(chǎn)工程（模具、設(shè)備、治工具、檢具、作業(yè)者等）。·ES TEST（信賴性）基準(zhǔn)類的整備·在量產(chǎn)階段為了維持品質(zhì)，必要的基準(zhǔn)類文件須加以整備。&

20、#183;作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書·管理工程圖·檢查規(guī)格·限度樣件作業(yè)者教育與熟習(xí)·作業(yè)者教育與熟習(xí)訓(xùn)練的計劃與實(shí)施。·作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書·教育、熟習(xí)計劃工程能力調(diào)查·實(shí)施工程能力調(diào)查，確保產(chǎn)品品質(zhì)目標(biāo)。對于制造出來的成品須確認(rèn)是否為最終規(guī)范（設(shè)通、圖面）及量產(chǎn)工程（模具、設(shè)備、治工具、檢具、作業(yè)者等）。·管理圖作業(yè)性差的工程改善·在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段時，作業(yè)性差的工程須提出并力求改善。生產(chǎn)準(zhǔn)備完成報告·新產(chǎn)品品質(zhì)保證責(zé)任者，在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的各項(xiàng)活動完成時，對于產(chǎn)品品質(zhì)目標(biāo)與要因系制造管理項(xiàng)目目標(biāo)要達(dá)成；且在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的

21、不良在PT2要對應(yīng)，并在量產(chǎn)前確認(rèn)，同時完成生產(chǎn)準(zhǔn)備完成報告。·生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)檢查表·生產(chǎn)前品質(zhì)保證劃書4-1-34.1.5附件：表號M02A，表號Q25A及Q25B，表號Q26A及Q26B及 Q27A及 Q27B，表號M06A及M06B 4-1-4品?；顒淤Y料體系表階段報 表 或 資 料 名 稱表 號風(fēng) 神 接 受 單 位發(fā)包時1-3-2-1ET交樣-1PT1交樣-1PT2交樣量產(chǎn)交貨123附 注AA開發(fā)期活動外包零件再轉(zhuǎn)包資料表M04 品保部零件管理科1. 表單名稱上有記號者，表 示該表單僅供參考，協(xié)力廠商 可依本身需求另外調(diào)整，但主 要項(xiàng)目應(yīng)保留。2 管理工程圖第

22、一階段為擬訂日 期，第二階段為經(jīng)確定制程并 修訂之管理工程圖完成日期。3 材質(zhì)規(guī)格確認(rèn)書及工程規(guī)格確 認(rèn)書第一階段為試驗(yàn)項(xiàng)目編訂 日期，第二階段為試驗(yàn)經(jīng)確認(rèn) 完成及合格這日期。4. 表內(nèi)之日程中有 者， 表示只有重要保安零件需要提 供該報表。 生產(chǎn)前品質(zhì)保證計劃書M06A-B品保部零件管理科材質(zhì)規(guī)格確認(rèn)書Q07產(chǎn)品工程部開發(fā)科工程規(guī)格確認(rèn)書Q08 產(chǎn)品工程部開發(fā)科工程試驗(yàn)配合需求表Q21 產(chǎn)品工程部開發(fā)科管理工程圖Q03AD 品保部零件管理科檢驗(yàn)規(guī)格Q02AB 品保部零件管理科初期樣品檢驗(yàn)記錄Q05AC 品保部零件管理科限度樣件申請單Q04 品保部零件管理科檢具仕樣書Q11 品保部零件管理科檢

23、具驗(yàn)收表Q12 品保部零件管理科檢具資料卡Q13 品保部零件管理科檢具資料卡（附照片）Q14 品保部零件管理科生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)檢查表（整體進(jìn)度）Q25A 品保部零件管理科生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)檢查表（單一零件）Q25B 品保部零件管理科零件履歷表（1/2）Q26A-B 產(chǎn)品工程部開發(fā)科零件履歷表（2/2）Q27A-B 產(chǎn)品工程部開發(fā)科量產(chǎn)期量產(chǎn)期零組件檢驗(yàn)記錄Q06AC 品保部零件管理科品質(zhì)異常對策報告書Q18 品保部零件管理科年度外包零件檢具精度管制表Q19 品保部零件管理科不符合整改計劃/完成報告Q23 品保部零件管理科再發(fā)防止對策報告書024A-B 品保部零件管理科一般活動設(shè)計變更申請表E

24、01 產(chǎn)品工程部開發(fā)科設(shè)計變更調(diào)查/執(zhí)行通知單E02 產(chǎn)品工程部開發(fā)科檢驗(yàn)規(guī)格承認(rèn)申請書Q01 品保部零件管理科協(xié)力廠商品保登記表M01 品保部零件管理科外協(xié)產(chǎn)品讓步接收申請單M03 品保部零件管理科工程變更申請單Q17 產(chǎn)品工程部開發(fā)科初物納入通知書Q15 品保部零件管理科開活發(fā)動階內(nèi)段容ET階段·試作階段： PT1 生產(chǎn)準(zhǔn)備階段: PT2生產(chǎn)準(zhǔn)備階段: 量產(chǎn)初期:1.承包件規(guī)格確認(rèn) 6.品質(zhì)確認(rèn)計劃之研討 1. ET試作不良改進(jìn)確認(rèn) 1.工程整備的實(shí)施 1.制程能力之確認(rèn)2.重點(diǎn)管理零件決定 7.工程設(shè)計之確認(rèn) 2.預(yù)測量產(chǎn)時可能發(fā)生之問題 2.熟悉計劃的實(shí)施 2.量產(chǎn)交貨規(guī)格之

25、確認(rèn)3.預(yù)期不良之研討 8.管理工程圖之研討制定 3. ET試作交樣不良及裝車不良之 3.上次試裝交貨不良之對策研討 3.量產(chǎn)體制之綜合確認(rèn)4.開發(fā)期不良對策 9.外包零件之品質(zhì)確認(rèn) 對策研討 4. 制程能力之調(diào)查 4.初期流動管理之實(shí)施5.檢具之確認(rèn) 4.制程能力之調(diào)查 5.管理工程圖之確定 4-1-5 表號：M02生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)檢查表（新車型開發(fā)整體進(jìn)度確認(rèn)） 指引說明 NO.項(xiàng)目內(nèi)容目標(biāo)值定義目標(biāo)達(dá)成率（%）ETPT1PT2試量產(chǎn)1檢查規(guī)格送審?fù)瓿陕嗜隆⒐灿昧慵臋z查規(guī)格制訂、修訂后，送風(fēng)神審核通過之比率新制訂、必要修訂之全部檢查規(guī)格數(shù)除風(fēng)神已審核完成數(shù)(一)801001002管理

26、工程圖完成率對象零件管理工程圖制訂完成之比率對象零件所有管理工程圖需制訂數(shù)除完成數(shù)(一)801001003ES TEST合格率全新零件所有ES TEST試驗(yàn)項(xiàng)目的合格率全部零件所有ES TEST試驗(yàn)項(xiàng)除以完成項(xiàng)目數(shù)4060801004ISIR合格率全部零件ISIR合格之比率全部零件ISIR所有項(xiàng)數(shù)除以合格項(xiàng)數(shù)2060801005工程能力確認(rèn)率全部零件重要項(xiàng)目的工程能力確認(rèn)率全部零件的重要項(xiàng)目數(shù)除以工程能力確認(rèn)數(shù)(100)1001001006再發(fā)防止確認(rèn)過去曾經(jīng)發(fā)生不良(交貨、市場抱怨)的再發(fā)防止處置的確認(rèn)率過去曾發(fā)生不良項(xiàng)數(shù)除以再發(fā)防止處置確認(rèn)數(shù)100100100100年 月 日 車型供應(yīng)商代

27、碼供應(yīng)商名稱責(zé)任者審核承 辦品質(zhì)保證責(zé)任者判 斷NO.項(xiàng)目ETPT1PT2試量產(chǎn)項(xiàng)目總數(shù)1檢查規(guī)格送審?fù)瓿陕?管理工程圖完成率3ES TEST 合格率4ISIR合格率5工程能力確認(rèn)率6再發(fā)防止確認(rèn)率 品質(zhì)保證責(zé)任者判斷的欄位是填入品質(zhì)保證責(zé)任者對廠內(nèi)監(jiān)查、項(xiàng)目確認(rèn)等的結(jié)果以及今后活動的內(nèi)容。 注：1.（）表示參考值，具體的目標(biāo)值由協(xié)力廠設(shè)定。 表號：Q25A 2. PT2 目標(biāo)達(dá)成率未達(dá)成時，必須反映在初期物流管理計劃的管理項(xiàng)目。4-1-6生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)檢查表（單一零件為單位）年 月 日 協(xié)力廠代號協(xié)力廠名稱責(zé)任者審核承 辦車型零件號零件名稱品質(zhì)保證責(zé)任者判 斷NO.項(xiàng)目ETPT1PT2試

28、量產(chǎn)項(xiàng)目總數(shù)1全圖面要求符合率2正規(guī)設(shè)備導(dǎo)入率（制造、檢查）3工程FMEA對策實(shí)施率4作業(yè)熟悉達(dá)成率5工程能力指數(shù)(Cpk)達(dá)成率6試量產(chǎn)直行率7再發(fā)防止項(xiàng)目合格率NO.項(xiàng)目內(nèi)容目標(biāo)值定義目標(biāo)達(dá)成率（%）ETPT1PT2試量產(chǎn)1全圖面要求符合率圖面(含NDS等)與檢規(guī)所記載的尺寸、性能、ES TEST等全部要求符合率圖面(含NDS等)與檢規(guī)所記載的尺寸、性能、ES TEST等全部要求項(xiàng)目除合格項(xiàng)目(80)(95)1001002正規(guī)設(shè)備導(dǎo)入率（制造、檢查）以量產(chǎn)方式使用之制造、檢查的全設(shè)備（含模具、主要治工具等）的達(dá)成率以量產(chǎn)方式使用之制造、檢查的全設(shè)備（含模具、主要治工具等）的計劃數(shù)除完成數(shù)(

29、一)(80)1001003工程FMEA對策實(shí)施率對于工程FMEA實(shí)施的結(jié)果、要對策項(xiàng)目與需判斷項(xiàng)目的對策實(shí)施率對于工程FMEA實(shí)施的結(jié)果、要對策項(xiàng)目與需 判斷的全部項(xiàng)目數(shù)除對策完成數(shù)(60)(80)1001004作業(yè)熟悉達(dá)成率對于預(yù)定人員的教育與作業(yè)可能的熟悉水準(zhǔn)達(dá)成率對量產(chǎn)時預(yù)定作業(yè)人員之作業(yè)水準(zhǔn)達(dá)成率(一)(80)1001005工程能力指數(shù)（Cpk）達(dá)成率重要項(xiàng)目的目標(biāo)工程能力指數(shù)之達(dá)成率重要項(xiàng)目數(shù)除目標(biāo)工程能力指數(shù)的達(dá)成項(xiàng)目數(shù)(60)(80)1001006試量產(chǎn)直行率以量產(chǎn)時正規(guī)工程生產(chǎn)時直行率以量產(chǎn)正規(guī)工程生產(chǎn)成品的直行率(一)(80)95987再發(fā)防止項(xiàng)目合格率過去的不良實(shí)例的再發(fā)防

30、止確認(rèn)與對策進(jìn)度狀況過去不良實(shí)例的總數(shù)除已對策項(xiàng)目的比率(50)(80)100100 品質(zhì)保證部責(zé)任者判斷的欄位是填入品質(zhì)保證責(zé)任者對廠內(nèi)監(jiān)察、項(xiàng)目確認(rèn)等的 注：1. （）表示參考值，具體的目標(biāo)值由協(xié)力廠設(shè)定。 表號：Q25B結(jié)果以及今后活動的內(nèi)容。 2. PT2目標(biāo)達(dá)成率未達(dá)成時，必須反映在初期物流管理計劃的管理項(xiàng)目。 4-1-7 CLOT ET PT1 PT2 試量產(chǎn) 風(fēng) 調(diào)查 神 承辦 CLOT ET PT1 PT2 試量產(chǎn) 供 應(yīng) 調(diào)查 商 承辦 承辦 零件履歷表（1/2）供應(yīng)商零件號零件名稱CLOTETPT1PT2重量 設(shè)計值 g實(shí) 測 值工法正 規(guī)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫

31、 定ggggg 零件示意圖 填入必要項(xiàng)目 材料正 規(guī)模具變更件數(shù)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫 定件件件件件開 發(fā) 階 段C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)提 出 件 數(shù)不良問題對策時期計劃實(shí) 績計實(shí) 績計實(shí) 績計實(shí)計劃實(shí)績CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)劃ETPT1PT2試量產(chǎn)劃PT1PT2試量產(chǎn)劃績C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)不對策保留未決定其他零件對策待判定提 案NO確 認(rèn) 內(nèi) 容確 認(rèn) 結(jié) 果確 認(rèn) 項(xiàng) 目確 認(rèn) 方 法評 價 基 準(zhǔn)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn) 表號：Q26A4-1-8 范例 CLOT ET PT1 PT2 試量產(chǎn) 供 應(yīng) 調(diào)查 印 印 印 印 印 商 承辦

32、印 印 印 印 印 CLOT ET PT1 PT2 試量產(chǎn) 風(fēng) 調(diào)查 印 印 印 印 印 神 承辦 印 印 印 印 印 （HF）零件履歷表（1/2）印印印印供應(yīng)商零件號 零件名稱鼓風(fēng)機(jī)總成C LOTETPT1PT2重量設(shè)計值3400g實(shí) 測 值工法正規(guī)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫定3516g3470g3430g3410g3410g零件示意圖 填入必要項(xiàng)目材料正規(guī)模具變更件數(shù)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫定0件10件5件1件0件開發(fā)階段C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)提出件數(shù)123300不良問題對策時期計劃實(shí) 績計劃實(shí) 績計劃實(shí) 績計劃實(shí)績計劃實(shí)績CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)ETPT

33、1PT2試量產(chǎn)PT1PT2試量產(chǎn)C LOTET871PT11133PT2312試量產(chǎn)不對策保留未決定其他零件對策321待判定提案NO確 認(rèn) 內(nèi) 容確 認(rèn) 結(jié) 果確 認(rèn) 項(xiàng) 目確 認(rèn) 方 法評 價 基 準(zhǔn)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)1與其他零件的間隙目視、間隙規(guī)5mm以上×××2裝配作業(yè)性零件預(yù)掛時脫落性在生產(chǎn)線裝配時須不易脫落××3與冷氣本體的配合性目視防漏墊片壓縮須平均××4電線類的處理目視不得有卷入現(xiàn)象××5在各種MODE下的異音、振動噪音計（聽覺）不得有異音×6耐久品質(zhì)耐久試驗(yàn)機(jī)依據(jù)圖面&檢查規(guī)格7尺寸精度尺、檢具依據(jù)圖面&檢查規(guī)格×8外觀目視依據(jù)檢查規(guī)格×× 表號：Q26B4-1-9 零件履歷表（2/2） 零件號： 零件名稱： 承辦 試量產(chǎn) 承辦 PT2 承辦 PT1 承辦 ET 承辦 CLOTNO發(fā)生時期不良現(xiàn)象（提案內(nèi)容） 1原因：對策案設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)