國(guó)美電器倉(cāng)儲(chǔ)操作手冊(cè)

1、第一部分 配送中心倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)操作規(guī)程第一章 配送中心倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)區(qū)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)一、配送中心倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)區(qū)整體規(guī)劃按照國(guó)美銷售商品品類及集中配送作業(yè)特性，將倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)區(qū)劃分為以下六大 庫(kù)區(qū)：（一）、彩電庫(kù)區(qū)（二）、空調(diào)庫(kù)區(qū)（三）、冰箱庫(kù)區(qū)（四）、洗衣機(jī)庫(kù)區(qū)（五）、小件庫(kù)區(qū)（六）、不良品庫(kù)區(qū)、庫(kù)房保管區(qū)內(nèi)規(guī)劃（一）、彩電庫(kù)區(qū)、空調(diào)庫(kù)區(qū)、冰箱庫(kù)區(qū)和洗衣機(jī)庫(kù)區(qū)庫(kù)內(nèi)按照商品分區(qū)分類進(jìn) 行儲(chǔ)存管理。具體規(guī)劃如下：說(shuō)明：1、各庫(kù)區(qū)按照品牌劃分為若干個(gè)品牌區(qū)。2、各品牌區(qū)按照商品品類劃分為若干品類區(qū)3、各品類區(qū)按照商品規(guī)格劃分為若干規(guī)格區(qū)4、各規(guī)格區(qū)按照商品型號(hào)劃分為型號(hào)區(qū)。以彩電庫(kù)為例具體說(shuō)明如下:（二）小件庫(kù)區(qū)規(guī)劃小件庫(kù)

2、區(qū)主要儲(chǔ)存手機(jī)類、碟攝類和白小類以及贈(zèng)品和配件類非集中遞送商 品。另外，電腦類和發(fā)燒類商品逐步從經(jīng)銷轉(zhuǎn)向代銷，配送中心庫(kù)存較少，并且 這類商品必須配送到門(mén)店，由門(mén)店直接負(fù)責(zé)送貨和安裝。所以，為方便門(mén)店配送 工作，統(tǒng)一將發(fā)燒類和電腦類商品儲(chǔ)存在小件庫(kù)區(qū)， 庫(kù)內(nèi)按照商品分區(qū)分類進(jìn)行 管理。具體規(guī)劃如下：總目錄子目錄 子目錄子目錄小件電器（三）不良品庫(kù)區(qū)規(guī)劃不良品庫(kù)區(qū)主要儲(chǔ)存因商品本身存在質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的退貨和因配送作業(yè)產(chǎn)生 的外觀殘次品。庫(kù)區(qū)內(nèi)具體規(guī)劃如下：第二章配送中心入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程流程圖:標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：庫(kù)房無(wú)終端入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：1批量商品到貨前應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)房（預(yù)約送貨通知）。庫(kù)管員依

3、據(jù)到貨通知 做好準(zhǔn)備工作，如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。2接單、審單。 送貨單位必須持有“商品訂貨單”和“送貨單”到總庫(kù)管辦公室辦理入庫(kù) 手續(xù)。 總庫(kù)管（或指定專人）接單后，首先查詢系統(tǒng)中的“商品訂貨單”并按商品訂貨單審核送貨單。 總庫(kù)管按商品訂貨單制“驗(yàn)貨通知單”（兩聯(lián)），打印“驗(yàn)貨通知單”并轉(zhuǎn) 交送貨單位到庫(kù)房送貨。3入庫(kù)驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員憑 “驗(yàn)貨通知單”并進(jìn)行實(shí)貨驗(yàn)收。內(nèi)容包括：?jiǎn)呜浐藢?duì)（品名、型號(hào)、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率10/%） 注：收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。4分類搬運(yùn)。按商品品名、型號(hào)分類搬運(yùn)到指定貨位。按堆碼極限要求進(jìn)行碼垛。5 單據(jù)處理。 庫(kù)管員在

4、 “驗(yàn)貨通知單”和“送貨單”回執(zhí)聯(lián)上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)并簽字確認(rèn)， “驗(yàn)貨通知單”一聯(lián)由供應(yīng)商送貨人員交還配送中心總庫(kù)管，一聯(lián)留存并與 入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)捏對(duì)。 設(shè)立并登記跺卡。6 帳務(wù)處理。 供應(yīng)商將簽字后的“驗(yàn)貨通知單”交配送中心總庫(kù)管，總庫(kù)管審核后，按 實(shí)收數(shù)量制作“商品入庫(kù)單” ，并在廠商“送貨單” 回執(zhí)聯(lián)上蓋章，匯總單據(jù)并 交至財(cái)務(wù)。 財(cái)務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”和“驗(yàn)貨通知單”進(jìn)行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫(kù)單” ，一聯(lián)財(cái)務(wù)留存與“送貨單”隨貨聯(lián)捏對(duì)，一聯(lián)供應(yīng) 商、一聯(lián)轉(zhuǎn)庫(kù)房留存。注：財(cái)務(wù)只按訂單中的價(jià)格入庫(kù)，價(jià)格差異由采購(gòu)部做調(diào)價(jià)庫(kù)房有終端入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：1 批量商品到貨前應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)

5、房。庫(kù)管員依據(jù)到貨通知做好準(zhǔn)備工作， 如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。2 接單、審單。 送貨單位必須持有 “商品訂貨單” 和送貨單到配送中心財(cái)務(wù)辦公室辦理入 庫(kù)手續(xù)。 財(cái)務(wù)人員依據(jù) “商品訂貨單” 單號(hào)在系統(tǒng)中調(diào)出原訂貨單， 與送貨單核對(duì) 后，制作“商品入庫(kù)單”并將“商品入庫(kù)單”單號(hào)寫(xiě)在“商品送貨單”上。 庫(kù)管員按照“商品送貨單”上的“商品入庫(kù)單”單號(hào)調(diào)出“商品入庫(kù)單” 并開(kāi)始商品入庫(kù)作業(yè)。3 入庫(kù)驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員憑“商品訂貨單”進(jìn)行實(shí)貨驗(yàn)收。內(nèi)容包括：?jiǎn)呜浐藢?duì)（品名、 型號(hào)、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷） 、內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率 10/%）。 注：收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。抽檢開(kāi)箱商品處理可采

6、用以下措施： 用廠商提供的膠帶重新封箱。 統(tǒng)一制作國(guó)美電器商品檢驗(yàn)單 （見(jiàn)附件）并加蓋“檢驗(yàn)合格章” 。 抽檢開(kāi)箱商品優(yōu)先用于出樣。4 分類搬運(yùn)。按商品品名、型號(hào)分類搬運(yùn)到指定貨位。按堆碼極限要求進(jìn) 行碼垛。5 單據(jù)處理。 驗(yàn)收通過(guò)后，庫(kù)管員完成系統(tǒng)入庫(kù)在“送貨單”上簽字。 設(shè)立并登記跺卡。6 帳務(wù)處理。 供應(yīng)商送貨人員持“送貨單”到財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”上的“商品入庫(kù)單”單號(hào)調(diào)出原單號(hào)進(jìn)行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫(kù)單” ， 一聯(lián)財(cái)務(wù)留存，一聯(lián)供應(yīng)商，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存。同時(shí)在供應(yīng)商加蓋收貨章。注：財(cái)務(wù)只按訂單中的價(jià)格入庫(kù)，價(jià)格差異由采購(gòu)部做調(diào)價(jià)附件: 商品訂貨單國(guó)美電器有限公司商

7、品訂貨單供貨單位：訂貨日期：訂單號(hào)：頁(yè)號(hào)：1/ n入庫(kù)地點(diǎn)：最后交貨日期：合作方式：經(jīng)銷/代銷/帶貨安裝商品代碼商品名稱單位數(shù)量含稅單價(jià)合計(jì)金額備注小計(jì)錄入員：米購(gòu)員：審核人：注:蓋章有效注：商品訂單打印1聯(lián)，傳真至供應(yīng)商如門(mén)店直接訂貨的在商品訂貨單上需增加該門(mén)店名稱商品入庫(kù)單供應(yīng)商編號(hào)： 單號(hào)： 供應(yīng)商名稱：國(guó)美電器有限公司商品入庫(kù)單入庫(kù)日期：進(jìn)貨部門(mén)：入庫(kù)頁(yè)號(hào)：訂單號(hào)：供應(yīng)商出庫(kù)單號(hào)：入庫(kù)地點(diǎn)：商品代碼名稱及規(guī)格單位庫(kù)區(qū)訂單數(shù)量實(shí)收數(shù)量含稅單價(jià)含稅金額合 計(jì)采購(gòu)員：保管員：操作員：審核人：交貨人:第一聯(lián) 供應(yīng)商聯(lián) 第二聯(lián) 記賬聯(lián)驗(yàn)貨通知單國(guó)美電器有限公司 驗(yàn)貨通知單供應(yīng)商編號(hào)：?jiǎn)翁?hào)：供應(yīng)商

8、名稱：號(hào)：訂單號(hào)：地點(diǎn)：商品代碼訂單數(shù)量實(shí)收數(shù)量到貨日期：進(jìn)貨部門(mén)：供應(yīng)商出倉(cāng)單號(hào):名稱及規(guī)格單位驗(yàn)貨頁(yè)入庫(kù)庫(kù)區(qū)操作員:交貨保管員簽字：人簽字：第一聯(lián) 錄入聯(lián) 第二聯(lián) 倉(cāng)庫(kù)聯(lián)配送中心在庫(kù)保管與保養(yǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程庫(kù)存商品日常保管和保養(yǎng)（）、注意事項(xiàng)：儲(chǔ)存特性：家用電器怕潮濕、怕碰撞、怕震動(dòng)、怕側(cè)置倒置。保管措施：保持庫(kù)房?jī)?nèi)干燥、涼爽、通風(fēng)。庫(kù)房溫度：控制在30度以下庫(kù)房濕度：控制在75%以下（二）、消防要求：塑料部分和包裝紙箱都是可燃物，應(yīng)加強(qiáng)防火。初起火時(shí)，可用二氧化碳、 干粉、1211滅火器撲救，盡量不用水。發(fā)生火災(zāi)時(shí)，可用水滅火。（三）建立消防巡查制度。庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁吸煙。必須設(shè)立專人進(jìn)行日常

9、檢查。二配送中心盤(pán)點(diǎn)制度配送中心實(shí)行日盤(pán)、周盤(pán)和月盤(pán)制度，具體操作如下：（一）、配送中心日盤(pán)具體操作流程：1、參加人員：各庫(kù)區(qū)庫(kù)管員、庫(kù)工。2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：每日18點(diǎn)或根據(jù)門(mén)店?duì)I業(yè)時(shí)間安排。3、具體操作流程： 每日18時(shí)后，庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫(kù)單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫(kù)存清單，做好盤(pán) 點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。 庫(kù)工隨時(shí)對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行卡物核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 、每日18時(shí)開(kāi)始，庫(kù)管員帶領(lǐng)全體庫(kù)工進(jìn)行每日盤(pán)點(diǎn)。 盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容：對(duì)所轄?zhēng)靺^(qū)內(nèi)所有庫(kù)存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對(duì)，檢查商 品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 盤(pán)點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理：經(jīng)盤(pán)店，帳、卡、物相符則通過(guò)，并批注盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記；不符 則批注意見(jiàn)，及時(shí)處

10、理；并將處理結(jié)果上報(bào)總庫(kù)管。（二）、配送中心周盤(pán)具體操作流程：1、參加人員：配送中心總庫(kù)管、庫(kù)管員、庫(kù)工。2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：每周日下午18點(diǎn)或根據(jù)門(mén)店?duì)I業(yè)時(shí)間安排。3、具體操作流程： 每周日18時(shí)后，庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫(kù)單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫(kù)存清單，做好 盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。 每周日18時(shí)開(kāi)始，總庫(kù)管帶領(lǐng)全體庫(kù)管員和庫(kù)工進(jìn)行每日盤(pán)點(diǎn)。 盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容：是對(duì)各庫(kù)區(qū)內(nèi)所有庫(kù)存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對(duì)，檢查商 品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 盤(pán)點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理：A、經(jīng)盤(pán)點(diǎn)，帳、卡、物相符則通過(guò)，并批注盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記；不符則批注意見(jiàn)， 及時(shí)處理。B、盤(pán)點(diǎn)完畢，填寫(xiě)配送中心周盤(pán)報(bào)表；總庫(kù)管和各庫(kù)區(qū)庫(kù)管員簽字確認(rèn)

11、將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及處理意見(jiàn)上報(bào)配送中心經(jīng)理。（三）、配送中心月盤(pán)具體操作流程：1、參加人員：配送中心、分部財(cái)務(wù)、審計(jì)部部門(mén)員工。2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：每月 25 日下午 18 時(shí)。3、具體操作流程：每月 25 日 18 時(shí)后，財(cái)務(wù)打出配送中心庫(kù)存清單。配送中心經(jīng)理與財(cái)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)庫(kù)管員和庫(kù)工對(duì)門(mén)店庫(kù)存商品進(jìn)行逐一盤(pán) 點(diǎn)。 盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容：正品庫(kù)、殘次庫(kù)和贈(zèng)品庫(kù)。 盤(pán)點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。 盤(pán)點(diǎn)完畢，批注帳、卡；庫(kù)管員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、配送中心經(jīng)理簽字確認(rèn)。 將盤(pán)店結(jié)果及處理意見(jiàn)上報(bào)分部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部。附件： 國(guó)美電器配送中心盤(pán)點(diǎn)表樣本三 配送中心庫(kù)房清潔衛(wèi)生制度（一）、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分：1、行政辦公區(qū)2、宿舍生活區(qū)3、門(mén)

12、衛(wèi)出入?yún)^(qū)4、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)（二）、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū) 清潔衛(wèi)生具體內(nèi)容：1、每日 8： 30 各庫(kù)房庫(kù)管員帶領(lǐng)庫(kù)工開(kāi)始做庫(kù)區(qū)衛(wèi)生。包括：貨垛衛(wèi)生、 庫(kù)內(nèi)通道衛(wèi)生、出入庫(kù)檢驗(yàn)區(qū)衛(wèi)生和庫(kù)區(qū)車輛通道衛(wèi)生。2、出入庫(kù)結(jié)束，立即清掃出入庫(kù)檢驗(yàn)區(qū)地面雜物。3、禁止入庫(kù)車輛在庫(kù)區(qū)清掃車箱和清洗車輛。4、每周一總庫(kù)管組織庫(kù)房全體人員進(jìn)行全面清掃。5、每月最后一天配送中心經(jīng)理要組織全體成員進(jìn)行各衛(wèi)生責(zé)任區(qū)全面清掃， 并負(fù)責(zé)全面檢查工作。（三）、庫(kù)房清潔衛(wèi)生方式和方法：日常清潔衛(wèi)生：1、用干抹布或雞毛撣清潔貨垛灰塵。2、用掃帚清掃地面雜物和灰土。3、用濕拖把擦拭地面灰塵。4、禁止向庫(kù)內(nèi)地面灑水。 清潔衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：貨垛商品表面無(wú)

13、灰塵、地面無(wú)雜物、灰土和泥跡。（四）、定期檢查制度：1、每天由總庫(kù)管和排長(zhǎng)對(duì)庫(kù)房各責(zé)任區(qū)進(jìn)行全面衛(wèi)生檢查。2、每周由配送中心經(jīng)理要對(duì)各衛(wèi)生責(zé)任區(qū)進(jìn)行全面檢查。3、設(shè)立獎(jiǎng)懲制度。對(duì)每次檢查結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。四 配送中心庫(kù)卡管理（一）、庫(kù)卡內(nèi)容1、名稱，即商品大類的名稱如：空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱等。2、規(guī)格，該商品的具體類別、型號(hào)，例如：索尼SG29T80古橋KFR-23GW/D 等。3、庫(kù)卡類別，正品，殘次，外箱破損，贈(zèng)品等。4、日期，商品離開(kāi)該垛貨物的日期。5、單據(jù)編號(hào)，出庫(kù)憑證的編號(hào)。6門(mén)店名稱，銷貨票中的門(mén)店名稱。7、入庫(kù)數(shù)量，廠商入庫(kù)數(shù)量或門(mén)店退貨數(shù)量。8、出庫(kù)數(shù)量，銷售出庫(kù)數(shù)量或向門(mén)店調(diào)貨數(shù)量

14、。9、結(jié)存，商品的目前數(shù)量。10、填寫(xiě)人簽字確認(rèn)。（二）、庫(kù)卡的使用范圍1、庫(kù)卡在全部庫(kù)存貨物范圍內(nèi)都要建立。包括正品、殘次品、外箱破損、 贈(zèng)品。2、做到有貨就有卡，有卡就有貨，貨與卡一一對(duì)應(yīng)。（三）、使用方法1、每次庫(kù)工取貨時(shí)必須填寫(xiě)庫(kù)卡，如有貨物丟失或缺少的現(xiàn)象將由最后簽 字庫(kù)工負(fù)責(zé)。2、每次對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)后在核對(duì)無(wú)誤的數(shù)量上面打勾并由盤(pán)點(diǎn)人簽字 確認(rèn)。3、庫(kù)卡使用完畢后由庫(kù)管統(tǒng)一按月保存，保存期限為一年。（四）、庫(kù)卡由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，統(tǒng)一使用附件：國(guó)美電器配送中心庫(kù)卡品名規(guī)格型號(hào)單位年摘要收入數(shù)量付出數(shù)量結(jié)存數(shù)量簽章月日填寫(xiě)車號(hào)的“送貨派 型號(hào)、數(shù)量、司機(jī)姓名、第三章 配送中心出庫(kù)作業(yè)

15、操作標(biāo)準(zhǔn)流程圖:出庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程: 庫(kù)房有終端：1、接單、審單 車單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)） 車號(hào)）。2、派工單據(jù)審核無(wú)誤后，庫(kù)管員將“送貨派車單”按順序交庫(kù)工提貨。3、提貨庫(kù)工憑“送貨派車單”帶領(lǐng)服務(wù)車搬運(yùn)工（1人）或運(yùn)輸商搬運(yùn)工（2人） 到相應(yīng)庫(kù)區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號(hào)，登記垛卡。注：出庫(kù)商品凡為兩件套以上的，庫(kù)房發(fā)貨人員必須在提貨單上注明爲(wèi)幾件套。4、復(fù)核提貨完畢，庫(kù)工將銷售票交庫(kù)管員審核，經(jīng)庫(kù)管員審核、單貨相符則放行并 蓋“貨已付”章，提貨聯(lián)留存。5、單據(jù)處理庫(kù)管員按“送貨派車單”提貨聯(lián)在系統(tǒng)中做出庫(kù)消單處理。6、帳務(wù)處理財(cái)務(wù)憑“送貨派車單”顧客回執(zhí)聯(lián)辦理月末送貨費(fèi)結(jié)款庫(kù)

16、房無(wú)終端：1、消單。必須先到總庫(kù)管處消單，才能到庫(kù)房提貨。2、其他操作規(guī)程同庫(kù)房有終端操作規(guī)程。附件: 送貨派車單國(guó)美電器送貨單編號(hào)：派車人：打印日期：倉(cāng)庫(kù)：第次打印姓名：門(mén)店：發(fā)票號(hào)：送貨日期：電話：地區(qū)：標(biāo)志建筑物： 用戶要求：款備注：備注：欠地址：提貨單號(hào)商品碼品名數(shù)量庫(kù)區(qū)送貨人：車牌號(hào)：網(wǎng)點(diǎn)：司機(jī)簽字：日期：客戶意見(jiàn)和簽字： 第一聯(lián) 提貨聯(lián) 第二聯(lián) 顧客回執(zhí)聯(lián) 第三聯(lián)司機(jī)聯(lián)贈(zèng)品提貨單贈(zèng)品名稱備注提貨司機(jī)簽字： 日期：備注：此單一式三聯(lián)，第一聯(lián) 提貨聯(lián) 第二聯(lián) 顧客回執(zhí)聯(lián) 第三聯(lián) 司機(jī)聯(lián)注：無(wú)贈(zèng)品不打印贈(zèng)品提貨單。配送中心商品調(diào)撥標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程第一節(jié)配送中心與門(mén)店之間商品調(diào)撥的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

17、門(mén)店干事配送經(jīng)理配店經(jīng)心庫(kù)管配送中心派車員送貨司機(jī)配送中心庫(kù)管門(mén)店庫(kù)管分部之間商品調(diào)撥的物流處理規(guī)定：1、分部之間商品調(diào)撥由總部銷售中心向調(diào)入和調(diào)出分部同時(shí)下發(fā)“商品調(diào)撥通知單”，調(diào)出分部作為發(fā)貨的依據(jù)，調(diào)入分部作為接貨的依據(jù)；如實(shí)收商品與 總部下發(fā)的“商品調(diào)撥通知單”不一致，調(diào)入分部應(yīng)拒絕接收。2、分部之間商品調(diào)撥的物流處理工作的具體承辦單位為各分部配送中心，負(fù)責(zé)人為各配送中心經(jīng)理。3、采銷部門(mén)根據(jù)總部相關(guān)部門(mén)簽批的“商品調(diào)撥通知單”簽署意見(jiàn)后轉(zhuǎn)配送中 心，由配送中心做好商品調(diào)撥準(zhǔn)備工作，并做好相關(guān)備案，物流部將不定期 抽查。4、收發(fā)貨地址為各分部配送中心，收發(fā)貨人為各配送中心經(jīng)理。5、運(yùn)輸

18、承運(yùn)方必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審核，采取分部推薦，總部審批或由總部直接委托形式，審批程序同配送中心現(xiàn)有運(yùn)輸承運(yùn)商，運(yùn)輸商需提供門(mén)到門(mén)服務(wù)。6每單運(yùn)輸必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議或我方認(rèn)可的貨運(yùn)單。7、發(fā)運(yùn)時(shí)，商品調(diào)出分部配送中心必須同運(yùn)輸承運(yùn)方認(rèn)真做好商品交接簽字手續(xù)和檢驗(yàn)工作。8、發(fā)運(yùn)后，商品調(diào)出分部配送中心經(jīng)理必須電話通知收貨分部配送中心經(jīng)理做 好接收準(zhǔn)備。9、收貨時(shí)，商品調(diào)入分部配送中心必須委派專人按照調(diào)出分部的隨貨同行單明 細(xì)認(rèn)真做好商品交接和檢驗(yàn)工作。10、經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)入庫(kù)后，接收分部配送中心經(jīng)理必須電話通知發(fā)貨分部配送中心 經(jīng)理，經(jīng)過(guò)認(rèn)真核實(shí)后方可簽字確認(rèn)并辦理相關(guān)手續(xù)。分部之間商品調(diào)撥的物流處理流程:兩個(gè)分

19、部之間商品調(diào)撥的物流處理流程:商品調(diào)出分部處理流程:說(shuō)明：與運(yùn)輸承運(yùn)方簽訂運(yùn)輸協(xié)議時(shí)，收貨人必須填寫(xiě)配送中心第一負(fù)責(zé)人即經(jīng)理,收貨地址為各分部配送中心，并且必須將商品清單隨貨同行商品調(diào)入分部處理流程:一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財(cái)務(wù) 部開(kāi)具增殖稅發(fā)一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財(cái)務(wù)記帳總部統(tǒng)一采購(gòu)、全國(guó)調(diào)撥形式的物流處理流程:總部統(tǒng)一采購(gòu)、全國(guó)調(diào)撥形式是指由北京總部采購(gòu)中心同廠商簽訂統(tǒng)一采購(gòu) 合同，商品送達(dá)某分部配送中心后，再根據(jù)各地區(qū)要貨申請(qǐng)進(jìn)行全國(guó)調(diào)撥。 具體 操作流程規(guī)定如下:商品調(diào)出分部一以北京分部為例處理流程:總部采購(gòu)中心根據(jù)各地區(qū)銷售 和需求情況制訂“商品調(diào)撥 單”，并傳真至北京分部采購(gòu)部北京分部采購(gòu)部將經(jīng)簽批的 “商

20、品調(diào)撥單”傳真至配送中 心財(cái)務(wù)配送中心財(cái)務(wù)根據(jù)“商品調(diào)撥 單”制作并打印銷售票（一式 f兩聯(lián)）總調(diào)度根據(jù)一聯(lián)銷售單派車 （自有車輛或臨時(shí)外租車輛） 外包車輛必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議配送司機(jī)或運(yùn)輸承運(yùn)方憑一聯(lián)銷售單到庫(kù)房提貨庫(kù)房根據(jù)銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫(kù)單（一式三聯(lián)）一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對(duì)存檔備查商品調(diào)入分部處理流程：同兩個(gè)分部之間商品調(diào)撥流程。第六章商品退廠標(biāo)準(zhǔn)操作流程經(jīng)銷商品及配送代銷商品退廠流程采購(gòu)部業(yè)務(wù)員結(jié)算中心財(cái)務(wù)分部總經(jīng)理供應(yīng)商配送中心庫(kù)管注：門(mén)店經(jīng)銷商品退貨先執(zhí)行門(mén)店到配送中心的轉(zhuǎn)倉(cāng)工作后再執(zhí)行退貨流程序 號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1米購(gòu)部業(yè)務(wù)員對(duì)于滯銷品及殘次品由米購(gòu)部業(yè)務(wù)員與

21、供應(yīng)商協(xié)商，得到供應(yīng)商確認(rèn)函，知門(mén)店經(jīng)理將商品轉(zhuǎn)倉(cāng)至配送中心。通2米購(gòu)部業(yè)務(wù)員填寫(xiě)“商品退廠單”并制單選擇部門(mén)及所退商品的型號(hào)、數(shù)量、批次。3結(jié)算中心財(cái)務(wù)根據(jù)供應(yīng)商蓋章后的確認(rèn)單或紅票進(jìn)行審核，審核是否應(yīng)付庫(kù)存+應(yīng)收-本次退廠金額，若通過(guò)則直接削減財(cái)務(wù)帳。并打印三聯(lián)“商品退廠單”，白聯(lián)記帳聯(lián)；紅聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)；黃聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)。紅聯(lián)及黃聯(lián)交供應(yīng)商，到倉(cāng)庫(kù)提貨； 否則，報(bào)分部總經(jīng)理審批。4配送中心庫(kù)管憑“商品退廠單”的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)查詢所退商品，按執(zhí)行做發(fā)貨。第七章 贈(zèng)品出入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作流程第一節(jié)贈(zèng)品入庫(kù)流程贈(zèng)品入庫(kù)流程適用范圍門(mén)店、配送中心贈(zèng)品庫(kù)保管員（兼）依據(jù)贈(zèng)品“送 貨單”由贈(zèng)品 庫(kù)保管員收 貨否向業(yè)務(wù)員申請(qǐng)

22、贈(zèng)品編碼（流水碼）驗(yàn)貨確認(rèn)贈(zèng)品是否為新品類財(cái)務(wù)人員按贈(zèng)品編碼在系統(tǒng) 中制“贈(zèng)品入庫(kù)單”審核入庫(kù)打印“贈(zèng)品入庫(kù)單”贈(zèng)品入庫(kù)單 -廠家送貨員簽字確認(rèn)，留存 供應(yīng)商聯(lián)。序 號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1贈(zèng)品庫(kù)保管員依據(jù)贈(zèng)品“送貨單”由贈(zèng)品庫(kù)保管員收貨，確認(rèn)贈(zèng)品是否為新品類，是新品 類向業(yè)務(wù)員申請(qǐng)贈(zèng)品編碼（流水碼），同時(shí)在系統(tǒng)界面中選擇屬性：自購(gòu)贈(zèng) 品、隨機(jī)贈(zèng)品、促銷贈(zèng)品，盤(pán)盈商品、關(guān)系單位饋贈(zèng)物品，由商品轉(zhuǎn)化為促 銷禮品等可選擇項(xiàng)目，在隨機(jī)贈(zèng)品中填列為何種商品的隨機(jī)贈(zèng)品。 以備檢索 查詢使用。按贈(zèng)品編碼制“贈(zèng)品入庫(kù)單”2財(cái)務(wù)人員審核贈(zèng)品入庫(kù)單，打印“贈(zèng)品入庫(kù)單”。3廠家送貨員在打印后的“贈(zèng)品入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)，并

23、帶回供應(yīng)商聯(lián)。第二節(jié)贈(zèng)品發(fā)放流程營(yíng)業(yè)員收款員配送中心派車員司機(jī)配送中心庫(kù)管序 號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1營(yíng)業(yè)員營(yíng)業(yè)員在銷售票上說(shuō)明所贈(zèng)機(jī)型數(shù)量等信息。2收款員:執(zhí)行收款操作時(shí)在備注欄標(biāo)準(zhǔn)：含 XX商品XX臺(tái)，并選擇配送發(fā)放。3配送中心派車 員配送中心派車員打印送貨單據(jù)交司機(jī)提貨。4配送中心庫(kù)管按贈(zèng)品提貨單執(zhí)行贈(zèng)品發(fā)放第二部分 門(mén)店倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)第八章 門(mén)店倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)區(qū)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)門(mén)店庫(kù)房規(guī)劃（一）、門(mén)店庫(kù)房位置確定1、門(mén)店庫(kù)房不能占用賣場(chǎng)黃金地段。2、門(mén)店庫(kù)房最好位于賣場(chǎng)一層，便于出入庫(kù)。（二）。門(mén)店庫(kù)房面積確定1、營(yíng)業(yè)面積 3000平方米以下門(mén)店， 其庫(kù)房面積標(biāo)準(zhǔn)為不小于 200平方米。2、營(yíng)業(yè)面積 30

24、00平方米以上門(mén)店， 其庫(kù)房面積標(biāo)準(zhǔn)為應(yīng)小于 300平方米。3、庫(kù)房面積不應(yīng)超過(guò)營(yíng)業(yè)面積的 10%；并且最大不能超過(guò) 500 平方米。（三）、門(mén)店庫(kù)房?jī)?chǔ)存區(qū)域規(guī)劃1、出入庫(kù)作業(yè)區(qū) 設(shè)置在庫(kù)房出入口處。主要功能是庫(kù)房辦公和庫(kù)房出入庫(kù)審核。2、貴重小件區(qū)包括手機(jī)及配件、PDA復(fù)讀機(jī)、錄音筆、隨身聽(tīng)、電動(dòng)剃須刀等貴重小件。 這些商品需要分隔出空間單獨(dú)儲(chǔ)存保管，或者采用封閉式貨柜儲(chǔ)存。3、普通白小區(qū)包括電飯煲、電熨斗、炸汁機(jī)、 VCD DVD電磁爐等。這些商品適合用貨 架存儲(chǔ)。4、大件區(qū) 包括飲水機(jī)、吸塵器、微波爐、煙機(jī)、灶具、電腦類、發(fā)燒類等。這些商品適合直接堆碼儲(chǔ)存。5 、贈(zèng)品區(qū)。包括各類商品的隨

25、機(jī)贈(zèng)品和促銷品。6 、不良品區(qū)。包括各類商品的待處理不良品。第九章門(mén)店入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程流程圖:門(mén)店入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程:1批量商品到貨前應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)房。庫(kù)管員依據(jù)到貨通知做好準(zhǔn)備工作, 如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。2接單、審單。 送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到門(mén)店庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。 庫(kù)管員審核單據(jù)后，制作“商品入庫(kù)單”（財(cái)務(wù)前期已經(jīng)制作）。 3入庫(kù)驗(yàn)收。門(mén)店倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員憑“商品訂貨單”制作“驗(yàn)貨通知單”并進(jìn)行實(shí)貨驗(yàn)收。 內(nèi)容包括：?jiǎn)呜浐藢?duì)（品名、型號(hào)、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷） 內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率10/%）。注：收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。4分類搬運(yùn)。按商品品名、型號(hào)分類搬運(yùn)

26、到指定貨位。按堆碼極限要求進(jìn)行碼垛。5單據(jù)處理。 驗(yàn)收通過(guò)后，庫(kù)管員完成系統(tǒng)入庫(kù)在“送貨單”上簽字，并將“驗(yàn)貨通 知單”單號(hào)寫(xiě)于“送貨單”上。 設(shè)立并登記跺卡。6 帳務(wù)處理。供應(yīng)商送貨人員持“送貨單”到財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單” 上的“商品入庫(kù)單” 單號(hào)調(diào)出原單號(hào)進(jìn)行審核入帳， 并打印兩聯(lián)“商品入庫(kù)單 一聯(lián)財(cái)務(wù)留存，一聯(lián)供應(yīng)商。同時(shí)在供應(yīng)商加蓋收貨章。注：財(cái)務(wù)只按訂單中的價(jià)格入庫(kù)，價(jià)格差異由采購(gòu)部做調(diào)價(jià)第十章門(mén)店在庫(kù)保管與保養(yǎng)作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)門(mén)店庫(kù)存商品日常保管和保養(yǎng)1、門(mén)店庫(kù)房?jī)?nèi)必須按照已定規(guī)劃區(qū)域進(jìn)行分區(qū)分類管理。2嚴(yán)禁商品超極限堆碼。3、嚴(yán)禁商品側(cè)置、倒置堆碼。4、溫度控制30度以

27、下。5、濕度控制在75%以下。6、做好商品日常防潮、除塵工作。門(mén)店庫(kù)房衛(wèi)生清潔制度責(zé)任人：庫(kù)管員1、衛(wèi)生清潔主要內(nèi)容：貨垛表面灰塵和庫(kù)內(nèi)地面。2、衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)：貨垛無(wú)灰塵、地面無(wú)雜物和水跡。門(mén)店商品盤(pán)點(diǎn)制度（一）、門(mén)店日盤(pán)具體操作流程：1、參加人員：門(mén)店庫(kù)管員、庫(kù)工。2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：每日18點(diǎn)分。3、具體操作流程： 每日18時(shí)后，庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫(kù)單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫(kù)存清單，做好盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。 庫(kù)工隨時(shí)對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行卡物核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 每日18分開(kāi)始，庫(kù)管員帶領(lǐng)全體庫(kù)工進(jìn)行每日盤(pán)點(diǎn)。 盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容：對(duì)門(mén)店內(nèi)所有庫(kù)存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對(duì)，檢查商品 數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 盤(pán)點(diǎn)目標(biāo)：帳

28、、卡、物相符。 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理。經(jīng)盤(pán)店，帳、卡、物相符則通過(guò)，并批注盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記；不符則批注意見(jiàn)，及時(shí)處 理；并將處理結(jié)果上報(bào)門(mén)店經(jīng)理。（二）、門(mén)店周盤(pán)具體操作流程：1、參加人員：門(mén)店業(yè)務(wù)經(jīng)理、庫(kù)管員、庫(kù)工。2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：每周一下午18時(shí)。3、具體操作流程： 每周一 18時(shí)后，庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫(kù)單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫(kù)存清單，做好 盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。 每周一 18時(shí)開(kāi)始，門(mén)店業(yè)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)全體庫(kù)管員和庫(kù)工進(jìn)行每周盤(pán)點(diǎn)。 盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容：是對(duì)門(mén)店庫(kù)房?jī)?nèi)所有庫(kù)存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對(duì)，檢 查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 盤(pán)點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理。A、經(jīng)盤(pán)店，帳、卡、物相符則通過(guò)，并批注盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記；不符則批注意見(jiàn)， 及時(shí)處理。B、盤(pán)點(diǎn)完畢，填寫(xiě)門(mén)店周盤(pán)報(bào)表；門(mén)店業(yè)務(wù)經(jīng)理和庫(kù)管員簽字確認(rèn)。 將盤(pán)店結(jié)果及處理意見(jiàn)上報(bào)門(mén)店經(jīng)理。（三）、門(mén)店月盤(pán)具體操作流程： 參加人員 ：門(mén)店經(jīng)理、門(mén)店財(cái)務(wù)主管、庫(kù)管員和庫(kù)工。 盤(pán)點(diǎn)時(shí)間 ：每月 25 日下午 18 時(shí)。具體操作流程：每月 25日 18時(shí)后，財(cái)務(wù)打出門(mén)店庫(kù)存清單。門(mén)店經(jīng)理與財(cái)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)庫(kù)管員和庫(kù)工對(duì)門(mén)店庫(kù)存商品進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn) 盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容：各柜組樣機(jī)、正品庫(kù)、殘次庫(kù)和贈(zèng)品庫(kù)。 盤(pán)點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。 盤(pán)點(diǎn)完畢，批注帳、卡；庫(kù)管員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、門(mén)店經(jīng)理簽字確認(rèn)。 將盤(pán)店結(jié)果及處理意見(jiàn)上報(bào)分部配送中心及財(cái)務(wù)