上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

1、上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度決算第一部分 上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況我院屬全民所有制的一級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有內(nèi)、外、婦、放射、檢驗(yàn)、B超等醫(yī)療科室，設(shè)有床位45張，目前實(shí)際開(kāi)放45張。全年完成門(mén)急人次501908次 ，床位使用率 98%，收治內(nèi)科病人近 189人次，住院天數(shù) 17110天。 我院現(xiàn)有職工： 140人，其中：編制職工：111人，人事代理： 25 人，聘用工： 4人。其中具有：高級(jí)職稱7人，中級(jí)職稱 41人，醫(yī)務(wù)人員 112 人，行政管理人員 15 人。退休職工74人。一、主要職責(zé)（一）中心在服務(wù)中堅(jiān)持以病人為中心，以誠(chéng)信為宗旨，在承擔(dān)“六位一體”的社

2、區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作同時(shí)，不斷創(chuàng)新管理機(jī)制，加大人才培養(yǎng)力度，探索服務(wù)新途徑，積極打造品牌特色。（二）中心作為社區(qū)群眾健康的守護(hù)神，在服務(wù)中以強(qiáng)化管理為基礎(chǔ)，堅(jiān)持以制度激勵(lì)人，以制度約束人，樹(shù)立了用管理促發(fā)展的理念。以加強(qiáng)全科服務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)為抓手，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)改措施，積極探索社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的新模式。（三）在區(qū)域內(nèi)以重點(diǎn)人群和社區(qū)群眾為服務(wù)對(duì)象，開(kāi)展涵蓋社區(qū)衛(wèi)生基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)內(nèi)容的全科醫(yī)師家庭責(zé)任制服務(wù)工作。努力拓展公共衛(wèi)生服務(wù)能力，認(rèn)真完成預(yù)防保健各項(xiàng)工作，有效提高社區(qū)群眾防病意識(shí)。加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)引進(jìn)和培養(yǎng)，建立了一支穩(wěn)定的中高級(jí)職稱的醫(yī)務(wù)人員隊(duì)伍。（四）完善質(zhì)量管理，建立健全各項(xiàng)

3、考核制度，開(kāi)展多層次業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和競(jìng)賽，有效提高了醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量。（五）充分利用現(xiàn)有中醫(yī)藥資源，扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)中醫(yī)藥服務(wù)，先后開(kāi)展電針治療腰椎盤(pán)突出癥和推拿治療急性腰扭傷項(xiàng)目等，在實(shí)踐工作中形成了中醫(yī)科、傷科等特色科室，中心針灸科被新區(qū)衛(wèi)生局授予浦東新區(qū)社區(qū)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)專病稱號(hào)。中心以提高社區(qū)群眾的滿意度為宗旨，落實(shí)各項(xiàng)便民措施，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，在全體職工的共同努力下，榮獲新區(qū)文明單位的稱號(hào)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，南碼頭單位設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院部辦公室、預(yù)防保健部、醫(yī)療康復(fù)部、后勤保障部。第二部分 上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度決算表2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表單位：萬(wàn)元（

4、小數(shù)點(diǎn)后保留2位）收 入支 出項(xiàng) 目決算數(shù)項(xiàng) 目決算數(shù)財(cái)政撥款收入2299.48一般公共服務(wù)支出其中: 政府性基金收入外交支出事業(yè)收入7626.52國(guó)防支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入公共安全支出其他收入95.66教育支出科學(xué)技術(shù)支出文化體育與傳媒支出社會(huì)保障和就業(yè)支出19.98醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9934.42節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)林水支出交通運(yùn)輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出援助其他地區(qū)支出國(guó)土海洋氣象等支出住房保障支出83.82糧油物資儲(chǔ)備支出其他支出本年收入合計(jì)10021.66本年支出合計(jì)10038.22動(dòng)用歷年結(jié)余79.31本年結(jié)余62.75合 計(jì)10100.97合 計(jì)10

5、100.972015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）項(xiàng) 目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)208社會(huì)保障和就業(yè)支出7.347.3420805行政事業(yè)單位離退休7.347.342080502事業(yè)單位離退休7.347.34210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 2361.61873.93487.6721003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2361.61873.93487.672100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 2361.6 1873.93487.67221住房保障支出 6.66.622102住房改革支出6.66.62210201住房公積金6.6

6、6.6合 計(jì)2375.54 1887.87487.672015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬(wàn)元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）項(xiàng) 目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合 計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出1739.731739.7330101 基本工資281.96281.9630102 津貼補(bǔ)貼346.63346.6330103 獎(jiǎng)金755.22755.2230104 社會(huì)保障繳費(fèi)299.83299.8330106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30107 績(jī)效工資30199 其他工資福利支出56.0956.09302商品和服務(wù)支出134.2134.230201 辦公費(fèi)11.0

7、811.0830202 印刷費(fèi)37.8537.8530203 咨詢費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)30205 水費(fèi)13.2513.2530206 電費(fèi)56.9756.9730207 郵電費(fèi)30208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)15.0515.0530211 差旅費(fèi)30212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 30213 維修（護(hù)）費(fèi)30214 租賃費(fèi)30215 會(huì)議費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229 福利費(fèi)30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239 其他交通費(fèi)用30240 稅金

8、及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.9413.9430301 離休費(fèi)30302 退休費(fèi)7.347.3430303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤金30305 生活補(bǔ)助30307 醫(yī)療費(fèi)30308 助學(xué)金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30311 住房公積金6.66.630312 提租補(bǔ)貼30313 購(gòu)房補(bǔ)貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 310其他資本性支出31002 辦公設(shè)備購(gòu)置31003 專用設(shè)備購(gòu)置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013 公務(wù)用車購(gòu)置31019 其他交通工具購(gòu)置31099 其他資本性支出合 計(jì)1887.871753.67134.22015年度

9、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0031.7500031.75031.7500002015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）項(xiàng) 目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合 計(jì)注：上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)

10、數(shù)據(jù)。第三部分 上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度決算情況說(shuō)明一、關(guān)于上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度決算收入情況說(shuō)明上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度決算收入總計(jì)10021.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2299.5萬(wàn)元，占23%；事業(yè)收入7626.52萬(wàn)元，占76%；其他收入95.66萬(wàn)元，占1%。二、關(guān)于上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度決算支出情況說(shuō)明上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度決算支出總計(jì)10038.22萬(wàn)元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生支出9489.74萬(wàn)元，占95%；項(xiàng)目支出487.68萬(wàn)元，占4.5%；其他支出60.

11、8萬(wàn)元，占0.5%三、關(guān)于上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)2375.54萬(wàn)元，具體情況如下：1、“一般公共服務(wù)支出-醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2375.54萬(wàn)元，其中：1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休”7.34萬(wàn)元，其中：“事業(yè)單位離退休”7.34萬(wàn)元，主要用于退休人員福利費(fèi)。2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”2361.6萬(wàn)元，其中：“城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”2361.6萬(wàn)元，主要用于：在職人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出和項(xiàng)目支出。3、“住房保障支

12、出住房改革支出”6.6萬(wàn)元，其中：“住房公積金”6.6萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。四、上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1887.87萬(wàn)元，具體情況如下：1、“工資福利支出”1739.73萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資等。2、“商品和服務(wù)支出” 134.20萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”13.94萬(wàn)元，主要用于：退休職工福利支出及職工生活補(bǔ)助等。

13、五、上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)31.75萬(wàn)元，比預(yù)算增加了31.75萬(wàn)元，原因是購(gòu)公務(wù)車預(yù)算額為2014年度，2014年度未能完成公務(wù)用車預(yù)算項(xiàng)目，預(yù)算額度結(jié)轉(zhuǎn)到2015度。造成了2015年度預(yù)算增加31.75萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算31.75萬(wàn)元，比預(yù)算增加31.75萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)31.75萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2015年購(gòu)置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。公務(wù)接待費(fèi)決算0

14、萬(wàn)元。六、上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。七、上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。八、關(guān)于上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度政府采購(gòu)情況2015年度本單位政府采購(gòu)決算175.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物決算175.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)決算0萬(wàn)元。2015年度本單位由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算為134萬(wàn)元。九、上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2015年度預(yù)算績(jī)效情況2015年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額109.3萬(wàn)元。2015年度開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元，平均得分0分?？?jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果