上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心

1、上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度決算第一部分 上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況我院屬全民所有制的一級醫(yī)療機構，現有內、外、婦、放射、檢驗、B超等醫(yī)療科室，設有床位45張，目前實際開放45張。全年完成門急人次501908次 ，床位使用率 98%，收治內科病人近 189人次，住院天數 17110天。 我院現有職工： 140人，其中：編制職工：111人，人事代理： 25 人，聘用工： 4人。其中具有：高級職稱7人，中級職稱 41人，醫(yī)務人員 112 人，行政管理人員 15 人。退休職工74人。一、主要職責（一）中心在服務中堅持以病人為中心，以誠信為宗旨，在承擔“六位一體”的社

2、區(qū)衛(wèi)生服務工作同時，不斷創(chuàng)新管理機制，加大人才培養(yǎng)力度，探索服務新途徑，積極打造品牌特色。（二）中心作為社區(qū)群眾健康的守護神，在服務中以強化管理為基礎，堅持以制度激勵人，以制度約束人，樹立了用管理促發(fā)展的理念。以加強全科服務團隊建設為抓手，認真落實各項醫(yī)改措施，積極探索社區(qū)衛(wèi)生服務的新模式。（三）在區(qū)域內以重點人群和社區(qū)群眾為服務對象，開展涵蓋社區(qū)衛(wèi)生基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務內容的全科醫(yī)師家庭責任制服務工作。努力拓展公共衛(wèi)生服務能力，認真完成預防保健各項工作，有效提高社區(qū)群眾防病意識。加強人才隊伍建設，通過引進和培養(yǎng)，建立了一支穩(wěn)定的中高級職稱的醫(yī)務人員隊伍。（四）完善質量管理，建立健全各項

3、考核制度，開展多層次業(yè)務知識培訓和競賽，有效提高了醫(yī)療護理質量。（五）充分利用現有中醫(yī)藥資源，扎實開展各項中醫(yī)藥服務，先后開展電針治療腰椎盤突出癥和推拿治療急性腰扭傷項目等，在實踐工作中形成了中醫(yī)科、傷科等特色科室，中心針灸科被新區(qū)衛(wèi)生局授予浦東新區(qū)社區(qū)中醫(yī)優(yōu)勢專病稱號。中心以提高社區(qū)群眾的滿意度為宗旨，落實各項便民措施，加強政風行風建設，在全體職工的共同努力下，榮獲新區(qū)文明單位的稱號。二、機構設置根據上述職責，南碼頭單位設4個內設機構，包括：院部辦公室、預防保健部、醫(yī)療康復部、后勤保障部。第二部分 上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度決算表2015年度財務收支決算總表單位：萬元（

4、小數點后保留2位）收 入支 出項 目決算數項 目決算數財政撥款收入2299.48一般公共服務支出其中: 政府性基金收入外交支出事業(yè)收入7626.52國防支出事業(yè)單位經營收入公共安全支出其他收入95.66教育支出科學技術支出文化體育與傳媒支出社會保障和就業(yè)支出19.98醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9934.42節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農林水支出交通運輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務業(yè)等支出金融支出援助其他地區(qū)支出國土海洋氣象等支出住房保障支出83.82糧油物資儲備支出其他支出本年收入合計10021.66本年支出合計10038.22動用歷年結余79.31本年結余62.75合 計10100.97合 計10

5、100.972015年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元（小數點后保留2位）項 目一般公共預算財政撥款支出決算數功能分類科目編碼科目名稱合 計基本支出項目支出類款項208社會保障和就業(yè)支出7.347.3420805行政事業(yè)單位離退休7.347.342080502事業(yè)單位離退休7.347.34210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 2361.61873.93487.6721003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構2361.61873.93487.672100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構 2361.6 1873.93487.67221住房保障支出 6.66.622102住房改革支出6.66.62210201住房公積金6.6

6、6.6合 計2375.54 1887.87487.672015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元（小數點后保留2位）項 目一般公共預算財政撥款基本支出決算數經濟分類科目編碼科目名稱合 計人員經費公用經費類款301工資福利支出1739.731739.7330101 基本工資281.96281.9630102 津貼補貼346.63346.6330103 獎金755.22755.2230104 社會保障繳費299.83299.8330106 伙食補助費30107 績效工資30199 其他工資福利支出56.0956.09302商品和服務支出134.2134.230201 辦公費11.0

7、811.0830202 印刷費37.8537.8530203 咨詢費30204 手續(xù)費30205 水費13.2513.2530206 電費56.9756.9730207 郵電費30208 取暖費30209 物業(yè)管理費15.0515.0530211 差旅費30212 因公出國（境）費用 30213 維修（護）費30214 租賃費30215 會議費30216 培訓費30217 公務接待費30218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務費30227 委托業(yè)務費30228 工會經費30229 福利費30231 公務用車運行維護費30239 其他交通費用30240 稅金

8、及附加費用30299 其他商品和服務支出303對個人和家庭的補助13.9413.9430301 離休費30302 退休費7.347.3430303 退職（役）費30304 撫恤金30305 生活補助30307 醫(yī)療費30308 助學金30309 獎勵金30311 住房公積金6.66.630312 提租補貼30313 購房補貼30399其他對個人和家庭的補助支出 310其他資本性支出31002 辦公設備購置31003 專用設備購置31007 信息網絡及軟件購置更新31013 公務用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合 計1887.871753.67134.22015年度

9、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位：萬元（小數點后保留2位）一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行經費決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數0031.7500031.75031.7500002015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元（小數點后保留2位）項 目政府性基金預算財政撥款支出決算數功能分類科目編碼科目名稱合 計基本支出項目支出類款項合 計注：上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無

10、數據。第三部分 上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度決算情況說明一、關于上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度決算收入情況說明上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度決算收入總計10021.66萬元，其中：財政撥款收入2299.5萬元，占23%；事業(yè)收入7626.52萬元，占76%；其他收入95.66萬元，占1%。二、關于上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度決算支出情況說明上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度決算支出總計10038.22萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生支出9489.74萬元，占95%；項目支出487.68萬元，占4.5%；其他支出60.

11、8萬元，占0.5%三、關于上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計2375.54萬元，具體情況如下：1、“一般公共服務支出-醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2375.54萬元，其中：1、“社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休”7.34萬元，其中：“事業(yè)單位離退休”7.34萬元，主要用于退休人員福利費。2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出基層醫(yī)療衛(wèi)生機構”2361.6萬元，其中：“城市社區(qū)衛(wèi)生機構”2361.6萬元，主要用于：在職人員工資福利支出、商品和服務支出和項目支出。3、“住房保障支

12、出住房改革支出”6.6萬元，其中：“住房公積金”6.6萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。四、上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計1887.87萬元，具體情況如下：1、“工資福利支出”1739.73萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資等。2、“商品和服務支出” 134.20萬元，主要用于：辦公費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、其他交通費用等。3、“對個人和家庭的補助”13.94萬元，主要用于：退休職工福利支出及職工生活補助等。

13、五、上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度“三公”經費決算數31.75萬元，比預算增加了31.75萬元，原因是購公務車預算額為2014年度，2014年度未能完成公務用車預算項目，預算額度結轉到2015度。造成了2015年度預算增加31.75萬元。其中：因公出國（境）費決算0萬元，比預算節(jié)約0萬元。公務用車購置及運行維護費決算31.75萬元，比預算增加31.75萬元，其中：公務用車購置費31.75萬元，公務用車運行維護費0萬元。2015年購置公務用車2輛，年末公務用車保有量為2輛。公務接待費決算0

14、萬元。六、上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位2015年度機關運行經費決算數上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度無機關運行經費。七、上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。八、關于上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度政府采購情況2015年度本單位政府采購決算175.74萬元，其中：政府采購貨物決算175.74萬元、政府采購服務決算0萬元。2015年度本單位由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算為134萬元。九、上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心2015年度預算績效情況2015年度，本單位實行績效目標管理的項目3個，涉及預算金額109.3萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元，平均得分0分?？冃гu級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。具體重點項目的評價結果詳見績效評價結果